RAGIONERIA IN DATA 15.12.2016 170,80 1043 32
01.08-1.03.02.19.001 NO
241 RA 28- 02-17
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI POSIZIONATI AL PIANO TERRA PRIMO E SECONDO DEL COMUNE DI MONEGLIA PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2016
923,54 1043 34
01.03-1.03.02.07.008 NO
242 RA 28- 02-17
IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DEI DEFUNTI E DELLA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE.
334,07 1048
01.01-1.03.01.02.009 NO
243 RA 28- 02-17
IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE. 234,85 1048
01.01-1.03.01.02.009 NO
244 RA 28- 02-17
INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO CITOFONICO ALL'INGRESSO
DELLE SCUOLE COMUNALI DI VIA CAVERI. 732,00 1158 1
04.02-1.03.02.09.008 NO
245 RA 28- 02-17
AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. ALLA DITTA " LIGURE ANTINCENDI SRL" DEL CONTROLLO E MANUTENZIONE ESTINTORI COMUNALI ANNO 2016. CIG ZDD1984E8D.
170,30 1158 1
04.02-1.03.02.09.008 NO
246 RA 28- 02-17
AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. ALLA DITTA " LIGURE ANTINCENDI SRL" DEL CONTROLLO E MANUTENZIONE ESTINTORI COMUNALI ANNO 2016. CIG ZDD1984E8D.
63,07 1158 1
04.02-1.03.02.09.008 NO
247 RA 02-17
ANTINCENDI SRL" DEL CONTROLLO E MANUTENZIONE
ESTINTORI COMUNALI ANNO 2016. 113,53 1158 1.03.02.09.008
NO
248 RA 28- 02-17
INTERVENTO SU CHIAMATA URGENTE DI DOMENICA
06.11.2016 PER DISTSCCO LAMIERATI IN GALLERIA 427,00 1325 30
11.01-1.03.02.15.999 NO
249 RA 28- 02-17
GESTIONE SERVIZIO INTEGRATIVO PER L'INFANZIA- CENTRO
BAMBINE- BAMBINI- PERIODO NOVEMBRE 2016 5.512,26 1348
12.01-1.03.02.15.010 NO
250 RA 28- 02-17
Servizio di Refezione Scolastica Scuole Elementari e Medie
-periodo SETTEMBRE 2016 1.258,21 1416
04.06-1.03.02.15.006 NO
251 RA 28- 02-17
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA
RESIDENZA PROTETTA ACCREDITATA. PERIODO: LUGLIO -NOVEMBRE 2016.
5.735,81 1878 7
12.04-1.03.02.15.008 NO
252 RA 28- 02-17
LAVORI DI ASFALTATURA LUNGO LE STRADE COMUNALI IN
FRAZIONE LEMEGLIO, BRACCO , CROVA E LOCALITA' PEIRO. 12.749,00 3606 1
01.05-2.02.01.09.000 NO
253
28- 02-17
LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI DICEMBRE
2016 374,00 1878 6
12.02-1.03.02.15.008
254
28- 02-17
LIQUIDAZIONE SERVIZIO CUPA, DICEMBRE 2016 700,00 1878 4
12.05-1.04.04.01.001
255 RA 28- 02-17
ACQUISTO STAMPATI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE E COMUNALE DEL 04 DICEMBRE 2016- CIG.: ZC11B7A701.
1.119,56 1008
01.07-1.03.01.02.001 NO
256 RA 28- 02-17
FORNITURA TRAMITE ME.PA. DI MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2016 :
"ELETTROVARA SRL". CIG Z611924058.
712,07 1938 20
10.05-1.03.01.02.007 NO
257
01- 03-17
VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO 2017 148,47 5003
99.01-7.01.02.99.999
01-
99.01-258
03-17 VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI - FEBBRAIO 2017 1.001,00 5003 7.01.02.99.999 259
03-17
SPESE POSTALI SU TOSAP CCP 18349167 2017 82,35 1054
01.03-1.03.02.17.002
260
03-17
SPESE TENUTA CONTO CCP POSTALE N.26731166 68,75 1054
01.03-1.03.02.17.002
261
06- 03-17
STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17 2.831,56 1021
01.02-1.01.01.01.002
262
06- 03-17
VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO
17 1.096,28 1022
01.02-1.01.02.01.001
263
06- 03-17
STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17 6.113,74 1025
01.03-1.01.01.01.002
264
06- 03-17
VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO
17 2.501,97 1026
01.03-1.01.02.01.001
265
06- 03-17
VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17 616,58 1028
01.02-1.02.01.01.001
266
06- 03-17
VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17 826,43 1029
01.03-1.02.01.01.001
267
06- 03-17
STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17 3.669,64 1081
01.06-1.01.01.01.002
268
06- 03-17
VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO
17 1.087,00 1082
01.06-1.01.02.01.001
269
03-17 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17 340,55 1083 1.02.01.01.001 270
06- 03-17
STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17 5.981,39 1111
01.07-1.01.01.01.002
271
06- 03-17
VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO
17 1.902,94 1112
01.07-1.01.02.01.001
272
06- 03-17
VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17 588,86 1113
01.07-1.02.01.01.001
273
06- 03-17
STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17 1.718,07 1151
01.04-1.01.01.01.002
274
06- 03-17
VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO
17 892,18 1152
01.04-1.01.02.01.001
275
06- 03-17
VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17 301,44 1155
01.04-1.02.01.01.001
276
06- 03-17
STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17 6.637,96 1261
03.01-1.01.01.01.002
277
06- 03-17
VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO
17 2.343,40 1262
03.01-1.01.02.01.001
278
06- 03-17
VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17 764,26 1266
03.01-1.02.01.01.001
279
06- 03-17
STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17 5.584,64 1561
01.06-1.01.01.01.002 06- VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO
01.06-280 03-17
17 1.696,71 1562 1.01.02.01.001
281
06- 03-17
VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17 523,45 1563
01.06-1.02.01.01.001
282
06- 03-17
STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17 3.110,89 1581
09.02-1.01.01.01.002
283
06- 03-17
VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO
17 49,86 1582
09.02-1.01.02.01.001
284
06- 03-17
VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO
17 64,56 1582
09.02-1.01.02.01.001
285
06- 03-17
VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO
17 1.446,74 1582
09.02-1.01.02.01.001
286
06- 03-17
VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17 516,70 1583
09.02-1.02.01.01.001
287
06- 03-17
STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17 1.621,19 1731
09.03-1.01.01.01.002
288
06- 03-17
VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO
17 920,45 1732
09.03-1.01.02.01.001
289
06- 03-17
VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17 301,67 1733
09.03-1.02.01.01.001
290
06- 03-17
STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17 1.667,97 1801
09.02-1.01.01.01.002
291 03-17
17 887,08 1802 1.01.02.01.001
292
06- 03-17
VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17 300,37 1803
09.02-1.02.01.01.001
293
06- 03-17
STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17 1.658,52 1921
10.05-1.01.01.01.002
294
06- 03-17
VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO
17 877,19 1922
10.05-1.01.02.01.001
295
06- 03-17
VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17 296,93 1923
10.05-1.02.01.01.001
297
06- 03-17
VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO
17 5.938,72 5001 1
99.01-7.01.02.02.001
298
06- 03-17
VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO
17 118,34 5002
99.01-7.01.02.01.001
299
06- 03-17
STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17 348,32 5002
99.01-7.01.02.01.001
300
06- 03-17
VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO
17 13.373,47 5002
99.01-7.01.02.01.001
303
06- 03-17
INDENNITÀ DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI E INDENNITÀ DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE - GEN. E FEB./2017
3.058,46 1001 10
01.01-1.03.02.01.001
304
06- 03-17
Indennità di turnazione agli appartenenti al servizio Polizia Locale
-GEN./ 2017 251,74 2164
01.10-1.01.01.01.004 06- Indennità di reperibilità al Personale per assicurare un pronto
01.10-305 03-17
intervento - GEN. 2017.
588,62 2164 1.01.01.01.004
306
06- 03-17
DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE FONDO RISORSE
DECENTRATE - ANNO 2016 - AI SENSI DEGLI ARTT. 31-32 DEL CCNL 22.01.14, ART. 4 DEL CCNL 09.05.06, ART. 8 DEL CCNL 11.04.08 E ARTT 4-5 DEL CCNL 31.07.09 - PROD. COLLETTIVA E PROG. AMBIENTE 2016
12.737,52 2164
01.10-1.01.01.01.004
307
06- 03-17
DETERMINAZIONE DELLE RISORSE PER LA
CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO
STRAORDINARIO - ANNO 2016 - SERVIZI AMMINISTRATIVI
211,41 2164
01.10-1.01.01.01.004
308
06- 03-17
DETERMINAZIONE DELLE RISORSE PER LA
CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2016 - SERVIZI FINANZIARI
408,24 2164
01.10-1.01.01.01.004
309
06- 03-17
DETERMINAZIONE DELLE RISORSE PER LA
CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO
STRAORDINARIO - ANNO 2016 - SERVIZI AMMINISTRATIVI
249,55 2164
01.10-1.01.01.01.004
310
06- 03-17
DETERMINAZIONE DELLE RISORSE PER LA
CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2016 - SERVIZI TECNICI
725,52 2164
01.10-1.01.01.01.004
311
06- 03-17
DETERMINAZIONE DELLE RISORSE PER LA
CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2016 - SERVIZI TECNICI
704,76 2164
01.10-1.01.01.01.004
312
06- 03-17
MAGGIORAZ. ORARIA FESTIVA -GEN/ 2017 - SERVIZIO
VIGILANZA 64,55 2164
01.10-1.01.01.01.004
313
07- 03-17
IVA SU SPLIT PAYMENT - FEB/17 19.966,42 5002 2
99.01-7.01.01.99.999
314
07- 03-17
IRPEF SU COMPENSI A PROFESSIONISTI - FEB/17 2.400,00 5002 1
99.01-7.01.03.01.001
315 07- IVA COMMERCIALE DIC.- 4^TRIM.2016 4.053,27 5002 3
99.01-17 316
07- 03-17
IVA DEBITO 4 TRIM.2017 1.907,99 2154
01.03-1.10.03.01.001
317
07- 03-17
RICONOSCIMENTO COMPENSO INCENTIVANTE EX ART.3 COMMA 57 LEGGE 662/96 E ART.9 REGOLAMENTO
COMUNALE - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2011 - ACCONTO
3.575,00 2163
01.04-1.01.01.01.004
318 RA 08- 03-17
Spese telefoniche di servizio Sim ricaricabile periodo 24.12.16
-17.02.17 97,60 1043 35
01.03-1.03.02.05.000 NO
319 RA 08- 03-17
Fornitura di gas metano per la casa comunale. periodo 25.01.17
-16.02.17 285,52 1043 35
01.03-1.03.02.05.000 NO
320 RA 08- 03-17
Riparazione con acquisto parti di ricambio per il fotocopiatore Panasonic DP 1520 in dotazione agli uffici comunali piano terra.
CIG ZDC1C17666
186,66 1042 2
01.02-1.03.01.02.001 NO
321 RA 08- 03-17
ACQUISTO REGISTRI DELLO STATO CIVILE PER LANNO 2017 E ACQUISTO VOLUME UNIONI CIVILI E CONVIVENZE- CIG.
Z791B37B7A.
199,24 1116 20
01.07-1.03.01.02.014 NO
322
08- 03-17
SERVICE E PRESTAZIONE DJ PER LA FESTA IN PIAZZA DEL 31
DICEMBRE 2016 1.464,00 2077
07.01-1.03.02.02.005 NO
323 RA 08- 03-17
ACQUISTO PANETTONI E PANDORO. IMPEGNO CONTABILE.
CIG Z2A1C3CE83 297,92 2077 2
07.01-1.03.01.02.999 NO
324 RA 08- 03-17
Acquisto personal computer e monitor per la dotazione dell'ufficio
polizia municipale _ CIG Z7D1BEA3AE 540,46 3005
01.08-2.02.01.07.001 NO
325
08- 03-17
LIQUIDAZIONE SALDO AL COMUNE CAPOFILA DI SESTRI LEVANTE DELLA QUOTA RELATIVA ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL DISTRETTO SOCIALE N. 16- TIGULLIO
ORIENTALE.
31.482,00 1878
12.03-1.04.01.02.003
326
08- 03-17
LIQUIDAZIONE SALDO AL COMUNE CAPOFILA DI SESTRI LEVANTE DELLA QUOTA RELATIVA ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL DISTRETTO SOCIALE N. 16- TIGULLIO
ORIENTALE.
449,30 1878 2
12.04-1.04.02.02.999
327
08- 03-17
Liquidazione saldo contributo a sostegno delle spese per il
funzionamento del punto di prestito/centro di lettura. - ANNO 2016 3.200,00 1476 30
05.02-1.04.04.01.001
328
08- 03-17
CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA E IL COMUNE DI MONEGLIA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEL CENTRO SISTEMA BIBLIOTECARIO.PAGAMENTO QUOTA 2016
240,00 1477
05.02-1.03.02.05.999
329 RA 10- 03-17
CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016
UFF.COMUNALI 291,12 1043 35
01.03-1.03.02.05.000 NO
330 RA 10- 03-17
Consumi di energia elettrica uffici comunali PARTE DICEMBRE
2016 325,69 1043 35
01.03-1.03.02.05.000 NO
331 RA 10- 03-17
CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA LOCALI PATRIMONIO
DICEMBRE 2016 1.031,91 1158 2
01.05-1.03.02.05.000 NO
332 RA 10- 03-17
CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE
-DICEMBRE 2016 138,21 1366 35
04.02-1.03.02.05.000 NO
333 RA 10- 03-17
Consumi di energia elettrica.SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2016 460,15 1386 35
04.02-1.03.02.05.000 NO
334 RA 10- 03-17
Consumi di energia elettrica PALESTRA DICEMBRE 2016 278,68 1386 35
04.02-1.03.02.05.000 NO
335 RA 10- 03-17
CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI
DICEMBRE 2016 144,33 1757 35
09.04-1.03.02.05.000 NO
336 RA 10- CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICALOC. SANITARI CROCE
337,02 1890
12.05-NO
17 337 RA
10- 03-17
CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI DICEMBRE 2016 203,51 1931
10.05-1.03.02.05.004 NO
338 RA 10- 03-17
CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIPETITORI DICEMBRE
2016 322,24 1940 2
10.05-1.03.02.05.000 NO
339 RA 10- 03-17
CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PARTE P.I. DICEMBRE 2016 6.225,00 1940 2
10.05-1.03.02.05.000 NO
340 RA 10- 03-17
CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA P.I. PARTE DICEMBRE 2016 3.100,66 1940 2
10.05-1.03.02.05.000 NO
341 RA 10- 03-17
Consumi di energia elettrica illuminazione pubblica - parte P.I.
dicembre 2016 9.110,79 1940 2
10.05-1.03.02.05.000 NO
342 RA 10- 03-17
CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PARTE P.I. DICEMBRE 2016 13,59 1940 2
10.05-1.03.02.05.000 NO
343
10- 03-17
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SAN GIORGIO SEDE DEL CENTRO SOCIALE "I CHIOSTRI" - 2' - 3' E 4' TRIMESTRE 2016
4.950,00 1879
12.03-1.03.02.07.001
344
10- 03-17
AFFITTO TERRENO IN FRAZIONE SAN SATURNINO DI
PROPRIETA' DELL'ISTITUTO DIOCESANO DI CHIAVARI AD USO PARCHEGGIO - ANNO 2016
463,62 1933
10.05-1.03.02.07.001
345 RA 10- 03-17
Spese telefoniche di servizio Soluzione Mobile Tim periodo
dicembre-gennaio 2017 400,67 1043 35
01.03-1.03.02.05.000 NO
346 RA 10- 03-17
Assunzione impegni di spesa per: fornitura di gas metano per la
scuola - periodo 25 gennaio - 24 febbraio 2017 1.728,95 1366 35
04.02-1.03.02.05.000 NO 347 RA
10-
03-Fornitura di gas metano per i locali sanitari e la P.A. Croce
Azzurra.Periodo 30.12.2017 - 25.02.2017 323,85 1890
12.05-1.03.02.05.000 NO
17 348 RA
10- 03-17
Gestione impianto illuminazione pubblica 308,65 1940 2
10.05-1.03.02.05.000 NO
349
10- 03-17
QUOTA ASSOCIATIVA AL CLUB "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA"
E ADESIONE ALLA SECONDA EDIZIONE DELLA "NOTTE ROMANTICA" - ANNO 2017
1.470,00 2077 1
07.01-1.03.02.99.003
350 RA 14- 03-17
Acquisto carta per il funzionamento degli uffici comunali CIG
Z6B1C2B402 432,31 1042 1
01.03-1.03.01.02.001 NO
351 RA 14- 03-17
ACQUISTO NASTRI E TONNER VARI PER IL FUNZIONAMENTO
DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG Z721B9B1DF 92,38 1042 1
01.03-1.03.01.02.001 NO
352 RA 14- 03-17
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI E DEI BAGNI
PUBBLICI DI VIA VITTORIO EMANUELE. NOVEMBRE 2016 2.516,25 1043 30
01.11-1.03.02.13.002 NO
353 RA 14- 03-17
ACQUISTO MODULISTICA VARIA USO UFFICIO- CIG:
Z3D1C2910F. 536,80 1116 20
01.07-1.03.01.02.014 NO
354
14- 03-17
LIQUIDAZIONE SPETTANZE ONORANZE ASSERETO SRL PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DEL SIG. L.U.A. DAL
COMUNE DI MONEGLIA ALL'OBITORIO DELL'OSPEDALE DI GENOVA- CIG. Z101BED0D1.
500,00 1117
12.09-1.03.02.99.999 NO
355 RA 14- 03-17
IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE DITTA
"FERRAMENTA BOTTO LORENZO" PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA. CIG Z401A1B186.
162,15 1156 20
01.05-1.03.01.02.007 NO
356 RA 14- 03-17
SERVIZI IDRAULICI PER : "MANUTENZIONE ORDINARIA DEL
PATRIMONIO DISPONIBILE". CIG ZD518B887E. 493,00 1158
01.05-1.03.02.09.008 NO
357 RA 14- 03-17
CONTROLLO E MANUTENZIONE ESTINTORI COMUNALI ANNO
2016. CIG ZDD1984E8D. 186,03 1158
01.05-1.03.02.09.008 NO
358 RA
03-17 ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE 189,10 1265 25 1.03.01.02.004 NO
359 RA 14- 03-17
ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURA DI SERVIZIO
POLIZIA LOCALE. PERIODO 01.07.2016 - 31.12.2016 213,00 1270 20
03.01-1.03.01.02.002 NO
360 RA 14- 03-17
GESTIONE SERVIZIO INTEGRATIVO PER L'INFANZIA- CENTRO
BAMBINE- BAMBINI- PERIODO DICEMBRE 2016 5.512,26 1348
12.01-1.03.02.15.010 NO
361 RA 14- 03-17
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO OTTOBRE
2016 4.905,91 1416
04.06-1.03.02.15.006 NO
362 RA 14- 03-17
Servizio di Refezione Scolastica Scuole Elementari e Medie
-PARTE OTTOBRE 2016 169,76 1416
04.06-1.03.02.15.006 NO
363 RA 14- 03-17
GESTIONE SERVIZIO "AFFIDO EDUCATIVO" PER MINORI IN AMBITO SCOLASTICO, EXTRASCOLASTICO, VIGILANZA PRESCOLASTICA E AL TERMINE DELLE LEZIONI. DICEMBRE 2016
2.858,86 1421
04.06-1.03.02.15.999 NO
364 RA 14- 03-17
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
CON LABTER TIGULLIO. 1.000,00 1424
04.06-1.03.02.99.999 NO
365 RA 14- 03-17
servizio di taglio erba, manutenzione delle strade e dei sentieri
comunali, ANNO 2016 17.311,80 1570
09.02-1.03.02.15.999 NO
366 RA 14- 03-17
sostituzione chiusino e ripristino regolare funzionamento impianto fognario in dotazione ai servizi igienici pubblici ubicati al P.T. del fabbricato di via V. Emanuele, civ. 45, in Comune di Moneglia (GE);
intervento di somma urgenza; regolarizzazion
458,72 1757 30
09.04-1.03.02.09.004 NO
367 RA 14- 03-17
sostituzione chiusino e ripristino regolare funzionamento impianto fognario in dotazione ai servizi igienici pubblici ubicati al P.T. del fabbricato di via V. Emanuele, civ. 45, in Comune di Moneglia (GE);
intervento di somma urgenza; regolarizzazion
168,73 1757 30
09.04-1.03.02.09.004 NO
14- interventi urgenti di manutenzione agli impianti in dotazione alle
368 RA
03-17
strutture e ai servizi del o posti "in capo" al Comune di Moneglia (GE); approvazione relazione di stima - no CUP - CIG
[ZD91C83D05];
1.104,70 1715
09.04-1.03.02.09.008 NO
369 RA 14- 03-17
interventi urgenti di manutenzione agli impianti in dotazione alle strutture e ai servizi del o posti "in capo" al Comune di Moneglia (GE); approvazione relazione di stima - no CUP - CIG
[ZD91C83D05];
555,35 1757 30
09.04-1.03.02.09.004 NO
370 RA 14- 03-17
Fornitura vestiario per personale esterno . Cig ZCE1C1B356 121,88 1808 25
09.02-1.03.01.02.004 NO
371 RA 14- 03-17
ASSISTENZA AGLI UTENTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI
SOCIALI AGEVOLATE (BONUS ENERGIA ELETTRICA). LOTTO CIG: ZD11410174
12,20 1878 4
12.05-1.04.04.01.001 NO
372 RA 14- 03-17
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA
RESIDENZA PROTETTA ACCREDITATA - DICEMBRE 2016. 765,26 1878 7
12.04-1.03.02.15.008 NO
373 RA 14- 03-17
ACQUISTO ABETI ROSSI - CIG: Z161C3ACB0 550,00 2077 2
07.01-1.03.01.02.999 NO
374 RA 14- 03-17
FORNITURA DOLCIUMI - FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2016. 442,25 2077 2
07.01-1.03.01.02.999 NO
375 RA 14- 03-17
ACQUISTO DOLCIUMI PER LA FESTA IN PIAZZA IL 31
DICEMBRE 2016 347,04 2077 2
07.01-1.03.01.02.999 NO
376 RA 14- 03-17
ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E MONITOR PER LA
DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG: ZF61C4319E 540,46 3005
01.08-2.02.01.07.001 NO
377 RA 14- 03-17
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERESSANTI IL CAVO RADIANTE DELL'IMPIANTO DI
TELEFONIA MOBILE E LA CANALINA PORTACAVI ( COMPRESE LE ARMATURE ANCORATE) DELL'IMPIANTO DI P.I. IN
GALLERIA.
1.826,34 3606 1
01.05-2.02.01.09.000 NO
378 RA 14- 03-17
LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA MANUFATTO POSTO AL DI SOPRA DELL'IMBOCCO DEL TUNNEL "DE BARBIERI" IN LOC. "CASTELLINO" DIREZIONE MONEGLIA.
4.514,00 3606 1
01.05-2.02.01.09.000 NO
379 RA 14- 03-17
INSTALLAZIONE "GUARDRAIL" SUL TRATTO DI STRADA
COMUNALE CHE CONDUCE AL FRANTOIO IN LOC. FACCIU'. 3.050,00 3606 1
01.05-2.02.01.09.000 NO
380 RA 14- 03-17
LAVORI DI COMPLETAMENTO ASFALTATURE LUNGO LE STRADE COMUNALI - STRADA COMUNALE DI
CAMPOSOPRANO.
6.936,62 3606 1
01.05-2.02.01.09.000 NO
381 RA 14- 03-17
LIQUIDAZ. FATTURA ING. DA SOGHE PER INCARICO DI RESPONSABILE DI ESERCIZIO DELL'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CAVERI. PER IL BIENNIO 2014/2015. CIG Z2511BAE82.
2.156,96 1086
01.06-1.03.02.11.999 NO
382 RA 14- 03-17
VISITA CLINICA ORDINARIA IN DATA 11.12.2016 206,40 1271 1
13.07-1.03.02.11.999 NO
383 RA 14- 03-17
VISITA CLINICA ORDINARIA IN DATA 11.12.16 235,23 1271 1
13.07-1.03.02.11.999 NO
384 RA 15- 03-17
COPIE ELIOGRAFICHE UFFICIO TECNICO COMUNALE. CIG
ZC31A32A09. 363,00 1087 20
01.06-1.03.01.02.014 NO
385 RA 15- 03-17
COPIE ELIOGRAFICHE UFFICIO TECNICO LL.PP. . DITTA
"ELIOGRAFIA MERENDONI SNC". CIG ZF71CD515D. 155,50 1087 20
01.06-1.03.01.02.014 NO
386 RA 15- 03-17
FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOVETTURA IN
DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ( PANDA DS 478TK). . 555,45 1088 20
01.06-1.03.01.02.002 NO
387 RA 15- 03-17
FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOVETTURA IN
DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ( PANDA DS 478TK) 85,84 1927 20
10.05-1.03.01.02.002 NO
388 RA 15-
03-SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE BAGNI EDIFICIO COMUNALE
PER IL PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016. 219,83 1157
01.05-1.03.02.13.999 NO
17 389 RA
15- 03-17
CONTROLLO E MANUTENZIONE ESTINTORI COMUNALI POSIZIONATE IN GALLERIE VALLEGRANDE ANNO 2016. CIG ZDD1984E8D.
491,50 1158
01.05-1.03.02.09.008 NO
390 RA 15- 03-17
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEVATORE CETECO INSTALLATO NEL CIMITERO
COMUNALE. DITTA "NUOVA GEM DI GRIGATTI LUCA ". CIG ZD418B2532.
366,00 1158
01.05-1.03.02.09.008 NO
391
15- 03-17
SERVIZIO DI MANUTENZIONE MONTASCALE
PORTACARROZZINE IN DOTAZIONE A SALA POLIVALENTE SITA IN PIAZZA CADUTI DI TUTTE LE GUERRE. ANNO 2016
146,40 1158
01.05-1.03.02.09.008 NO
392
15- 03-17
SERVIZIO DI MANUTENZIONE MONTASCALE
PORTACARROZZINE IN DOTAZIONE A SALA POLIVALENTE SITA IN PIAZZA CADUTI DI TUTTE LE GUERRE. ANNO 2016
93,60 1158
01.05-1.03.02.09.008 NO
393 RA 15- 03-17
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELEVATORE CETECO
INSTALLATO NEL CIMITERO COMUNALE ANNO 2016 143,35 1158
01.05-1.03.02.09.008 NO
394 RA 15- 03-17
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELEVATORE CETECO
INSTALLATO NEL CIMITERO COMUNALE. ANNO 2016 143,35 1158
01.05-1.03.02.09.008 NO
395 RA 15- 03-17
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELEVATORE SCUOLE
COMUNALI PERIODO 01/01/16 - 30/04/16. 317,20 1158
01.05-1.03.02.09.008 NO
396 RA 15- 03-17
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELEVATORE SCUOLE
COMUNALI . PERIODO 01.05.2016 - 31.12.2016 634,40 1158 1
04.02-1.03.02.09.008 NO
397 RA 15- 03-17
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO NEL CENTRO "BAMBINE-BAMBINI" DI VIA CAVERI. PERIODO DAL 01/01/2015 AL 30/04/2016. DITTA "NUOVA GEM DI GRIGATTI LUCA" . CIG Z4014CCB79.
101,67 1158 1
04.02-1.03.02.09.008 NO
398 RA 15- 03-17
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO NEL CENTRO "BAMBINE-BAMBINI" DI VIA CAVERI. PERIODO
01.05.2016 - 31.12.2016
203,30 1158 1
04.02-1.03.02.09.008 NO
399 RA 15- 03-17
LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO NEI LOCALI DEL
REFETTORIO SCOLASTICO. 3.464,80 1158 1
04.02-1.03.02.09.008 NO
400 RA 15- 03-17
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE E SERVO SCALA INSTALLATI NELLE SCUOLE COMUNALI ANNO 2016. DITTA "VIMEC SRL". CIG ZF0187F42B.
854,00 1158 1
04.02-1.03.02.09.008 NO
401 RA 15- 03-17
PEDAGGI AUTOSTRADALI DEL 11.01.2017 3,90 1264
03.01-1.03.02.02.002 NO
402 RA 15- 03-17
CANONE LOCAZIONE TELEPASS - DICEMBRE 2016 1,26 1264
03.01-1.03.02.02.002 NO
403
15- 03-17
ESERCITAZIONI DI TIRO 513,00 1265 22
03.01-1.03.02.04.004 NO
404 RA 15- 03-17
CANONE ANNUO PER DISPONIBILITA' MEZZI MECCANICI
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2016 1.830,00 1325 30
11.01-1.03.02.15.999 NO
405 RA 15- 03-17
CONVENZIONE NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER
INTERVENTI URGENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. - 'ANNO 2016.
1.830,00 1325 30
11.01-1.03.02.15.999 NO
406 RA 15- 03-17
Servizio di Refezione Scolastica Scuole Elementari e Medie
-periodo NOVEMBRE -DICEMBRE 2016 9.003,63 1416
04.06-1.03.02.15.006 NO
407 RA 15- 03-17
ACQUISTO DI CARTELLE SOSPESE DA CASSETTO, DI
CARTELLE IN CARTONCINO PER ARCHIVIAZIONE E DI TIMBRI PER L'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
710,04 1566
01.06-1.03.01.02.001 NO
408 RA 15- 03-17
Fornitura carburante e lubrificanti per veicoli in dotazione
uff.ambiente 1.127,68 1739 20
09.03-1.03.01.02.007 NO
409 RA 15- 03-17
FORNITURA CARBURANTE PER MEZZO APE CAR ADIBITO AL
SERVIZIO VIABILITA' ( TARGATO : CM65277) . CIG Z4D1A47115. 458,26 1927 20
10.05-1.03.01.02.002 NO
410 RA 15- 03-17
REALIZZAZIONE OPERE SCAVO E COSTRUZIONE 5 POZZETTI PER INSTALLAZIONE DI N.5 PUNTI LUCE IN LOCALITA'
CAMPOSOPRANO ALTO. CIG Z301C9BCEA.
2.745,00 3606 1
01.05-2.02.01.09.000 NO
411 RA 15- 03-17
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI
STRADA "DELLE GALLERIE". 774,70 3606 1
01.05-2.02.01.09.000 NO
412 RA 15- 03-17
INTERVENTO DI RIPRISTINO PALO P.I. DANNEGGIATO IN VIA PER LEMEGLIO, RIPRISTINO P.I. SAN SATURNINO E
INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.I. VIA DELL'ORATORIO.
5.490,00 3606 1
01.05-2.02.01.09.000 NO
413 RA 15- 03-17
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE - INTERVENTI
ESEGUITI NEL 2016 463,60 3606 1
01.05-2.02.01.09.000 NO
414 RA 15- 03-17
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.I. SAN SATURNINO , VIA CAVOUR , PIAZZA GARIBALDI E CASTELLO DI TORRE VILLAFRANCA ...ED ALTRI INTERVENTI.
4.609,16 3606 1
01.05-2.02.01.09.000 NO
415 RA 15- 03-17
FORNITURA E POSA GABBIONATE PER CONSOLIDAMENTO
STRADA DI COMEGLIO ( LOC. "PIAN DI CAPRE" ). 3.111,00 3606 1
01.05-2.02.01.09.000 NO
416 RA 15- 03-17
FORNITURA DISSUASORI FLESSIBILI DA INSTALLARE SUL
TERRITORIO COMUNALE. 3.843,00 3606 1
01.05-2.02.01.09.000 NO
417 RA 15- 03-17
approvazione certificato di regolare esecuzione intervento di sfalcio strade comunali carrabili e pedonali presenti su,l territorio del Comune di Moneglia - anno 2016
1.971,62 1570
09.02-1.03.02.15.999 NO
418
15- 03-17
RINNOVO PER L'ANNO 2016 DELLA CONVENZIONE ANNUALE CON LA P.A. CROCE BIANCA RAPALLESE PER IL RECUPERO DI ANIMALI D'AFFEZIONE RANDAGI RINVENUTI NEL
TERRITORIO DI MONEGLIA ED IL RELATIVO TRASPORTO PRESSO I RICOVERI CONVENZIONATI O LE STRUTTURE VETERINAR
586,77 1271
13.07-1.03.02.15.011
419 RA 15- Servizio di: pulizia delle vie, piazze e aree pubbliche ed a uso
11.919,66 1571
09.03-NO
17 420 RA
23- 03-17
Fornitura gas metano locali mensa scolastica - periodo 11
novembre 2016 - 7 marzo 2017. 368,83 1366 35
04.02-1.03.02.05.000 NO
421 RA 23- 03-17
Fornitura di gas metano per la scuola. periodo 25 febbraio - 14
marzo 2017 811,65 1386 35
04.02-1.03.02.05.000 NO
422 RA 23- 03-17
Fornitura di gas metano per la casa comunale. periodo 17 febbraio
-14 marzo 2017 316,76 1043 35
01.03-1.03.02.05.000 NO
423 RA 23- 03-17
Consumi di energia elettrica illuminazione pubblica via Venino-Loc SolaroloLoc. CrovaVia CanepaLoc S.lorenzo fraz. S.Saturnino -Periodo febbraio-marzo 2017
924,42 1940 2
10.05-1.03.02.05.000 NO
424 RA 23- 03-17
TRASCRIZIONE AUDIO REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE . 111,63 1043 37
01.11-1.03.02.16.999 NO
425 RA 23- 03-17
TRASCRIZIONE AUDIO REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE. 86,50 1043 37
01.11-1.03.02.16.999 NO
426
23- 03-17
ACQUISTO COPIE DELLA RIVISTA I BORGHI MAGAZINE (AGOSTO - SETTEMBRE 2016) DA UTILIZZARE COME
MATERIALE PROMOZIONALE ED INFORMATIVO DI INTERESSE TURISTICO E CULTURALE. IMPEGNO DI SPESA
600,00 1049
01.02-1.03.02.02.999 NO
427 RA 23- 03-17
RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE PER IL 2017 DELLA CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI PRESSO
ANCITEL
63,01 1267
03.01-1.03.02.05.003 NO
428
27- 03-17
Gestione del servizio postale. Anno 2017 CONTO
CONTRATTUALE 30026525-003 1.000,00 1043 33
01.02-1.03.02.16.002
429 RA 27- 03-17
LOCAZIONE LOCALE PROPRIETA' "IMMOBILIARE MORTEO DI TESTA PAOLA SAS" SITO IN MONEGLIA VIA CANEPA 9
ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE. CANONE PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31/05/2017.
795,54 1933
10.05-1.03.02.07.001 NO
430 RA 27- 03-17
FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE
ORDINARIA STRADE COMUNALI.CIG Z72188C076. 103,56 1937
10.05-1.03.01.02.007 NO
431
27- 03-17
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI DI
MONEGLIA PER LA REALIZZAZIONE DEL RADUNO ALPINO DEL 4 SETTEMBRE 2016
1.500,00 1049
01.02-1.03.02.02.999
432
27- 03-17
RESTITUZIONE SOMMA CDS AL COMUNE DI CASARZA
LIGURE. 59,50 1267 3
03.01-1.09.02.01.001
433
27- 03-17
RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E TITOLO IMU
ANNO 2015 640,00 2157
01.04-1.09.02.01.001
434
27- 03-17
RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E TITOLO IMU
ANNO 2013 494,00 2157
01.04-1.09.02.01.001
435
27- 03-17
RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E TITOLO IMU
ANNO 2016 490,00 2157
01.04-1.09.02.01.001
436
27- 03-17
RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO ICI
ANNO 2011. 220,00 2157
01.04-1.09.02.01.001
437
27- 03-17
RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO ICI
ANNO 2011. 220,00 2157
01.04-1.09.02.01.001
438
27- 03-17
RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO ICI
ANNO 2011. 220,00 2157
01.04-1.09.02.01.001
439
27- 03-17
RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO ICI
ANNO 2011. 226,00 2157
01.04-1.09.02.01.001
440
27- 03-17
RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO
TARSU TARES TARI ANNO 2016 69,00 2157
01.04-1.09.02.01.001
441
27- 03-17
RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO
TARSU TARES TARI ANNO2016 100,00 2157
01.04-1.09.02.01.001
442
27- 03-17
RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO
TARSU TARES TARI ANNO 2016 163,00 2157
01.04-1.09.02.01.001
443
27- 03-17
RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO
TARSU TARES TARI ANNO-2016 26,00 2157
01.04-1.09.02.01.001
444
27- 03-17
RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO
TARSU TARES TARI ANNI 2011-2016 634,00 2157
01.04-1.09.02.01.001
445
27- 03-17
SERVIZIO DI PULIZIA MARE - STAGIONE 2016 - COD.CIG.
Z6D1A95CC9 8.280,00 1571
09.03-1.03.02.15.004
446
31- 03-17
VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI - MARZO/2017 1.001,00 5003
99.01-7.01.02.99.999
447
31- 03-17
VERSAMENTO QUOTA REGIONALE DI ASSOCIAZIONE
ALL'ANCI LIGURIA RELATIVA ALL'ANNO 2017 94,75 1060
01.02-1.04.01.01.011
448
31- 03-17
ADESIONE AD ANUTEL PER L'ANNO 2017 600,00 1061
01.02-1.03.02.99.003
449
31- 03-17
LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "SUORE DELLA PRESENTAZIONE" DI MONEGLIA, ANNO SCOLASTICO 2016/2017
9.891,00 1347
04.01-1.04.04.01.001
450
31- 03-17
RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO
TARI ANNO 2016 76,00 2157
01.04-1.09.02.01.001
451
31- 03-17
RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO
TARI ANNO 2016 128,00 2157
01.04-1.09.02.01.001
452
31- 03-17
INTERESSI SU PAGAMENTI FATTURE ENERGIA ELETTRICA
ILLUNINAZIONE PUBBLICA AL 16.06.2014 191,79 1940 2
10.05-1.03.02.05.000
453
03- 04-17
STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17 2.824,51 1021
01.02-1.01.01.01.002
454
03- 04-17
VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17 776,55 1022
01.02-1.01.02.01.001
455
03- 04-17
STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17 6.113,74 1025
01.03-1.01.01.01.002
456
03- 04-17
VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17 1.650,82 1026
01.03-1.01.02.01.001
457
03- 04-17
VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17 371,57 1028
01.02-1.02.01.01.001
458
03- 04-17
VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17 522,45 1029
01.03-1.02.01.01.001
459
03- 04-17
STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17 3.669,64 1081
01.06-1.01.01.01.002
460
03- 04-17
VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17 1.013,87 1082
01.06-1.01.02.01.001
461
03- 04-17
VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17 314,43 1083
01.06-1.02.01.01.001
462
03- 04-17
STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17 5.994,83 1111
01.07-1.01.01.01.002
463
03- 04-17
VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17 1.695,19 1112
01.07-1.01.02.01.001
464
03- 04-17
VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17 514,68 1113
01.07-1.02.01.01.001
465
03- 04-17
STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17 1.718,07 1151
01.04-1.01.01.01.002
466
03- 04-17
VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17 457,06 1152
01.04-1.01.02.01.001
467
03- 04-17
VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17 146,04 1155
01.04-1.02.01.01.001
468
03- 04-17
STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17 7.500,65 1261
03.01-1.01.01.01.002
469
03- 04-17
VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17 2.072,59 1262
03.01-1.01.02.01.001
470
03- 04-17
VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17 671,43 1266
03.01-1.02.01.01.001
471
03- 04-17
STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17 7.483,90 1561
01.06-1.01.01.01.002
472
03- 04-17
VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17 1.655,39 1562
01.06-1.01.02.01.001
473
03- 04-17
VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17 509,51 1563
01.06-1.02.01.01.001
474
03- 04-17
STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17 3.226,66 1581
09.02-1.01.01.01.002
475
03- 04-17
VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17 49,86 1582
09.02-1.01.02.01.001
476
03- 04-17
VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17 64,56 1582
09.02-1.01.02.01.001
477
03- 04-17
VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17 803,74 1582
09.02-1.01.02.01.001
478
03- 04-17
VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17 287,05 1583
09.02-1.02.01.01.001
479
03- 04-17
STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17 1.591,19 1731
09.03-1.01.01.01.002
480
03- 04-17
VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17 491,36 1732
09.03-1.01.02.01.001
481
03- 04-17
VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17 148,42 1733
09.03-1.02.01.01.001
482
03- 04-17
STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17 1.667,97 1801
09.02-1.01.01.01.002
483
03- 04-17
VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17 472,51 1802
09.02-1.01.02.01.001
484
03- 04-17
VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17 152,31 1803
09.02-1.02.01.01.001
485
03- 04-17
STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17 1.658,52 1921
10.05-1.01.01.01.002
486
03- 04-17
VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17 469,99 1922
10.05-1.01.02.01.001
487
03- 04-17
VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17 151,51 1923
10.05-1.02.01.01.001
488
03- 04-17
VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17 4.356,80 5001 1
99.01-7.01.02.02.001
489
03- 04-17
VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17 1.234,95 5002
99.01-7.01.02.01.001
490
03- 04-17
STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17 831,63 5002
99.01-7.01.02.01.001
491
03- 04-17
VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17 5.627,67 5002
99.01-7.01.02.01.001
495
03- 04-17
VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI - MARZO/2017 148,47 5003
99.01-7.01.02.99.999
496
03- 04-17
Indennità di reperibilità al Personale per assicurare un pronto
intervento - FEB/2017. 495,68 2164
01.10-1.01.01.01.004
497
03- 04-17
INDENNITÀ DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI E INDENNITÀ DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE - MAR/ 2017
1.529,23 1001 10
01.01-1.03.02.01.001
498
03- 04-17
Assunzione impegno di spesa per: Indennità di turnazione agli
appartenenti al servizio Polizia Locale. MAR/ 2017 311,37 2164
01.10-1.01.01.01.004
499
03- 04-17
MAGGIORAZION ORARIA FESTIVA - FEB/2017 - SERVIZIO
VIGILANZA 51,79 2164
01.10-1.01.01.01.004
500
04-17
RITNUTE IRPEF SU COMPENSI A PROFESSIONISTI - MAR/17 699,69 5002 1
99.01-7.01.03.01.001
501
04-17
IVA SU SPLIT PAYMENT - MARZO/2017 19.656,35 5002 2
99.01-7.01.01.99.999
502
06- 04-17
LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE ASSICURATIVE - CIG:
Z2B1CE5326. 1.500,00 1044
01.11-1.10.04.01.003
503
06- 04-17
LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA ASSICURATIVA - CIG:
ZF61D57497. 250,00 1044
01.11-1.10.04.01.003
504
06- 04-17
LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA ASSICURATIVA - CIG:
Z111D2B79A. 1.000,00 1044
01.11-1.10.04.01.003
505
06- 04-17
RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE
ELETTORALE CIRCONDARIALE- ANNO 2016. 492,58 1047
01.07-1.03.02.01.007
506
06- 04-17
DIRITTI DI NOTIFICA N. CRON.545 ANNO 2017 10,18 1267 1
03.01-1.03.02.16.999
507
06- 04-17
DIRITTI DI NOTIFICA N.CRONOL. 7 ANNO 2016 9,88 1267 1
03.01-1.03.02.16.999
508
06- 04-17
MANTENIMENTO DEL PONTE RADIO - ANNO 2017. 400,00 1267
03.01-1.03.02.05.003
509
06- 04-17
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A. - CROCE AZZURRA MONEGLIESE (ANNO 2016).
11.000,00 1590 1
12.07-1.04.04.01.001
510
06- 04-17
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA BISOGNOSA MEDIANTE IL PAGAMENTO DEL CANONE LOCAZIONE MENSILE PER L'ABITAZIONE DI RESIDENZA ALL'A.R.T.E. MESI GENNAIO- FEBBRAIO 2017
103,30 1878 3
12.06-1.04.02.02.999
511
06- 04-17
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SAN GIORGIO SEDE DEL CENTRO SOCIALE "I CHIOSTRI" - 1' TRIMESTRE 2017
1.650,00 1879
12.03-1.03.02.07.001
512
06- 04-17
CONTRIBUTO ORDINARIO PER LE ATTIVITA' DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. LIQUIDAZIONE SALDO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI MONEGLIA -anno 2016
7.000,00 2079 50
07.01-1.04.04.01.001
513 RA 06- 04-17
CANONE NOLEGGIO/MANUTENZIONE ROUTER 1' BIMESTRE
2017 191,54 1366 35
04.02-1.03.02.05.000 NO
514 RA 06- 04-17
GESTIONE IMPIANTO IUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2017 308,65 1940 2
10.05-1.03.02.05.000 NO
515 RA 06- 04-17
Canone mantenimento casella PEC istituzionale al 17/02/2018. 109,80 1043 32
01.08-1.03.02.19.001 NO
516 RA 06- 04-17
SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD DI POSTE ITALIANE
-ANNO 2014 128,10 1154 1
01.04-1.03.02.16.002 NO
517 RA 06- 04-17
SERVIZIO BOLLETTINI REPORT GOLD - ANNO 2015 73,20 1154 1
01.04-1.03.02.16.002 NO
518 RA 06- 04-17
Acquisto compostiere per promozione compostaggio domestico, in attuazione al Programma Organizzativo Comunale per l'incremento della raccolta differenziata e del riciclaggio, ai sensi della L.R.20-2015, approvato con D.G.C.55-2016
4.514,00 1739 20
09.03-1.03.01.02.007 NO
519 RA 06- 04-17
Servizio di smaltimento rifiuti indifferenziati (CER 20.03.01) del
Comune di Moneglia parte ottobre 2016 1.402,69 1740 2
09.03-1.03.02.15.004 NO
520 RA 06- 04-17
Servizio di smaltimento rifiuti indifferenziati (CER 20.03.01) del Comune di Moneglia - parte ottobre - mese novembre - mese dicembre 2016
38.405,83 1740 2
09.03-1.03.02.15.004 NO
521 RA 06- 04-17
Servizio di avvio a recupero dei rifiuti biodegradabili, (CER 20.02.01 ramaglie) del Comune di Moneglia SETTEMBRE OTTOBRE -NOVEMBRE - DICEMBRE 2016;
4.348,96 1740 2
09.03-1.03.02.15.004 NO
522 RA 06- 04-17
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani parte 2' e 3'
trimestre 2016 52.686,93 1740 2
09.03-1.03.02.15.004 NO
523 RA 06- 04-17
servizio avvio a recupero rifiuti organici - anno 2016 - importo
concordato 8.233,83 1740 2
09.03-1.03.02.15.004 NO
524 RA 06- 04-17
Consumi di energia elettrica uffici comunali gennaio 2017 717,37 1043 35
01.03-1.03.02.05.000 NO
525 RA 06- 04-17
Consumi di energia elettrica locali patrimonio GENNAIO 2017 1.062,74 1158 2
01.05-1.03.02.05.000 NO
526 RA 06- 04-17
Consumi di energia elettrica. SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO
2017 114,64 1366 35
04.02-1.03.02.05.000 NO
527 RA 06- 04-17
Consumi di energia elettrica.SCUOLA MEDIA GENNAIO 2017 598,30 1386 35
04.02-1.03.02.05.000 NO
528 RA 06- 04-17
Consumi di energia elettrica. PALESTRA GENNAIO 2017 338,32 1386 35
04.02-1.03.02.05.000 NO
529 RA 06- 04-17
Consumi di energia elettrica.bagni pubblici GENNAIO 2017 142,65 1757 35
09.04-1.03.02.05.000 NO
530 RA 06- 04-17
Consumi di energia elettrica locali sanitari GENNAIO 2017 358,89 1890
12.05-1.03.02.05.000 NO
531 RA
531 RA