18/06/2019
264
19/06/2019
14/06/2019
"Interventi di consolidamento e rifunzionalizzazione sul Palazzo della Corte (ex Gal)" - Affidamento Servizio di indagini sulle strutture e sui materiali e monitoraggio strutturale - Prenotazione di impegno di spesa - € 16.511,00 inclusa iva.
18/06/2019
1021Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO
Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Lavori Pubblici
18/06/2019
106
19/06/2019
13/06/2019
Liquidazione contributo a favore zone terremotate di Amatrice importo €. 4.777,00.
18/06/2019
1022Responsabile Settore: Convertini Francesco Settore: Finanze e Tributi / Servizio: Ragioneria
19/06/2019
266
20/06/2019
18/06/2019
Servizio di accettazione della frazione organica presso l'impianto di compostaggio ditta FER.METAL.SUD SpA – Approvazione schema di contratto e impegno di spesa per € 71.500,00 – Cig: 794548881D – Determina a contrarre
19/06/2019
1023Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO
Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Ecologia
19/06/2019
260
20/06/2019
13/06/2019
Liquidazione di spesa impegnata per la verifica straordinaria degli impianti di messa a terra e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche degli edifici " Scuola media "Orlandini Barnaba" e San Carlo Borromeo" - Importo €. 865,81 – CIG: ZDD2355CA2
19/06/2019
1024Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO
Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Lavori Pubblici
249
19/06/2019 19/06/2019
FESTE PATRONALI 2019. SERVIZIO DI AMBULANZA CON PERSONALE SANITARIO.
19/06/2019
1025Responsabile Settore: Nacci Maurizio Settore: Affari Generali / Servizio: Turismo
19/06/2019
109
20/06/2019
19/06/2019
Impegno per spese postali Ufficio Tributi
-19/06/2019
1026
Responsabile Settore: Convertini Francesco Settore: Finanze e Tributi / Servizio: Tributi
19/06/2019
108
20/06/2019
18/06/2019
Bene immobile confiscato ubicato alla C.da Cantrapa. Rinnovo comodato d'uso gratuito. - Determinazione a contrarre ed approvazione schema contrattuale.
19/06/2019
1027Responsabile Settore: Convertini Francesco
Settore: Finanze e Tributi / Servizio: Patrimonio, Gestione Beni Immobili
19/06/2019
104
20/06/2019
13/06/2019
Affidamento del servizio di supporto alla gestione delle procedure sanzionatorie amministrative di competenza comunale. Determina di impegno di spesa a favore della Lexmedia s.r.l. da Roma per la pubblicazione dell'esito di gara sulla G.U.R.I. e su 4 quotidiani nazionali. Importo € 1.223,34 - CIG: 7755670559.
19/06/2019
1028Responsabile Settore: Convertini Francesco
Settore: Finanze e Tributi / Servizio: Gare, Appalti, Contratti ed Espropriazioni
19/06/2019
99
20/06/2019
19/06/2019
noleggio di n. 20 fotocamere per il controllo di igiene ambientale (AFC) per mesi 6, oltre al supporto tecnico necessario al funzionamento del servizio in parola. Affidamento incarico alla ditta Geotch Engineering. Impegno di spesa € 34.799,28 . CIG Z5828E1C7C
19/06/2019
1029Responsabile Settore: LUTRINO FRANCESCO Settore: Polizia Municipale / Servizio:
19/06/2019
98
20/06/2019
18/06/2019
Acquisto capi di casermaggio. Affidamento fornitura ditta CI.GI.ESSE di Sebastiani Nicola.
ImPegno di spesa € 2.609,10. CIG n. Z0A28DFAB7
19/06/2019
1030
Responsabile Settore: LUTRINO FRANCESCO Settore: Polizia Municipale / Servizio:
21/06/2019
86
24/06/2019
18/06/2019
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per contributo economico pari ad € 3.000,00 per realizzazione della Settimana Bianca a cura dell'Associazione Culturale "Lu Scupariedde"-anno 2019.
20/06/2019
1031Responsabile Settore: QUARTULLI GIOVANNI
Settore: Servizi Sociali ed Educativi Cultura Biblioteca Museo Pubblica Istruzione / Servizio: Politiche Sociali
87
24/06/2019
20/06/2019
Autorizzazione tirocinio formativo e di orientamento della studentessa Roma Justine presso il Settore Politiche Sociali ed Educativi.
20/06/2019
1032Responsabile Settore: QUARTULLI GIOVANNI
Settore: Servizi Sociali ed Educativi Cultura Biblioteca Museo Pubblica Istruzione / Servizio: Politiche Sociali
21/06/2019
232
24/06/2019
14/06/2019
ACCERTAMENTO DEL CREDITO EX ART.179 D.LSVO 267/2000 E PUNTO 3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL.4/2 D.LSVO118/2011. CREDITO RIVENIENTE DA ATTI TRANSATTIVI ECOSPORT E ACCORDO CONCILIATIVO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA. (PANEBIANCO GIACOMO) - IMPORTO TOTALE € 1.309,70
20/06/2019
1033Responsabile Settore: TANZARELLA ALFREDO Settore: Avvocatura / Servizio:
21/06/2019
231
24/06/2019
14/06/2019
ACCERTAMENTO DEL CREDITO EX ART.179 D.LSVO 267/2000 E PUNTO 3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL.4/2 D.LSVO118/2011. CREDITO RIVENIENTE DA ATTI TRANSATTIVI ECOSPORT E ACCORDO CONCILIATIVO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA. (MORGESE VITO) - IMPORTO TOTALE € 1.172,57
20/06/2019
1034Responsabile Settore: TANZARELLA ALFREDO Settore: Avvocatura / Servizio:
21/06/2019
230
24/06/2019
14/06/2019
ACCERTAMENTO DEL CREDITO EX ART.179 D.LSVO 267/2000 E PUNTO 3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL.4/2 D.LSVO118/2011. CREDITO RIVENIENTE DA ATTI TRANSATTIVI ECOSPORT E ACCORDO CONCILIATIVO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA. (LOIACONO FRANCESCO) - IMPORTO TOTALE € 1.018,21
20/06/2019
1035Responsabile Settore: TANZARELLA ALFREDO Settore: Avvocatura / Servizio:
21/06/2019
229
24/06/2019
14/06/2019
ACCERTAMENTO DEL CREDITO EX ART.179 D.LSVO 267/2000 E PUNTO 3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL.4/2 D.LSVO118/2011. CREDITO RIVENIENTE DA ATTI TRANSATTIVI ECOSPORT E ACCORDO CONCILIATIVO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA. (FOGGETTI ETTORE) - IMPORTO TOTALE
€ 1.358,56
20/06/2019
1036
Responsabile Settore: TANZARELLA ALFREDO Settore: Avvocatura / Servizio:
21/06/2019
228
24/06/2019
14/06/2019
ACCERTAMENTO DEL CREDITO EX ART.179 D.LSVO 267/2000 E PUNTO 3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL.4/2 D.LSVO118/2011. CREDITO RIVENIENTE DA ATTI TRANSATTIVI ECOSPORT E ACCORDO CONCILIATIVO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA. (PUZZOVIO ALDO) - IMPORTO TOTALE € 1.640,04
20/06/2019
1037Responsabile Settore: TANZARELLA ALFREDO Settore: Avvocatura / Servizio:
21/06/2019
227
24/06/2019
14/06/2019
ACCERTAMENTO DEL CREDITO EX ART.179 D.LSVO 267/2000 E PUNTO 3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL.4/2 D.LSVO118/2011. CREDITO RIVENIENTE DA ATTI TRANSATTIVI ECOSPORT E ACCORDO CONCILIATIVO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA. (PUZZOVIO CESARIO) - IMPORTO TOTALE € 1.453,81
20/06/2019
1038Responsabile Settore: TANZARELLA ALFREDO Settore: Avvocatura / Servizio:
21/06/2019
226
24/06/2019
14/06/2019
ACCERTAMENTO DEL CREDITO EX ART.179 D.LSVO 267/2000 E PUNTO 3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL.4/2 D.LSVO118/2011. CREDITO RIVENIENTE DA ATTI TRANSATTIVI ECOSPORT E ACCORDO CONCILIATIVO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA. (DI COSMO VITO) - IMPORTO TOTALE € 1.406,63
20/06/2019
1039Responsabile Settore: TANZARELLA ALFREDO Settore: Avvocatura / Servizio:
21/06/2019
225
24/06/2019
14/06/2019
ACCERTAMENTO DEL CREDITO EX ART.179 D.LSVO 267/2000 E PUNTO 3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL.4/2 D.LSVO118/2011. CREDITO RIVENIENTE DA ATTI TRANSATTIVI ECOSPORT E ACCORDO CONCILIATIVO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA. (STRAZIOTA SAVERIO) - IMPORTO TOTALE € 1.398,81
20/06/2019
1040Responsabile Settore: TANZARELLA ALFREDO Settore: Avvocatura / Servizio:
21/06/2019
224
24/06/2019
14/06/2019
ACCERTAMENTO DEL CREDITO EX ART.179 D.LSVO 267/2000 E PUNTO 3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL.4/2 D.LSVO118/2011. CREDITO RIVENIENTE DA ATTI TRANSATTIVI ECOSPORT E ACCORDO CONCILIATIVO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA. (MARTINO ANNA) - IMPORTO TOTALE € 1.096,02
20/06/2019
1041Responsabile Settore: TANZARELLA ALFREDO Settore: Avvocatura / Servizio:
21/06/2019
223
24/06/2019
14/06/2019
ACCERTAMENTO DEL CREDITO EX ART.179 D.LSVO 267/2000 E PUNTO 3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL.4/2 D.LSVO118/2011. CREDITO RIVENIENTE DA ATTI TRANSATTIVI ECOSPORT E ACCORDO CONCILIATIVO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA. (LADISA GIORGIO) - IMPORTO TOTALE € 1.199,74
20/06/2019
1042Responsabile Settore: TANZARELLA ALFREDO Settore: Avvocatura / Servizio:
21/06/2019
257
24/06/2019
13/06/2019
Interventi sanitari su cani ricoverati nel canile rifugio comunale sito in c.da Barbagianni - Assunzione impegno di spesa per € 627,18. CIG n. Z8F28D0DFE.
21/06/2019
1043Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO
Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Ecologia
21/06/2019
236
24/06/2019
20/06/2019
CONFERIMENTO INCARICO DEFENSIONALE ALL'AVV. SANDRO STEFANELLI DEL FORO DI BRINDISI - IMPEGNO.
21/06/2019
1044Responsabile Settore: TANZARELLA ALFREDO Settore: Avvocatura / Servizio: Avvocatura
21/06/2019
235
24/06/2019
20/06/2019
ANDRIOLA A. C/ COMUNE DI OSTUNI - SENTENZA N. 288/19 DELLA CORTE D'APPELLO DI LECCE - IMPEGNO.
21/06/2019
1045Responsabile Settore: TANZARELLA ALFREDO Settore: Avvocatura / Servizio: Avvocatura
21/06/2019
234
24/06/2019
20/06/2019
CONTENZIOSO CIVILE TAGLIENTE F. C/ COMUNE DI OSTUNI. DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE. IMPEGNO DI SPESA
21/06/2019
1046Responsabile Settore: TANZARELLA ALFREDO Settore: Avvocatura / Servizio:
21/06/2019
233
24/06/2019
20/06/2019
CONTENZIOSO CIVILE LAVECCHIA G. C/ COMUNE DI OSTUNI. DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE. IMPEGNO DI SPESA
21/06/2019
1047Responsabile Settore: TANZARELLA ALFREDO Settore: Avvocatura / Servizio:
24/06/2019
253
25/06/2019
20/06/2019
LIQUIDAZIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL 1^ TRIMESTRE 2019 (Importo complessivo € 2.221,54).
24/06/2019
1048Responsabile Settore: Nacci Maurizio
Settore: Affari Generali / Servizio: UFFICIO ELETTORALE
260
25/06/2019
24/06/2019
Concessione congedo parentale ai sensi del T.U. art. 32 del D.Lgs. 151/2001 modificato dal D.Lg.
n. 80/2015 a dipendente Cat. C.
24/06/2019
1049Responsabile Settore: Nacci Maurizio Settore: Affari Generali / Servizio: Personale
24/06/2019
259
25/06/2019
24/06/2019
Immissione nei ruoli organici dell'ente con il profilo di funzionario culturale cat. D- Impegno di spesa.
24/06/2019
1050Responsabile Settore: Nacci Maurizio Settore: Affari Generali / Servizio: Personale
24/06/2019
261
25/06/2019
14/06/2019
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER € 26.599,58 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA COMBUSTIBILE FSC PRESSO L'IMPIANTO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL DI CAVALLINO. PERIODO MAGGIO - CIG: 77762951A4
24/06/2019
1051Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO
Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Ecologia
24/06/2019
267
25/06/2019
21/06/2019
Liquidazione di spesa per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti presso il cimitero comunale. Ditta Eco Ambiente Sud da Fasano. Importo € 1.336,72 - CIG ZD7279BE44
24/06/2019
1052Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO
Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Ecologia
271
25/06/2019
24/06/2019
"Lavori di Manutenzione presso l'asilo nido comunale" - Provvedimento di ammissione/esclusione concorrenti dalla procedura di gara.
24/06/2019
1053Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO
Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Lavori Pubblici
265
25/06/2019
14/06/2019
Progetto per la Realizzazione di un Polo per l'Allevamento e l'Addestramento di Cavalli e Rifunzionalizzazione della Masseria Cosca in Ostuni alla Contrada Larascina ex art. 8 del DPR 160/2010 – Verifica di Assoggettabilità a VAS Semplificata.
24/06/2019
1054Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO
Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Ecologia
25/06/2019
88
26/06/2019
20/06/2019
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO, ALLA DITTA SEMERANO SERVICE S.N.C., DI ALCUNI ARREDI, SUPPELLETTILI E GIOCHI DALLA LUDOTECA E CENTRO LUDICO COMUNALI SITI IN VIA DIAZ, 10 PRESSO ALCUNI LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITI IN VIA GIOSUE' PINTO (EX ISTITUTO SCOLASTICO VITALE). IMPEGNO DI SPESA € 976,00 IVA INCLUSA. CIG: Z0928E730B.
25/06/2019
1055Responsabile Settore: QUARTULLI GIOVANNI
Settore: Servizi Sociali ed Educativi Cultura Biblioteca Museo Pubblica Istruzione / Servizio: Politiche Sociali
25/06/2019
244
26/06/2019
18/06/2019
GESTIONE E MANUTENZIONE CAMPI DA TENNIS E AREA BOSCHETTO ACQUARO - LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DEL "CIRCOLO TENNIS OSTUNI" - PERIODO LUGLIO 2018/APRILE 2019 - CIG Z3F2402D0D - LIQUIDAZIONE € 8.333,00.
25/06/2019
1056Responsabile Settore: Nacci Maurizio Settore: Affari Generali / Servizio: Turismo
25/06/2019
245
26/06/2019
18/06/2019
NATALE 2018 - PROGETTI EVENTI A CURA DELL'ASSOCIAZIONE "OSTUNI SHOPPING" - CONTRIBUTO COMUNALE - LIQUIDAZIONE € 10.000,00
25/06/2019
1057Responsabile Settore: Nacci Maurizio Settore: Affari Generali / Servizio: Turismo
25/06/2019
246
26/06/2019
18/06/2019
EVENTO: PASSIONE 2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE, A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE.
25/06/2019
1058Responsabile Settore: Nacci Maurizio Settore: Affari Generali / Servizio: Turismo
25/06/2019
247
26/06/2019
18/06/2019
NATALE 2018 - EVENTO "LA NOTTE DELLO SHOPPING" - 30.12.2018 - ASS.NE CULT.
"OSTUNI SHOPPING" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO € 722,00.
25/06/2019
1059Responsabile Settore: Nacci Maurizio Settore: Affari Generali / Servizio: Turismo
25/06/2019
248
26/06/2019
18/06/2019
Fornitura dei Servizi di Cloud computing periodo 01/02/2019 - 31/05/2019. Liquidazione fatture, società TIM S.p.A. per un costo complessivo pari € 238,18 (IVA esclusa). CIG: ZF02092A3E.
25/06/2019
1060Responsabile Settore: Nacci Maurizio
Settore: Affari Generali / Servizio: Servizio Sistemi Informativi e Statistica
25/06/2019
251
26/06/2019
19/06/2019
Canone PEC. Liquidazione fattura canone ottobre 2018 – settembre 2019, ditta W-Enterprise per un costo pari € 264,00 oltre iva. CIG ZC724FBB1D
25/06/2019
1061Responsabile Settore: Nacci Maurizio
Settore: Affari Generali / Servizio: Servizio Sistemi Informativi e Statistica
25/06/2019
252
26/06/2019
20/06/2019
INIZIATIVE DI OSTUNI ESTATE 2019. IMPEGNO DI SPESA.
25/06/2019
1062Responsabile Settore: Nacci Maurizio Settore: Affari Generali / Servizio: Turismo
25/06/2019
256
26/06/2019
21/06/2019
Partecipazione al corso formativo su "Analisi dei quadri fessurativi" organizzato dalla Scuola di Ingegneria e Architettura s.r.l. nei gg. 10 e 17 luglio 2019. Impegno di spesa di euro 140,00.
25/06/2019
1063Responsabile Settore: Nacci Maurizio Settore: Affari Generali / Servizio: Personale
25/06/2019
257
26/06/2019
21/06/2019
FESTIVAL DEI GIOCHI 2019: "I GIOCHI DI SAN GIOVANNI". OSTUNI 23.6.2019, PIAZZA LIBERTA'. IMPEGNO DI SPESA.
25/06/2019
1064Responsabile Settore: Nacci Maurizio Settore: Affari Generali / Servizio: Turismo
25/06/2019
258
26/06/2019
24/06/2019
LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L.VO N. 50/2016, ALL'ARCH. ILARIA PECORARO DI OSTUNI, IN MERITO ALLA REVISIONE DEL CAPITOLO 7 DEL DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO – CIG: Z7D248CC21 - € 5.000,00
25/06/2019
1065Responsabile Settore: Nacci Maurizio Settore: Affari Generali / Servizio: Turismo
25/06/2019
269
26/06/2019
24/06/2019
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata, di piccoli interventi di falegnameria nell'ambito della manutenzione degli immobili comunali. Pagamento in acconto alla Ditta Gatti Giacomo da Ostuni. Importo €.525,09. CIG: Z2E2811851.
25/06/2019
1066Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO
Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Lavori Pubblici
26/06/2019
270
01/07/2019
24/06/2019
"Interventi di riparazione strade interne all'abitato – lotto 1" - Assunzione di impegno di spesa e aggiudicazione definitiva alla ditta Costruzioni F.lli Cassetta Francesco & Nicola s.n.c. corrente in Andria (BT) - Importo complessivo € 250.000,00 - CIG: 77445615E9 - CUP: F17H17000920004
25/06/2019
1067
Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO
Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Lavori Pubblici
25/06/2019
272
26/06/2019
24/06/2019
Sostituzione della elettropompa sommersa del pozzo artesiano presso il campo sportivo comunale – Assunzione ulteriore impegno di spesa alla ditta Solari di Trisciuzzi Tommaso da Montalbano di Fasano (BR) - € 3.700,00 oltre Iva – CIG: Z3228BDE79
25/06/2019
1068Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO
Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Lavori Pubblici
25/06/2019
111
26/06/2019
20/06/2019
AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DI MATERIALE PER UFFICI P.L. SEZIONE INFORTUNISTICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6B28EAFC6
25/06/2019
1069Responsabile Settore: Convertini Francesco
Settore: Finanze e Tributi / Servizio: Economato Patrimonio
25/06/2019
112
26/06/2019
21/06/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 673,65 IN FAVORE DI ZURLO OMERO RAFFAELE PER FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E AA.GG.
25/06/2019
1070Responsabile Settore: Convertini Francesco
Settore: Finanze e Tributi / Servizio: Economato Patrimonio
264
27/06/2019
25/06/2019
Indagine europea sulla salute. Periodo di rilevazione 2 settembre - 2 dicembre 2019.Nomina Responsabile e conferimento incarico di rilevatore.
26/06/2019
1071Responsabile Settore: Nacci Maurizio
Settore: Affari Generali / Servizio: Servizio Sistemi Informativi e Statistica
26/06/2019
263
27/06/2019
25/06/2019
Liquidazione lavoro straordinario in occasione delle elezioni amministrative turno di ballottaggio del 9.6.2019.
26/06/2019
1072Responsabile Settore: Nacci Maurizio Settore: Affari Generali / Servizio: Personale
26/06/2019
262
27/06/2019
25/06/2019
PROROGA CONVENZIONI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: CAMPI DA TENNIS - CAMPO DI CALCIO DI VIA GIOVANNI XXIII - CAMPO DI CALCIO DI VIA BERLINGUER - PERIODO 1° LUGLIO 2019/30 GIUGNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA € 79.000,00.
26/06/2019
1073Responsabile Settore: Nacci Maurizio Settore: Affari Generali / Servizio: Turismo
26/06/2019
261
27/06/2019
24/06/2019
PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAGENTILE" - EROGAZIONE CANONE DI GESTIONE E MANUTENZIONE RELATIVO AL BIMESTRE MAGGIO E GIUGNO 2019 IN FAVORE DELLA ASD CESTISTICA OSTUNI - CIG:7536494F94 - LIQUIDAZIONE € 9.000,00
26/06/2019
1074Responsabile Settore: Nacci Maurizio Settore: Affari Generali / Servizio: Turismo
26/06/2019
255
27/06/2019
21/06/2019
IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALAZZETTO TENSOSTATICO "PALACELESTE" - EROGAZIONE CANONE DI GESTIONE E MANUTENZIONE RELATIVO AL BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2019 IN FAVORE DELLA ASD PALLAVOLO 2000 - CIG: Z452402CB5 - LIQUIDAZIONE € 5.873,00
26/06/2019
1075Responsabile Settore: Nacci Maurizio Settore: Affari Generali / Servizio: Turismo
26/06/2019
254
27/06/2019
21/06/2019
CAMPO DI CALCIO DI VIA GIOVANNI XXIII - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE DI GESTIONE E MANUTENZIONE ALLA "ASD OSTUNI 1945" - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019- CIG: 7536455F65 - € 9.000,00.
26/06/2019
1076Responsabile Settore: Nacci Maurizio Settore: Affari Generali / Servizio: Turismo
26/06/2019
100
27/06/2019
19/06/2019
esercitazione annuale uso delle armi - personale della Polizia Locale - affidamento esercitazione Poligono di Tiro a Segno Nazionale Sezione di Carovigno - impegno di spesa € 3.136,00 - CIG ZF128DD302
26/06/2019
1077Responsabile Settore: LUTRINO FRANCESCO
Settore: Polizia Municipale / Servizio:
26/06/2019
101
27/06/2019
19/06/2019
acquisto materiale vario di cancelleria - affidamento fornitura ditta ZURLO Omero - impegno di spesa € 256,8 -CIG ZD528DD63F
26/06/2019
1078Responsabile Settore: LUTRINO FRANCESCO Settore: Polizia Municipale / Servizio:
26/06/2019
102
27/06/2019
19/06/2019
collegamento Ced del PRA/ACI - liquidazione fattura visure mese di maggio 2019 € 985,46 - CIG ZC62841FA8
26/06/2019
1079Responsabile Settore: LUTRINO FRANCESCO Settore: Polizia Municipale / Servizio:
26/06/2019
109
27/06/2019
25/06/2019
invio corrispondenza Comando Polizia Locale - Poste Italiane spa - impegno di spesa € 15.000,00 - CIGZ1F285CF27
26/06/2019
1080Responsabile Settore: LUTRINO FRANCESCO Settore: Polizia Municipale / Servizio:
26/06/2019
266
27/06/2019
26/06/2019
Liquidazione euro 280,00 per partecipazione ad una giornata formativa su "Le novità introdotte dalle NCT 2018" organizzata dalla Scuola Ingegneria e Architettura di Bari.
26/06/2019
1081Responsabile Settore: Nacci Maurizio Settore: Affari Generali / Servizio: Personale
26/06/2019
103
27/06/2019
20/06/2019
Revoca RDO n. 2309671 del 23/05/2019, modifica della determinazione dirigenziale n. 816 del 20/05/2019 ed indizione di nuova procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale, movimentazione delle transenne, messa in sicurezza delle anomalie del manto stradale e servizio di trasporto del gonfalone della città mediante RDO sul MEPA - CIG: Z892860050.
26/06/2019
1082Responsabile Settore: LUTRINO FRANCESCO Settore: Polizia Municipale / Servizio:
26/06/2019
104
27/06/2019
20/06/2019
Affidamento diretto e impegno di spesa di € 48.678,00 per "interventi di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale, verticale, complementare, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici". Ditta: NUOVA FISE s.r.l. – CIG: Z1B28EABDC.
26/06/2019
1083Responsabile Settore: LUTRINO FRANCESCO Settore: Polizia Municipale / Servizio:
26/06/2019
105
27/06/2019
21/06/2019
acquisto beni durevoli necessari al Comando di polizia locale. Liquidazione fattura € 960,00 CIG.ZF1284F14D
26/06/2019
1084Responsabile Settore: LUTRINO FRANCESCO Settore: Polizia Municipale / Servizio:
26/06/2019
106
27/06/2019
22/06/2019
Liquidazione € 3.500,00 (IVA INCLUSA) per interventi di manutenzione della segnaletica stradale, movimentazione delle transenne e trasporto del gonfalone della Città. Ditta: Cooperativa sociale a r.l. "Il Cammino" - CIG: Z0128125AE.
26/06/2019
1085Responsabile Settore: LUTRINO FRANCESCO Settore: Polizia Municipale / Servizio:
26/06/2019
107
27/06/2019
22/06/2019
Liquidazione € 1.300,00 (IVA INCLUSA) per interventi di posizionamento, movimentazione delle transenne e apposizione di segnaletica stradale in occasione di comizi elettorali. Ditta: Cooperativa sociale a r.l. "Il Cammino" - CIG: Z5D2873CE9.
26/06/2019
1086Responsabile Settore: LUTRINO FRANCESCO Settore: Polizia Municipale / Servizio:
26/06/2019
108
27/06/2019
24/06/2019
Impegno di spesa di € 17.270,00 per l'acquisto delle autovetture Toyota Yaris targate FD096FG e FD097FG per il Comune di Ostuni. Ditta: Program di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. - CIG:
Z5F28EEC45.
26/06/2019
1087Responsabile Settore: LUTRINO FRANCESCO Settore: Polizia Municipale / Servizio:
26/06/2019
110
27/06/2019
26/06/2019
Fondi Regionali Trasporto pubblico urbano L.R. 13/99. Accertamento in entrata anno 2019 servizi minimi e rinnovi contrattuali
26/06/2019
1088Responsabile Settore: LUTRINO FRANCESCO Settore: Polizia Municipale / Servizio:
26/06/2019
34
27/06/2019
24/06/2019
Oggetto: Variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato 11.01.3 (art. 175, comma 5 – quater, lett. A), D.Lgs. n. 267/00.
26/06/2019
1089Responsabile Settore: MELPIGNANO ROBERTO Settore: Settore Urbanistica / Servizio: Urbanistica
26/06/2019
33
27/06/2019
20/06/2019
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per indennità di presenza da corrispondere ai componenti della Commissione Locale per il Paesaggio. Importo € 7.844,55.
26/06/2019
1090Responsabile Settore: MELPIGNANO ROBERTO Settore: Settore Urbanistica / Servizio: Urbanistica
26/06/2019
113
27/06/2019
21/06/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA KRATOS S.P.A. PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA PER SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA.
26/06/2019
1091Responsabile Settore: Convertini Francesco
Settore: Finanze e Tributi / Servizio: Economato Patrimonio
01/07/2019
250
02/07/2019
19/06/2019
Impegno di spesa di euro 5.000,00 ai componenti esterni delle commissioni esaminatrici delle procedure concorsuali.
27/06/2019
1092Responsabile Settore: Nacci Maurizio Settore: Affari Generali / Servizio: Personale
01/07/2019
274
02/07/2019
26/06/2019
Servizio triennale di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione (DDD) delle aree pubbliche della città, degli edifici e delle scuole di competenza comunale. Approvazione quadro economico finale e impegno di spesa. CIG 7429987B3A
27/06/2019
1093Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO
Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Ecologia
01/07/2019
276
02/07/2019
27/06/2019
"Lavori di manutenzione sull'asilo nido comunale" Aggiudicazione lavori all'impresa EDILELE SRL con Sede in Piazza G. Corianò da Martignano (LE) - Importo complessivo di progetto € 65.000,00 - Impegno di Spesa - CIG: 7750060FD1
27/06/2019
1094Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO
Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Lavori Pubblici
01/07/2019
242
02/07/2019
27/06/2019
CONTENZIOSO CIVILE LIGORIO G. C/ COMUNE DI OSTUNI. DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE. IMPEGNO DI SPESA
27/06/2019
1095Responsabile Settore: TANZARELLA ALFREDO Settore: Avvocatura / Servizio:
01/07/2019
241
02/07/2019
25/06/2019
EPIFANI G. C/ COMUNE DI OSTUNI - SENTENZA DEL G. DI P. DI BRINDISI N. 854/19 - IMPEGNO.
27/06/2019
1096Responsabile Settore: TANZARELLA ALFREDO Settore: Avvocatura / Servizio: Avvocatura
01/07/2019
240
02/07/2019
25/06/2019
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO N.
1466/15 EMESSO DAL TRIBUNALE DI BRINDISI NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DA CREDEMFACTOR SPA C/ COMUNE DI OSTUNI - IMPEGNO.
27/06/2019
1097Responsabile Settore: TANZARELLA ALFREDO Settore: Avvocatura / Servizio: Avvocatura
01/07/2019
239
02/07/2019
24/06/2019
CONTENZIOSO CIVILE LAVECCHIA G. C/ COMUNE DI OSTUNI. DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE. LIQUIDAZIONE
27/06/2019
1098Responsabile Settore: TANZARELLA ALFREDO Settore: Avvocatura / Servizio:
01/07/2019
238
02/07/2019
24/06/2019
PAGAMENTO IN FAVORE DLL'ING. U. DE CORATO DELLE SPESE E COMPETENZE PER L'ATTIVITA' DI CTU SVOLTA NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI BARI DA GIAL PLAST S.R.L. C/ COMUNE DI OSTUNI, N.R.G. 5141/2017.
27/06/2019
1099Responsabile Settore: TANZARELLA ALFREDO Settore: Avvocatura / Servizio: Avvocatura
01/07/2019
277
02/07/2019
27/06/2019
"Lavori di manutenzione ordinaria sui vari edifici di proprieta' comunale" Aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta GIANFURCARO SRL con Sede in Via Anita Garibaldi 19, 92029 da Ravanusa (AG) - Importo complessivo di progetto € 179.340,00 - CIG: 7743032823
27/06/2019
1100Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO
Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Lavori Pubblici
01/07/2019
243
02/07/2019
27/06/2019
ANDRIOLA A. C/ COMUNE DI OSTUNI - SENTENZA N. 288/19 DELLA CORTE D'APPELLO DI LECCE - LIQUIDAZIONE.
27/06/2019
1101Responsabile Settore: TANZARELLA ALFREDO Settore: Avvocatura / Servizio: Avvocatura
90
27/06/2019
Approvazione graduatoria provvisoria delle domande pervenute per la frequenza all'Asilo Nido d'Infanzia Comunale – Anno Educativo 2019/2020.
27/06/2019
1102Responsabile Settore: QUARTULLI GIOVANNI
Settore: Servizi Sociali ed Educativi Cultura Biblioteca Museo Pubblica Istruzione / Servizio: Politiche Sociali
01/07/2019
275
02/07/2019
26/06/2019
Concessione contributo all'Associazione Legambiente onlus di Roma - Impegno di spesa per € 129,70
28/06/2019
1103Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO
Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Ecologia
01/07/2019
89
02/07/2019
27/06/2019
Liquidazione di spesa impegnata per la manifestazione "Un'emozione chiamata libro" importo € 2.440,00
28/06/2019
1104Responsabile Settore: QUARTULLI GIOVANNI
Settore: Servizi Sociali ed Educativi Cultura Biblioteca Museo Pubblica Istruzione / Servizio: Biblioteca e Pubblica Istruzione
91
28/06/2019
28/06/2019
Annullamento in autotutela della determinazione dirigenziale n.1102 del 27 giugno 2019 e dell'allegata graduatoria dell'Asilo Nido Comunale - anno 2019/2020.
28/06/2019
1105Responsabile Settore: QUARTULLI GIOVANNI
Settore: Servizi Sociali ed Educativi Cultura Biblioteca Museo Pubblica Istruzione / Servizio:
01/07/2019
278
02/07/2019
28/06/2019
Rete di distribuzione irrigua delle acque provenienti dall'impianto di affinamento a valle del depuratore di Ostuni - Impegno di spesa e affidamento in economia del Servizio di gestione operativa e sorveglianza della rete oltre ai lavori di manutenzione straordinaria della stessa – Ditta F.R. IMPIANTI di Vasta Rosa s.a.s da Ostuni – Importo pari ad € 15.731,35 IVA compresa - CIG:
Z252901F36
28/06/2019
1106
Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO
Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Ecologia
01/07/2019
278
02/07/2019
01/07/2019
INIZIATIVE DI OSTUNI ESTATE 2019. IMPEGNO DI SPESA.
01/07/2019
1107Responsabile Settore: Nacci Maurizio Settore: Affari Generali / Servizio: Turismo
01/07/2019
280
01/07/2019
01/07/2019
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA SULLE STRADE CITTADINE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' PATRONALI, MEDIANTE PROCEDURA DI RDO SUL MEPA - DETERMINA A CONTRARRE - INDIZINE DI GARA.
01/07/2019
1108Responsabile Settore: Nacci Maurizio Settore: Affari Generali / Servizio: Turismo
01/07/2019
269
02/07/2019
28/06/2019
Liquidazione di spesa impegnata per informazione amministrativa importo €. 1.291,00
01/07/2019
1109
Responsabile Settore: Nacci Maurizio
Settore: Affari Generali / Servizio: Segreteria Generale
01/07/2019
114
02/07/2019
25/06/2019
APPROVAZIONE RENDICONTO MENSILE DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL 01.04.2019 AL 31.05.2019 - € 6.083,71
01/07/2019
1110Responsabile Settore: Convertini Francesco
Settore: Finanze e Tributi / Servizio: Economato Patrimonio
03/07/2019
111
04/07/2019
28/06/2019
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO.FONDI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA
€755.000,00
02/07/2019
1111
Responsabile Settore: LUTRINO FRANCESCO Settore: Polizia Municipale / Servizio:
02/07/2019
112
03/07/2019
30/06/2019
Abbonamento banca dati e visure PEC imprese - INFOCAMERE Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni - impegno di spesa € 1.300,00 - CIG ZB125B8205
02/07/2019
1112
Responsabile Settore: LUTRINO FRANCESCO Settore: Polizia Municipale / Servizio:
04/07/2019
274
04/07/2019
29/06/2019
NOLO GRUPPO ELETTROGENO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 927 DEL 4/06/2019.
02/07/2019
1113Responsabile Settore: Nacci Maurizio
Settore: Affari Generali / Servizio: Segreteria Generale
02/07/2019
268
03/07/2019
27/06/2019
Liquidazione euro 2.100,00 per abbonamento alla piattaforma "formazionepa.on.line"alla società Dasein s.r.l.
02/07/2019
1114Responsabile Settore: Nacci Maurizio Settore: Affari Generali / Servizio: Personale
02/07/2019
120
03/07/2019
01/07/2019
Ordine Diretto di Acquisto sulla piattaforma MEPA alla Società Copy e Service Sas – P.IVA 01967100742 per la fornitura di macchine di ufficio ed attrezzatura informatica. Impegno di spesa - CIG: ZE328FAFAA.
02/07/2019
1115Responsabile Settore: Convertini Francesco
Settore: Finanze e Tributi / Servizio: Gare, Appalti, Contratti ed Espropriazioni
02/07/2019
115
03/07/2019
27/06/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA ZURLO OMERO RAFFAELE PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO. CIG: Z2428C02E6
02/07/2019
1116Responsabile Settore: Convertini Francesco
Settore: Finanze e Tributi / Servizio: Economato Patrimonio
02/07/2019
117
03/07/2019
27/06/2019
LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO PARI A EURO 1.640,80 AL COMMISSARIO PREFETTIZIO ED AI SUBCOMMISSARI. CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO CLASS. N.
15900/TU/00/141-143 DEL 2 SETTEMBRE 2013
02/07/2019
1117
Responsabile Settore: Convertini Francesco
Settore: Finanze e Tributi / Servizio: Economato Patrimonio
02/07/2019
116
03/07/2019
27/06/2019
Liquidazione di spesa impegnata per servizio di consulenza per la redazione del Rendiconto 2018;
importo €.3.050,00.
02/07/2019
1118Responsabile Settore: Convertini Francesco Settore: Finanze e Tributi / Servizio: Ragioneria
02/07/2019
122
03/07/2019
02/07/2019
LIQUIDAZIONE COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI - I° TRIMESTRE 2019.
02/07/2019
1119Responsabile Settore: Convertini Francesco Settore: Finanze e Tributi / Servizio: Ragioneria
280
03/07/2019
01/07/2019
Autorizzazione incarico extraistituzionale al funzionario tecnico nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9 del regolamento per incarichi extra – istituzionali approvato con delibera di Giunta Comunale n. 90 del 20 marzo 2014.
02/07/2019
1120Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO
Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Lavori Pubblici
93
03/07/2019 02/07/2019
Approvazione graduatoria provvisoria delle domande pervenute per la frequenza all'Asilo Nido
Approvazione graduatoria provvisoria delle domande pervenute per la frequenza all'Asilo Nido