Scopo della procedura è indicare i metodi adottati per pianificare, sorvegliare e monitorare:
• le attività correlate agli aspetti ambientali che possono provocare impatti ritenuti significativi per l’ambiente,
• le attività che sono associate ai rischi per la salute e la sicurezza identificati ed alle quali è necessario applicare misure di controllo,
affinché tali attività siano svolte con le modalità prescritte, e che i risultati (le prestazioni HSE) siano coerenti con la politica e gli obiettivi.
Si applica a:
• attività svolte da personale di Profilglass o equiparato,
• attività svolte da appaltatori chiamati ad operare presso il sito e sulle quali Profilglass può esercitare un controllo diretto,
• attività svolte da fornitori di beni e servizi sui quali Profilglass può esercitare un’influenza.
Anche se la presente procedura prevede la pianificazione di attività e sorveglianze necessarie per prevenire situazioni di anomalia o emergenza, essa non si applica in senso stretto alla gestione di tali situazioni (trattate nella Procedura Preparazione e risposta alle emergenze).
3.7.1 Pianificazione dei controlli operativi
In base alle indicazioni contenute nel Registro degli impatti ambientali e nel Registro dei rischi residui per la sicurezza e la salute l’HSE:
• identifica le operazioni che sono associate agli aspetti ambientali significativi ed ai rischi residui per la sicurezza e la salute,
• definisce con le funzioni responsabili le modalità di corretto svolgimento di tali operazioni in linea con la politica aziendale, comprese le specifiche per i fornitori e gli appaltatori,
• predispone istruzioni operative per realizzare
controllo tali attività, ove la loro mancanza possa generare problemi anche potenziali,
• cura l’integrazione di tali istruzioni con altri documenti presenti in Profilglass e relativi alle stesse attività, ad es. con il sistema qualità per qu
ed attrezzature,
• identifica la necessità di registrazione delle attività e dei controlli,
• identifica le scadenze delle attività a ricorrenza periodica, • diffonde alle funzioni interessate per via informatica
documenti di pianificazione e di supporto per l’esecuzione delle attività.
Lo schema di pianificazione del controllo operativo è il seguente:
ATTIVITÀ ASSOCIATE AD ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI CHE
RICHIEDONO CONTROLLO OPERATIVO Attività di manutenzione programmata Programmazione secondo le varie procedura Istruzioni operative di esecuzione
Specifiche nei contratti con i fornitori e appaltatori
Registrazioni di esecuzione su apposita modulistica
Statistiche di manutenzione
predispone istruzioni operative per realizzare e tenere sotto controllo tali attività, ove la loro mancanza possa generare problemi anche potenziali,
cura l’integrazione di tali istruzioni con altri documenti presenti in Profilglass e relativi alle stesse attività, ad es. con il sistema qualità per quanto riguarda la manutenzione di mezzi, impianti ed attrezzature,
identifica la necessità di registrazione delle attività e dei
identifica le scadenze delle attività a ricorrenza periodica, diffonde alle funzioni interessate per via informatica
documenti di pianificazione e di supporto per l’esecuzione delle
Lo schema di pianificazione del controllo operativo è il seguente:
ATTIVITÀ ASSOCIATE A RISCHI RESIDUI PER LA SICUREZZA E
SALUTE CHE RICHIEDONO CONTROLLO OPERATIVO
ATTIVITÀ ASSOCIATE AD ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI CHE
RICHIEDONO CONTROLLO OPERATIVO
Programmazione secondo le
Specifiche nei contratti con i
Registrazioni di esecuzione
Statistiche di manutenzione
Attività ricorrenti ma non programmabili
Istruzioni operative ad hoc
Specifiche nei contratti con fornitori ed appaltatori
Esiti registrati su modulistica prevista dalle
istruzioni
Attività ricorrenti di controllo operativo e monitoraggio
124 e tenere sotto controllo tali attività, ove la loro mancanza possa generare
cura l’integrazione di tali istruzioni con altri documenti presenti in Profilglass e relativi alle stesse attività, ad es. con il sistema anto riguarda la manutenzione di mezzi, impianti
identifica la necessità di registrazione delle attività e dei
identifica le scadenze delle attività a ricorrenza periodica,
diffonde alle funzioni interessate per via informatica o cartacea i documenti di pianificazione e di supporto per l’esecuzione delle
Lo schema di pianificazione del controllo operativo è il seguente:
ATTIVITÀ ASSOCIATE A RISCHI RESIDUI PER LA SICUREZZA E
SALUTE CHE RICHIEDONO CONTROLLO OPERATIVO
Attività ricorrenti di controllo operativo e monitoraggio
Programmate nel Piano di Controllo e Monitoraggio
(PMC)
Istruzioni operative ad hoc per eseguire i controlli Registrazione dei controlli
operativi su apposita modulistica
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3.7.2 Esecuzione dei controlli operativi - registrazioni
Le attività operative sono eseguite sotto la responsabilità delle funzioni e persone individuate nei documenti di pianificazione o nelle istruzioni. I risultati sono registrati secondo quanto previsto nei documenti di pianificazione o nelle istruzioni stesse.
Quando il Piano di Monitoraggio lo prevede esplicitamente le registrazioni, siano esse su modulistica interna o costituite da rapportini, certificati, ecc. rilasciati da fornitori ed appaltatori, dove previsto dal devono essere fatte pervenire a HSE o comunque messe a disposizione, per le attività di monitoraggio e sorveglianza.
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3.7.3 Interfaccia con fornitori e appaltatori
La procedura che impatta sulla Gestione fornitori e appaltatori definisce le modalità operative per la selezione dei fornitori di beni e servizi rilevanti ai fini di ambiente e sicurezza e per la gestione del rapporto con particolari categorie di fornitori rilevanti ai fini HSE. Le singole procedure ed istruzioni operative (ad es. Gestione dei rifiuti prodotti) individuano le attività specifiche da porre in essere per il controllo di particolari fornitori.
3.7.4 Monitoraggio e sorveglianza
L’HSE, coadiuvato è responsabile di monitorare/sorvegliare con periodicità adeguata che:
• tutte le attività sistematiche di controllo operativo siano svolte come pianificato,
• che i risultati delle attività, comprese tutte le prestazioni HSE, siano adeguati,
• che gli adempimenti legali siano rispettati,
• che le attività avviate per raggiungere gli obiettivi siano effettuate.
L’HSE pertanto predispone un Piano di Controllo e Monitoraggio che raccoglie le attività sopra indicate e inoltre:
• le attività di monitoraggio/sorveglianza (o controlli di 2° livello), • la rilevazioni di dati e prestazioni (ad. es. consumi, andamento
infortuni ecc.)
Per ciascuna di tali attività il piano definisce sinteticamente le modalità di esecuzione (o fa riferimento a documenti di supporto che le spiegano), frequenza di esecuzione, responsabilità, modalità di registrazione e frequenza di monitoraggio/sorveglianza.
Il Piano comprende anche uno scadenziario da utilizzare per la programmazione delle attività, ove necessario, ed una sezione relativa alla valutazione dei risultati da parte dell’HSE.
127 Le attività di monitoraggio/sorveglianza sono attività svolte dall’HSE con personale particolarmente competente; ovvero affidate all’esterno nel caso in cui richiedano particolari attrezzature e/o competenze (es. laboratori di analisi e strutture dotate di strumentazione di misura). Gli esiti del monitoraggio / sorveglianza sono registrati da chi li esegue e conservati dall’HSE.
3.7.5 Apparecchiature di misura e monitoraggio
Tutte le apparecchiature di misura e/o monitoraggio utilizzate sono mantenute in adeguato stato di manutenzione.
Le apparecchiature di misura e/o monitoraggio utilizzate per effetto di prescrizioni legali o per rilevare un pericolo concreto sono sottoposte a periodiche verifiche di adeguatezza ed eventuali taratura, secondo la procedura integrata con il sistema di gestione della qualità Gestione strumenti di misura).
Se le apparecchiature sono utilizzate da fornitori esterni, Profilglass acquisisce la documentazione comprovante lo stato di adeguatezza di tali apparecchiature.
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