Num. R.A. Del Descrizione Importo Capitolo Art. Codice Iva

(1)

Num. R.A. Del Descrizione Importo Capitolo Art. Codice Iva 1

11- 01- 17

Iscrizione al corso di formazione sul tema: "Gli appalti di forniture e servizi nel nuovo Codice Contratti e nelle linee guida ANAC"

organizzato da Caldarini & Associati Srl

720,00 1040 01.10-

1.03.02.04.999 NO

2 RA 11- 01- 17

Acquisto di cancelleria varia per il funzionamento degli uffici

comunali CIG Z191AF2148 708,76 1042 1 01.03-

1.03.01.02.001 NO

3 RA 11- 01- 17

Servizio di: pulizia delle vie, piazze e aree pubbliche ed a uso

pubblico, e delle spiagge libere - NOVEMBRE 2016 11.538,89 1571 09.03-

1.03.02.15.004 NO

4 RA 11- 01- 17

CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALE PROPRIETA'

"IMMOBILIARE MORTEO DI TESTA PAOLA SAS" SITO IN MONEGLIA VIA CANEPA 3/C P.S1 ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE. PERIODO DICEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017

265,18 1933 10.05-

1.03.02.07.001 NO

5 RA 11- 01- 17

CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALE PROPRIETA'

"IMMOBILIARE MORTEO DI TESTA PAOLA SAS" SITO IN MONEGLIA VIA CANEPA 3/C P.S1 ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE. PERIODO DICEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017

530,36 1933 10.05-

1.03.02.07.001 NO

6 RA 11- 01- 17

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT.

COLELLA FABRIZIO, QUALE MEDICO COMPETENTE D. LGS 626/94 - ANNO 2016

3.100,00 1039 01.10-

1.03.02.11.999 NO

7

11- 01- 17

REFERENDUM COSTITUZIONALE E REFERENDUM

CONSULTIVO COMUNALE DEL GIORNO 04 DICEMBRE 2016.

LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.

163,00 1009 01.07-

1.03.02.99.004

8

11- 01- 17

126,00 1009 01.07-

1.03.02.99.004

9

11- 01- 17

126,00 1009 01.07-

1.03.02.99.004

(2)

10

11- 01- 17

126,00 1009 01.07-

1.03.02.99.004

11

11- 01- 17

126,00 1009 01.07-

1.03.02.99.004

12

11- 01- 17

126,00 1009 01.07-

1.03.02.99.004

13

11- 01- 17

163,00 1009 01.07-

1.03.02.99.004

14

11- 01- 17

126,00 1009 01.07-

1.03.02.99.004

15

11- 01- 17

126,00 1009 01.07-

1.03.02.99.004

16

11- 01- 17

126,00 1009 01.07-

1.03.02.99.004

17

11- 01- 17

126,00 1009 01.07-

1.03.02.99.004

11-

CONSULTIVO COMUNALE DEL GIORNO 04 DICEMBRE 2016. 01.07-

(3)

18 01- 17

LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI

ELETTORALI. 163,00 1009 1.03.02.99.004

19

11- 01- 17

126,00 1009 01.07-

1.03.02.99.004

20

11- 01- 17

126,00 1009 01.07-

1.03.02.99.004

21

11- 01- 17

126,00 1009 01.07-

1.03.02.99.004

22

11- 01- 17

126,00 1009 01.07-

1.03.02.99.004

23

11- 01- 17

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PER INSTALLAZIONE IMPIANTO

CONDIZIONAMENTO PRESSO IL CENTRO DI LETTURA/PUNTO DI PRESTITO DI MONEGLIA

2.200,00 2079 50 07.01-

1.04.04.01.001

24 RA 13- 01- 17

SOLUZIONE MOBILE TIM PERIODO 01.10.16 - 30.11.16 399,79 1043 35 01.03-

1.03.02.05.000 NO

25 RA 13- 01- 17

RENDICONTO SIM RICARICABILE PERIODO 26.10.16 - 23.12.16 96,62 1043 35 01.03-

1.03.02.05.000 NO

26 RA 13- 01- 17

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016

UFF.COMUNALI-LONGHI VIDEO-CIRCOLO BRACCO-ARCHIVIO - VITT.EMANUELE 45

871,48 1043 35 01.03-

1.03.02.05.000 NO

27 RA 13- CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 TORRE

84,05 1158 2 01.05-

NO

(4)

17 28 RA

13- 01- 17

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 CROCE

AZZURRA 311,63 1890 12.05-

1.03.02.05.000 NO

29 RA 13- 01- 17

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 SCUOLA

ELEMENTARE 97,28 1366 35 04.02-

1.03.02.05.000 NO

30 RA 13- 01- 17

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 SCUOLA

MEDIA 348,07 1386 35 04.02-

1.03.02.05.000 NO

31 RA 13- 01- 17

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 PALESTRA 183,04 1386 35 04.02-

1.03.02.05.000 NO

32 RA 13- 01- 17

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 BAGNI

PUBBLICI 138,72 1757 35 09.04-

1.03.02.05.000 NO

33 RA 13- 01- 17

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 SEMAFORO 169,86 1931 10.05-

1.03.02.05.004 NO

34 RA 13- 01- 17

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 RIPETITORI 834,94 1940 2 10.05-

1.03.02.05.000 NO

35 RA 13- 01- 17

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 PARTE P.I. 6.410,60 1940 2 10.05-

1.03.02.05.000 NO

36 RA 13- 01- 17

1.03.02.05.000 NO

37 RA 13- 01- 17

1.03.02.05.000 NO 38 RA 13-

01-

TRASCRIZIONE AUDIO REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL

CONSIGLIO COMUNALE.DEL 19.10.2016 81,98 1043 37 01.11-

1.03.02.16.999 NO

(5)

17 39 RA

20- 01- 17

Fornitura di gas metano per la scuola e locali croce azzurra

PERIODO 30.11.16 - 29.12.16 1.660,50 1386 35 04.02-

1.03.02.05.000 NO

40 RA 20- 01- 17

LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO

COMUNALE DAL 01/11/2016 AL 31/12/2017. 2.091,45 1656 30 12.09-

1.03.02.15.999 NO

41 RA 20- 01- 17

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI LUNGO LA LITORANEA RIVA TRIGOSO - MONEGLIA -DEIVA MARINA. IV trimestre 2016

1.497,55 1932 10.05-

1.03.02.09.008 NO

42 RA 20- 01- 17

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE

PUBBLICA GALLERIE - IV TREIMESTRE 2016 3.446,04 1940 1 10.05-

1.03.02.09.008 NO

43 RA 20- 01- 17

MANUTENZIONE PATRIMONIALE EDIFICI DI PROPRIETA'

COMUNALE.CIG ZE41A887BE. 488,00 3606 1 01.05-

2.02.01.09.000 NO

44

20- 01- 17

CANONE ANNUO MCTC - DTT - 2017 1.190,42 1267 03.01-

1.03.02.05.003

45

20- 01- 17

RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI -

NOTIFICA DEL 22.12.2016 PROGRESSIVO 1402/2016 5,88 1267 1 03.01-

1.03.02.16.999

46

20- 01- 17

RESTITUZIONE SOMMA CDS VERSATA ERRONEAMENTE 12,30 1267 3 03.01-

1.09.02.01.001

47

23- 01- 17

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "UN TANTUM" A NUCLEO

FAMILIARE IN SITUAZIONE DI BISOGNO PER PAGAMENTO DI UTENZA (ACQUA POTABILE) RELATIVA ALL'ABITAZIONE DI RESIDENZA.

196,96 1878 4 12.05-

1.04.04.01.001

48 RA 27- 01- 17

TRASCRIZIONE AUDIO REGISTRAZIONE DELLA SEDUTA DEL

CONSIGLIO COMUNALE DEL 15.11.2016 188,37 1043 37 01.11-

1.03.02.16.999 NO

(6)

49 RA 01- 17

2016 125.385,02 1740 2 1.03.02.15.004

NO

50 RA 27- 01- 17

SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO + CARTA STUDENTI

NOVEMBRE 2016 4.584,34 1961 10.02-

1.03.02.15.001 NO

51 RA 27- 01- 17

SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: ADESIONE AL MEPA CONSIP, ACQUISTO DI ROSE PAESAGGISTICHE E MATER. ACCESSORIO (TERRICCIATI, AMMENDANTI)

5.000,00 1810 08.01-

1.03.01.02.999 NO

52 RA 27- 01- 17

SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: ADESIONE AL MEPA CONSIP, ACQUISTO DI ROSE PAESAGGISTICHE E MATER. ACCESSORIO (TERRICCIATI, AMMENDANTI)

1.064,00 1808 20 09.02-

1.03.01.02.007 NO

53 RA 27- 01- 17

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE

PUBBLICA COMUNALE IV TRIMESTRE 2016 5.416,52 1940 1 10.05-

1.03.02.09.008 NO

54 RA 27- 01- 17

Impegno di spesa per acquisto armadi metallici presso la ditta Ocra

Chiavarese di Chiavari. CIG ZFA1BB4B1B 800,00 3004 01.03-

2.02.01.03.001 NO

55 RA 27- 01- 17

ASSISTENZA AL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI TUTTI GLI ELEMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DEL COMUNE E CONDUZIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE - LIQUIDAZIONE D.SSA FIORI

1.949,97 1574 1 09.02-

1.03.02.10.001 NO

56

27- 01- 17

AFFITTO TERRENO IN FRAZIONE LEMEGLIO DI PROPRIETA' DEL SIG. FIGINI FABIO PER L'ANNO 2016 PER ACCEDERE A VASCA DI ACQUA POTABILE

900,00 1716 09.04-

1.03.02.07.001

57

27- 01- 17

EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE ATO- ANNO 2016. 70,00 1878 2 12.04-

1.04.02.02.999

58

27- 01- 17

1.04.02.02.999

59

27- 01- 17

1.04.02.02.999

(7)

60

27- 01- 17

1.04.02.02.999

61

27- 01- 17

1.04.02.02.999

62

27- 01- 17

1.04.02.02.999

63

27- 01- 17

1.04.02.02.999

64 RA 30- 01- 17

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - P.I. VIA CANEPA - LOC.

S.LORENZO - VIA VENINO - LOC. CROVA - LOC. SOLAROLO - FRAZ. S.SATURNINO DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017

1.007,69 1940 2 10.05-

1.03.02.05.000 NO

65 RA 30- 01- 17

canone noleggio manutenzione router adsl periodo novembre -

dicembre 2016 191,54 1890 12.05-

1.03.02.05.000 NO

66

31- 01- 17

VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI GENNAIO/2017 148,47 5003 99.01-

7.01.02.99.999

67

31- 01- 17

VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI - GENNAIO/2017 1.001,00 5003 99.01-

7.01.02.99.999

68 RA 01- 02- 17

SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2016 4.584,35 1961 10.02-

1.03.02.15.001 NO

69 RA 01- 02- 17

SERVIZI DI TRASPORTO - POTENZIAMENTO SERVIZIO

FESTIVO DICEMBRE 2016 4.803,34 1961 10.02-

1.03.02.15.001 NO

70 RA 01- 02- 17

LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE NEL "CAMPO C -

CORPO C6" DEL CIMITERO COMUNALE. CIG ZB81B74288. 4.514,00 3302 12.09-

2.02.01.09.015 NO

(8)

71

01- 02- 17

LIQUIDAZIONE ONERI FINANZIARI A CARICO DEL COMUNE DI MONEGLIA RELATIVI ALLA GESTIONE DELLAMBITO

TERRITORIALE SOCIALE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO ANNO 2016 - ACCONTO

26.000,00 1878 12.03-

1.04.01.02.003

72

01- 02- 17

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO DI TRAFFICO "TG". QUOTA ANNO 2015 CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA.

86.172,28 1962 10.02-

1.04.01.02.004

73

01- 02- 17

STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17 2.828,48 1021 01.02-

1.01.01.01.002

74

01- 02- 17

VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO

17 1.252,19 1022 01.02-

1.01.02.01.001

75

01- 02- 17

1.01.01.01.002

76

01- 02- 17

17 2.424,80 1026 01.03-

1.01.02.01.001

77

01- 02- 17

VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17 411,93 1028 01.02-

1.02.01.01.001

78

01- 02- 17

1.02.01.01.001

79

01- 02- 17

1.01.01.01.002

80

01- 02- 17

17 1.077,86 1082 01.06-

1.01.02.01.001

81 01-

02-

1.02.01.01.001

(9)

17 82

01- 02- 17

1.01.01.01.002

83

01- 02- 17

17 2.202,77 1112 01.07-

1.01.02.01.001

84

01- 02- 17

1.02.01.01.001

85

01- 02- 17

1.01.01.01.002

86

01- 02- 17

17 742,66 1152 01.04-

1.01.02.01.001

87

01- 02- 17

1.02.01.01.001

88

01- 02- 17

1.01.01.01.002

89

01- 02- 17

17 2.271,85 1262 03.01-

1.01.02.01.001

90

01- 02- 17

1.02.01.01.001

91

01- 02- 17

1.01.01.01.002 92 01- VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO

2.046,99 1562 01.06-

(10)

17 93

01- 02- 17

1.02.01.01.001

94

01- 02- 17

1.01.01.01.002

95

01- 02- 17

1.02.01.01.001

96

01- 02- 17

1.01.01.01.002

97

01- 02- 17

17 490,10 1732 09.03-

1.01.02.01.001

98

01- 02- 17

1.02.01.01.001

99

01- 02- 17

1.01.01.01.002

100

01- 02- 17

17 487,95 1802 09.02-

1.01.02.01.001

101

01- 02- 17

1.02.01.01.001

102

01- 02- 17

1.01.01.01.002

103 01-

02-

17 534,66 1922 10.05-

1.01.02.01.001

(11)

17 104

01- 02- 17

1.02.01.01.001

105

01- 02- 17

17 5.850,60 5001 1 99.01-

7.01.02.02.001

106

01- 02- 17

17 116,00 5002 99.01-

7.01.02.01.001

107

01- 02- 17

STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17 618,63 5002 99.01-

7.01.02.01.001

108

01- 02- 17

17 11.969,55 5002 99.01-

7.01.02.01.001

111

02- 02- 17

Indennità di reperibilità al Personale per assicurare un pronto

intervento - GEN/ 2017. 526,66 2164 01.10-

1.01.01.01.004

112

02- 02- 17

Indennità di turnazione agli appartenenti al servizio Polizia Locale -

GEN/ 2017 279,25 2164 01.10-

1.01.01.01.004

113

02- 02- 17

Liquidazione compensi per lavoro straordinario per referendum del

04 dicembre 2016 2.806,84 1006 01.07-

1.01.01.01.003

114

02- 02- 17

Liquidazione compenso spettante ai Responsabili di procedimento -

Anno 2016 13.400,00 2164 01.10-

1.01.01.01.004

115

02- 02- 17

IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' MANEGGIO VALORI -

ANNO 2016 764,50 2164 01.10-

1.01.01.01.004 116 02- MAGGIORAZIONE ORARIA FESTIVA- SERVIZIO VIGILANZA-

64,91 2164 01.10-

(12)

17 117

02- 02- 17

IVA SU SPLIT PAYMENT - GEN/17 19.771,76 5002 2 99.01-

7.01.01.99.999

118

02- 02- 17

RIT. SU COMPENSI A PROFESSIONISTI - GEN/17 933,40 5002 1 99.01-

7.01.03.01.001

119

02- 02- 17

Liquidazione compensi per lavoro straordinario per referendum del

04 dicembre 2016 496,80 1007 01.07-

1.01.02.01.001

120

02- 02- 17

VERS. CONTRIB. MESE GEN./17 CARICO ENTE 1.727,30 1582 09.02-

1.01.02.01.001

121 RA 10- 02- 17

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - UFFICI

COMUNALI 600,36 1043 35 01.03-

1.03.02.05.000 NO

122 RA 10- 02- 17

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 -

CIRCOLO BRACCO - ARCHIVIO - VIA V.EMANUELE 476,67 1158 2 01.05-

1.03.02.05.000 NO

123 RA 10- 02- 17

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 CIRCOLO

BRACCO 146,28 1158 2 01.05-

1.03.02.05.000 NO

124 RA 10- 02- 17

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - CROCE

AZZURRA 321,99 1890 12.05-

1.03.02.05.000 NO

125 RA 10- 02- 17

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - SCUOLE

ELEMENTARI 100,03 1366 35 04.02-

1.03.02.05.000 NO

126 RA 10- 02- 17

PALESTRA 303,57 1386 35 04.02-

1.03.02.05.000 NO 127 RA 10-

02-

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - SCUOLA

MEDIA 535,75 1386 35 04.02-

1.03.02.05.000 NO

(13)

17 128 RA

10- 02- 17

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - SERVIZI

IGIENICI PUBBLICI 142,56 1757 35 09.04-

1.03.02.05.000 NO

129 RA 10- 02- 17

SEMAFORO 187,32 1931 10.05-

1.03.02.05.004 NO

130 RA 10- 02- 17

RIPETITORI 323,42 1940 2 10.05-

1.03.02.05.000 NO

131 RA 10- 02- 17

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - PARTE

P.I. NOVEMBRE 2016 5.911,60 1940 2 10.05-

1.03.02.05.000 NO

132 RA 10- 02- 17

P.I. 4.835,70 1940 2 10.05-

1.03.02.05.000 NO

133 RA 10- 02- 17

P.I. 6.078,81 1940 2 10.05-

1.03.02.05.000 NO

134 RA 10- 02- 17

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI

CONVENZIONAMENTO CON CARTASI SPA - ANNO 2016 - 4,40 1267 03.01-

1.03.02.05.003 NO

135 RA 10- 02- 17

SERVIZIO "AFFIDO EDUCATIVO" PER MINORI IN AMBITO SCOLASTICO, EXTRASCOLASTICO, VIGILANZA

PRESCOLASTICA E AL TERMINE DELLE LEZIONI. NOVEMBRE 2016 - CIG: Z501AEE49C.

4.818,07 1421 04.06-

1.03.02.15.999 NO

136 RA 10- 02- 17

Servizio di avvio a recupero dei rifiuti biodegradabili, (CER 20.02.01 - ramaglie) del Comune di Moneglia - MAGGIO - GIUGNO -

LUGLIO - AGOSTO 2016;

7.673,27 1740 2 09.03-

1.03.02.15.004 NO

137

10- 02- 17

INTERVENTO SOSTITUTIVO - ART. 4 DPR N. 207/2010 - DITTA

MOCCHETTI GIULIA 1.605,24 1912 12.01-

1.03.02.15.999

(14)

138 RA 02-

17 PASTI CENTRO ESTIVO IVA SPLIT PAYMENT 160,52 1912 1.03.02.15.999 NO

139 RA 10- 02- 17

FORNITURAGAS METANO SCUOLE - 1.256,85 1366 35 04.02-

1.03.02.05.000 NO

140 RA 10- 02- 17

Fornitura di gas metano per la casa comunale -

PERIODO07.09.2016 24.01.2017. 128,63 1043 35 01.03-

1.03.02.05.000 NO

141 RA 10- 02- 17

Servizio di: pulizia delle vie, piazze e aree pubbliche ed a uso

pubblico, e delle spiagge libere; DICEMBRE 2016 11.919,66 1571 09.03-

1.03.02.15.004 NO

142

13- 02- 17

ONERI INAIL - AUTOLIQUIDAZ. 2016/17 300,00 1022 01.02-

1.01.02.01.001

143

13- 02- 17

ONERI INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE 2016/17 500,00 1026 01.03-

1.01.02.01.001

144

13- 02- 17

1.01.02.01.001

145

13- 02- 17

1.01.02.01.001

146

13- 02- 17

1.01.02.01.001

147

13- 02- 17

ONERI NAIL - AUTOLIQUIDAZIONE 2016/17 1.650,53 1802 09.02-

1.01.02.01.001

148

13- 02- 17

ONERI INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE 2016/17 1.000,00 1562 01.06-

1.01.02.01.001

13- 09.02-

(15)

149 02-

17 ONERI INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE 2016/17 1.000,00 1582 1.01.02.01.001 150

13- 02- 17

ONERI INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE 2016/17 1.000,00 1262 03.01-

1.01.02.01.001

151

15- 02- 17

CONTRIBUTI - DIC/16 A CARICO DELL'ENTE 1.447,15 1022 01.02-

1.01.02.01.001

152

15- 02- 17

ONERI IRAP - DIC/16 478,21 1028 01.02-

1.02.01.01.001

153

15- 02- 17

CONTRIBUTI DIC/16 A CARICO ENTE 3.267,50 1026 01.03-

1.01.02.01.001

154

15- 02- 17

ONERI IRAP - DIC/16 1.032,69 1029 01.03-

1.02.01.01.001

155

15- 02- 17

CONTRIBUTI - DIC/16 A CARICO ENTE 2.332,66 1082 01.06-

1.01.02.01.001

156

15- 02- 17

ONERI IRAP - DIC/16 737,87 1083 01.06-

1.02.01.01.001

157

15- 02- 17

CONTRIBUTI - DIC/16 - A CARICO ENTE 3.329,76 1112 01.07-

1.01.02.01.001

158

15- 02- 17

ONERI IRAP - DIC.16 1.009,31 1113 01.07-

1.02.01.01.001

159

15- 02- 17

CONTRIBUTI DIC/16 CARICO ENTE 903,22 1152 01.04-

1.01.02.01.001

(16)

160 02-

17 ONERI IRAP - DIC./16 288,18 1155 1.02.01.01.001

161

15- 02- 17

1.01.02.01.001

162

15- 02- 17

ONERI IRAP DIC/16 1.140,63 1266 03.01-

1.02.01.01.001

163

15- 02- 17

1.01.02.01.001

164

15- 02- 17

ONERI IRAP - DIC/16 810,99 1563 01.06-

1.02.01.01.001

165

15- 02- 17

1.01.02.01.001

166

15- 02- 17

CONTRIBUTI DIC/16 A CARICO ENTE 526,31 1583 09.02-

1.02.01.01.001

167

15- 02- 17

1.01.02.01.001

168

15- 02- 17

ONERI IRAP - DIC/17 277,87 1733 09.03-

1.02.01.01.001

169

15- 02- 17

1.01.02.01.001

170

15- 02- 17

ONERI IRAP DIC/16 288,20 1803 09.02-

1.02.01.01.001

15- 10.05-

(17)

171 02-

17 CONTRIBUTI DIC/16 A CARICO ENTE 892,56 1922 1.01.02.01.001

172

15- 02- 17

ONERI IRAP - DIC/16 286,13 1923 10.05-

1.02.01.01.001

173

15- 02- 17

RITENUTE PREVIDWNZIALI ED ASSISTENZIALI DIC.2016 8.163,47 5001 1 99.01-

7.01.02.02.001

174

15- 02- 17

RITENUTE ERARIALI DIC.2016 15.676,04 5002 99.01-

7.01.02.01.001

175

15- 02- 17

SPLIT PAYMENT DIC.16 29.803,23 5002 2 99.01-

7.01.01.99.999

176

15- 02- 17

RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO DIC.16 1.386,00 5002 1 99.01-

7.01.03.01.001

177

15- 02- 17

IVA A DEBITO - 3 TRIM.2016 166,00 2154 01.03-

1.10.03.01.001

178

20- 02- 17

LIQUIDAZIONE ONERI ASSICURATIVI POLIZZA R.C.D. E INCENDI RIFERITI AL COMUNE DI MONEGLIA- CIG Z661D62967.

29.426,51 1044 01.11-

1.10.04.01.003

179

20- 02- 17

IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE MCTC 37,41 1267 03.01-

1.03.02.05.003

180

20- 02- 17

GRADUATORIA BORSE DI STUDIO DI CUI ALLA L.R. 15/2006 Lettera c) art. 12, c.1. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 2016 AGLI AVENTI DIRITTO

237,39 1422 04.02-

1.04.02.02.999

181 RA 20- 02- 17

ACQUISTO N. 400 BUONI PASTO 1.960,19 1078 01.10-

1.01.01.02.002 NO

(18)

182 RA 02- 17

AUTOSTRADA - TELEPASS

10,90 1264 1.03.02.02.002 NO

183 RA 20- 02- 17

IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE

AUTOSTRADA - TELEPASS 1,26 1264 03.01-

1.03.02.02.002 NO

184 RA 20- 02- 17

INCARICO PER IL POSIZIONAMENTO DI N. 11 BOE A

DELIMITAZIONE LIMITE FASCIA DI RISPETTO MT. 400 ACQUE SICURE PER LA STAGIONE BALNEARE 2016.

4.270,00 1728 09.02-

1.03.02.15.999 NO

185 RA 20- 02- 17

AFFIDAMENTO INCARICO E LIQUIDAZIONE PER

INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA TRA LE DIGHE E ACQUISTO NUOVA CORDA. CIG . Z4D199A32E.

1.046,76 1728 09.02-

1.03.02.15.999 NO

186 RA 20- 02- 17

MANUTENZIONE DOCCE SU SPIAGGE LIBERE CON VASCHE

MOBILI DI RACCOLTA ACQUA - COD. CIG. ZAE1A3EF55. 2.928,00 1729 09.02-

1.03.02.09.012 NO

187 RA 20- 02- 17

FORNITURA PASSERELLA DACCESSO PROVVISORIA PER LA SPIAGGIA LIBERA - AFFIDAMENTO A DITTA "MAGGI FERRO") - CIG. Z481ABEF7E

976,00 1730 09.02-

1.03.01.02.008 NO

188 RA 20- 02- 17

Affidamento servizio di smaltimento rifiuti indifferenziati (CER

20.03.01) del Comune di Moneglia AGOSTO - SETTEMBRE 2016 55.151,74 1740 2 09.03-

1.03.02.15.004 NO

189 RA 22- 02- 17

GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE

2016. 308,65 1940 2 10.05-

1.03.02.05.000 NO

190 RA 22- 02- 17

Consumi di energia elettrica illuminazione pubblica BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2017 via piani - fraz. S.Saturnino - Via Canepa

403,47 1940 2 10.05-

1.03.02.05.000 NO

191 RA 22- 02- 17

Spese telefoniche di servizio uffici comunali 1'bimestre 2017 3.371,71 1043 35 01.03-

1.03.02.05.000 NO

192 RA 22- 02- 17

Spese telefoniche di servizio scuola 1bimestre 2017 139,21 1366 35 04.02-

1.03.02.05.000 NO

22- 04.02-

(19)

193 RA 02-

17 Spese telefoniche di servizio scuola media 1' bimestre 2017 60,76 1386 35 1.03.02.05.000 NO

194 RA 22- 02- 17

Spese telefoniche di serviziolocali sanitari 1'bimestre 2017 158,34 1890 12.05-

1.03.02.05.000 NO

195 RA 22- 02- 17

Fornitura acqua potabile uffici comunali - anno 2016 87,12 1043 35 01.03-

1.03.02.05.000 NO

196 RA 22- 02- 17

Fornitura acqua potabile.locali croce azzurra anno 2016 utenza

0400253101 60,17 1890 12.05-

1.03.02.05.000 NO

197 RA 22- 02- 17

Fornitura acqua potabile. croce azzurra 1'bimestre 2016 utenza

0400276201 60,15 1890 12.05-

1.03.02.05.000 NO

198 RA 22- 02- 17

Fornitura acqua potabile croce azzurra - anno 2016 utenza

0400276301 80,81 1890 12.05-

1.03.02.05.000 NO

199 RA 23- 02- 17

Fornitura acqua potabile. torre villafranca anno 2016 62,95 1158 2 01.05-

1.03.02.05.000 NO

200 RA 23- 02- 17

Fornitura acqua potabile. Torre Villafranca anno 2016 617,22 1158 2 01.05-

1.03.02.05.000 NO

201 RA 23- 02- 17

Fornitura acqua potabile cinema auditorium anno 2016 54,51 1158 2 01.05-

1.03.02.05.000 NO

202 RA 23- 02- 17

Fornitura acqua potabile. eliporto anno 2016 69,29 1158 2 01.05-

1.03.02.05.000 NO

203 RA 23- 02- 17

Fornitura acqua potabile. campetto anno 2016 85,41 1158 2 01.05-

1.03.02.05.000 NO

(20)

204 RA 02-

17 Fornitura acqua potabile.scuola - anno 2016 406,91 1366 35 1.03.02.05.000 NO

205 RA 23- 02- 17

Fornitura acqua potabile cortile scuole - anno 2016 54,53 1366 35 04.02-

1.03.02.05.000 NO

206 RA 23- 02- 17

Fornitura acqua potabile cimitero anno 2016 55,24 1656 35 12.09-

1.03.02.05.000 NO

207 RA 23- 02- 17

Fornitura acqua potabile.fontanella via bollo anno 2016 81,93 1757 35 09.04-

1.03.02.05.000 NO

208 RA 23- 02- 17

Fornitura acqua potabilefontanella fraz. s.saturnino - anno 2016 53,81 1757 35 09.04-

1.03.02.05.000 NO

209 RA 23- 02- 17

Fornitura acqua potabile fontanella loc. Littorno - anno 2016 53,89 1757 35 09.04-

1.03.02.05.000 NO

210 RA 23- 02- 17

Fornitura acqua potabile.fontanella via Burgo - anno 2016 71,42 1757 35 09.04-

1.03.02.05.000 NO

211 RA 23- 02- 17

Fornitura acqua potabile fontana via Bollo anno 2016 54,52 1757 35 09.04-

1.03.02.05.000 NO

212 RA 23- 02- 17

Fornitura acqua potabile fontanella fraz. Lemeglio - anno 2016 52,93 1757 35 09.04-

1.03.02.05.000 NO

213 RA 23- 02- 17

Fornitura acqua potabile fontana Fraz. Bracco - anno 2016 54,54 1757 35 09.04-

1.03.02.05.000 NO

214 RA 23- 02- 17

Fornitura acqua potabile. fontana P.za Tarchioni - anno 2016 85,91 1757 35 09.04-

1.03.02.05.000 NO

23- 09.04-

(21)

215 RA 02-

17 Fornitura acqua potabile fontanella Via V.Emanuele - anno 2016 54,50 1757 35 1.03.02.05.000 NO

216 RA 23- 02- 17

Fornitura acqua potabile fontana corso L.Longhi - anno 2016 123,65 1757 35 09.04-

1.03.02.05.000 NO

217 RA 23- 02- 17

Fornitura acqua potabile doccia L.mare Alighieri - 'anno 2016 52,56 1757 35 09.04-

1.03.02.05.000 NO

218 RA 23- 02- 17

Fornitura acqua potabile doccia Loc. La Secca - anno 2016 113,93 1757 35 09.04-

1.03.02.05.000 NO

219 RA 23- 02- 17

Fornitura acqua potabile doccia corso l.longhi - anno 2016 105,47 1757 35 09.04-

1.03.02.05.000 NO

220 RA 23- 02- 17

Fornitura acqua potabile doccia corso L. Longhi - anno 2016 259,69 1757 35 09.04-

1.03.02.05.000 NO

221 RA 23- 02- 17

Fornitura acqua potabiledoccia corso l.longhi - anno 2016 155,73 1757 35 09.04-

1.03.02.05.000 NO

222 RA 23- 02- 17

Fornitura acqua potabile doccia l.mare alighieri anno 2016 263,31 1757 35 09.04-

1.03.02.05.000 NO

223 RA 23- 02- 17

Fornitura acqua potabile doccia corso L.Longhi - anno 2016 387,24 1757 35 09.04-

1.03.02.05.000 NO

224 RA 23- 02- 17

Fornitura acqua potabile doccia corso l.longhi - anno 2016 47,53 1757 35 09.04-

1.03.02.05.000 NO

225 RA 23- 02- 17

Fornitura acqua potabile fontana via burgo - anno 2016 1.026,41 1757 35 09.04-

1.03.02.05.000 NO

(22)

226 RA 02-

17 Fornitura acqua potabile serv.igienici Via Bollo - anno 2016 153,95 1757 35 1.03.02.05.000 NO

227 RA 23- 02- 17

Fornitura acqua potabile bagni pubblici via V.Emanuele - anno 2016 398,35 1757 35 09.04-

1.03.02.05.000 NO

228 RA 23- 02- 17

INTERVENTI URGENTI DI SOSTITUZIONE GLOBI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA GARIBALDI E CORTILE SCUOLE COMUNALI. AFFIDAMENTO A DITTA "GABELLI SE SRL". CIG ZDB1B7B7D1.

854,00 3606 1 01.05-

2.02.01.09.000 NO

229 RA 23- 02- 17

INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOC. CROVA , VIA PER

LEMEGLIO E NEI PRESSI DEL RISTORANTE "LA RUOTA".

2.379,00 3606 1 01.05-

2.02.01.09.000 NO

230 RA 23- 02- 17

INSTALLAZIONE DI N.5 PUNTI LUCE IN LOCALITA'

CAMPOSOPRANO ALTO. 4.693,34 3606 1 01.05-

2.02.01.09.000 NO

231 RA 23- 02- 17

LIQ, FATTURA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALL"ADATTAMENTO DEL SOTTOPASSO ESISTENTE DA CORSO LIBERO LONGHI ALLA SPIAGGIA AL TRANSITO DI MEZZI DI MANUTENZIONE".

6.344,00 1086 01.06-

1.03.02.11.999 NO

232 RA 23- 02- 17

LIQUIDAZ. PARCELLA PROFESSIONALE DELLO STUDIO LEGALE.GERBI MASSA PER ASSISTENZA NEL RICORSO AL TAR PROPOSTO DAL SIG.PELLEGRINI A. - CIG ZB7110ABCB

3.806,40 1058 01.11-

1.03.02.11.006 NO

233 RA 23- 02- 17

Liq. parcella st.legale Gerbi-Massa per assistenza nel ricorso al

T.A.R. Liguria presentato dalla Sig.ra Chighine Rosalba 5.075,20 1058 01.11-

1.03.02.11.006 NO

234

28- 02- 17

SPESE POSTALI SU CCP ICI 14049167 201,42 1054 01.03-

1.03.02.17.002

235 RA 28- 02- 17

PRATICA MAGGIOLI- REFERENDUM COMUNALE "LA

GESTIONE DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE". 206,79 1008 01.07-

1.03.01.02.001 NO

236 RA 28- 02-

ACQUISTO STAMPATI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE E COMUNALE DEL 04

1.136,09 1008 01.07-

1.03.01.02.001 NO

(23)

17 DICEMBRE 2016- CIG.: ZC11B7A701.

237

28- 02- 17

Impegno di spesa per corso di formazione "I servizi di ingegneria e architettura Le diverse tipologie di concorsi di progettazione. Le procedure di affidamento"" organizzato da Centro Studi e ricerche sulle Autonomie locali - Savona

264,40 1040 01.10-

1.03.02.04.999 NO

238 RA 28- 02- 17

ACQUISTO NASTRI E TONNER VARI PER IL FUNZIONAMENTO

DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG Z721B9B1DF 478,24 1042 1 01.03-

1.03.01.02.001 NO

239 RA 28- 02- 17

SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI E DEI BAGNI

PUBBLICI DI VIA VITTORIO EMANUELE. OTTOBRE 2016 2.516,25 1043 30 01.11-

1.03.02.13.002 NO

240 RA 28- 02- 17

N. 2 ORE DI TELEASSISTENZA PER FORMAZIONE AREA

RAGIONERIA IN DATA 15.12.2016 170,80 1043 32 01.08-

1.03.02.19.001 NO

241 RA 28- 02- 17

NOLEGGIO FOTOCOPIATORI POSIZIONATI AL PIANO TERRA PRIMO E SECONDO DEL COMUNE DI MONEGLIA PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2016

923,54 1043 34 01.03-

1.03.02.07.008 NO

242 RA 28- 02- 17

IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DEI DEFUNTI E DELLA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE.

334,07 1048 01.01-

1.03.01.02.009 NO

243 RA 28- 02- 17

IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE. 234,85 1048 01.01-

1.03.01.02.009 NO

244 RA 28- 02- 17

INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO CITOFONICO ALL'INGRESSO

DELLE SCUOLE COMUNALI DI VIA CAVERI. 732,00 1158 1 04.02-

1.03.02.09.008 NO

245 RA 28- 02- 17

AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. ALLA DITTA " LIGURE ANTINCENDI SRL" DEL CONTROLLO E MANUTENZIONE ESTINTORI COMUNALI ANNO 2016. CIG ZDD1984E8D.

170,30 1158 1 04.02-

1.03.02.09.008 NO

246 RA 28- 02- 17

AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. ALLA DITTA " LIGURE ANTINCENDI SRL" DEL CONTROLLO E MANUTENZIONE ESTINTORI COMUNALI ANNO 2016. CIG ZDD1984E8D.

63,07 1158 1 04.02-

1.03.02.09.008 NO

(24)

247 RA 02- 17

ANTINCENDI SRL" DEL CONTROLLO E MANUTENZIONE

ESTINTORI COMUNALI ANNO 2016. 113,53 1158 1.03.02.09.008

NO

248 RA 28- 02- 17

INTERVENTO SU CHIAMATA URGENTE DI DOMENICA

06.11.2016 PER DISTSCCO LAMIERATI IN GALLERIA 427,00 1325 30 11.01-

1.03.02.15.999 NO

249 RA 28- 02- 17

GESTIONE SERVIZIO INTEGRATIVO PER L'INFANZIA- CENTRO

BAMBINE- BAMBINI- PERIODO NOVEMBRE 2016 5.512,26 1348 12.01-

1.03.02.15.010 NO

250 RA 28- 02- 17

Servizio di Refezione Scolastica Scuole Elementari e Medie -

periodo SETTEMBRE 2016 1.258,21 1416 04.06-

1.03.02.15.006 NO

251 RA 28- 02- 17

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA

RESIDENZA PROTETTA ACCREDITATA. PERIODO: LUGLIO - NOVEMBRE 2016.

5.735,81 1878 7 12.04-

1.03.02.15.008 NO

252 RA 28- 02- 17

LAVORI DI ASFALTATURA LUNGO LE STRADE COMUNALI IN

FRAZIONE LEMEGLIO, BRACCO , CROVA E LOCALITA' PEIRO. 12.749,00 3606 1 01.05-

2.02.01.09.000 NO

253

28- 02- 17

LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI DICEMBRE

2016 374,00 1878 6 12.02-

1.03.02.15.008

254

28- 02- 17

LIQUIDAZIONE SERVIZIO CUPA, DICEMBRE 2016 700,00 1878 4 12.05-

1.04.04.01.001

255 RA 28- 02- 17

ACQUISTO STAMPATI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE E COMUNALE DEL 04 DICEMBRE 2016- CIG.: ZC11B7A701.

1.119,56 1008 01.07-

1.03.01.02.001 NO

256 RA 28- 02- 17

FORNITURA TRAMITE ME.PA. DI MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2016 :

"ELETTROVARA SRL". CIG Z611924058.

712,07 1938 20 10.05-

1.03.01.02.007 NO

257

01- 03- 17

VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO 2017 148,47 5003 99.01-

7.01.02.99.999

01- 99.01-

(25)

258 03-

17 VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI - FEBBRAIO 2017 1.001,00 5003 7.01.02.99.999 259

03- 03- 17

SPESE POSTALI SU TOSAP CCP 18349167 2017 82,35 1054 01.03-

1.03.02.17.002

260

03- 03- 17

SPESE TENUTA CONTO CCP POSTALE N.26731166 68,75 1054 01.03-

1.03.02.17.002

261

06- 03- 17

STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17 2.831,56 1021 01.02-

1.01.01.01.002

262

06- 03- 17

VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO

17 1.096,28 1022 01.02-

1.01.02.01.001

263

06- 03- 17

1.01.01.01.002

264

06- 03- 17

17 2.501,97 1026 01.03-

1.01.02.01.001

265

06- 03- 17

VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17 616,58 1028 01.02-

1.02.01.01.001

266

06- 03- 17

1.02.01.01.001

267

06- 03- 17

1.01.01.01.002

268

06- 03- 17

17 1.087,00 1082 01.06-

1.01.02.01.001

(26)

269 03-

17 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17 340,55 1083 1.02.01.01.001 270

06- 03- 17

1.01.01.01.002

271

06- 03- 17

17 1.902,94 1112 01.07-

1.01.02.01.001

272

06- 03- 17

1.02.01.01.001

273

06- 03- 17

1.01.01.01.002

274

06- 03- 17

17 892,18 1152 01.04-

1.01.02.01.001

275

06- 03- 17

1.02.01.01.001

276

06- 03- 17

1.01.01.01.002

277

06- 03- 17

17 2.343,40 1262 03.01-

1.01.02.01.001

278

06- 03- 17

1.02.01.01.001

279

06- 03- 17

1.01.01.01.002 06- VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 01.06-

(27)

280 03- 17

17 1.696,71 1562 1.01.02.01.001

281

06- 03- 17

1.02.01.01.001

282

06- 03- 17

1.01.01.01.002

283

06- 03- 17

17 49,86 1582 09.02-

1.01.02.01.001

284

06- 03- 17

17 64,56 1582 09.02-

1.01.02.01.001

285

06- 03- 17

17 1.446,74 1582 09.02-

1.01.02.01.001

286

06- 03- 17

1.02.01.01.001

287

06- 03- 17

1.01.01.01.002

288

06- 03- 17

17 920,45 1732 09.03-

1.01.02.01.001

289

06- 03- 17

1.02.01.01.001

290

06- 03- 17

1.01.01.01.002

(28)

291 03- 17

17 887,08 1802 1.01.02.01.001

292

06- 03- 17

1.02.01.01.001

293

06- 03- 17

1.01.01.01.002

294

06- 03- 17

17 877,19 1922 10.05-

1.01.02.01.001

295

06- 03- 17

1.02.01.01.001

297

06- 03- 17

17 5.938,72 5001 1 99.01-

7.01.02.02.001

298

06- 03- 17

17 118,34 5002 99.01-

7.01.02.01.001

299

06- 03- 17

STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17 348,32 5002 99.01-

7.01.02.01.001

300

06- 03- 17

17 13.373,47 5002 99.01-

7.01.02.01.001

303

06- 03- 17

INDENNITÀ DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI E INDENNITÀ DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE - GEN. E FEB./2017

3.058,46 1001 10 01.01-

1.03.02.01.001

304

06- 03- 17

Indennità di turnazione agli appartenenti al servizio Polizia Locale -

GEN./ 2017 251,74 2164 01.10-

1.01.01.01.004 06- Indennità di reperibilità al Personale per assicurare un pronto 01.10-

(29)

305 03- 17

intervento - GEN. 2017.

588,62 2164 1.01.01.01.004

306

06- 03- 17

DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE FONDO RISORSE

DECENTRATE - ANNO 2016 - AI SENSI DEGLI ARTT. 31-32 DEL CCNL 22.01.14, ART. 4 DEL CCNL 09.05.06, ART. 8 DEL CCNL 11.04.08 E ARTT 4-5 DEL CCNL 31.07.09 - PROD. COLLETTIVA E PROG. AMBIENTE 2016

12.737,52 2164 01.10-

1.01.01.01.004

307

06- 03- 17

DETERMINAZIONE DELLE RISORSE PER LA

CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO

STRAORDINARIO - ANNO 2016 - SERVIZI AMMINISTRATIVI

211,41 2164 01.10-

1.01.01.01.004

308

06- 03- 17

CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2016 - SERVIZI FINANZIARI

408,24 2164 01.10-

1.01.01.01.004

309

06- 03- 17

CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO

STRAORDINARIO - ANNO 2016 - SERVIZI AMMINISTRATIVI

249,55 2164 01.10-

1.01.01.01.004

310

06- 03- 17

CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2016 - SERVIZI TECNICI

725,52 2164 01.10-

1.01.01.01.004

311

06- 03- 17

CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2016 - SERVIZI TECNICI

704,76 2164 01.10-

1.01.01.01.004

312

06- 03- 17

MAGGIORAZ. ORARIA FESTIVA -GEN/ 2017 - SERVIZIO

VIGILANZA 64,55 2164 01.10-

1.01.01.01.004

313

07- 03- 17

IVA SU SPLIT PAYMENT - FEB/17 19.966,42 5002 2 99.01-

7.01.01.99.999

314

07- 03- 17

IRPEF SU COMPENSI A PROFESSIONISTI - FEB/17 2.400,00 5002 1 99.01-

7.01.03.01.001

315 07- IVA COMMERCIALE DIC.- 4^TRIM.2016 4.053,27 5002 3 99.01-

(30)

17 316

07- 03- 17

IVA DEBITO 4 TRIM.2017 1.907,99 2154 01.03-

1.10.03.01.001

317

07- 03- 17

RICONOSCIMENTO COMPENSO INCENTIVANTE EX ART.3 COMMA 57 LEGGE 662/96 E ART.9 REGOLAMENTO

COMUNALE - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2011 - ACCONTO

3.575,00 2163 01.04-

1.01.01.01.004

318 RA 08- 03- 17

Spese telefoniche di servizio Sim ricaricabile periodo 24.12.16 -

17.02.17 97,60 1043 35 01.03-

1.03.02.05.000 NO

319 RA 08- 03- 17

Fornitura di gas metano per la casa comunale. periodo 25.01.17 -

16.02.17 285,52 1043 35 01.03-

1.03.02.05.000 NO

320 RA 08- 03- 17

Riparazione con acquisto parti di ricambio per il fotocopiatore Panasonic DP 1520 in dotazione agli uffici comunali piano terra.

CIG ZDC1C17666

186,66 1042 2 01.02-

1.03.01.02.001 NO

321 RA 08- 03- 17

ACQUISTO REGISTRI DELLO STATO CIVILE PER LANNO 2017 E ACQUISTO VOLUME UNIONI CIVILI E CONVIVENZE- CIG.

Z791B37B7A.

199,24 1116 20 01.07-

1.03.01.02.014 NO

322

08- 03- 17

SERVICE E PRESTAZIONE DJ PER LA FESTA IN PIAZZA DEL 31

DICEMBRE 2016 1.464,00 2077 07.01-

1.03.02.02.005 NO

323 RA 08- 03- 17

ACQUISTO PANETTONI E PANDORO. IMPEGNO CONTABILE.

CIG Z2A1C3CE83 297,92 2077 2 07.01-

1.03.01.02.999 NO

324 RA 08- 03- 17

Acquisto personal computer e monitor per la dotazione dell'ufficio

polizia municipale _ CIG Z7D1BEA3AE 540,46 3005 01.08-

2.02.01.07.001 NO

325

08- 03- 17

LIQUIDAZIONE SALDO AL COMUNE CAPOFILA DI SESTRI LEVANTE DELLA QUOTA RELATIVA ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL DISTRETTO SOCIALE N. 16- TIGULLIO

ORIENTALE.

31.482,00 1878 12.03-

1.04.01.02.003

(31)

326

08- 03- 17

LIQUIDAZIONE SALDO AL COMUNE CAPOFILA DI SESTRI LEVANTE DELLA QUOTA RELATIVA ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL DISTRETTO SOCIALE N. 16- TIGULLIO

ORIENTALE.

449,30 1878 2 12.04-

1.04.02.02.999

327

08- 03- 17

Liquidazione saldo contributo a sostegno delle spese per il

funzionamento del punto di prestito/centro di lettura. - ANNO 2016 3.200,00 1476 30 05.02-

1.04.04.01.001

328

08- 03- 17

CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA E IL COMUNE DI MONEGLIA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEL CENTRO SISTEMA BIBLIOTECARIO.PAGAMENTO QUOTA 2016

240,00 1477 05.02-

1.03.02.05.999

329 RA 10- 03- 17

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016

UFF.COMUNALI 291,12 1043 35 01.03-

1.03.02.05.000 NO

330 RA 10- 03- 17

Consumi di energia elettrica uffici comunali PARTE DICEMBRE

2016 325,69 1043 35 01.03-

1.03.02.05.000 NO

331 RA 10- 03- 17

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA LOCALI PATRIMONIO

DICEMBRE 2016 1.031,91 1158 2 01.05-

1.03.02.05.000 NO

332 RA 10- 03- 17

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE -

DICEMBRE 2016 138,21 1366 35 04.02-

1.03.02.05.000 NO

333 RA 10- 03- 17

Consumi di energia elettrica.SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2016 460,15 1386 35 04.02-

1.03.02.05.000 NO

334 RA 10- 03- 17

Consumi di energia elettrica PALESTRA DICEMBRE 2016 278,68 1386 35 04.02-

1.03.02.05.000 NO

335 RA 10- 03- 17

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI

DICEMBRE 2016 144,33 1757 35 09.04-

1.03.02.05.000 NO

336 RA 10- CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICALOC. SANITARI CROCE

337,02 1890 12.05-

NO

(32)

17 337 RA

10- 03- 17

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI DICEMBRE 2016 203,51 1931 10.05-

1.03.02.05.004 NO

338 RA 10- 03- 17

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIPETITORI DICEMBRE

2016 322,24 1940 2 10.05-

1.03.02.05.000 NO

339 RA 10- 03- 17

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PARTE P.I. DICEMBRE 2016 6.225,00 1940 2 10.05-

1.03.02.05.000 NO

340 RA 10- 03- 17

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA P.I. PARTE DICEMBRE 2016 3.100,66 1940 2 10.05-

1.03.02.05.000 NO

341 RA 10- 03- 17

Consumi di energia elettrica illuminazione pubblica - parte P.I.

dicembre 2016 9.110,79 1940 2 10.05-

1.03.02.05.000 NO

342 RA 10- 03- 17

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PARTE P.I. DICEMBRE 2016 13,59 1940 2 10.05-

1.03.02.05.000 NO

343

10- 03- 17

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SAN GIORGIO SEDE DEL CENTRO SOCIALE "I CHIOSTRI" - 2' - 3' E 4' TRIMESTRE 2016

4.950,00 1879 12.03-

1.03.02.07.001

344

10- 03- 17

AFFITTO TERRENO IN FRAZIONE SAN SATURNINO DI

PROPRIETA' DELL'ISTITUTO DIOCESANO DI CHIAVARI AD USO PARCHEGGIO - ANNO 2016

463,62 1933 10.05-

1.03.02.07.001

345 RA 10- 03- 17

Spese telefoniche di servizio Soluzione Mobile Tim periodo

dicembre-gennaio 2017 400,67 1043 35 01.03-

1.03.02.05.000 NO

346 RA 10- 03- 17

Assunzione impegni di spesa per: fornitura di gas metano per la

scuola - periodo 25 gennaio - 24 febbraio 2017 1.728,95 1366 35 04.02-

1.03.02.05.000 NO 347 RA 10-

03-

Fornitura di gas metano per i locali sanitari e la P.A. Croce

Azzurra.Periodo 30.12.2017 - 25.02.2017 323,85 1890 12.05-

1.03.02.05.000 NO

(33)

17 348 RA

10- 03- 17

Gestione impianto illuminazione pubblica 308,65 1940 2 10.05-

1.03.02.05.000 NO

349

10- 03- 17

QUOTA ASSOCIATIVA AL CLUB "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA"

E ADESIONE ALLA SECONDA EDIZIONE DELLA "NOTTE ROMANTICA" - ANNO 2017

1.470,00 2077 1 07.01-

1.03.02.99.003

350 RA 14- 03- 17

Acquisto carta per il funzionamento degli uffici comunali CIG

Z6B1C2B402 432,31 1042 1 01.03-

1.03.01.02.001 NO

351 RA 14- 03- 17

ACQUISTO NASTRI E TONNER VARI PER IL FUNZIONAMENTO

DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG Z721B9B1DF 92,38 1042 1 01.03-

1.03.01.02.001 NO

352 RA 14- 03- 17

SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI E DEI BAGNI

PUBBLICI DI VIA VITTORIO EMANUELE. NOVEMBRE 2016 2.516,25 1043 30 01.11-

1.03.02.13.002 NO

353 RA 14- 03- 17

ACQUISTO MODULISTICA VARIA USO UFFICIO- CIG:

Z3D1C2910F. 536,80 1116 20 01.07-

1.03.01.02.014 NO

354

14- 03- 17

LIQUIDAZIONE SPETTANZE ONORANZE ASSERETO SRL PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DEL SIG. L.U.A. DAL

COMUNE DI MONEGLIA ALL'OBITORIO DELL'OSPEDALE DI GENOVA- CIG. Z101BED0D1.

500,00 1117 12.09-

1.03.02.99.999 NO

355 RA 14- 03- 17

IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE DITTA

"FERRAMENTA BOTTO LORENZO" PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA. CIG Z401A1B186.

162,15 1156 20 01.05-

1.03.01.02.007 NO

356 RA 14- 03- 17

SERVIZI IDRAULICI PER : "MANUTENZIONE ORDINARIA DEL

PATRIMONIO DISPONIBILE". CIG ZD518B887E. 493,00 1158 01.05-

1.03.02.09.008 NO

357 RA 14- 03- 17

CONTROLLO E MANUTENZIONE ESTINTORI COMUNALI ANNO

2016. CIG ZDD1984E8D. 186,03 1158 01.05-

1.03.02.09.008 NO

(34)

358 RA 03-

17 ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE 189,10 1265 25 1.03.01.02.004 NO

359 RA 14- 03- 17

ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURA DI SERVIZIO

POLIZIA LOCALE. PERIODO 01.07.2016 - 31.12.2016 213,00 1270 20 03.01-

1.03.01.02.002 NO

360 RA 14- 03- 17

GESTIONE SERVIZIO INTEGRATIVO PER L'INFANZIA- CENTRO

BAMBINE- BAMBINI- PERIODO DICEMBRE 2016 5.512,26 1348 12.01-

1.03.02.15.010 NO

361 RA 14- 03- 17

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO OTTOBRE

2016 4.905,91 1416 04.06-

1.03.02.15.006 NO

362 RA 14- 03- 17

PARTE OTTOBRE 2016 169,76 1416 04.06-

1.03.02.15.006 NO

363 RA 14- 03- 17

GESTIONE SERVIZIO "AFFIDO EDUCATIVO" PER MINORI IN AMBITO SCOLASTICO, EXTRASCOLASTICO, VIGILANZA PRESCOLASTICA E AL TERMINE DELLE LEZIONI. DICEMBRE 2016

2.858,86 1421 04.06-

1.03.02.15.999 NO

364 RA 14- 03- 17

REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

CON LABTER TIGULLIO. 1.000,00 1424 04.06-

1.03.02.99.999 NO

365 RA 14- 03- 17

servizio di taglio erba, manutenzione delle strade e dei sentieri

comunali, ANNO 2016 17.311,80 1570 09.02-

1.03.02.15.999 NO

366 RA 14- 03- 17

sostituzione chiusino e ripristino regolare funzionamento impianto fognario in dotazione ai servizi igienici pubblici ubicati al P.T. del fabbricato di via V. Emanuele, civ. 45, in Comune di Moneglia (GE);

intervento di somma urgenza; regolarizzazion

458,72 1757 30 09.04-

1.03.02.09.004 NO

367 RA 14- 03- 17

sostituzione chiusino e ripristino regolare funzionamento impianto fognario in dotazione ai servizi igienici pubblici ubicati al P.T. del fabbricato di via V. Emanuele, civ. 45, in Comune di Moneglia (GE);

intervento di somma urgenza; regolarizzazion

168,73 1757 30 09.04-

1.03.02.09.004 NO

14- interventi urgenti di manutenzione agli impianti in dotazione alle

(35)

368 RA 03-

17

strutture e ai servizi del o posti "in capo" al Comune di Moneglia (GE); approvazione relazione di stima - no CUP - CIG

[ZD91C83D05];

1.104,70 1715 09.04-

1.03.02.09.008 NO

369 RA 14- 03- 17

interventi urgenti di manutenzione agli impianti in dotazione alle strutture e ai servizi del o posti "in capo" al Comune di Moneglia (GE); approvazione relazione di stima - no CUP - CIG

[ZD91C83D05];

555,35 1757 30 09.04-

1.03.02.09.004 NO

370 RA 14- 03- 17

Fornitura vestiario per personale esterno . Cig ZCE1C1B356 121,88 1808 25 09.02-

1.03.01.02.004 NO

371 RA 14- 03- 17

ASSISTENZA AGLI UTENTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI

SOCIALI AGEVOLATE (BONUS ENERGIA ELETTRICA). LOTTO CIG: ZD11410174

12,20 1878 4 12.05-

1.04.04.01.001 NO

372 RA 14- 03- 17

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA

RESIDENZA PROTETTA ACCREDITATA - DICEMBRE 2016. 765,26 1878 7 12.04-

1.03.02.15.008 NO

373 RA 14- 03- 17

ACQUISTO ABETI ROSSI - CIG: Z161C3ACB0 550,00 2077 2 07.01-

1.03.01.02.999 NO

374 RA 14- 03- 17

FORNITURA DOLCIUMI - FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2016. 442,25 2077 2 07.01-

1.03.01.02.999 NO

375 RA 14- 03- 17

ACQUISTO DOLCIUMI PER LA FESTA IN PIAZZA IL 31

DICEMBRE 2016 347,04 2077 2 07.01-

1.03.01.02.999 NO

376 RA 14- 03- 17

ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E MONITOR PER LA

DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG: ZF61C4319E 540,46 3005 01.08-

2.02.01.07.001 NO

377 RA 14- 03- 17

INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERESSANTI IL CAVO RADIANTE DELL'IMPIANTO DI

TELEFONIA MOBILE E LA CANALINA PORTACAVI ( COMPRESE LE ARMATURE ANCORATE) DELL'IMPIANTO DI P.I. IN

GALLERIA.

1.826,34 3606 1 01.05-

2.02.01.09.000 NO

(36)

378 RA 14- 03- 17

LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA MANUFATTO POSTO AL DI SOPRA DELL'IMBOCCO DEL TUNNEL "DE BARBIERI" IN LOC. "CASTELLINO" DIREZIONE MONEGLIA.

4.514,00 3606 1 01.05-

2.02.01.09.000 NO

379 RA 14- 03- 17

INSTALLAZIONE "GUARDRAIL" SUL TRATTO DI STRADA

COMUNALE CHE CONDUCE AL FRANTOIO IN LOC. FACCIU'. 3.050,00 3606 1 01.05-

2.02.01.09.000 NO

380 RA 14- 03- 17

LAVORI DI COMPLETAMENTO ASFALTATURE LUNGO LE STRADE COMUNALI - STRADA COMUNALE DI

CAMPOSOPRANO.

6.936,62 3606 1 01.05-

2.02.01.09.000 NO

381 RA 14- 03- 17

LIQUIDAZ. FATTURA ING. DA SOGHE PER INCARICO DI RESPONSABILE DI ESERCIZIO DELL'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CAVERI. PER IL BIENNIO 2014/2015. CIG Z2511BAE82.

2.156,96 1086 01.06-

1.03.02.11.999 NO

382 RA 14- 03- 17

VISITA CLINICA ORDINARIA IN DATA 11.12.2016 206,40 1271 1 13.07-

1.03.02.11.999 NO

383 RA 14- 03- 17

VISITA CLINICA ORDINARIA IN DATA 11.12.16 235,23 1271 1 13.07-

1.03.02.11.999 NO

384 RA 15- 03- 17

COPIE ELIOGRAFICHE UFFICIO TECNICO COMUNALE. CIG

ZC31A32A09. 363,00 1087 20 01.06-

1.03.01.02.014 NO

385 RA 15- 03- 17

COPIE ELIOGRAFICHE UFFICIO TECNICO LL.PP. . DITTA

"ELIOGRAFIA MERENDONI SNC". CIG ZF71CD515D. 155,50 1087 20 01.06-

1.03.01.02.014 NO

386 RA 15- 03- 17

FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOVETTURA IN

DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ( PANDA DS 478TK). . 555,45 1088 20 01.06-

1.03.01.02.002 NO

387 RA 15- 03- 17

FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOVETTURA IN

DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ( PANDA DS 478TK) 85,84 1927 20 10.05-

1.03.01.02.002 NO

388 RA 15- 03-

SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE BAGNI EDIFICIO COMUNALE

PER IL PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016. 219,83 1157 01.05-

1.03.02.13.999 NO

(37)

17 389 RA

15- 03- 17

CONTROLLO E MANUTENZIONE ESTINTORI COMUNALI POSIZIONATE IN GALLERIE VALLEGRANDE ANNO 2016. CIG ZDD1984E8D.

491,50 1158 01.05-

1.03.02.09.008 NO

390 RA 15- 03- 17

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEVATORE CETECO INSTALLATO NEL CIMITERO

COMUNALE. DITTA "NUOVA GEM DI GRIGATTI LUCA ". CIG ZD418B2532.

366,00 1158 01.05-

1.03.02.09.008 NO

391

15- 03- 17

SERVIZIO DI MANUTENZIONE MONTASCALE

PORTACARROZZINE IN DOTAZIONE A SALA POLIVALENTE SITA IN PIAZZA CADUTI DI TUTTE LE GUERRE. ANNO 2016

146,40 1158 01.05-

1.03.02.09.008 NO

392

15- 03- 17

SERVIZIO DI MANUTENZIONE MONTASCALE

PORTACARROZZINE IN DOTAZIONE A SALA POLIVALENTE SITA IN PIAZZA CADUTI DI TUTTE LE GUERRE. ANNO 2016

93,60 1158 01.05-

1.03.02.09.008 NO

393 RA 15- 03- 17

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELEVATORE CETECO

INSTALLATO NEL CIMITERO COMUNALE ANNO 2016 143,35 1158 01.05-

1.03.02.09.008 NO

394 RA 15- 03- 17

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELEVATORE CETECO

INSTALLATO NEL CIMITERO COMUNALE. ANNO 2016 143,35 1158 01.05-

1.03.02.09.008 NO

395 RA 15- 03- 17

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELEVATORE SCUOLE

COMUNALI PERIODO 01/01/16 - 30/04/16. 317,20 1158 01.05-

1.03.02.09.008 NO

396 RA 15- 03- 17

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELEVATORE SCUOLE

COMUNALI . PERIODO 01.05.2016 - 31.12.2016 634,40 1158 1 04.02-

1.03.02.09.008 NO

397 RA 15- 03- 17

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO NEL CENTRO "BAMBINE-BAMBINI" DI VIA CAVERI. PERIODO DAL 01/01/2015 AL 30/04/2016. DITTA "NUOVA GEM DI GRIGATTI LUCA" . CIG Z4014CCB79.

101,67 1158 1 04.02-

1.03.02.09.008 NO

398 RA 15- 03- 17

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO NEL CENTRO "BAMBINE-BAMBINI" DI VIA CAVERI. PERIODO

01.05.2016 - 31.12.2016

203,30 1158 1 04.02-

1.03.02.09.008 NO

(38)

399 RA 15- 03- 17

LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO NEI LOCALI DEL

REFETTORIO SCOLASTICO. 3.464,80 1158 1 04.02-

1.03.02.09.008 NO

400 RA 15- 03- 17

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE E SERVO SCALA INSTALLATI NELLE SCUOLE COMUNALI ANNO 2016. DITTA "VIMEC SRL". CIG ZF0187F42B.

854,00 1158 1 04.02-

1.03.02.09.008 NO

401 RA 15- 03- 17

PEDAGGI AUTOSTRADALI DEL 11.01.2017 3,90 1264 03.01-

1.03.02.02.002 NO

402 RA 15- 03- 17

CANONE LOCAZIONE TELEPASS - DICEMBRE 2016 1,26 1264 03.01-

1.03.02.02.002 NO

403

15- 03- 17

ESERCITAZIONI DI TIRO 513,00 1265 22 03.01-

1.03.02.04.004 NO

404 RA 15- 03- 17

CANONE ANNUO PER DISPONIBILITA' MEZZI MECCANICI

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2016 1.830,00 1325 30 11.01-

1.03.02.15.999 NO

405 RA 15- 03- 17

CONVENZIONE NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER

INTERVENTI URGENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. - 'ANNO 2016.

1.830,00 1325 30 11.01-

1.03.02.15.999 NO

406 RA 15- 03- 17

periodo NOVEMBRE -DICEMBRE 2016 9.003,63 1416 04.06-

1.03.02.15.006 NO

407 RA 15- 03- 17

ACQUISTO DI CARTELLE SOSPESE DA CASSETTO, DI

CARTELLE IN CARTONCINO PER ARCHIVIAZIONE E DI TIMBRI PER L'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

710,04 1566 01.06-

1.03.01.02.001 NO

408 RA 15- 03- 17

Fornitura carburante e lubrificanti per veicoli in dotazione

uff.ambiente 1.127,68 1739 20 09.03-

1.03.01.02.007 NO

409 RA 15- 03- 17

FORNITURA CARBURANTE PER MEZZO APE CAR ADIBITO AL

SERVIZIO VIABILITA' ( TARGATO : CM65277) . CIG Z4D1A47115. 458,26 1927 20 10.05-

1.03.01.02.002 NO

(39)

410 RA 15- 03- 17

REALIZZAZIONE OPERE SCAVO E COSTRUZIONE 5 POZZETTI PER INSTALLAZIONE DI N.5 PUNTI LUCE IN LOCALITA'

CAMPOSOPRANO ALTO. CIG Z301C9BCEA.

2.745,00 3606 1 01.05-

2.02.01.09.000 NO

411 RA 15- 03- 17

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI

STRADA "DELLE GALLERIE". 774,70 3606 1 01.05-

2.02.01.09.000 NO

412 RA 15- 03- 17

INTERVENTO DI RIPRISTINO PALO P.I. DANNEGGIATO IN VIA PER LEMEGLIO, RIPRISTINO P.I. SAN SATURNINO E

INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.I. VIA DELL'ORATORIO.

5.490,00 3606 1 01.05-

2.02.01.09.000 NO

413 RA 15- 03- 17

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE - INTERVENTI

ESEGUITI NEL 2016 463,60 3606 1 01.05-

2.02.01.09.000 NO

414 RA 15- 03- 17

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.I. SAN SATURNINO , VIA CAVOUR , PIAZZA GARIBALDI E CASTELLO DI TORRE VILLAFRANCA ...ED ALTRI INTERVENTI.

4.609,16 3606 1 01.05-

2.02.01.09.000 NO

415 RA 15- 03- 17

FORNITURA E POSA GABBIONATE PER CONSOLIDAMENTO

STRADA DI COMEGLIO ( LOC. "PIAN DI CAPRE" ). 3.111,00 3606 1 01.05-

2.02.01.09.000 NO

416 RA 15- 03- 17

FORNITURA DISSUASORI FLESSIBILI DA INSTALLARE SUL

TERRITORIO COMUNALE. 3.843,00 3606 1 01.05-

2.02.01.09.000 NO

417 RA 15- 03- 17

approvazione certificato di regolare esecuzione intervento di sfalcio strade comunali carrabili e pedonali presenti su,l territorio del Comune di Moneglia - anno 2016

1.971,62 1570 09.02-

1.03.02.15.999 NO

418

15- 03- 17

RINNOVO PER L'ANNO 2016 DELLA CONVENZIONE ANNUALE CON LA P.A. CROCE BIANCA RAPALLESE PER IL RECUPERO DI ANIMALI D'AFFEZIONE RANDAGI RINVENUTI NEL

TERRITORIO DI MONEGLIA ED IL RELATIVO TRASPORTO PRESSO I RICOVERI CONVENZIONATI O LE STRUTTURE VETERINAR

586,77 1271 13.07-

1.03.02.15.011

419 RA 15- Servizio di: pulizia delle vie, piazze e aree pubbliche ed a uso

11.919,66 1571 09.03-

NO

(40)

17 420 RA

23- 03- 17

Fornitura gas metano locali mensa scolastica - periodo 11

novembre 2016 - 7 marzo 2017. 368,83 1366 35 04.02-

1.03.02.05.000 NO

421 RA 23- 03- 17

Fornitura di gas metano per la scuola. periodo 25 febbraio - 14

marzo 2017 811,65 1386 35 04.02-

1.03.02.05.000 NO

422 RA 23- 03- 17

Fornitura di gas metano per la casa comunale. periodo 17 febbraio -

14 marzo 2017 316,76 1043 35 01.03-

1.03.02.05.000 NO

423 RA 23- 03- 17

Consumi di energia elettrica illuminazione pubblica via Venino-Loc Solarolo-Loc. Crova-Via Canepa-Loc S.lorenzo- fraz. S.Saturnino - Periodo febbraio-marzo 2017

924,42 1940 2 10.05-

1.03.02.05.000 NO

424 RA 23- 03- 17

CONSIGLIO COMUNALE . 111,63 1043 37 01.11-

1.03.02.16.999 NO

425 RA 23- 03- 17

CONSIGLIO COMUNALE. 86,50 1043 37 01.11-

1.03.02.16.999 NO

426

23- 03- 17

ACQUISTO COPIE DELLA RIVISTA I BORGHI MAGAZINE (AGOSTO - SETTEMBRE 2016) DA UTILIZZARE COME

MATERIALE PROMOZIONALE ED INFORMATIVO DI INTERESSE TURISTICO E CULTURALE. IMPEGNO DI SPESA

600,00 1049 01.02-

1.03.02.02.999 NO

427 RA 23- 03- 17

RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE PER IL 2017 DELLA CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI PRESSO

ANCITEL

63,01 1267 03.01-

1.03.02.05.003 NO

428

27- 03- 17

Gestione del servizio postale. Anno 2017 CONTO

CONTRATTUALE 30026525-003 1.000,00 1043 33 01.02-

1.03.02.16.002

429 RA 27- 03- 17

LOCAZIONE LOCALE PROPRIETA' "IMMOBILIARE MORTEO DI TESTA PAOLA SAS" SITO IN MONEGLIA VIA CANEPA 9

ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE. CANONE PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31/05/2017.

795,54 1933 10.05-

1.03.02.07.001 NO

(41)

430 RA 27- 03- 17

FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE

ORDINARIA STRADE COMUNALI.CIG Z72188C076. 103,56 1937 10.05-

1.03.01.02.007 NO

431

27- 03- 17

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI DI

MONEGLIA PER LA REALIZZAZIONE DEL RADUNO ALPINO DEL 4 SETTEMBRE 2016

1.500,00 1049 01.02-

1.03.02.02.999

432

27- 03- 17

RESTITUZIONE SOMMA CDS AL COMUNE DI CASARZA

LIGURE. 59,50 1267 3 03.01-

1.09.02.01.001

433

27- 03- 17

RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E TITOLO IMU

ANNO 2015 640,00 2157 01.04-

1.09.02.01.001

434

27- 03- 17

ANNO 2013 494,00 2157 01.04-

1.09.02.01.001

435

27- 03- 17

ANNO 2016 490,00 2157 01.04-

1.09.02.01.001

436

27- 03- 17

RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO ICI

ANNO 2011. 220,00 2157 01.04-

1.09.02.01.001

437

27- 03- 17

ANNO 2011. 220,00 2157 01.04-

1.09.02.01.001

438

27- 03- 17

ANNO 2011. 220,00 2157 01.04-

1.09.02.01.001

439

27- 03- 17

ANNO 2011. 226,00 2157 01.04-

1.09.02.01.001

440

27- 03- 17

RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO

TARSU TARES TARI ANNO 2016 69,00 2157 01.04-

1.09.02.01.001

(42)

441

27- 03- 17

TARSU TARES TARI ANNO2016 100,00 2157 01.04-

1.09.02.01.001

442

27- 03- 17

TARSU TARES TARI ANNO 2016 163,00 2157 01.04-

1.09.02.01.001

443

27- 03- 17

TARSU TARES TARI ANNO-2016 26,00 2157 01.04-

1.09.02.01.001

444

27- 03- 17

TARSU TARES TARI ANNI 2011-2016 634,00 2157 01.04-

1.09.02.01.001

445

27- 03- 17

SERVIZIO DI PULIZIA MARE - STAGIONE 2016 - COD.CIG.

Z6D1A95CC9 8.280,00 1571 09.03-

1.03.02.15.004

446

31- 03- 17

VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI - MARZO/2017 1.001,00 5003 99.01-

7.01.02.99.999

447

31- 03- 17

VERSAMENTO QUOTA REGIONALE DI ASSOCIAZIONE

ALL'ANCI LIGURIA RELATIVA ALL'ANNO 2017 94,75 1060 01.02-

1.04.01.01.011

448

31- 03- 17

ADESIONE AD ANUTEL PER L'ANNO 2017 600,00 1061 01.02-

1.03.02.99.003

449

31- 03- 17

LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "SUORE DELLA PRESENTAZIONE" DI MONEGLIA, ANNO SCOLASTICO 2016/2017

9.891,00 1347 04.01-

1.04.04.01.001

450

31- 03- 17

TARI ANNO 2016 76,00 2157 01.04-

1.09.02.01.001

451

31- 03- 17

TARI ANNO 2016 128,00 2157 01.04-

1.09.02.01.001