Pag.3 ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
1010503 Prestazioni di servizi 317.373,13 375.864,87 4.427,63 380.292,50
1010504 Utilizzo di beni di terzi 8.049,88 15.142,00 7.344,10 7.797,90
1010506 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 17.017,98 17.158,00 3.131,00 14.027,00
1010507 Imposte e tasse 55.962,95 65.956,80 4.321,40 70.278,20
Totale Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
1.197.425,77 30.798,38 1.228.224,15
1.073.532,20
Servizio 01 06 Ufficio tecnico
1010601 Personale 274.022,20 295.950,00 73.655,98 369.605,98
1010602 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
9.684,00 339,00 9.345,00
4.406,09
1010603 Prestazioni di servizi 18.040,91 22.333,00 764,00 23.097,00
1010604 Utilizzo di beni di terzi 50.243,73 55.830,00 9.188,00 46.642,00
1010607 Imposte e tasse 20.884,07 25.148,00 5.628,38 30.776,38
Totale Ufficio tecnico 367.597,00 408.945,00 70.521,36 479.466,36
Servizio 01 07
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
1010701 Personale 340.592,37 343.791,00 43.361,31 387.152,31
1010702 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime 12.425,79 16.610,00 511,00 17.121,00
1010703 Prestazioni di servizi 12.632,26 18.425,00 29.589,00 48.014,00
1010704 Utilizzo di beni di terzi 6.880,35 7.914,00 1.072,00 6.842,00
1010705 Trasferimenti 755,00 755,00 755,00
1010707 Imposte e tasse 21.738,70 22.405,00 2.402,85 24.807,85
1010708 Oneri straordinari della gestione corrente 590,40 590,40 590,40
Totale Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
410.490,40 74.201,76 484.692,16
395.614,87
Pagina 21
COMUNE DI CHIAVARI - ESERCIZIO 2015
PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.4 ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Servizio 01 08 Altri servizi generali
1010801 Personale 321.251,69 331.407,63 30.621,18 362.028,81
1010802 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
6.692,00 553,00 6.139,00
6.053,46
1010803 Prestazioni di servizi 655.668,89 672.120,16 412.361,16 259.759,00
1010804 Utilizzo di beni di terzi 58.451,26 62.834,65 6.869,65 55.965,00
1010805 Trasferimenti 7.406.756,20 7.406.756,20 1.225.120,92 6.181.635,28
1010807 Imposte e tasse 319.183,02 325.659,00 206.043,00 531.702,00
1010808 Oneri straordinari della gestione corrente 49.744,70 50.300,00 30.000,00 80.300,00
1010810 Fondo svalutazione crediti 10.000,00 937.181,33 947.181,33
1010811 Fondo di riserva 1.475,02 183.763,97 185.238,99
Totale Altri servizi generali 8.817.109,22 8.867.244,66 257.295,25 8.609.949,41
Totale Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
14.484.215,15 532.725,05 15.016.940,20
13.975.300,64
02 Funzioni relative alla giustizia Servizio 02 01
Uffici giudiziari
1020101 Personale 26,07 26,07
1020102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
230,00 80,00 310,00
37,82
1020103 Prestazioni di servizi 92.297,02 94.210,00 43.105,00 51.105,00
1020104 Utilizzo di beni di terzi 93.941,66 96.760,00 23.163,00 73.597,00
1020106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 5.767,90 5.770,00 650,00 5.120,00
1020107 Imposte e tasse 883,18 970,00 48,52 1.018,52
Totale Uffici giudiziari 192.927,58 197.940,00 66.763,41 131.176,59
Pagina 22
COMUNE DI CHIAVARI - ESERCIZIO 2015
PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.5 ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Totale Funzione 02 Funzioni relative alla
giustizia 192.927,58 197.940,00 66.763,41 131.176,59
03 Funzioni di polizia locale Servizio 03 01
Polizia municipale
1030101 Personale 1.725.632,22 1.747.387,00 140.467,40 1.606.919,60
1030102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime 55.279,39 61.665,00 34.645,00 96.310,00
1030103 Prestazioni di servizi 306.471,13 421.078,00 8.757,00 429.835,00
1030104 Utilizzo di beni di terzi 799,93 1.310,00 162,00 1.472,00
1030107 Imposte e tasse 110.205,06 111.778,00 4.864,41 106.913,59
1030108 Oneri straordinari della gestione corrente 7.662,33 8.500,44 2.948,44 5.552,00
Totale Polizia municipale 2.206.050,06 2.351.718,44 104.716,25 2.247.002,19
Totale Funzione 03 Funzioni di polizia locale
2.351.718,44 104.716,25 2.247.002,19
2.206.050,06
04 Funzioni di istruzione pubblica Servizio 04 01
Scuola materna
1040101 Personale 24.552,87 25.175,00 165,00 25.010,00
1040102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime 6.284,74 10.137,00 3.925,00 6.212,00
1040103 Prestazioni di servizi 226.061,82 239.497,68 2.445,68 237.052,00
1040104 Utilizzo di beni di terzi 30.157,46 31.062,00 7.429,00 23.633,00
1040105 Trasferimenti 100.300,00 103.945,00 3.945,00 100.000,00
1040107 Imposte e tasse 3.934,40 4.176,00 185,00 3.991,00
Totale Scuola materna 391.291,29 413.992,68 18.094,68 395.898,00
Pagina 23
COMUNE DI CHIAVARI - ESERCIZIO 2015
PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.6 ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Servizio 04 02 Istruzione elementare
1040202 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime 16.606,39 21.552,00 863,00 22.415,00
1040203 Prestazioni di servizi 248.284,45 255.809,00 31.167,13 224.641,87
1040204 Utilizzo di beni di terzi 32.357,14 36.037,00 5.436,00 30.601,00
1040205 Trasferimenti 6.000,00 6.000,00 6.000,00
1040206 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 7.641,06 7.642,00 358,00 7.284,00
1040207 Imposte e tasse 280,50 330,00 330,00
Totale Istruzione elementare 311.169,54 327.370,00 36.098,13 291.271,87
Servizio 04 03 Istruzione media
1040302 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime 4.347,10 7.007,00 3.211,00 3.796,00
1040303 Prestazioni di servizi 76.159,87 82.079,79 8.124,79 73.955,00
1040304 Utilizzo di beni di terzi 33.189,32 34.185,00 8.178,00 26.007,00
1040307 Imposte e tasse 282,12 342,00 84,00 426,00
Totale Istruzione media 113.978,41 123.613,79 19.429,79 104.184,00
Servizio 04 05
Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi
1040501 Personale 147.480,68 148.202,00 58.636,53 206.838,53
1040502 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
71.012,91 3.023,91 67.989,00
61.263,42
1040503 Prestazioni di servizi 1.311.568,57 1.361.050,37 42.640,37 1.318.410,00
1040504 Utilizzo di beni di terzi 15.616,00 17.080,00 17.080,00
1040505 Trasferimenti 34.674,84 36.013,78 5.831,94 30.181,84
Pagina 24
COMUNE DI CHIAVARI - ESERCIZIO 2015
PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.7 ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
1040506 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 3.231,95 3.278,00 2.987,00 291,00
1040507 Imposte e tasse 4.581,90 5.005,00 2.865,00 7.870,00
1040508 Oneri straordinari della gestione corrente 673,60 2.060,67 939,33 3.000,00
Totale Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi
1.643.702,73 7.957,64 1.651.660,37
1.579.090,96
Totale Funzione 04 Funzioni di istruzione
pubblica 2.395.530,20 2.508.679,20 65.664,96 2.443.014,24
05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali
Servizio 05 01
Biblioteche, musei e pinacoteche
1050101 Personale 95.588,76 96.630,00 41,90 96.671,90
1050102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
2.250,00 845,00 3.095,00
1.285,38
1050103 Prestazioni di servizi 108.380,69 113.105,90 16.103,66 129.209,56
1050104 Utilizzo di beni di terzi 4.739,70 5.278,00 914,00 4.364,00
1050105 Trasferimenti 19.046,93 19.256,93 19.256,93
1050106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 453,60 454,00 454,00
1050107 Imposte e tasse 8.798,91 9.041,00 297,00 8.744,00
Totale Biblioteche, musei e pinacoteche 238.293,97 246.015,83 15.325,56 261.341,39
Servizio 05 02
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale
1050201 Personale 71.717,28 71.960,00 86,59 72.046,59
1050202 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
5.686,00 626,00 5.060,00
1.554,13
1050203 Prestazioni di servizi 191.754,25 223.190,39 42.807,39 180.383,00
1050204 Utilizzo di beni di terzi 570,00 884,00 6.201,00 7.085,00
Pagina 25
COMUNE DI CHIAVARI - ESERCIZIO 2015
PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.8 ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
1050205 Trasferimenti 51.210,00 51.210,00 18.110,00 33.100,00
1050207 Imposte e tasse 7.659,07 7.900,00 210,00 8.110,00
1050208 Oneri straordinari della gestione corrente 100,00 100,00
Totale Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale
360.830,39 54.945,80 305.884,59
324.464,73
Totale Funzione 05 Funzioni relative alla
cultura e ai beni culturali 562.758,70 606.846,22 39.620,24 567.225,98
06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Servizio 06 01 Piscine comunali
1060102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
2.676,00 54,00 2.622,00
1.871,43
1060103 Prestazioni di servizi 155.546,17 157.360,00 12.657,63 144.702,37
1060105 Trasferimenti 31.028,00 31.028,00
1060106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 468,00 468,00 114,00 354,00
1060108 Oneri straordinari della gestione corrente 143.000,00 143.000,00 143.000,00
Totale Piscine comunali 300.885,60 303.504,00 124.797,63 178.706,37
Servizio 06 02
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
1060202 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime 3.230,45 4.249,77 1.037,23 5.287,00
1060203 Prestazioni di servizi 283.995,56 287.149,26 4.505,26 282.644,00
1060204 Utilizzo di beni di terzi 204,96 210,00 210,00
1060206 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 10.667,89 10.747,00 3.167,00 13.914,00
1060207 Imposte e tasse 141,00 141,00
1060208 Oneri straordinari della gestione corrente 24.494,41 24.494,41 24.494,41
Pagina 26
COMUNE DI CHIAVARI - ESERCIZIO 2015
PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.9 ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Totale Stadio comunale, palazzo dello
sport ed altri impianti 322.593,27 326.991,44 24.795,44 302.196,00
Servizio 06 03
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
1060301 Personale 29.360,00 29.360,00
1060302 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1.594,68 892,32 2.487,00
1060303 Prestazioni di servizi 50.850,00 50.850,00
1060304 Utilizzo di beni di terzi 5.534,91 5.534,91 5.534,91
1060305 Trasferimenti 37.100,00 37.100,00 25.100,00 12.000,00
1060307 Imposte e tasse 1.950,00 1.950,00
Totale Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
44.229,59 52.417,41 96.647,00
42.634,91
Totale Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
674.725,03 97.175,66 577.549,37
666.113,78
07 Funzioni nel campo turistico Servizio 07 01
Servizi turistici
1070102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
100,00 100,00
97,60
1070103 Prestazioni di servizi 75.399,92 82.045,00 62.905,20 144.950,20
1070104 Utilizzo di beni di terzi 265.809,54 265.810,00 2.210,00 263.600,00
1070106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6.075,39 6.084,00 1.385,00 4.699,00
1070107 Imposte e tasse 200,00 200,00 54.772,00 54.972,00
Totale Servizi turistici 347.582,45 354.239,00 114.082,20 468.321,20
Pagina 27
COMUNE DI CHIAVARI - ESERCIZIO 2015
PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.10 ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Servizio 07 02
Manifestazioni turistiche
1070201 Personale 38.576,91 38.840,00 168,23 38.671,77
1070202 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime 6.246,58 7.432,80 2.164,80 5.268,00
1070203 Prestazioni di servizi 164.397,00 164.527,00 546,00 165.073,00
1070204 Utilizzo di beni di terzi 3.660,00 3.660,00
1070205 Trasferimenti 21.000,00 23.500,00 5.000,00 18.500,00
1070207 Imposte e tasse 10.498,16 10.503,00 5.042,85 5.460,15
1070208 Oneri straordinari della gestione corrente 72,60 73,00 73,00
Totale Manifestazioni turistiche 240.791,25 244.875,80 8.242,88 236.632,92
Totale Funzione 07 Funzioni nel campo
turistico 588.373,70 599.114,80 105.839,32 704.954,12
08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
Servizio 08 01
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
1080101 Personale 132.844,09 137.540,00 64.884,54 202.424,54
1080102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime 71.378,46 79.300,00 8.593,00 70.707,00
1080103 Prestazioni di servizi 141.941,46 177.520,88 40.721,32 136.799,56
1080104 Utilizzo di beni di terzi 3.776,14 20.000,00 60.944,00 80.944,00
1080106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 66.551,85 66.554,00 9.077,63 57.476,37
1080107 Imposte e tasse 10.243,26 14.933,00 7.163,70 22.096,70
1080108 Oneri straordinari della gestione corrente 47,30 1.570,56 1.570,56
Totale Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
497.418,44 73.029,73 570.448,17
426.782,56
Pagina 28
COMUNE DI CHIAVARI - ESERCIZIO 2015
PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.11 ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Servizio 08 02
Illuminazione pubblica e servizi connessi
1080201 Personale 261.314,72 263.548,00 883,56 264.431,56
1080202 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime 35.061,27 39.745,00 11.947,00 27.798,00
1080203 Prestazioni di servizi 721.199,76 730.281,00 8.057,00 738.338,00
1080204 Utilizzo di beni di terzi 2.263,98 2.300,00 5,00 2.305,00
1080207 Imposte e tasse 17.708,47 17.964,00 95,30 18.059,30
Totale Illuminazione pubblica e servizi connessi
1.053.838,00 2.906,14 1.050.931,86
1.037.548,20
Servizio 08 03
Trasporti pubblici locali e servizi connessi
1080303 Prestazioni di servizi 287.299,26 300.000,00 8.600,00 291.400,00
1080306 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 1.065,83 1.070,00 74,00 1.144,00
Totale Trasporti pubblici locali e servizi
connessi 288.365,09 301.070,00 8.526,00 292.544,00
Totale Funzione 08 Funzioni nel campo
della viabilità e dei trasporti 1.752.695,85 1.852.326,44 61.597,59 1.913.924,03
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
Servizio 09 01
Urbanistica e gestione del territorio
1090101 Personale 516.672,54 528.714,37 5.667,36 534.381,73
1090102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
12.480,00 5.003,00 17.483,00
6.479,56
1090103 Prestazioni di servizi 35.264,04 53.308,00 3.989,40 49.318,60
1090104 Utilizzo di beni di terzi 18.878,54 19.415,00 4.407,00 15.008,00
1090107 Imposte e tasse 34.507,08 35.514,00 285,00 35.799,00
Pagina 29
COMUNE DI CHIAVARI - ESERCIZIO 2015
PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.12 ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
1090108 Oneri straordinari della gestione corrente 2.453,36 4.407,20 161.992,80 166.400,00
Totale Urbanistica e gestione del
territorio 614.255,12 653.838,57 164.551,76 818.390,33
Servizio 09 02
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare
1090201 Personale 102.087,72 102.617,00 557,02 102.059,98
1090202 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
3.220,00 430,00 3.650,00
1.446,70
1090203 Prestazioni di servizi 3.617,41 13.946,30 4.382,00 9.564,30
1090205 Trasferimenti 234.494,21 234.494,21
1090206 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 66.877,07 66.878,00 3.191,00 63.687,00
1090207 Imposte e tasse 4.848,67 5.046,00 96,00 4.950,00
1090208 Oneri straordinari della gestione corrente 302,50 302,50
Totale Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia
economico-popolare
191.707,30 227.000,69 418.707,99
178.877,57
Servizio 09 03
Servizi di protezione civile
1090302 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
12.530,05 12.530,05
11.311,64
1090303 Prestazioni di servizi 208.039,70 208.040,10 206.256,10 1.784,00
1090305 Trasferimenti 6.000,00 8.000,00 7.000,00 15.000,00
1090308 Oneri straordinari della gestione corrente 3.000,00 3.000,00
Totale Servizi di protezione civile 225.351,34 228.570,15 208.786,15 19.784,00
Servizio 09 04
Servizio idrico integrato Pagina 30
COMUNE DI CHIAVARI - ESERCIZIO 2015
PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.13 ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
1090403 Prestazioni di servizi 420.000,00 420.000,00
1090405 Trasferimenti 5.000,00 5.000,00
1090406 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 9.155,97 9.157,00 4.171,00 4.986,00
Totale Servizio idrico integrato 9.155,97 14.157,00 415.829,00 429.986,00
Servizio 09 05
Servizio smaltimento rifiuti
1090501 Personale 826.981,93 849.950,00 167.689,59 682.260,41
1090502 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime 355.321,66 366.286,48 29.875,52 396.162,00
1090503 Prestazioni di servizi 5.168.895,58 5.283.065,74 772.867,74 4.510.198,00
1090505 Trasferimenti 1.698,57 2.500,00 500,00 2.000,00
1090507 Imposte e tasse 174.527,58 189.111,40 127.895,35 61.216,05
1090509 Ammortamenti di esercizio 25.000,00 25.000,00
Totale Servizio smaltimento rifiuti 6.527.425,32 6.715.913,62 1.039.077,16 5.676.836,46
Servizio 09 06
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
1090601 Personale 422.803,23 427.174,00 20.458,85 447.632,85
1090602 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime 39.734,90 45.224,08 8.439,92 53.664,00
1090603 Prestazioni di servizi 496.909,58 538.075,29 116.687,61 654.762,90
1090605 Trasferimenti 200,00 200,00 2.098,00 2.298,00
1090607 Imposte e tasse 24.559,69 26.762,50 2.215,15 28.977,65
1090608 Oneri straordinari della gestione corrente 30.744,53 34.284,03 34.184,03 100,00
Totale Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
1.071.719,90 115.715,50 1.187.435,40
1.014.951,93
Pagina 31
COMUNE DI CHIAVARI - ESERCIZIO 2015
PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.14 ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Totale Funzione 09 Funzioni riguardanti
la gestione del territorio e dell'ambiente 8.570.017,25 8.875.906,54 324.766,36 8.551.140,18
10 Funzioni nel settore sociale Servizio 10 01
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
1100101 Personale 430.337,13 460.478,00 115.182,82 575.660,82
1100102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
23.978,80 156,80 23.822,00
16.499,40
1100103 Prestazioni di servizi 962.742,95 1.066.110,60 33.871,60 1.032.239,00
1100105 Trasferimenti 232.729,00 237.864,69 122.817,81 115.046,88
1100106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 221,49 222,00 76,00 146,00
1100107 Imposte e tasse 2.901,80 51.981,00 41.031,00 10.950,00
1100108 Oneri straordinari della gestione corrente 6.120,00 6.120,00 6.120,00
Totale Asili nido, servizi per l'infanzia e
per i minori 1.651.551,77 1.846.755,09 88.890,39 1.757.864,70
Servizio 10 02
Servizi di prevenzione e riabilitazione
1100201 Personale 33.490,00 33.490,00
1100202 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime 100,00 100,00
1100203 Prestazioni di servizi 356.855,10 403.556,00 73.084,38 330.471,62
1100205 Trasferimenti 115.749,96 118.744,00 3.974,00 114.770,00
1100207 Imposte e tasse 2.250,00 2.250,00
Totale Servizi di prevenzione e riabilitazione
522.400,00 41.318,38 481.081,62
472.605,06
Servizio 10 03
Pagina 32
COMUNE DI CHIAVARI - ESERCIZIO 2015
PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.15 ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Strutture residenziali e di ricovero per anziani
1100303 Prestazioni di servizi 571.242,05 578.236,94 12.763,06 591.000,00
1100305 Trasferimenti 4.946,00 4.946,00 4.946,00
Totale Strutture residenziali e di ricovero per anziani
583.182,94 12.763,06 595.946,00
576.188,05
Servizio 10 04
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
1100401 Personale 568.982,08 578.468,00 149.655,63 428.812,37
1100402 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime 12.403,50 17.702,00 1.468,00 19.170,00
1100403 Prestazioni di servizi 690.379,67 765.260,29 70.991,44 836.251,73
1100404 Utilizzo di beni di terzi 2.226,88 2.300,00 65,00 2.235,00
1100405 Trasferimenti 977.644,24 1.007.788,70 79.103,62 928.685,08
1100407 Imposte e tasse 34.665,94 35.381,00 7.352,00 28.029,00
Totale Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
2.406.899,99 163.716,81 2.243.183,18
2.286.302,31
Servizio 10 05
Servizio necroscopico e cimiteriale
1100501 Personale 146.701,17 148.236,00 738,22 147.497,78
1100502 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
13.266,50 5.665,50 18.932,00
11.840,93
1100503 Prestazioni di servizi 33.643,33 38.722,17 4.242,67 34.479,50
1100506 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 370,27 371,00 128,00 243,00
1100507 Imposte e tasse 7.841,30 8.045,00 65,78 8.110,78
1100508 Oneri straordinari della gestione corrente 500,00 500,00 500,00
Totale Servizio necroscopico e cimiteriale 200.897,00 209.140,67 122,39 209.263,06
Pagina 33
COMUNE DI CHIAVARI - ESERCIZIO 2015
PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.16 ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Totale Funzione 10 Funzioni nel settore
sociale 5.187.544,19 5.568.378,69 281.040,13 5.287.338,56
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico
Servizio 11 05
Servizi relativi al commercio
1110501 Personale 101.371,65 102.780,00 1.853,88 104.633,88
1110502 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
5.770,00 1.621,00 7.391,00
2.181,86
1110503 Prestazioni di servizi 35.578,14 36.206,00 10.745,00 46.951,00
1110504 Utilizzo di beni di terzi 549,00 605,00 605,00
1110507 Imposte e tasse 6.820,77 7.120,00 184,00 6.936,00
1110508 Oneri straordinari della gestione corrente 500,00 500,00
Totale Servizi relativi al commercio 146.501,42 152.481,00 14.535,88 167.016,88
Servizio 11 07
Servizi relativi all'agricoltura
1110702 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
180,00 120,00 60,00
Totale Servizi relativi all'agricoltura 180,00 120,00 60,00
Totale Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico
152.661,00 14.415,88 167.076,88
146.501,42
12 Funzioni relative ai servizi produttivi Servizio 12 01
Distribuzione gas
1120103 Prestazioni di servizi 29.280,00 29.280,00
Pagina 34
COMUNE DI CHIAVARI - ESERCIZIO 2015
PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.17 ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Totale Distribuzione gas 29.280,00 29.280,00
Totale Funzione 12 Funzioni relative ai
servizi produttivi 29.280,00 29.280,00
Riassunto Titolo I - Spese Correnti 01 Funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo 13.975.300,64 14.484.215,15 532.725,05 15.016.940,20
02 Funzioni relative alla giustizia 192.927,58 197.940,00 66.763,41 131.176,59
03 Funzioni di polizia locale 2.206.050,06 2.351.718,44 104.716,25 2.247.002,19
04 Funzioni di istruzione pubblica 2.395.530,20 2.508.679,20 65.664,96 2.443.014,24
05 Funzioni relative alla cultura e ai beni
culturali 562.758,70 606.846,22 39.620,24 567.225,98
06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 666.113,78 674.725,03 97.175,66 577.549,37
07 Funzioni nel campo turistico 588.373,70 599.114,80 105.839,32 704.954,12
08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
1.852.326,44 61.597,59 1.913.924,03
1.752.695,85 09 Funzioni riguardanti la gestione del
territorio e dell'ambiente 8.570.017,25 8.875.906,54 324.766,36 8.551.140,18
10 Funzioni nel settore sociale 5.187.544,19 5.568.378,69 281.040,13 5.287.338,56
11 Funzioni nel campo dello sviluppo
economico 146.501,42 152.661,00 14.415,88 167.076,88
12 Funzioni relative ai servizi produttivi 29.280,00 29.280,00
Totale Titolo I Spese Correnti 36.243.813,37 37.872.511,51 235.889,17 37.636.622,34
2 TITOLO II - Spese in Conto Capitale 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Servizio 01 01
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
2010105 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
15.000,00 15.000,00
Pagina 35
COMUNE DI CHIAVARI - ESERCIZIO 2015
PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.18 ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Totale Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
15.000,00 15.000,00
Servizio 01 03
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
2010305 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
20.000,00 17.072,00 2.928,00
7.320,00
Totale Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
20.000,00 17.072,00 2.928,00
7.320,00
Servizio 01 04
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
2010405 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
23.000,00 23.000,00
22.990,90
Totale Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali 22.990,90 23.000,00 23.000,00
Servizio 01 05
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
2010501 Acquisizione di beni immobili 134.457,00 134.475,00 479.537,60 614.012,60
2010505 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche 20.000,00 20.000,00
2010506 Incarichi professionali esterni 4.758,00 5.000,00 21.269,56 26.269,56
Totale Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 139.215,00 159.475,00 480.807,16 640.282,16
Servizio 01 06 Ufficio tecnico
Pagina 36
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PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.19 ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
2010605 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
1.000,00 1.000,00
999,18
Totale Ufficio tecnico 999,18 1.000,00 1.000,00
Servizio 01 08 Altri servizi generali
2010805 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche 161.886,55 170.000,00 90.932,00 79.068,00
Totale Altri servizi generali 161.886,55 170.000,00 90.932,00 79.068,00
Totale Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
373.475,00 363.803,16 737.278,16
332.411,63
02 Funzioni relative alla giustizia Servizio 02 01
Uffici giudiziari
2020101 Acquisizione di beni immobili 860.878,89 860.878,89
Totale Uffici giudiziari 860.878,89 860.878,89
Totale Funzione 02 Funzioni relative alla giustizia
860.878,89 860.878,89
03 Funzioni di polizia locale Servizio 03 01
Polizia municipale
2030105 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
31.300,00 22.434,54 53.734,54
18.969,43
Totale Polizia municipale 18.969,43 31.300,00 22.434,54 53.734,54
Pagina 37
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PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.20 ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Totale Funzione 03 Funzioni di polizia
locale 18.969,43 31.300,00 22.434,54 53.734,54
04 Funzioni di istruzione pubblica Servizio 04 01
Scuola materna
2040101 Acquisizione di beni immobili 43.117,44 43.150,00 11.278,00 31.872,00
2040105 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche 1.839,50 2.000,00 2.000,00
Totale Scuola materna 44.956,94 45.150,00 13.278,00 31.872,00
Servizio 04 02 Istruzione elementare
2040201 Acquisizione di beni immobili 60.990,98 109.850,00 109.850,00
2040205 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
16.219,32 16.219,32
2040206 Incarichi professionali esterni 50.000,00 50.000,00 39.967,20 10.032,80
Totale Istruzione elementare 110.990,98 159.850,00 133.597,88 26.252,12
Servizio 04 03 Istruzione media
2040301 Acquisizione di beni immobili 1.000.392,54 1.000.392,54 596.553,06 1.596.945,60
2040305 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche 10.467,75 10.467,75
Totale Istruzione media 1.000.392,54 1.000.392,54 607.020,81 1.607.413,35
Totale Funzione 04 Funzioni di istruzione
pubblica 1.156.340,46 1.205.392,54 460.144,93 1.665.537,47
Pagina 38
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PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.21 ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali
Servizio 05 01
Biblioteche, musei e pinacoteche
2050101 Acquisizione di beni immobili 178.000,00 178.000,00 150.000,00 328.000,00
2050106 Incarichi professionali esterni 100.000,00 100.000,00
Totale Biblioteche, musei e pinacoteche 178.000,00 178.000,00 250.000,00 428.000,00
Totale Funzione 05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali
178.000,00 250.000,00 428.000,00
178.000,00
06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Servizio 06 01 Piscine comunali
2060101 Acquisizione di beni immobili 46.395,47 146.828,00 753.172,00 900.000,00
2060106 Incarichi professionali esterni 3.172,00 3.172,00 3.172,00
Totale Piscine comunali 49.567,47 150.000,00 753.172,00 903.172,00
Servizio 06 02
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
2060201 Acquisizione di beni immobili 116.194,24 116.846,34 115.919,14 927,20
2060205 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
39.894,00 39.894,00
39.894,00
2060206 Incarichi professionali esterni 49.950,73 50.000,00 50.000,00
Totale Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
206.740,34 205.813,14 927,20
206.038,97
Totale Funzione 06 Funzioni nel settore
sportivo e ricreativo 255.606,44 356.740,34 547.358,86 904.099,20
Pagina 39
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PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.22 ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
07 Funzioni nel campo turistico Servizio 07 01
Servizi turistici
2070101 Acquisizione di beni immobili 624.966,73 624.966,73
Totale Servizi turistici 624.966,73 624.966,73
Totale Funzione 07 Funzioni nel campo
turistico 624.966,73 624.966,73
08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
Servizio 08 01
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
2080101 Acquisizione di beni immobili 1.418.936,68 1.881.912,62 627.144,01 2.509.056,63
2080105 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche 13.462,94 29.100,00 24.100,00 5.000,00
2080106 Incarichi professionali esterni 73.732,75 73.732,75
Totale Viabilità, circolazione stradale e
servizi connessi 1.432.399,62 1.911.012,62 676.776,76 2.587.789,38
Servizio 08 02
Illuminazione pubblica e servizi connessi
2080201 Acquisizione di beni immobili 80.000,00 80.000,00 510.327,00 590.327,00
2080205 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche 600,00 600,00
Totale Illuminazione pubblica e servizi connessi
80.600,00 509.727,00 590.327,00
80.000,00
Servizio 08 03 Pagina 40
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PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.23 ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Trasporti pubblici locali e servizi connessi
2080310 Concessioni di crediti e anticipazioni 176.424,36 176.424,36 176.424,36
Totale Trasporti pubblici locali e servizi connessi
176.424,36 176.424,36
176.424,36
Totale Funzione 08 Funzioni nel campo
della viabilità e dei trasporti 1.688.823,98 2.168.036,98 1.010.079,40 3.178.116,38
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
Servizio 09 01
Urbanistica e gestione del territorio
2090101 Acquisizione di beni immobili 21.759,33 21.759,33
2090106 Incarichi professionali esterni 47.599,69 120.000,00 77.568,00 42.432,00
2090107 Trasferimenti di capitale 28.105,71 105.000,00 65.000,00 40.000,00
Totale Urbanistica e gestione del territorio
225.000,00 120.808,67 104.191,33
75.705,40
Servizio 09 03
Servizi di protezione civile
2090305 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
49.000,00 49.000,00
Totale Servizi di protezione civile 49.000,00 49.000,00
Servizio 09 05
Servizio smaltimento rifiuti
2090501 Acquisizione di beni immobili 49.992,12 49.992,12
2090505 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche 3.325,00 12.521,21 15.846,21
Pagina 41
COMUNE DI CHIAVARI - ESERCIZIO 2015
PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.24 ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Totale Servizio smaltimento rifiuti 3.325,00 62.513,33 65.838,33
Servizio 09 06
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
2090601 Acquisizione di beni immobili 1.616.087,20 1.618.500,00 743.231,28 2.361.731,28
2090605 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
690,00 690,00
690,00
2090606 Incarichi professionali esterni 13.933,46 13.933,46
Totale Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
1.619.190,00 756.474,74 2.375.664,74
1.616.777,20
Totale Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
1.847.515,00 747.179,40 2.594.694,40
1.692.482,60
10 Funzioni nel settore sociale Servizio 10 01
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
2100101 Acquisizione di beni immobili 127.910,00 145.000,00 65.000,00 80.000,00
2100105 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
2.310,00 2.310,00
2.305,80
2100107 Trasferimenti di capitale 7.409,50 7.409,50
Totale Asili nido, servizi per l'infanzia e
per i minori 130.215,80 147.310,00 59.900,50 87.409,50
Servizio 10 04
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
2100405 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
976,00 3.028,04 4.004,04
976,00
2100407 Trasferimenti di capitale 600.000,00 600.000,00
Pagina 42
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PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.25 ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Totale Assistenza, beneficenza pubblica e
servizi diversi alla persona 976,00 976,00 603.028,04 604.004,04
Servizio 10 05
Servizio necroscopico e cimiteriale
2100501 Acquisizione di beni immobili 508.296,00 658.400,00 168.011,16 490.388,84
2100505 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche 1.600,00 1.600,00 1.600,00
Totale Servizio necroscopico e cimiteriale 509.896,00 660.000,00 169.611,16 490.388,84
Totale Funzione 10 Funzioni nel settore
sociale 641.087,80 808.286,00 373.516,38 1.181.802,38
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico
Servizio 11 05
Servizi relativi al commercio
2110506 Incarichi professionali esterni 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Totale Servizi relativi al commercio 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Totale Funzione 11 Funzioni nel campo
dello sviluppo economico 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Riassunto Titolo II - Spese in Conto Capitale
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
373.475,00 363.803,16 737.278,16
332.411,63
02 Funzioni relative alla giustizia 860.878,89 860.878,89
03 Funzioni di polizia locale 18.969,43 31.300,00 22.434,54 53.734,54
04 Funzioni di istruzione pubblica 1.156.340,46 1.205.392,54 460.144,93 1.665.537,47
05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali
178.000,00 250.000,00 428.000,00
178.000,00
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PARTE II - SPESA
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