Relazione del Direttore Generale al Bilancio Economico Preventivo 2020
6. PIANO INVESTIMENTI
Relazione del Direttore Generale al Bilancio Economico Preventivo 2020
La situazione di contesto con riferimento alla politica degli investimenti nel settore socio sanitario è caratterizzata da una contrazione nella disponibilità di risorse pubbliche, trend imposto dalla congiuntura economica sfavorevole degli ultimi anni, parzialmente compensata da un aumento dei flussi di finanziamento messi a disposizione dagli altri soggetti che tradizionalmente supportano le aziende sanitarie nelle loro progettualità (fondazioni bancarie), oltre alla presenza dei contratti di project financing.
Contemporaneamente permane la necessità di garantire l’aggiornamento tecnologico e la messa a norma delle strutture sanitarie. Ciò obbliga le aziende a definire con particolare attenzione il proprio piano di investimenti, tenendo conto dello stato di obsolescenza delle tecnologie, in particolare sanitarie e informatiche (analisi della frequenza dei guasti e della costosità degli interventi di manutenzione, ecc.), delle proposte di aggiornamento che provengono dalle strutture aziendali, delle linee di sviluppo disegnate dalla Regione con i propri documenti programmatori tra cui si citano in particolare per l’anno 2019:
- D.M.19.3.2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002. (15A02307) (GU Serie Generale n.70 del 25-03-2015).”
- DGRV n.1332 del 09/10/2015: “Programma pluriennale straordinario investimenti in sanità Adeguamento a norma degli impianti antincendio. Assegnazione alle Azienda ULSS dei fondi disposti dall'art. 20 L. n. 67/88 e dalla delibera CIPE 08/03/2013.”
- DGR n. 1405 del 01/10/2019 “Seduta CRITE del 26 luglio 2019, Autorizzazione e assegnazione finanziamenti Regionali per Investimenti agli Enti del SSR anno 2019”
Il limite regionale comunicato da Azienda Zero alle spese di investimento finanziate con contributi in c/esercizio per l’anno 2020 ammonta, come per l’anno 2019, ad Euro 4.100.000,00. Tale valore, anche confrontato con quelli degli anni precedenti, risulta essere sottostimato rispetto al trend di investimenti a garanzia dei livelli assistenziali e tecnici dell’Ulss 6.
L’Azienda ha comunque adempiuto alle direttive degli uffici regionali competenti individuando i primi, ma non certo esaustivi, interventi di investimento da finanziare con contributi in c/esercizio nel rispetto del suddetto limite, ed utilizzando quale criterio di scelta la prevenzione/sicurezza dei pazienti, delle strutture e degli operatori, oltre che il rispetto degli impegni derivanti dai contratti di acquisto, manutenzione e appalto in corso d’opera.
Si riporta di seguito la sintesi del Piano degli Investimenti limitatamente agli interventi che si prevede di capitalizzare nell’anno 2020.
Lo schema di seguito riportato evidenzia unicamente la quota parte di investimenti finanziati con PIANO INVESTIMENTI 2020 (per i quali si è identificata la fonte di finanziamento)
area tecnica area
informatica area attrezzature
sanitarie area protesica totale
9.743.008 500.000 4.519.296 1.000.000 15.762.304
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contributi regionali in c/esercizio, pari a Euro 4.100.000, e la distribuzione degli stessi tra le aree di intervento.
PIANO INVESTIMENTI 2020–da finanziare con contributi c/esercizio
area tecnica area
informatica area attrezzature
sanitarie area protesica totale
1.300.000 500.000 1.300.000 1.000.000 4.100.000
Tuttavia, il fabbisogno aziendale reale si attesta su valori ben superiori da finanziare con contributi in c/esercizio con risorse regionali, ciò al fine di realizzare interventi di investimento riguardanti le diverse aree aziendali e che sinteticamente si rappresentano di seguito.
AREA TECNICA
Capitalizzazione e finalizzazione di lavori in corso d'opera
Interventi urgenti di riqualificazione edilizia ed impiantistica su ospedali e territorio (in particolare presso il Complesso Socio Sanitario ai Colli - Padova)
Lavori per nuove strutture sanitarie già programmate negli esercizi precedenti AREA INFORMATICA
Unificazione dei sistemi informativi
Informatizzazione e digitalizzazione dei percorsi amministrativi, sanitari e sociosanitari finalizzati anche al rispetto di obiettivi regionali
Adeguamento infrastruttura hardware Cablaggi vari
AREA ATTREZZATURE SANITARIE
Adeguamento in sicurezza, prevenzione e protezione operatori
Adeguamento strumentale del parco macchine radiologico, finalizzato alla riduzione delle liste di attesa, della mobilità passiva e dell’aggiornamento della tecnologia
Sostituzioni e adeguamento delle apparecchiature finalizzate ad assicurare il sostegno alle funzioni vitali in area critica e la continuità dell’attività chirurgica presso i gruppi operatori
Investimenti legati al progetto di internalizzazione e riorganizzazione dell’attività diagnostica Interventi finalizzati alla riduzione delle liste di attesa ed alla sicurezza del paziente
Gestione urgenze e messa in sicurezza del parco tecnologico Interventi destinati al confort del paziente
Interventi destinati al miglioramento tecnologico AREA PROTESICA
Applicazione nuovo tariffario nazionale
Acquisti ausili da gara regionale per riduzione costi noleggio
Per le motivazioni sopra riportate, l’Azienda a seguito dell’approvazione della proposta di Bilancio Economico Preventivo 2020 da parte della Regione del Veneto, avvierà un confronto con le strutture regionali competenti in materia di investimenti e tecnologia finalizzato a evidenziare le priorità dei
PIANO INVESTIMENTI 2020 (per i quali NON si è identificata la fonte di finanziamento)
area tecnica area
informatica area attrezzature
sanitarie area protesica totale
1.707.946 3.000.000 8.639.100 0 13.347.046
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fabbisogni di investimento e ad ottenere le necessarie autorizzazioni a procedere con i progetti di ulteriori acquisizioni.
COD CONTO Note metodologiche estese XA0000 XA0000 (Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E))
AZ9999 AZ9999 (Totale valore della produzione (A))
AA0010 AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio) Posta che tiene conto del Riparto FNA DGRV 1759/2019
AA0240 AA0240 (A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti) La voce è stata valorizzata pari al tetto degli investimenti 2019 di cui al DDR n. 43 del 11.04.2019 AA0270 AA0270 (A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti) Valori in linea con la proposta BEP 2020 formulata da Azienda Zero
AA0320 AA0320 (A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria) Posta che tiene conto dell'impatto della cessione dell'Ospedale Sant'Antonio all'AOP ed all'Integrazione dei ricavi per attività extra regionale privati accreditati
AA0750 AA0750 (A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi) Valore parzialmente aggiornato con le previsioni aziendali dei comandi presso la Regione ed altri soggetti pubblici AA0940 AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)) Posta che tiene conto dell'impatto della cessione dell'Ospedale Sant'Antonio all'AOP
AA0980 AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio) Valori in linea con la proposta BEP 2020 formulata da Azienda Zero AA1050 AA1050 (A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni) Voce di bilancio valorizzata a zero.
AA1060 AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi) Posta che tiene conto dell'impatto della cessione dell'Ospedale Sant'Antonio all'AOP
BZ9999 BZ9999 (Totale costi della produzione (B))
BA0010 BA0010 (B.1) Acquisti di beni) Posta che tiene conto dell'impatto della cessione dell'Ospedale Sant'Antonio all'AOP
BA0020 BA0020 (B.1.A) Acquisti di beni sanitari) Valori in linea con la proposta BEP 2020 formulata da Azienda Zero (cioè il tetto 2019 di cui alla DDR n.127 del 07,11,2019) tenuto conto dell'impatto della cessione dell'Ospedale Sant'Antonio
BA0310 BA0310 (B.1.B) Acquisti di beni non sanitari) Posta che tiene conto dell'impatto della cessione dell'Ospedale Sant'Antonio all'AOP
BA0390 BA0390 (B.2) Acquisti di servizi) BA0400 BA0400 (B.2.A) Acquisti servizi sanitari)
BA0410 BA0410 (B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base) Posta che tiene conto dell'impatto delle DGR 476/2019 e 1231/2018, dell'incremento dell'organico e del nuovo regime fiscale BA0490 BA0490 (B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica) Valori in linea con la proposta BEP 2020 formulata da Azienda Zero (cioè il tetto 2019 di cui alla DDR n.127 del 07,11,2019).
BA0530 BA0530 (B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale) Posta che tiene conto dell'impatto della cessione dell'Ospedale Sant'Antonio all'AOP, della DGR 905/2019 e dell'utilizzo completo del budget assegnato alle strutture Accreditate per l'anno
BA0640 BA0640 (B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa) Valori in linea con la proposta BEP 2020 formulata da Azienda Zero BA0700 BA0700 (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa) Valori in linea con la proposta BEP 2020 formulata da Azienda Zero BA0750 BA0750 (B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica) Valori in linea con la proposta BEP 2020 formulata da Azienda Zero
BA0800 BA0800 (B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera) Posta che tiene conto dell'impatto della cessione dell'Ospedale Sant'Antonio all'AOP
BA0900 BA0900 (B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale) Il valore inerito tiene conto: del comma 4, art.1 della LR 42/2019 (compartecipazione utenti/comune 60%, azienda sanitaria 40%) e delle DGRV 1673/2018 e 1437/2019
BA0960 BA0960 (B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F) Valori in linea con la proposta BEP 2020 formulata da Azienda Zero
BA1030 BA1030 (B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione) Valori pressochè in linea con la proposta BEP 2020 formulata da Azienda Zero BA1090 BA1090 (B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario) Posta che tiene conto dell'impatto del trasporto in ambulanza con infermiere
BA1140 BA1140 (B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria) Posta che tiene conto del completo utilizzo del FNA e dell'impatto dei posti letto incrementali dell'URT e delgi ODC BA1200 BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)) Posta che tiene conto dell'impatto della cessione dell'Ospedale Sant'Antonio all'AOP
BA1280 BA1280 (B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari) Valori in linea con la proposta BEP 2020 formulata da Azienda Zero
BA1350 BA1350 (B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie) Posta che tiene conto dell'impatto della cessione dell'Ospedale Sant'Antonio all'AOP BA1490 BA1490 (B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria) Posta che tiene conto dell'impatto della cessione dell'Ospedale Sant'Antonio all'AOP BA1560 BA1560 (B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari)
BA1570 BA1570 (B.2.B.1) Servizi non sanitari) Posta che tiene conto dell'impatto della cessione dell'Ospedale Sant'Antonio all'AOP , del coefficiente di rivalutazione del project financing (come da contratto)
BA1750 BA1750 (B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie) Valori in linea con la proposta BEP 2020 formulata da Azienda Zero
BA1880 BA1880 (B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)) Posta che tiene conto della DGRV 1918 del 21/12/2018, protocollo Az Zero n.18750 del 30/09/2019) BA1910 BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)) Posta che tiene conto dell'impatto della cessione dell'Ospedale Sant'Antonio all'AOP
BA1990 BA1990 (B.4) Godimento di beni di terzi) Posta che tiene conto dell'impatto della cessione dell'Ospedale Sant'Antonio all'AOP
BA2080 BA2080 (Totale Costo del personale) Posta che tiene conto dell'impatto della cessione dell'Ospedale Sant'Antonio all'AOP
BA2500 BA2500 (B.9) Oneri diversi di gestione) Posta che tiene conto dell'impatto della cessione dell'Ospedale Sant'Antonio all'AOP
BA2560 BA2560 (Totale Ammortamenti) Valori in linea con la proposta BEP 2020 formulata da Azienda Zero
BA2630 BA2630 (B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti) Valori in linea con la proposta BEP 2020 formulata da Azienda Zero
BA2660 BA2660 (B.13) Variazione delle rimanenze) Voce di bilancio valorizzata a zero.
BA2690 BA2690 (B.14) Accantonamenti dell’esercizio)
BA2700 BA2700 (B.14.A) Accantonamenti per rischi) Posta che tiene conto dell'impatto della cessione dell'Ospedale Sant'Antonio all'AOP
BA2760 BA2760 (B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)) Valori sostanzialmente in linea con la proposta BEP 2020 formulata da Azienda Zero BA2770 BA2770 (B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati) Valori in linea con la proposta BEP 2020 formulata da Azienda Zero
BA2820 BA2820 (B.14.D) Altri accantonamenti) Posta che tiene conto dell'impatto della cessione dell'Ospedale Sant'Antonio all'AOP
CZ9999 CZ9999 (Totale proventi e oneri finanziari (C)) Valori in linea con la proposta BEP 2020 formulata da Azienda Zero
DZ9999 DZ9999 (Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)) Voce di bilancio valorizzata a zero.
EZ9999 EZ9999 (Totale proventi e oneri straordinari (E)) Voce di bilancio valorizzata a zero.
YZ9999 YZ9999 (Totale imposte e tasse) Posta che tiene conto dell'impatto della cessione dell'Ospedale Sant'Antonio all'AOP e del nuovo regime fiscale per i medici di continuità ass.le e SUMAI
NOTA ILLUSTRATIVA
506 2019 Inserire in questo foglio solo i cespiti che al 31/12/X-1 risultano non capitalizzati
PAA070a PAA070b PAA070d
PAA040 (a e b) PAA050 (a e b)
PAA060 (a e b) PAA100 PAA090a PAA070c PAA090a TOTALE FINANZIAMENTI
2019 //
TOTALI 20.047.525,94 € 1.200.143,86 € 2.500.112,32 € 3.700.256,18 € 3.071.639,63 € 551.253,81 € 1.883.000,00 € 1.100.760,92 € 2.500.000,00 € 10.622.871,58 € 19.729.525,94 € 0,00 €
115 CamposampieAzienda Ulss 6 A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali Realizzazione bar Camposampiero 0 No 00/01/1900 00/01/1900Presente il progetto esecutivo e già adottata la "delibera a contrarre"0 0 271.176,98 € 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 271.176,98 € 271.176,98
116 CSS ai Colli
STRALCIO DEL RECUPERO DEL PADIGLIONE 3 AD USO POLIVALENTE SANITARIO E DIREZIONALE COMPLESSO SOCIO SANITARIO
AI COLLI PER IL CEOD VIA DA LONIGO 0 Sì 00/01/1900 00/01/1900 0 0 0 1.284.253,81 € 44.095,16 € 967.173,00 € 1.011.268,16 € 0,00 € 551.253,81 € 733.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.284.253,81
(indisponibili) EX 15 INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SEDI TERRITORIALI IN ATTUAZIONE D.M. 19.03.2015 - PIAZZOLA SUL BRENTA
(DDG 2450/2018) 0 No 00/01/1900 DGRV
1556/2018
(indisponibili) RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI POSTI AL PIANO TERRA - BLOCCO B - DEL P.O. DI CITTADELLA PER REALIZZAZIONE NUOVO
OBITORIO. 0 Sì 0 00/01/1900 7 - manutenzione
straordinaria 0 0 685.000,00 € 201.183,23 € 0,00 € 201.183,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 685.000,00 € 685.000,00
116 CSS ai Colli Azienda Ulss 6 A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali Riqualificazione e riorganizzazione funizionale del Padiglione 6 - 1° stralcio 0 Sì 0 DGRV 7 - manutenzione 0 0 1.100.000,00 € 0,00 € 36.160,80 € 36.160,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.100.000,00 € 0,00 € 1.100.000,00
116 CSS ai Colli Azienda Ulss 6 A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali Riqualificazione e riorganizzazione funizionale del Padiglione 6 - 2° stralcio 0 Sì 0 DGRV 0 0 0 1.400.000,00 € 0,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.400.000,00 € 0,00 € 1.400.000,00
115 CamposampieAzienda Ulss 6 A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali REALIZZAZIONE DI UN'ELIPIAZZOLA PRESSO L'OSPEDALE DI CAMPOSAMPIERO 0 Sì 0 DGRV 0 0 0 4.056.694,60 € 189.732,24 € 842.441,83 € 1.032.174,07 € 2.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.056.694,60 € 4.056.694,60
115 Cittadella Azienda Ulss 6 A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali REALIZZAZIONE TERAPIE INTENSIVE CITTADELLA 0 Sì 0 00/01/1900 1 - nuova 0 0 3.500.000,00 € 3.500,00 € 77.795,86 € 81.295,86 € 0,00 € 0,00 € 900.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.600.000,00 € 3.500.000,00
RISTRUTTURAZIONE LOCALI PIANO TERRA E PRIMO EDIFICIO EX "PIASTRA SERVIZI" C/O CENTRO SANITARIO
POLIFUNZIONALE 0 Sì 00/01/1900 00/01/1900 0 0 0 755.000,00 € 0,00 € 13.043,26 € 13.043,26 € 301.000,00 € 0,00 € 250.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 551.000,00
INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI IN ATTUAZIONE DEL D.M. 19.03,2015: PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPIERO -
GAS MEDICALI 0 Sì 00/01/1900 DGRV
1556/2019
(indisponibili) INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI IN ATTUAZIONE D.M. 19.03.2015 PRESIDIO OSPEDALIERO DI CITTADELLA - GAS
MEDICALI 0 Sì 00/01/1900 00/01/1900 1 - nuova
realizzazione 0 0 497.155,63 € 0,00 € 23.661,37 € 23.661,37 € 497.155,63 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 497.155,63 (su cespiti già esistenti) NON CAPITALIZZATI a 31/12/2019
Conto dello Stato Patrimoniale Descrizione investimento
506 2020 BEP
Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2020 provenienti da immobilizzazioni in corso acconti + nuovi acquisti
PAA070a
PAA090a PAA070c PAA090a PAA090a TOTALE
FINANZIAMENTI 2020 //
TOTALI 11.450.953,81 € 2.079.567,36 € 9.371.386,45 € 11.450.953,81 € 997.112,63 € 551.253,81 € 733.000,00 € 114.556,00 € 3.441.538,39 € 1.100.000,00 € 1.505.546,98 € 1.300.000,00 € 9.743.007,81 € 1.707.946,00 €
115 Camposampier
(indisponibili) Bonifica amianto corridoio 7° piano ala ovest Camposampiero 0 No 00/01/1900 DGRV 1405 del
01/10/2019
(indisponibili) Posizionamento reti antivolatile - Schiavonia 0 No 00/01/1900 DGRV 1405 del
01/10/2019
(indisponibili) Posizionamento rete antivolatile Ospedale di Cittadella 0 No 00/01/1900 DGRV 1405 del
01/10/2019
(indisponibili) Altri interventi minori di natura ambientale (Piano investimenti) 0 No 00/01/1900 DGRV 1405 del
01/10/2019
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari Rifacimento linea ventilconvettori Blocco A Camposampiero 0 No 0 DGRV 1405 del
01/10/2019 7 - manutenzione
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari Installazione di impianti eliminacode nelle sedi aziendali 0 No 0 DGRV 1405 del
01/10/2019 7 - manutenzione
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari Installazione di telecamere di sicurezza nelle sedi aziendali 0 No 0 DGRV 1405 del
01/10/2019
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari Installazione allarmi ascensori 0 No 0 DGRV 1405 del
01/10/2019
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari Installazione UPS Radiologia 0 No 0 DGRV 1405 del
01/10/2019
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari Altri interventi minori di natura impiantistica (Piano investimenti) 0 No 00/01/1900 DGRV 1405 del 01/10/2019
(indisponibili) Ex ospedale Montagnana: messa in sicurezza serramenti 0 No 00/01/1900 DGRV 1405 del
01/10/2019 7 - manutenzione
(indisponibili) Sistemazione parcheggio sterrato P.O. di Cittadella 0 No 00/01/1900 DGRV 1405 del
01/10/2019
(indisponibili) Lavori piazzale antistante padiglione 3 0 No 00/01/1900 DGRV 1405 del
01/10/2019
(indisponibili) Altri interventi minori di natura edile (Piano investimenti) 0 No 00/01/1900 DGRV 1405 del
01/10/2019
(indisponibili) LR 22: 3 bagni assistiti 0 No 00/01/1900 DGRV 1405 del
01/10/2019
(indisponibili) Lavori pre la sistemazione dei padiglioni 2 e 7 presso il CSS ai Colli 0 No 00/01/1900 DGRV 1405 del
01/10/2019
7 - manutenzione
straordinaria 0 0 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00 -
115 Vigonza Azienda Ulss 6 A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali
(indisponibili) Sistemazione sale d'attesa e accettazione a Vigonza 0 No 00/01/1900 DGRV 1405 del
01/10/2019
7 - manutenzione straordinaria
0 0 95.300,00 € 0,00 € 95.300,00 € 95.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 95.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 95.300,00 -
116 Piove di Sacco Azienda Ulss 6 A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali
(indisponibili) Manutenzione locali Guardia Medica 0 No 00/01/1900 DGRV 1405 del
01/10/2019
7 - manutenzione
straordinaria 0 0 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 66.000,00 € 84.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00 -
116 Piove di Sacco Azienda Ulss 6 A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali
(indisponibili) Manutenzione straordinaria 2° piano ala centrale 0 No 00/01/1900 DGRV 1405 del
01/10/2019 7 - manutenzione
straordinaria 0 0 58.547,64 € 0,00 € 58.547,64 € 58.547,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 58.547,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 58.547,64 -
117 Montagnana Azienda Ulss 6 A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali
(indisponibili) Centro trasfusionale Montagnana: manutenzione straordinaria 0 No 00/01/1900 DGRV 1405 del
01/10/2019
7 - manutenzione straordinaria
0 0 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 -
117 Conselve Azienda Ulss 6 A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali
(indisponibili) Ripristino 3° piano Ospedale di Conselve 0 No 00/01/1900 DGRV 1405 del
01/10/2019
7 - manutenzione
straordinaria 0 0 160.000,00 € 0,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 160.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 160.000,00 -
117 Schiavonia Azienda Ulss 6 A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali
(indisponibili) Trasferimento a Schiavonia del Centro di Elaborazione Dati 0 No 00/01/1900 DGRV 1405 del
01/10/2019
7 - manutenzione straordinaria
0 0 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 -
116 Piove di Sacco Azienda Ulss 6 AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari Sostituzione lampade scialitiche e pensili per sale operatorie 0 No 00/01/1900 DGRV 1405 del 01/10/2019
7 - manutenzione
straordinaria 0 0 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 -
115 Cittadella Azienda Ulss 6 A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali
(indisponibili) Lavori per installazione di TAC presso PO Cittadella 0 No 00/01/1900 DGRV 1405 del
01/10/2019 7 - manutenzione
straordinaria 0 0 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00 -
115 Camposampier
o Azienda Ulss 6 A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali
(indisponibili) Completamento area interventistica Radiologia 0 No 00/01/1900 DGRV 1405 del
01/10/2019
7 - manutenzione straordinaria
0 0 190.000,00 € 0,00 € 190.000,00 € 190.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00 40.000,00
115 Camposampier
o Azienda Ulss 6 A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali
(indisponibili) Installazione della nuova fluori TAC presso la Radiologia 0 No 00/01/1900 DGRV 1405 del
01/10/2019
7 - manutenzione
straordinaria 0 0 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00 -
0 0 Azienda Ulss 6 A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali
(indisponibili) Altri interventi minori di adeguamento/potenz. (Piano investimenti) 0 No 00/01/1900 DGRV 1405 del
01/10/2019 7 - manutenzione
straordinaria 0 0 115.000,00 € 0,00 € 115.000,00 € 115.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 115.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 115.000,00 -
115 Camposampier
o Azienda Ulss 6 A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali
(indisponibili) Realizzazione bar Camposampiero 0 No 00/01/1900 00/01/1900Presente il progetto esecutivo e già adottata la "delibera a contrarre"0 0 271.176,98 € 200.000,00 € 71.176,98 € 271.176,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 271.176,98 € 0,00 € 271.176,98 -
116 0 Azienda Ulss 6 A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali
(indisponibili) Servizi igienici SPISAL ex ULSS 16 0 No 0 decreto regionale
n. 47 / 2015
(indisponibili) STRALCIO DEL RECUPERO DEL PADIGLIONE 3 AD USO POLIVALENTE SANITARIO E
DIREZIONALE COMPLESSO SOCIO SANITARIO AI COLLI PER IL CEOD VIA DA LONIGO 0 Sì 0 0 0 0 0 1.284.253,81 € 1.011.268,16 € 272.985,65 € 1.284.253,81 € 0,00 € 551.253,81 € 733.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.284.253,81 -
115 Camposampier
o Azienda Ulss 6 A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali
(indisponibili) Realizzazione scale protette 0 Sì 0 0 0 0 0 1.173.484,00 € 781.214,00 € 392.270,00 € 1.173.484,00 € 273.484,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900.000,00 € 0,00 € 1.173.484,00 -
115 Camposampier
o Azienda Ulss 6 A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali
(indisponibili) PROGETTAZIONE NUOVA VIABILITÀ VIA CAO DEL MONDO 0 No 00/01/1900 00/01/1900 0 0 0 64.370,00 € 0,00 € 64.370,00 € 64.370,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 64.370,00 € 0,00 € 64.370,00 -
EX 15 INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SEDI TERRITORIALI IN ATTUAZIONE D.M.
19.03.2015 - PIAZZOLA SUL BRENTA (DDG 2450/2018) 0 No 00/01/1900 DGRV
1556/2018
(indisponibili) Riqualificazione e riorganizzazione funizionale del Padiglione 6 - 1° stralcio 0 Sì 00/01/1900 DGRV
1204/2019 7 - manutenzione
straordinaria 0 0 1.100.000,00 € 36.160,80 € 1.063.839,20 € 1.100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.100.000,00 -
116 Piove di Sacco Azienda Ulss 6 A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali
(indisponibili) SCIA Centrale termica PDS 0 No 00/01/1900 DGRV
1332/2015 0 0 0 290.000,00 € 0,00 € 290.000,00 € 290.000,00 € 158.873,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 131.127,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 290.000,00 -
116 Piove di Sacco Azienda Ulss 6 A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali
(indisponibili) SCIA Gruppo elettrogeno PDS 0 No 00/01/1900 DGRV
1332/2016
(indisponibili) INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI IN ATTUAZIONE D.M. 19.03.2015 PRESIDIO
OSPEDALIERO DI CITTADELLA - GAS MEDICALI 0 Sì 00/01/1900 00/01/1900 1 - nuova
realizzazione 0 0 497.155,63 € 23.661,37 € 473.494,26 € 497.155,63 € 497.155,63 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 497.155,63 -
115 Cittadella Azienda Ulss 6
Euganea_EDI_2020_A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali
(indisponibili) Compl. lavori di rilevazione incendi nei vani ascensori Osp. CITT 0 No 00/01/1900 00/01/1900 1 - nuova
realizzazione 0 0 120.000,00 € 11.413,03 € 108.586,97 € 120.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 120.000,00 € 0,00 € 120.000,00 -
0 0 Azienda Ulss 6 A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali
(indisponibili) Interventi di manut. Strord. - MIES 2 0 No 00/01/1900 00/01/1900 7 - manutenzione
straordinaria 0 0 648.946,00 € 0,00 € 648.946,00 € 648.946,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600.000,00 € 600.000,00 48.946,00
0 0 Azienda Ulss 6 A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali
(indisponibili) Interventi di manut. Strord. e impianti in concessione SENALPA 0 No 00/01/1900 00/01/1900 7 - manutenzione
straordinaria
0 0 305.000,00 € 0,00 € 305.000,00 € 305.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 255.000,00 € 255.000,00 50.000,00
0 0 Azienda Ulss 6 A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali
(indisponibili) Interventi di manut. Strord. Compresi impianti in concessione ex 17 0 No 00/01/1900 00/01/1900 7 - manutenzione
straordinaria 0 0 250.000,00 € 0,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 199.873,00 € 199.873,00 50.127,00
0 0 Azienda Ulss 6 AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari Ulteriori interventi imprevisti e imprevedibili di natura impiantistica 0 No 00/01/1900 00/01/1900 7 - manutenzione
straordinaria 0 0 750.000,00 € 0,00 € 750.000,00 € 750.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - 750.000,00
0 0 Azienda Ulss 6 A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali
(indisponibili) Ulteriori interventi imprevisti e imprevedibili di natura edile 0 No 00/01/1900 00/01/1900 8 - manutenzione
straordinaria (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il
Conto dello Stato Patrimoniale Descrizione investimento
506 2020 BEP
Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2020 provenienti da immobilizzazioni in corso acconti + nuovi acquisti
PAA090a TOTALE FINANZIAMENTI
TOTALI 3.500.000,00 € 0,00 € 3.500.000,00 € 3.500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 3.000.000,00 €
tutte le sedi 506_INF_2020_6 A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri
Sviluppo evolutivo di procedure sanitarie NO 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00
tutte le sedi 506_INF_2020_7 A.II.8.a) Altre immobilizzazioni
materiali Acquisto PC per rinnovo tecnologico e eliminazione XP - 1.200 NO 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00
506_INF_2020_8 A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri
Sicurezza e aggiornamento AgID NO 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00
506_INF_2020_9 A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri
Sviluppo evolutivo di procedure sanitarie 1.600.000,00 € 1.600.000,00 € 1.600.000,00 € - 1.600.000,00
506_INF_2020_10 A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il
Conto dello Stato Patrimoniale Descrizione investimento
506 2020 BEP
Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2020 provenienti da immobilizzazioni in corso acconti + nuovi acquisti
PAA070a
TOTALI 13.158.396,00 € 0,00 € 4.519.296,00 € 4.519.296,00 € 20.496,00 € 60.000,00 € 96.000,00 € 3.042.800,00 € 1.300.000,00 € 4.519.296,00 € 8.639.100,00 €
AltaPadovana
XY_IMM_2019_6 A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e
scientifiche TAC 64 strati H Cittadella - gara CRAV SI DGRV1076/2017 9 - gara regionalefase di gara in corso o di acquisizione in corsoAPRILE 347.700,00 € 347.700,00 € 347.700,00 € 347.700,00 € 347.700,00
_IMM_2019_7 A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e
scientifiche TAC 128 strati H Camposampiero - gara CRAV SI DGRV1076/2017 9 - gara regionalefase di gara in corso o di acquisizione in corsoAPRILE 567.300,00 € 567.300,00 € 567.300,00 € 567.300,00 € 567.300,00
_IMM_2019_9 A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e
scientifiche Mammografo digitale (recepimento gara CRAV) SI DGRV423/2018 9 - gara regionalefase di gara in corso o di acquisizione in corso 97.600,00 € 0,00 € 0,00 € - 97.600,00
_IMM_2019_10 A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e
scientifiche Archi a C n. 6 - gara CRAV (1 B 20x20 + 2 M 30x30 + 2 A2 30x30 + 1 A1 20x20) SI 9 - gara regionalefasi preliminari alla gara 4 927.200,00 € 0,00 € 0,00 € - 927.200,00
scientifiche PRO-2019/0003, Fibroscopi vari in sostituzione per UOC varie (ORL, Pneumologia, Urologia) no
10 - gara
scientifiche PRO-2019/0003, Fibroscopi in sostituzione per UOC varie (Urologia, ORL) no
10 - gara
scientifiche PRO-2019/0003, Fibroscopi in sostituzione per UOC varie (Urologia, ORL, Anestesia) no
10 - gara
scientifiche PRO-2019/0008, Defibrillatori per Pronto Soccorso (Int. 1 riga 4) NO 26/07/2019
10 - gara
#RIF! A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e
scientifiche PRO-2019/0010 Arco a C per Traumatologia CTO (Int. 1 riga 3) NO 26/07/2019
10 - gara
#RIF! A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e
scientifiche PRO-2019/0011 Ortopantomografo cone beam (Int. 3 riga 1) NO 26/07/2019
10 - gara
sedi_IMM_2019_20A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e
scientifiche PRO-2019/0014 + Stazione per anestesia e monitor Presidi Vari NO 26/07/2019
10 - gara
scientifiche PRO-2019/0030, Apparecchiature per Oculistica (OCT, microscopio operatorio per cataratta, autorefrattometri (n. 2), tonometri (n. 2),
biometro (Int. 8 riga 1) NO 26/07/2019
10 - gara
AltaPadovana 05021501. 05021705. A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e PRO-2019/0033, Riscatto microscopio operatorio oculistica NO 10 - gara cespite entrato nel processo produttivoMAGGIO 24.400,00 € 24.400,00 € 24.400,00 € 24.400,00 € 24.400,00
AltaPadovana 05021501. 05021605. OSP. A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e PRO-2019/0035, Riscatto apparecchiature endoscopia (30/11/2020) NO 10 - gara cespite entrato nel processo produttivoDICEMBRE 39.500,00 € 39.500,00 € 39.500,00 € 39.500,00 € 39.500,00
Este 05021705. #RIF! A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e PRO-2019/0036, Apparecchiature lavaendoscopi e armadi per conservazione NO iter non ancora avviato cespite solo in programmazione10 - gara 185.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - 185.000,00
Padova 05021605. 05021501. PRESIDIO A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e PRO-2019/0037, Tavoli Operatori multispecialità (Int. 6 riga 10) NO 26/07/2019 10 - gara fasi preliminari alla garaGIUGNO 206.000,00 € 206.000,00 € 206.000,00 € 206.000,00 € 206.000,00
AltaPadovana 05021501. 05021705. A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e PRO-2019/0041, Tavolo operatorio chirurgia traumatologica CTO (Int. 1 riga 1) NO 26/07/2019 10 - gara fase di gara in corso o di acquisizione in corsoMAGGIO 183.000,00 € 183.000,00 € 183.000,00 € 183.000,00 € 183.000,00
AltaPadovana 05021502. 05021501. PRESIDIO A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e PRO-2019/0044, Bisturi piezoelettrico per chirurgia maxillo no iter non ancora avviato cespite solo in programmazione10 - gara 33.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - 33.500,00
AltaPadovana 05021501. 05021705. A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e PRO-2019/0051, Sistema per video broncoscopia e sistema per intubazione difficile UOC Rianimazione (Int. 1 riga 6) NO 26/07/2019 10 - gara fase di gara in corso o di acquisizione in corso 38.000,00 € 38.000,00 € 38.000,00 € 38.000,00 € 38.000,00
Padova 05021605. 05021605. OSP. A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e PRO-2019/0054, Diagnostica digitale diretta (sostituzione 1986) UOC Radiologia Diagnostica PS NO iter non ancora avviato cespite solo in programmazione10 - gara 165.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - 165.000,00
AltaPadovana 05021501. 05021501. PRESIDIO A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e PRO-2019/0056, Monitoraggio UOC Cardiologia (monitor per UTIC e telemetrie per Semi-Intensiva) (int. 6 riga 13) NO 26/07/2019 10 - gara fase di gara in corso o di acquisizione in corsoMAGGIO 190.000,00 € 190.000,00 € 190.000,00 € 190.000,00 € 190.000,00
AltaPadovana 05021502. 05021502. PRESIDIO A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e PRO-2019/0057, Lettoergometro e bioimpedenzometro per UOC Cardiologia iter non ancora avviato cespite solo in programmazione10 - gara 22.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - 22.000,00
AltaPadovana 05021501. 05021502. PRESIDIO A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e PRO-2019/0067, Tomografo a coerenza ottica OCT UOC Oculistica (dismissione) (Int. 8 riga 2) NO 26/07/2019 10 - gara fase di gara in corso o di acquisizione in corsoGENNAIO 97.478,00 € 97.478,00 € 97.478,00 € 80.000,00 € 17.478,00 € 97.478,00
Este 05021705. 05021502. PRESIDIO A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e PRO-2019/0070, Navigatore elettromagnetico per ORL NO iter non ancora avviato cespite solo in programmazione10 - gara 52.000,00 € 0,00 € 0,00 € - 52.000,00
Padova altre sedi 05021502. PRESIDIO A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e PRO-2019/0085, Ortopantomografo per Sanità Penitenziaria (Gara CRAV - Finanziato) NO 9 - gara regionalefase di gara in corso o di acquisizione in corso 20.496,00 € 20.496,00 € 20.496,00 € 20.496,00 € 20.496,00
AltaPadovana 05021501. 05021705. A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e PRO-2019/0086, Laser Holmio UOC Urologia NO iter non ancora avviato cespite solo in programmazione10 - gara 205.000,00 € 0,00 € 0,00 € - 205.000,00
Padova altre sedi 05021705. A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e PRO-2019/0087, Sistema per video broncoscopia e sistema per intubazione difficile UOC Rianimazione NO 26/07/2019 10 - gara fase di gara in corso o di acquisizione in corso 72.000,00 € 72.000,00 € 72.000,00 € 72.000,00 € 72.000,00
Padova altre sedi altre A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e PRO-2019/0088, Distretti 1, 2 e 3 - Microinfusori per insulina NO 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00
AltaPadovana 05021501. #RIF! A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e PRO-2019/00101 Microscopio Operatorio per Neurochirurgia CTO (Int. 1 riga 2) NO 26/07/2019 10 - gara fase di gara in corso o di acquisizione in corsoFEBBRAIO 190.000,00 € 190.000,00 € 190.000,00 € 190.000,00 € 190.000,00
Este 05021705. tutte le A.II.3.a) Impianti e macchinari PRO - 2019/0106 - Svuotasacche (Int. 3, riga 2) no 26/07/2019 10 - gara fase di gara in corso o di acquisizione in corsoMARZO 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00
sedi_IMM_2019_60A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e
scientifiche Sostituzione di n. 15 elettrocardiografi modello TRIM III non più disponibili le parti di ricambio - per reparti vari P.O. Camposampiero NO
10 - gara
AltaPadovana 05021501. 05021605. OSP. A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e Riscatto Femtolaser per UOC Oculistica si 10/07/2015 1121/15 10 - gara cespite entrato nel processo produttivo 107.360,00 € 107.360,00 € 107.360,00 € 107.360,00 € 107.360,00
AltaPadovana 05021502. tutte le A.II.9.f) Automezzi Ambulanza per Pronto Soccorso PO Cittadella (Adesione gara regionale) SI 9 - gara regionalefase di gara in corso o di acquisizione in corso 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € - 100.000,00
scientifiche Sostituzione di un laser a diodi con laser per chirurgia vitreoretinica adulti e pediatrici con lunghezza d'onda di 577 nm Oculistica PO
Camposampiero NO
scientifiche Sostituzione di Ecotomografo (anno 2005) per UOC Chirurgia PO Cittadella dotato di sonda intraoperatoria, laparoscopica, endorettale
radiale, convex e lineare. Non previsto dotazioni analoghe in gara regionale NO
10 - gara
scientifiche Sostituzione di un Incubatore per microbiologia CO2, implementazione di una cabina per anaerobiosi,n. incubatori a convenzione per il
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