COMUNE DI CHIAVARI
Provincia di Genova
BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio Finanziario 2015
BILANCIO PLURIENNALE
Esercizi Finanziari 2015 – 2017
Comune di Chiavari
Provincia di Genova
BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio Finanziario 2015
COMUNE DI CHIAVARI - ESERCIZIO 2015
BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA
Pag.1 Codice
e Numero
Risorsa Denominazione
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Avanzo di amministrazione 2.191.311,34 4.462.244,44 6.653.555,78
di cui:
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON
VINCOLATO 2.191.311,34 2.191.311,34
FPV CAPITALE 5.389.186,80 5.389.186,80
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER
SPESE CORRENTI 1.087.944,62 1.087.944,62
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE DI INVESTIMENTO
176.424,36 176.424,36
1 TITOLO I - Entrate tributarie 1 01 Categoria 1^ - Imposte
1011101 I.C.I. IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI 605.619,00 600.000,00 260.000,00 860.000,00
1011103 I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 15.507.224,03 14.500.000,00 400.000,00 14.900.000,00
1011104 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI
3.300.000,00 5.000,00 3.305.000,00
3.302.985,71
1011111 ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F. 1.800.742,44 2.150.000,00 150.006,63 2.300.006,63
1011131 ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
281,20 281,20
447,83
1011162 IMPOSTA DI PUBBLICITA' 162.945,84 165.000,00 165.000,00
Totale Categoria 1^ Imposte 21.379.964,85 20.715.281,20 814.725,43 21.530.006,63
1 02 Categoria 2^ - Tasse
1021201 T.A.R.S.U. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
20.000,00 20.000,00
13.565,49
1021202 TASSA RIFIUTI GIORNALIERA 16.045,00 20.000,00 20.000,00
1021206 TASSA SUI RIFIUTI - TA. RI. 6.123.713,59 6.306.499,00 593.499,00 5.713.000,00
1021212 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
680.000,00 5.000,00 675.000,00
657.185,87
1021230 TASSA AMMISSIONE A CONCORSI 185,94 1.560,00 1.560,00
Totale Categoria 2^ Tasse 6.810.695,89 7.028.059,00 618.499,00 6.409.560,00
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BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA
Pag.2 Codice
e Numero
Risorsa Denominazione
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
1 03 Categoria 3^ - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie
1031301 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 35.663,32 30.000,00 8.000,00 38.000,00
Totale Categoria 3^ Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie
30.000,00 8.000,00 38.000,00
35.663,32
Riassunto Titolo I - Entrate tributarie
1 01 Categoria 1^ Imposte 21.379.964,85 20.715.281,20 814.725,43 21.530.006,63
1 02 Categoria 2^ Tasse 6.810.695,89 7.028.059,00 618.499,00 6.409.560,00
1 03 Categoria 3^ Tributi speciali ed altre
entrate tributarie proprie 35.663,32 30.000,00 8.000,00 38.000,00
Totale Titolo I Entrate tributarie 28.226.324,06 27.773.340,20 204.226,43 27.977.566,63
2 TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione
2 01 Categoria 1^ - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 2012101 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO
STATO PER CALAMITA' NATURALI 12.000,00 12.000,00
2012103 RIMBORSO DA STATO PER UFFICI GIUDIZIARI
25.000,00 5.000,00 20.000,00
2012104 CONTRIBUTO EX FONDO SVILUPPO
INVESTIMENTI 81.426,01 84.751,57 13.956,19 70.795,38
2012106 TRAFERIMENTO PER ONERI SOSTENUTI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI
319,16 319,16
319,16 2012108 TRASFERIMENTO ART. 2 D.L. 31/8/2013
N. 102 - ESENZIONI I.M.U. (IMMOBILI MERCE, IMMOBILI FORZEARMATE, COOPERATIVE EDILIZIE PROPRIETA' INDIVISA, IMMOBILI RICERCA SCIENTIIFICA)
76.845,35 76.845,35
76.845,35
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e Numero
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VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
2012109 INTEGRAZIONE FONDO SOLIDARIETA' 2014 - ART. 43 C5 D.L. 133/2014
67.855,57 67.855,57
2012112 CONTRIBUTO STATALE PER SCUOLE
MATERNE 19.852,83 19.852,83 19.852,83
2012115 TRASFERIMENTO MINOR GETTITO I.M.U. PER ABOLIZIONE PRIMA CASA
132.754,72 132.754,72
132.754,72 2012119 TRASFERIMENTO ART. 10 QUATER D.L.
35/2013 PER IMMOBILI COMUNALI 158.908,13 158.908,13 158.908,13
2012120 ANTICIPAZIONE GETTITO TASI ART 1 DL 88/2014
1.847.673,33 1.847.673,33
1.847.673,33 2012121 CONTRIBUTO NON APPLICABILITA' TASI
AIM 0,1% (ART 1,COMMA 1, LETT.D DL 16/2014
108.528,80 108.528,80
61.214,21
2012122 CONTRIBUTO STATALE PER
ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
1.620,00 1.620,00
1.620,00
2012123 RIDETERMINAZIONE FONDO SOLIDARIETA' A CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI CON RIFERIMENTO INCASSI DEI FABBRICATI CATEGORIA D
236.618,47 236.618,47
236.618,48
2012124 CONTRIBUTO A TITOLO RIMBORSO MINOR GETTITO IMU PER
AGEVOLAZIONI TERRENI AGRICOLI
3.407,68 3.407,68
3.407,68
Totale Categoria 1^ Contributi e
trasferimenti correnti dallo Stato 2.620.639,90 2.696.280,04 2.445.376,06 250.903,98
2 02 Categoria 2^ - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 2022202 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA
REGIONE 14.814,00 14.814,00 14.814,00
2022217 CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO "SORACCO"
23.940,00 23.940,00
23.940,00 2022225 CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA
ALUNNI MINORATI 6.358,88 6.358,88 1.929,88 4.429,00
2022236 CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 328/2000 POLITICHE SOCIALI
1.134.552,49 148.544,48 986.008,01
1.076.248,07 2022241 CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI
DI ASSISTENZA SCOLASTICA 3.996,85 3.996,85
2022242 CONTRIBUTO REGIONALE ART. 12 L.R.
15/06 BORSE DI STUDIO
34.674,84 34.674,84
79.621,97
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VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
2022243 CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO LOCAZIONI
143.796,15 143.796,15
2022247 CONTRIIBUTO REGIONALE
PROTEZIONE DEI SOGGETTI MALATI DI CELIACHIA
1.852,12 1.051,92 800,20
1.852,12
2022250 CONTRIBUTO REGIONALE PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO E SOSTEGNO SITUAZIONI
PROBLEMATICHE
5.000,00 5.000,00
5.000,00
2022251 CONTRIBUTO REGIONALE
COORDINATORE POLITICHE GIOVANILI 46.781,15 46.781,15 42.850,15 3.931,00
2022252 CONTRIBUTO REGIONALE PER RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO PER DONNE E MINORI VITTIME E VIOLENZA - ANNO 2011
45.000,00 45.000,00
80.215,43
2022253 CONTRIBUTO REGIONALE PER INVECCHIAMENTO ATTIVO
21.925,42 20.585,42 1.340,00
21.925,42 2022254 CONTRIBUTO REGIONALE PER
CITTADINANZA DIGITALE 4.756,50 4.756,50
2022255 CONTRIBUTO REGIONALE PER PERSONE FRAGILI IN CONDIZIONI DI CRITICITA'
104.096,84 104.096,84
104.096,84
2022256 CONTRIBUTO REGIONALE PER
HANSENIANI 8.872,00 8.872,00 1.400,00 7.472,00
2022257 CONTRIBUTO REG.LE SCUOLE MATERNE NON STATALI
4.496,00 4.496,00
2022258 CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
302,50 7.095,33 7.397,83
302,50
2022259 CONTRIBUTO REGIONALE
STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE 2.098,00 2.098,00
Totale Categoria 2^ Contributi e
trasferimenti correnti dalla Regione 1.470.028,38 1.456.663,09 294.634,40 1.162.028,69
2 03 Categoria 3^ - Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate
2032325 CONTRIBUTO REGIONALE EMIGRATI RIENTRATI IN ITALIA
620,00 620,00
Pagina 8
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e Numero
Risorsa Denominazione
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Totale Categoria 3^ Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate
620,00 620,00
2 05 Categoria 5^ - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico
2052501 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA
CITTA' METROPOLITANA 42.322,00 42.322,00 37.678,00 80.000,00
2052511 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2052599 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI
ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 4.800,00 4.800,00
Totale Categoria 5^ Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico
52.122,00 32.878,00 85.000,00
47.322,00
Riassunto Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione
2 01 Categoria 1^ Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato
2.696.280,04 2.445.376,06 250.903,98
2.620.639,90 2 02 Categoria 2^ Contributi e trasferimenti
correnti dalla Regione 1.470.028,38 1.456.663,09 294.634,40 1.162.028,69
2 03 Categoria 3^ Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate
620,00 620,00
2 05 Categoria 5^ Contributi e trasferimenti
correnti da altri enti del settore pubblico 47.322,00 52.122,00 32.878,00 85.000,00
Totale Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione
4.205.685,13 2.707.752,46 1.497.932,67
4.137.990,28
3 TITOLO III - Entrate extratributarie 3 01 Categoria 1^ - Proventi dei servizi pubblici
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Accertamenti ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
3013101 DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO 25.873,30 43.500,00 43.500,00
3013102 DIRITTI DI ISTRUTTORIA 207.646,49 179.746,30 9.303,70 189.050,00
3013103 DIRITTI SU ATTI E CERTIFICAZIONI 180.667,03 180.000,00 20.000,00 160.000,00
3013107 DIRITTI SU ASSEGNAZIONE ORMEGGI A
LUNGO TERMINE 1.540,00 1.000,00 1.000,00
3013108 DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' 21.233,40 16.000,00 1.000,00 17.000,00
3013109 DIRITTI DI NOTIFICA 1.165,64 2.500,00 600,00 1.900,00
3013112 PROVENTI ASILO NIDO 167.753,51 163.000,00 163.000,00
3013116 PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 6.411,13 6.000,00 6.000,00
3013118 PROVENTI DA MENSE SCOLASTICHE 461.327,45 460.000,00 1.000,00 461.000,00
3013121 PROVENTI DEL PORTO TURISTICO 1.071.926,61 1.015.450,00 3.889,00 1.011.561,00
3013124 PROVENTI DEI TRASPORTI FUNEBRI 48.500,00 55.000,00 1.000,00 56.000,00
3013125 PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI 108.904,22 125.000,00 5.000,00 120.000,00
3013126 PROVENTI DA TRASPORTO
SCOLASTICO 80.251,83 94.000,00 19.000,00 75.000,00
3013127 PROVENTI DA TRATTENTUTE PENSIONE PER ANZIANI IN ISTITUTO
370.000,00 11.500,00 358.500,00
356.361,29 3013128 PROVENTI DA FORNITURE CIMITERIALI
(CIPPI - CASSETTA RESTI) 17.263,00 20.000,00 20.000,00
3013129 PROVENDI VENDITA NUMERI CIVICI ABITAZIONI
1.350,00 750,00 2.100,00
1.600,00 3013130 PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E
PARCHIMETRI 926.269,14 965.000,00 65.000,00 900.000,00
3013132 SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE STRADALE
500.000,00 1.222.438,00 1.722.438,00
498.064,96 3013133 SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO
IMPRESE 12.680,92 11.000,00 6.180,00 17.180,00
3013134 SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO FAMIGLIE
500,00 500,00
3013151 PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI
MANIFESTAZIONI TURISTICHE 60.610,00 60.610,00 15.610,00 45.000,00
3013153 PROVENTI CESSIONE ROTTAMI 187,20 300,00 100,00 200,00
3013181 PROVENTI RECUPERO OLI VEGETALI ESAUSTI
1.000,00 1.000,00
963,92
3013183 PROVENTI DEL SERVIZIO LUDOTECA 800,00 440,00 340,00 780,00
3013184 PROVENTI DEL SERVIZIO TELESOCCORSO
8.000,00 500,00 8.500,00
8.720,00 Pagina 10
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e Numero
Risorsa Denominazione
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Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
3013185 ASSISTENZA DOMICILIARE 17.008,94 15.000,00 1.500,00 16.500,00
3013186 PREMI EFFICIENZA CDC RAEE PER
RECUPERO MATERIALI ELETTRICI 10.092,88 12.000,00 1.000,00 11.000,00
3013187 PROVENTI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE
3.000,00 3.000,00
3013188 PROVENTI DA CONFERIMENTO DIRETTO RIFIUTI DISCARICA DI BACEZZA
12.000,00 1.000,00 11.000,00
13.300,34
3013192 PROVENTI DEI SERVIZI CULTURALI (AUDITORIUM - TENSOSTRUTTURA PARCO ROCCA)
7.367,00 633,00 8.000,00
6.238,05
3013193 PROVENTI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
PER MINORI 7.835,55 13.000,00 8.000,00 5.000,00
3013194 PROVENTI DI SERVIZI DI ASSISTENZA A DISABILI
40.000,00 13.000,00 27.000,00
29.879,06 3013196 PROVENTI SERVIZIO PASTI CALDI A
DOMICILIO
39.000,00 39.000,00
39.032,40
3013197 PROVENTI DA PARCHI E GIARDINI 11.850,00 10.000,00 1.000,00 9.000,00
3013199 PROVENTI DI SERVIZI COMMERCIALI
DIVERSI 200,00 200,00
Totale Categoria 1^ Proventi dei servizi pubblici
4.430.463,30 1.077.445,70 5.507.909,00
4.401.958,26
3 02 Categoria 2^ - Proventi dei beni dell'ente
3023201 FITTI ATTIVI DA TERRENI 37.478,00 36.718,00 36.718,00
3023202 FITTI ATTIVI DA FABBRICATI 545.982,28 520.380,00 118,00 520.498,00
3023211 CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI 203.150,00 800.000,00 550.000,00 250.000,00
3023212 CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE DEMANIALI
1.415,00 1.055,00 360,00
359,27 3023214 CANONI DI CONCESSIONI ANTENNE
TELEFONIA MOBILE 19.492,72 18.782,00 17.818,00 36.600,00
3023217 CORRISPETTIVO GESTIONE PARCO TALASSANO DI CORSO MILLO
13.100,00 13.100,00
2.600,98 3023218 CANONE DI CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE ART. 46/BIS COMMA 4 D.L.
159/2007
272.863,25 272.863,25
272.863,25
Pagina 11
COMUNE DI CHIAVARI - ESERCIZIO 2015
BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA
Pag.8 Codice
e Numero
Risorsa Denominazione
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
3023220 CANONE CONCESSIONE GESTIONE STABILIMENTO BALNEARE LIDO
18.918,70 18.918,70
3023223 PROVENTI UTILIZZO DI TERZI DI BENI
ED ATTREZZATURE DELL'ENTE 2.842,60
3023229 CANONE RICOGNITORIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA
370.000,00 110.000,00 480.000,00
370.030,95
Totale Categoria 2^ Proventi dei beni dell'ente
2.033.258,25 404.200,30 1.629.057,95
1.454.800,05
3 03 Categoria 3^ - Interessi su anticipazioni e crediti
3033300 INTERESSI ATTIVI 6.668,26 15.540,00 9.240,00 6.300,00
Totale Categoria 3^ Interessi su
anticipazioni e crediti 6.668,26 15.540,00 9.240,00 6.300,00
3 04 Categoria 4^ - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società 3043400 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E
PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Totale Categoria 4^ Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società
100.000,00 100.000,00
100.000,00
3 05 Categoria 5^ - Proventi diversi
3053501 RECUPERO I.V.A. A CREDITO 200.000,00 200.000,00
3053507 RIMBORSO DA PRIVATI RETTE ISTITUTO PER MINORI
6.000,00 6.000,00
3053509 RIMBORSO ONERI COMMISSIONE
COMUNALE DI VIGILANZA 500,00 500,00 500,00
3053511 RIMBORSI PER PERSONALE COMANDATO IN ALTRI ENTI
43.230,00 43.230,00
45.133,77 3053513 RIMBORSO SPESE DA AGGIUDICATARI
DI PROJECT FINANCING 172.337,00
Pagina 12
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BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA
Pag.9 Codice
e Numero
Risorsa Denominazione
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
3053517 RIMBORSO PRESTAZIONI PER VALUTAZIONI OPERE ABUSIVE DI EDILIZIA PRIVATA
5.000,00 2.000,00 3.000,00
846,00
3053519 INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA
CONTRO I TERZI 30.965,20 30.965,20
3053520 PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE FAMIGLIE
1.000,00 1.000,00
3053521 PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A
CARICO DELLE IMPRESE 6.000,00 6.000,00
3053522 INDENNIZZI ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI
50.000,00 50.000,00
3053523 INDENNIZZI ASSICURAZIONI SU BENI
MOBILI 1.000,00 1.000,00
3053524 INTROITI E RIMBORSI DA AMINISTRAZIONI LOCALI
1.000,00 1.000,00
3053528 INTROITI E RIMBORSI DA ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE 100,00 100,00
3053529 CONTRIBUTO PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI BONUS ENEL E GAS
7.000,00 5.500,00 1.500,00
5.762,88 3053531 INTROITI E RIMBORSI DA
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 6.212,01 6.123,77 1.701,05 4.422,72
3053533 RIMBORSI DALLO STATO PER REFEZIONE PERONALE DOCENTE DELLE SCUOLE
20.000,00 20.000,00
23.340,03
3053536 PROVENTI DAL G.S.E. (GESTORE SERVIZI ELETTRICI) PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI
5.000,00 3.500,00 8.500,00
6.759,14
3053538 RIMBORSO UTENZE METANO - ENEL -
TELEFONIA - ETC 12.726,47 14.950,00 6.790,00 8.160,00
3053539 RIMBORSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
105.149,00 105.149,00
105.149,00 3053541 RIMBORSO DA COMUNI PER SPESE
FUNZIONAMENTO C.E.M. 8.412,83 8.700,00 200,00 8.500,00
3053542 RIMBORSO DAI COMUNI PER SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO
COLLOCAMENTO
31.000,00 6.000,00 25.000,00
28.451,02
3053544 RIMBORSO COMUNI SPESE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 56
46.000,00 94.000,00 140.000,00
44.943,53 3053547 RIMBORSO SPESE POSTALI E
PROCEDIMENTO PER RECUPERO PROVENTI SERVIZI SOCIALI
2.000,00 2.000,00
826,76
Pagina 13
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BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA
Pag.10 Codice
e Numero
Risorsa Denominazione
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
3053548 ALTRI INDENNIZZI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI
75.000,00 50.000,00 25.000,00
66.559,80 3053549 RIMBORSO DALL'I.S.T.A.T. PER SERVIZI
STATISTICI 1.251,16 6.671,00 4.871,00 1.800,00
3053550 RIMBORSO DALL'I.N.A.I.L. PER INABILITA' TEMPORANEA PERSONALE
20.000,00 20.000,00
21.971,40 3053551 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA
PRIVATI 60.798,72 64.073,99 1.568,13 62.505,86
3053552 CONTRIBUTO DEL TESORIERE CIVICO PER FINI ISTITUZIONALI
51.000,00 51.000,00
51.000,00 3053554 RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE
RELATIVE AD IMMOBILI DATI IN USO A TERZI
530,00 530,00
530,00
3053555 RIMBORSO SPESE POSTALI E PROCEDIMENTO PER RECUPERO CONTRAVVENZIONI
245.000,00 45.000,00 200.000,00
137.267,84
3053556 INTROITI E RIMBORSI DA IMPRESE 3.909,00 3.909,00
3053557 RIMBORSO SPESE POSTALI E PROCEDIMENTO PER RECUPERO T.A.R.S.U. E I.C.I.
100.000,00 50.000,00 150.000,00
24.060,55
3053558 TRASFERIMENTO DA IREN ACQUA GAS
SPA FONDO SOCIALE ATO 49.771,00 49.771,00
3053559 RIMBORSO DALLA REGIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI
74.658,00 74.658,00
3053561 RIMBORSO CONCESSIONARIO GAS PER
RUOLO STAZIONE APPALTANTE 29.280,00 29.280,00
Totale Categoria 5^ Proventi diversi 824.839,91 856.927,76 372.404,02 1.229.331,78
Riassunto Titolo III - Entrate extratributarie
3 01 Categoria 1^ Proventi dei servizi pubblici 4.401.958,26 4.430.463,30 1.077.445,70 5.507.909,00
3 02 Categoria 2^ Proventi dei beni dell'ente 1.454.800,05 2.033.258,25 404.200,30 1.629.057,95
3 03 Categoria 3^ Interessi su anticipazioni e
crediti 6.668,26 15.540,00 9.240,00 6.300,00
3 04 Categoria 4^ Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società
100.000,00 100.000,00
100.000,00
3 05 Categoria 5^ Proventi diversi 824.839,91 856.927,76 372.404,02 1.229.331,78
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BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA
Pag.11 Codice
e Numero
Risorsa Denominazione
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Totale Titolo III Entrate extratributarie 6.788.266,48 7.436.189,31 936.409,42 8.372.598,73
4 TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
4 01 Categoria 1^ - Alienazione di beni patrimoniali
4014101 ALIENAZIONE AREE PER EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
65.778,91 51.367,78 14.411,13
73.598,53 4014102 ALIENAZIONE DI APPARTAMENTI
COMUNALI 484.984,41 484.984,41 484.984,41
4014103 ALIENAZIONE DI FABBRICATI E BOX COMUNALI
2.026.993,71 2.667.920,76 4.694.914,47
2.026.993,71 4014111 ALIENAZIONE DI BENI MOBILI -
MACCHINE - ATTREZZATURE 6.415,00 6.415,00 5.415,00 1.000,00
Totale Categoria 1^ Alienazione di beni
patrimoniali 2.591.991,65 2.584.172,03 2.126.153,57 4.710.325,60
4 03 Categoria 3^ - Trasferimenti di capitali dalla regione
4034303 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
REGIONALI VINCOLATI 750.000,00 750.000,00 30.079,90 780.079,90
Totale Categoria 3^ Trasferimenti di
capitali dalla regione 750.000,00 750.000,00 30.079,90 780.079,90
4 04 Categoria 4^ - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 4044470 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA
CASSA DEPOSITI E PRESTITI 48.280,18 48.280,18
Totale Categoria 4^ Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
48.280,18 48.280,18
4 05 Categoria 5^ - Trasferimenti di capitale da altri soggetti
4054500 SANATORIA ABUSI EDILIZI 350.000,00 350.000,00
Pagina 15
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BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA
Pag.12 Codice
e Numero
Risorsa Denominazione
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
4054501 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE - PERMESSO COSTRUIRE
1.005.000,00 605.000,00 400.000,00
689.230,75
Totale Categoria 5^ Trasferimenti di capitale da altri soggetti
1.005.000,00 255.000,00 750.000,00
689.230,75
4 06 Categoria 6^ - Riscossione di crediti
4064600 RISCOSSIONE DI CREDITI 176.424,36 176.424,36 176.424,36
Totale Categoria 6^ Riscossione di crediti 176.424,36 176.424,36 176.424,36
Riassunto Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
4 01 Categoria 1^ Alienazione di beni
patrimoniali 2.591.991,65 2.584.172,03 2.126.153,57 4.710.325,60
4 03 Categoria 3^ Trasferimenti di capitali dalla regione
750.000,00 30.079,90 780.079,90
750.000,00 4 04 Categoria 4^ Trasferimenti di capitale da
altri enti del settore pubblico 48.280,18 48.280,18
4 05 Categoria 5^ Trasferimenti di capitale da altri soggetti
1.005.000,00 255.000,00 750.000,00
689.230,75
4 06 Categoria 6^ Riscossione di crediti 176.424,36 176.424,36 176.424,36
Totale Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
4.515.596,39 1.773.089,29 6.288.685,68
4.207.646,76
6 TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi
6 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1.600.000,00 10.000,00 1.610.000,00
768.289,29
6 02 Ritenute erariali 1.627.419,42 2.701.000,00 491.000,00 2.210.000,00
6 03 Altre ritenute al personale per conto di
terzi 111.768,98 400.000,00 400.000,00
6 04 Depositi cauzionali 23.863,76 1.865.440,00 500,00 1.864.940,00
Pagina 16
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BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA
Pag.13 Codice
e Numero
Risorsa Denominazione
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
6 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi
1.250.000,00 1.895.000,00 3.145.000,00
73.346,57 6 06 Rimborso di anticipazioni di fondi per il
servizio economato 5.000,00 5.500,00 5.500,00
6 07 Depositi per spese contrattuali 8.206,00 77.500,00 77.500,00
Totale titolo VI Entrate da servizi per
conto di terzi 2.617.894,02 7.899.440,00 1.413.500,00 9.312.940,00
RIEPILOGO DEI TITOLI
Titolo I 28.226.324,06 27.773.340,20 204.226,43 27.977.566,63
Titolo II 4.137.990,28 4.205.685,13 2.707.752,46 1.497.932,67
Titolo III 6.788.266,48 7.436.189,31 936.409,42 8.372.598,73
Titolo IV 4.207.646,76 4.515.596,39 1.773.089,29 6.288.685,68
Titolo VI 2.617.894,02 7.899.440,00 1.413.500,00 9.312.940,00
Totale 45.978.121,60 51.830.251,03 1.619.472,68 53.449.723,71
Avanzo di amministrazione 2.191.311,34 4.462.244,44 6.653.555,78
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 45.978.121,60 54.021.562,37 6.081.717,12 60.103.279,49
Pagina 17
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PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.1 Codice
e Numero
Intervento Denominazione
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
1 TITOLO I - Spese Correnti
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Servizio 01 01
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
1010101 Personale 22.043,34 23.408,00 3.150,00 26.558,00
1010102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime 15.072,96 26.695,00 6.728,00 19.967,00
1010103 Prestazioni di servizi 233.071,46 251.919,42 14.222,42 237.697,00
1010104 Utilizzo di beni di terzi 1.054,08 1.055,00 3.635,00 4.690,00
1010105 Trasferimenti 6.676,59 7.681,00 820,00 6.861,00
1010106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 83,42 110,00 15,00 95,00
1010107 Imposte e tasse 16.680,21 17.415,00 166,00 17.249,00
1010108 Oneri straordinari della gestione corrente 750,00 2.318,00 3.068,00
Totale Organi istituzionali, partecipazione
e decentramento 294.682,06 329.033,42 12.848,42 316.185,00
Servizio 01 02
Segreteria generale, personale, organizzazione
1010201 Personale 1.299.090,77 1.359.868,00 395.288,14 1.755.156,14
1010202 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
36.240,00 11.545,00 24.695,00
30.382,54
1010203 Prestazioni di servizi 184.570,82 223.404,20 529.557,00 752.961,20
1010204 Utilizzo di beni di terzi 702,72 704,00 704,00
1010205 Trasferimenti 1.380,72 4.810,00 4.600,00 210,00
1010207 Imposte e tasse 79.522,02 86.751,50 25.939,81 112.691,31
1010208 Oneri straordinari della gestione corrente 118.058,81 118.060,20 100.309,20 17.751,00
Totale Segreteria generale, personale,
organizzazione 1.713.708,40 1.829.837,90 834.330,75 2.664.168,65
Pagina 19
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PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.2 Codice
e Numero
Intervento Denominazione
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Servizio 01 03
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
1010301 Personale 379.690,54 382.183,00 18.653,25 400.836,25
1010302 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime 6.485,17 8.334,00 2.853,00 11.187,00
1010303 Prestazioni di servizi 20.353,27 25.963,00 1.919,00 27.882,00
1010304 Utilizzo di beni di terzi 351,36 352,00 352,00
1010307 Imposte e tasse 22.497,57 25.790,00 2.046,70 23.743,30
1010308 Oneri straordinari della gestione corrente 150,00 150,00
Totale Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
442.622,00 21.528,55 464.150,55
429.377,91
Servizio 01 04
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
1010401 Personale 232.736,42 235.216,00 478,08 234.737,92
1010402 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
7.968,00 3.108,00 4.860,00
4.296,84
1010403 Prestazioni di servizi 209.777,96 315.942,00 22.613,00 338.555,00
1010405 Trasferimenti 312.200,00 312.200,00 297.000,00 15.200,00
1010407 Imposte e tasse 15.990,77 16.290,00 16.290,00
1010408 Oneri straordinari della gestione corrente 108.676,99 111.000,00 49.461,00 160.461,00
Totale Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali 883.678,98 998.616,00 228.512,08 770.103,92
Servizio 01 05
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
1010501 Personale 582.746,25 627.008,00 43.341,55 670.349,55
1010502 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime 92.382,01 96.296,10 10.817,10 85.479,00
Pagina 20
COMUNE DI CHIAVARI - ESERCIZIO 2015
PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.3 Codice
e Numero
Intervento Denominazione
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
1010503 Prestazioni di servizi 317.373,13 375.864,87 4.427,63 380.292,50
1010504 Utilizzo di beni di terzi 8.049,88 15.142,00 7.344,10 7.797,90
1010506 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 17.017,98 17.158,00 3.131,00 14.027,00
1010507 Imposte e tasse 55.962,95 65.956,80 4.321,40 70.278,20
Totale Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
1.197.425,77 30.798,38 1.228.224,15
1.073.532,20
Servizio 01 06 Ufficio tecnico
1010601 Personale 274.022,20 295.950,00 73.655,98 369.605,98
1010602 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
9.684,00 339,00 9.345,00
4.406,09
1010603 Prestazioni di servizi 18.040,91 22.333,00 764,00 23.097,00
1010604 Utilizzo di beni di terzi 50.243,73 55.830,00 9.188,00 46.642,00
1010607 Imposte e tasse 20.884,07 25.148,00 5.628,38 30.776,38
Totale Ufficio tecnico 367.597,00 408.945,00 70.521,36 479.466,36
Servizio 01 07
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
1010701 Personale 340.592,37 343.791,00 43.361,31 387.152,31
1010702 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime 12.425,79 16.610,00 511,00 17.121,00
1010703 Prestazioni di servizi 12.632,26 18.425,00 29.589,00 48.014,00
1010704 Utilizzo di beni di terzi 6.880,35 7.914,00 1.072,00 6.842,00
1010705 Trasferimenti 755,00 755,00 755,00
1010707 Imposte e tasse 21.738,70 22.405,00 2.402,85 24.807,85
1010708 Oneri straordinari della gestione corrente 590,40 590,40 590,40
Totale Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
410.490,40 74.201,76 484.692,16
395.614,87
Pagina 21
COMUNE DI CHIAVARI - ESERCIZIO 2015
PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.4 Codice
e Numero
Intervento Denominazione
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Servizio 01 08 Altri servizi generali
1010801 Personale 321.251,69 331.407,63 30.621,18 362.028,81
1010802 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
6.692,00 553,00 6.139,00
6.053,46
1010803 Prestazioni di servizi 655.668,89 672.120,16 412.361,16 259.759,00
1010804 Utilizzo di beni di terzi 58.451,26 62.834,65 6.869,65 55.965,00
1010805 Trasferimenti 7.406.756,20 7.406.756,20 1.225.120,92 6.181.635,28
1010807 Imposte e tasse 319.183,02 325.659,00 206.043,00 531.702,00
1010808 Oneri straordinari della gestione corrente 49.744,70 50.300,00 30.000,00 80.300,00
1010810 Fondo svalutazione crediti 10.000,00 937.181,33 947.181,33
1010811 Fondo di riserva 1.475,02 183.763,97 185.238,99
Totale Altri servizi generali 8.817.109,22 8.867.244,66 257.295,25 8.609.949,41
Totale Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
14.484.215,15 532.725,05 15.016.940,20
13.975.300,64
02 Funzioni relative alla giustizia Servizio 02 01
Uffici giudiziari
1020101 Personale 26,07 26,07
1020102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
230,00 80,00 310,00
37,82
1020103 Prestazioni di servizi 92.297,02 94.210,00 43.105,00 51.105,00
1020104 Utilizzo di beni di terzi 93.941,66 96.760,00 23.163,00 73.597,00
1020106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 5.767,90 5.770,00 650,00 5.120,00
1020107 Imposte e tasse 883,18 970,00 48,52 1.018,52
Totale Uffici giudiziari 192.927,58 197.940,00 66.763,41 131.176,59
Pagina 22
COMUNE DI CHIAVARI - ESERCIZIO 2015
PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.5 Codice
e Numero
Intervento Denominazione
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Totale Funzione 02 Funzioni relative alla
giustizia 192.927,58 197.940,00 66.763,41 131.176,59
03 Funzioni di polizia locale Servizio 03 01
Polizia municipale
1030101 Personale 1.725.632,22 1.747.387,00 140.467,40 1.606.919,60
1030102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime 55.279,39 61.665,00 34.645,00 96.310,00
1030103 Prestazioni di servizi 306.471,13 421.078,00 8.757,00 429.835,00
1030104 Utilizzo di beni di terzi 799,93 1.310,00 162,00 1.472,00
1030107 Imposte e tasse 110.205,06 111.778,00 4.864,41 106.913,59
1030108 Oneri straordinari della gestione corrente 7.662,33 8.500,44 2.948,44 5.552,00
Totale Polizia municipale 2.206.050,06 2.351.718,44 104.716,25 2.247.002,19
Totale Funzione 03 Funzioni di polizia locale
2.351.718,44 104.716,25 2.247.002,19
2.206.050,06
04 Funzioni di istruzione pubblica Servizio 04 01
Scuola materna
1040101 Personale 24.552,87 25.175,00 165,00 25.010,00
1040102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime 6.284,74 10.137,00 3.925,00 6.212,00
1040103 Prestazioni di servizi 226.061,82 239.497,68 2.445,68 237.052,00
1040104 Utilizzo di beni di terzi 30.157,46 31.062,00 7.429,00 23.633,00
1040105 Trasferimenti 100.300,00 103.945,00 3.945,00 100.000,00
1040107 Imposte e tasse 3.934,40 4.176,00 185,00 3.991,00
Totale Scuola materna 391.291,29 413.992,68 18.094,68 395.898,00
Pagina 23
COMUNE DI CHIAVARI - ESERCIZIO 2015
PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.6 Codice
e Numero
Intervento Denominazione
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Servizio 04 02 Istruzione elementare
1040202 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime 16.606,39 21.552,00 863,00 22.415,00
1040203 Prestazioni di servizi 248.284,45 255.809,00 31.167,13 224.641,87
1040204 Utilizzo di beni di terzi 32.357,14 36.037,00 5.436,00 30.601,00
1040205 Trasferimenti 6.000,00 6.000,00 6.000,00
1040206 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 7.641,06 7.642,00 358,00 7.284,00
1040207 Imposte e tasse 280,50 330,00 330,00
Totale Istruzione elementare 311.169,54 327.370,00 36.098,13 291.271,87
Servizio 04 03 Istruzione media
1040302 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime 4.347,10 7.007,00 3.211,00 3.796,00
1040303 Prestazioni di servizi 76.159,87 82.079,79 8.124,79 73.955,00
1040304 Utilizzo di beni di terzi 33.189,32 34.185,00 8.178,00 26.007,00
1040307 Imposte e tasse 282,12 342,00 84,00 426,00
Totale Istruzione media 113.978,41 123.613,79 19.429,79 104.184,00
Servizio 04 05
Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi
1040501 Personale 147.480,68 148.202,00 58.636,53 206.838,53
1040502 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
71.012,91 3.023,91 67.989,00
61.263,42
1040503 Prestazioni di servizi 1.311.568,57 1.361.050,37 42.640,37 1.318.410,00
1040504 Utilizzo di beni di terzi 15.616,00 17.080,00 17.080,00
1040505 Trasferimenti 34.674,84 36.013,78 5.831,94 30.181,84
Pagina 24
COMUNE DI CHIAVARI - ESERCIZIO 2015
PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.7 Codice
e Numero
Intervento Denominazione
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
1040506 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 3.231,95 3.278,00 2.987,00 291,00
1040507 Imposte e tasse 4.581,90 5.005,00 2.865,00 7.870,00
1040508 Oneri straordinari della gestione corrente 673,60 2.060,67 939,33 3.000,00
Totale Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi
1.643.702,73 7.957,64 1.651.660,37
1.579.090,96
Totale Funzione 04 Funzioni di istruzione
pubblica 2.395.530,20 2.508.679,20 65.664,96 2.443.014,24
05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali
Servizio 05 01
Biblioteche, musei e pinacoteche
1050101 Personale 95.588,76 96.630,00 41,90 96.671,90
1050102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
2.250,00 845,00 3.095,00
1.285,38
1050103 Prestazioni di servizi 108.380,69 113.105,90 16.103,66 129.209,56
1050104 Utilizzo di beni di terzi 4.739,70 5.278,00 914,00 4.364,00
1050105 Trasferimenti 19.046,93 19.256,93 19.256,93
1050106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 453,60 454,00 454,00
1050107 Imposte e tasse 8.798,91 9.041,00 297,00 8.744,00
Totale Biblioteche, musei e pinacoteche 238.293,97 246.015,83 15.325,56 261.341,39
Servizio 05 02
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale
1050201 Personale 71.717,28 71.960,00 86,59 72.046,59
1050202 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
5.686,00 626,00 5.060,00
1.554,13
1050203 Prestazioni di servizi 191.754,25 223.190,39 42.807,39 180.383,00
1050204 Utilizzo di beni di terzi 570,00 884,00 6.201,00 7.085,00
Pagina 25
COMUNE DI CHIAVARI - ESERCIZIO 2015
PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.8 Codice
e Numero
Intervento Denominazione
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
1050205 Trasferimenti 51.210,00 51.210,00 18.110,00 33.100,00
1050207 Imposte e tasse 7.659,07 7.900,00 210,00 8.110,00
1050208 Oneri straordinari della gestione corrente 100,00 100,00
Totale Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale
360.830,39 54.945,80 305.884,59
324.464,73
Totale Funzione 05 Funzioni relative alla
cultura e ai beni culturali 562.758,70 606.846,22 39.620,24 567.225,98
06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Servizio 06 01 Piscine comunali
1060102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
2.676,00 54,00 2.622,00
1.871,43
1060103 Prestazioni di servizi 155.546,17 157.360,00 12.657,63 144.702,37
1060105 Trasferimenti 31.028,00 31.028,00
1060106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 468,00 468,00 114,00 354,00
1060108 Oneri straordinari della gestione corrente 143.000,00 143.000,00 143.000,00
Totale Piscine comunali 300.885,60 303.504,00 124.797,63 178.706,37
Servizio 06 02
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
1060202 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime 3.230,45 4.249,77 1.037,23 5.287,00
1060203 Prestazioni di servizi 283.995,56 287.149,26 4.505,26 282.644,00
1060204 Utilizzo di beni di terzi 204,96 210,00 210,00
1060206 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 10.667,89 10.747,00 3.167,00 13.914,00
1060207 Imposte e tasse 141,00 141,00
1060208 Oneri straordinari della gestione corrente 24.494,41 24.494,41 24.494,41
Pagina 26
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PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.9 Codice
e Numero
Intervento Denominazione
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Totale Stadio comunale, palazzo dello
sport ed altri impianti 322.593,27 326.991,44 24.795,44 302.196,00
Servizio 06 03
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
1060301 Personale 29.360,00 29.360,00
1060302 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1.594,68 892,32 2.487,00
1060303 Prestazioni di servizi 50.850,00 50.850,00
1060304 Utilizzo di beni di terzi 5.534,91 5.534,91 5.534,91
1060305 Trasferimenti 37.100,00 37.100,00 25.100,00 12.000,00
1060307 Imposte e tasse 1.950,00 1.950,00
Totale Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
44.229,59 52.417,41 96.647,00
42.634,91
Totale Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
674.725,03 97.175,66 577.549,37
666.113,78
07 Funzioni nel campo turistico Servizio 07 01
Servizi turistici
1070102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
100,00 100,00
97,60
1070103 Prestazioni di servizi 75.399,92 82.045,00 62.905,20 144.950,20
1070104 Utilizzo di beni di terzi 265.809,54 265.810,00 2.210,00 263.600,00
1070106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6.075,39 6.084,00 1.385,00 4.699,00
1070107 Imposte e tasse 200,00 200,00 54.772,00 54.972,00
Totale Servizi turistici 347.582,45 354.239,00 114.082,20 468.321,20
Pagina 27
COMUNE DI CHIAVARI - ESERCIZIO 2015
PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.10 Codice
e Numero
Intervento Denominazione
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Servizio 07 02
Manifestazioni turistiche
1070201 Personale 38.576,91 38.840,00 168,23 38.671,77
1070202 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime 6.246,58 7.432,80 2.164,80 5.268,00
1070203 Prestazioni di servizi 164.397,00 164.527,00 546,00 165.073,00
1070204 Utilizzo di beni di terzi 3.660,00 3.660,00
1070205 Trasferimenti 21.000,00 23.500,00 5.000,00 18.500,00
1070207 Imposte e tasse 10.498,16 10.503,00 5.042,85 5.460,15
1070208 Oneri straordinari della gestione corrente 72,60 73,00 73,00
Totale Manifestazioni turistiche 240.791,25 244.875,80 8.242,88 236.632,92
Totale Funzione 07 Funzioni nel campo
turistico 588.373,70 599.114,80 105.839,32 704.954,12
08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
Servizio 08 01
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
1080101 Personale 132.844,09 137.540,00 64.884,54 202.424,54
1080102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime 71.378,46 79.300,00 8.593,00 70.707,00
1080103 Prestazioni di servizi 141.941,46 177.520,88 40.721,32 136.799,56
1080104 Utilizzo di beni di terzi 3.776,14 20.000,00 60.944,00 80.944,00
1080106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 66.551,85 66.554,00 9.077,63 57.476,37
1080107 Imposte e tasse 10.243,26 14.933,00 7.163,70 22.096,70
1080108 Oneri straordinari della gestione corrente 47,30 1.570,56 1.570,56
Totale Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
497.418,44 73.029,73 570.448,17
426.782,56
Pagina 28
COMUNE DI CHIAVARI - ESERCIZIO 2015
PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.11 Codice
e Numero
Intervento Denominazione
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Servizio 08 02
Illuminazione pubblica e servizi connessi
1080201 Personale 261.314,72 263.548,00 883,56 264.431,56
1080202 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime 35.061,27 39.745,00 11.947,00 27.798,00
1080203 Prestazioni di servizi 721.199,76 730.281,00 8.057,00 738.338,00
1080204 Utilizzo di beni di terzi 2.263,98 2.300,00 5,00 2.305,00
1080207 Imposte e tasse 17.708,47 17.964,00 95,30 18.059,30
Totale Illuminazione pubblica e servizi connessi
1.053.838,00 2.906,14 1.050.931,86
1.037.548,20
Servizio 08 03
Trasporti pubblici locali e servizi connessi
1080303 Prestazioni di servizi 287.299,26 300.000,00 8.600,00 291.400,00
1080306 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 1.065,83 1.070,00 74,00 1.144,00
Totale Trasporti pubblici locali e servizi
connessi 288.365,09 301.070,00 8.526,00 292.544,00
Totale Funzione 08 Funzioni nel campo
della viabilità e dei trasporti 1.752.695,85 1.852.326,44 61.597,59 1.913.924,03
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
Servizio 09 01
Urbanistica e gestione del territorio
1090101 Personale 516.672,54 528.714,37 5.667,36 534.381,73
1090102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
12.480,00 5.003,00 17.483,00
6.479,56
1090103 Prestazioni di servizi 35.264,04 53.308,00 3.989,40 49.318,60
1090104 Utilizzo di beni di terzi 18.878,54 19.415,00 4.407,00 15.008,00
1090107 Imposte e tasse 34.507,08 35.514,00 285,00 35.799,00
Pagina 29
COMUNE DI CHIAVARI - ESERCIZIO 2015
PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.12 Codice
e Numero
Intervento Denominazione
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
1090108 Oneri straordinari della gestione corrente 2.453,36 4.407,20 161.992,80 166.400,00
Totale Urbanistica e gestione del
territorio 614.255,12 653.838,57 164.551,76 818.390,33
Servizio 09 02
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare
1090201 Personale 102.087,72 102.617,00 557,02 102.059,98
1090202 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
3.220,00 430,00 3.650,00
1.446,70
1090203 Prestazioni di servizi 3.617,41 13.946,30 4.382,00 9.564,30
1090205 Trasferimenti 234.494,21 234.494,21
1090206 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 66.877,07 66.878,00 3.191,00 63.687,00
1090207 Imposte e tasse 4.848,67 5.046,00 96,00 4.950,00
1090208 Oneri straordinari della gestione corrente 302,50 302,50
Totale Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia
economico-popolare
191.707,30 227.000,69 418.707,99
178.877,57
Servizio 09 03
Servizi di protezione civile
1090302 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
12.530,05 12.530,05
11.311,64
1090303 Prestazioni di servizi 208.039,70 208.040,10 206.256,10 1.784,00
1090305 Trasferimenti 6.000,00 8.000,00 7.000,00 15.000,00
1090308 Oneri straordinari della gestione corrente 3.000,00 3.000,00
Totale Servizi di protezione civile 225.351,34 228.570,15 208.786,15 19.784,00
Servizio 09 04
Servizio idrico integrato Pagina 30
COMUNE DI CHIAVARI - ESERCIZIO 2015
PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.13 Codice
e Numero
Intervento Denominazione
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
1090403 Prestazioni di servizi 420.000,00 420.000,00
1090405 Trasferimenti 5.000,00 5.000,00
1090406 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 9.155,97 9.157,00 4.171,00 4.986,00
Totale Servizio idrico integrato 9.155,97 14.157,00 415.829,00 429.986,00
Servizio 09 05
Servizio smaltimento rifiuti
1090501 Personale 826.981,93 849.950,00 167.689,59 682.260,41
1090502 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime 355.321,66 366.286,48 29.875,52 396.162,00
1090503 Prestazioni di servizi 5.168.895,58 5.283.065,74 772.867,74 4.510.198,00
1090505 Trasferimenti 1.698,57 2.500,00 500,00 2.000,00
1090507 Imposte e tasse 174.527,58 189.111,40 127.895,35 61.216,05
1090509 Ammortamenti di esercizio 25.000,00 25.000,00
Totale Servizio smaltimento rifiuti 6.527.425,32 6.715.913,62 1.039.077,16 5.676.836,46
Servizio 09 06
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
1090601 Personale 422.803,23 427.174,00 20.458,85 447.632,85
1090602 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime 39.734,90 45.224,08 8.439,92 53.664,00
1090603 Prestazioni di servizi 496.909,58 538.075,29 116.687,61 654.762,90
1090605 Trasferimenti 200,00 200,00 2.098,00 2.298,00
1090607 Imposte e tasse 24.559,69 26.762,50 2.215,15 28.977,65
1090608 Oneri straordinari della gestione corrente 30.744,53 34.284,03 34.184,03 100,00
Totale Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
1.071.719,90 115.715,50 1.187.435,40
1.014.951,93
Pagina 31
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PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.14 Codice
e Numero
Intervento Denominazione
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Totale Funzione 09 Funzioni riguardanti
la gestione del territorio e dell'ambiente 8.570.017,25 8.875.906,54 324.766,36 8.551.140,18
10 Funzioni nel settore sociale Servizio 10 01
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
1100101 Personale 430.337,13 460.478,00 115.182,82 575.660,82
1100102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
23.978,80 156,80 23.822,00
16.499,40
1100103 Prestazioni di servizi 962.742,95 1.066.110,60 33.871,60 1.032.239,00
1100105 Trasferimenti 232.729,00 237.864,69 122.817,81 115.046,88
1100106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 221,49 222,00 76,00 146,00
1100107 Imposte e tasse 2.901,80 51.981,00 41.031,00 10.950,00
1100108 Oneri straordinari della gestione corrente 6.120,00 6.120,00 6.120,00
Totale Asili nido, servizi per l'infanzia e
per i minori 1.651.551,77 1.846.755,09 88.890,39 1.757.864,70
Servizio 10 02
Servizi di prevenzione e riabilitazione
1100201 Personale 33.490,00 33.490,00
1100202 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime 100,00 100,00
1100203 Prestazioni di servizi 356.855,10 403.556,00 73.084,38 330.471,62
1100205 Trasferimenti 115.749,96 118.744,00 3.974,00 114.770,00
1100207 Imposte e tasse 2.250,00 2.250,00
Totale Servizi di prevenzione e riabilitazione
522.400,00 41.318,38 481.081,62
472.605,06
Servizio 10 03
Pagina 32
COMUNE DI CHIAVARI - ESERCIZIO 2015
PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.15 Codice
e Numero
Intervento Denominazione
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Strutture residenziali e di ricovero per anziani
1100303 Prestazioni di servizi 571.242,05 578.236,94 12.763,06 591.000,00
1100305 Trasferimenti 4.946,00 4.946,00 4.946,00
Totale Strutture residenziali e di ricovero per anziani
583.182,94 12.763,06 595.946,00
576.188,05
Servizio 10 04
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
1100401 Personale 568.982,08 578.468,00 149.655,63 428.812,37
1100402 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime 12.403,50 17.702,00 1.468,00 19.170,00
1100403 Prestazioni di servizi 690.379,67 765.260,29 70.991,44 836.251,73
1100404 Utilizzo di beni di terzi 2.226,88 2.300,00 65,00 2.235,00
1100405 Trasferimenti 977.644,24 1.007.788,70 79.103,62 928.685,08
1100407 Imposte e tasse 34.665,94 35.381,00 7.352,00 28.029,00
Totale Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
2.406.899,99 163.716,81 2.243.183,18
2.286.302,31
Servizio 10 05
Servizio necroscopico e cimiteriale
1100501 Personale 146.701,17 148.236,00 738,22 147.497,78
1100502 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
13.266,50 5.665,50 18.932,00
11.840,93
1100503 Prestazioni di servizi 33.643,33 38.722,17 4.242,67 34.479,50
1100506 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 370,27 371,00 128,00 243,00
1100507 Imposte e tasse 7.841,30 8.045,00 65,78 8.110,78
1100508 Oneri straordinari della gestione corrente 500,00 500,00 500,00
Totale Servizio necroscopico e cimiteriale 200.897,00 209.140,67 122,39 209.263,06
Pagina 33
COMUNE DI CHIAVARI - ESERCIZIO 2015
PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.16 Codice
e Numero
Intervento Denominazione
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Totale Funzione 10 Funzioni nel settore
sociale 5.187.544,19 5.568.378,69 281.040,13 5.287.338,56
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico
Servizio 11 05
Servizi relativi al commercio
1110501 Personale 101.371,65 102.780,00 1.853,88 104.633,88
1110502 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
5.770,00 1.621,00 7.391,00
2.181,86
1110503 Prestazioni di servizi 35.578,14 36.206,00 10.745,00 46.951,00
1110504 Utilizzo di beni di terzi 549,00 605,00 605,00
1110507 Imposte e tasse 6.820,77 7.120,00 184,00 6.936,00
1110508 Oneri straordinari della gestione corrente 500,00 500,00
Totale Servizi relativi al commercio 146.501,42 152.481,00 14.535,88 167.016,88
Servizio 11 07
Servizi relativi all'agricoltura
1110702 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
180,00 120,00 60,00
Totale Servizi relativi all'agricoltura 180,00 120,00 60,00
Totale Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico
152.661,00 14.415,88 167.076,88
146.501,42
12 Funzioni relative ai servizi produttivi Servizio 12 01
Distribuzione gas
1120103 Prestazioni di servizi 29.280,00 29.280,00
Pagina 34
COMUNE DI CHIAVARI - ESERCIZIO 2015
PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.17 Codice
e Numero
Intervento Denominazione
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Totale Distribuzione gas 29.280,00 29.280,00
Totale Funzione 12 Funzioni relative ai
servizi produttivi 29.280,00 29.280,00
Riassunto Titolo I - Spese Correnti 01 Funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo 13.975.300,64 14.484.215,15 532.725,05 15.016.940,20
02 Funzioni relative alla giustizia 192.927,58 197.940,00 66.763,41 131.176,59
03 Funzioni di polizia locale 2.206.050,06 2.351.718,44 104.716,25 2.247.002,19
04 Funzioni di istruzione pubblica 2.395.530,20 2.508.679,20 65.664,96 2.443.014,24
05 Funzioni relative alla cultura e ai beni
culturali 562.758,70 606.846,22 39.620,24 567.225,98
06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 666.113,78 674.725,03 97.175,66 577.549,37
07 Funzioni nel campo turistico 588.373,70 599.114,80 105.839,32 704.954,12
08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
1.852.326,44 61.597,59 1.913.924,03
1.752.695,85 09 Funzioni riguardanti la gestione del
territorio e dell'ambiente 8.570.017,25 8.875.906,54 324.766,36 8.551.140,18
10 Funzioni nel settore sociale 5.187.544,19 5.568.378,69 281.040,13 5.287.338,56
11 Funzioni nel campo dello sviluppo
economico 146.501,42 152.661,00 14.415,88 167.076,88
12 Funzioni relative ai servizi produttivi 29.280,00 29.280,00
Totale Titolo I Spese Correnti 36.243.813,37 37.872.511,51 235.889,17 37.636.622,34
2 TITOLO II - Spese in Conto Capitale 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Servizio 01 01
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
2010105 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
15.000,00 15.000,00
Pagina 35
COMUNE DI CHIAVARI - ESERCIZIO 2015
PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.18 Codice
e Numero
Intervento Denominazione
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Totale Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
15.000,00 15.000,00
Servizio 01 03
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
2010305 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
20.000,00 17.072,00 2.928,00
7.320,00
Totale Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
20.000,00 17.072,00 2.928,00
7.320,00
Servizio 01 04
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
2010405 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
23.000,00 23.000,00
22.990,90
Totale Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali 22.990,90 23.000,00 23.000,00
Servizio 01 05
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
2010501 Acquisizione di beni immobili 134.457,00 134.475,00 479.537,60 614.012,60
2010505 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche 20.000,00 20.000,00
2010506 Incarichi professionali esterni 4.758,00 5.000,00 21.269,56 26.269,56
Totale Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 139.215,00 159.475,00 480.807,16 640.282,16
Servizio 01 06 Ufficio tecnico
Pagina 36
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PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.19 Codice
e Numero
Intervento Denominazione
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
2010605 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
1.000,00 1.000,00
999,18
Totale Ufficio tecnico 999,18 1.000,00 1.000,00
Servizio 01 08 Altri servizi generali
2010805 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche 161.886,55 170.000,00 90.932,00 79.068,00
Totale Altri servizi generali 161.886,55 170.000,00 90.932,00 79.068,00
Totale Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
373.475,00 363.803,16 737.278,16
332.411,63
02 Funzioni relative alla giustizia Servizio 02 01
Uffici giudiziari
2020101 Acquisizione di beni immobili 860.878,89 860.878,89
Totale Uffici giudiziari 860.878,89 860.878,89
Totale Funzione 02 Funzioni relative alla giustizia
860.878,89 860.878,89
03 Funzioni di polizia locale Servizio 03 01
Polizia municipale
2030105 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
31.300,00 22.434,54 53.734,54
18.969,43
Totale Polizia municipale 18.969,43 31.300,00 22.434,54 53.734,54
Pagina 37
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PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.20 Codice
e Numero
Intervento Denominazione
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Totale Funzione 03 Funzioni di polizia
locale 18.969,43 31.300,00 22.434,54 53.734,54
04 Funzioni di istruzione pubblica Servizio 04 01
Scuola materna
2040101 Acquisizione di beni immobili 43.117,44 43.150,00 11.278,00 31.872,00
2040105 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche 1.839,50 2.000,00 2.000,00
Totale Scuola materna 44.956,94 45.150,00 13.278,00 31.872,00
Servizio 04 02 Istruzione elementare
2040201 Acquisizione di beni immobili 60.990,98 109.850,00 109.850,00
2040205 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
16.219,32 16.219,32
2040206 Incarichi professionali esterni 50.000,00 50.000,00 39.967,20 10.032,80
Totale Istruzione elementare 110.990,98 159.850,00 133.597,88 26.252,12
Servizio 04 03 Istruzione media
2040301 Acquisizione di beni immobili 1.000.392,54 1.000.392,54 596.553,06 1.596.945,60
2040305 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche 10.467,75 10.467,75
Totale Istruzione media 1.000.392,54 1.000.392,54 607.020,81 1.607.413,35
Totale Funzione 04 Funzioni di istruzione
pubblica 1.156.340,46 1.205.392,54 460.144,93 1.665.537,47
Pagina 38
COMUNE DI CHIAVARI - ESERCIZIO 2015
PARTE II - SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
Pag.21 Codice
e Numero
Intervento Denominazione
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
Annotazioni
VARIAZIONI SOMME
RISULTANTI in aumento in diminuzione
1 2 3 4 5 6 7 8
Valuta: EURO
PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali
Servizio 05 01
Biblioteche, musei e pinacoteche
2050101 Acquisizione di beni immobili 178.000,00 178.000,00 150.000,00 328.000,00
2050106 Incarichi professionali esterni 100.000,00 100.000,00
Totale Biblioteche, musei e pinacoteche 178.000,00 178.000,00 250.000,00 428.000,00
Totale Funzione 05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali
178.000,00 250.000,00 428.000,00
178.000,00
06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Servizio 06 01 Piscine comunali
2060101 Acquisizione di beni immobili 46.395,47 146.828,00 753.172,00 900.000,00
2060106 Incarichi professionali esterni 3.172,00 3.172,00 3.172,00
Totale Piscine comunali 49.567,47 150.000,00 753.172,00 903.172,00
Servizio 06 02
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
2060201 Acquisizione di beni immobili 116.194,24 116.846,34 115.919,14 927,20
2060205 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
39.894,00 39.894,00
39.894,00
2060206 Incarichi professionali esterni 49.950,73 50.000,00 50.000,00
Totale Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
206.740,34 205.813,14 927,20
206.038,97
Totale Funzione 06 Funzioni nel settore
sportivo e ricreativo 255.606,44 356.740,34 547.358,86 904.099,20
Pagina 39
