I dati del prospetto 2.3 evidenziano, nella fase della competenza, una modesta diminuzione del livello generale delle entrate (-1,9 per cento) a fronte di un altrettanto modesto
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 16.401.815 10.477.813 3.951.553
SPESE CORRENTI
Personale 2.058.654 1.772.594 300.813
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 203.727 99.112 99.777 Prestazioni di servizi 2.913.125 1.552.692 1.195.615 Utilizzo di beni di terzi 213.163 170.799 37.702
Trasferimenti 1.820.828 876.114 797.796
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 375.758 360.434 4.282
Imposte e tasse 167.644 135.129 25.621
Oneri straordinari della gestione corrente 196.303 110.596 78.575 Ammortamenti di esercizio 20 - 18
Totale 7.949.221 5.077.471 2.540.198
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Personale 967.797 768.214 202.765
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 52.528 30.108 20.117 Prestazioni di servizi 621.241 408.391 184.765 Utilizzo di beni di terzi 41.534 31.618 7.711
Trasferimenti 244.570 84.893 125.699
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 72.103 66.633 2.034
Imposte e tasse 100.194 80.913 15.839
Oneri straordinari della gestione corrente 176.007 103.862 64.623 Ammortamenti di esercizio - -
-Totale 2.275.972 1.574.632 623.554
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Personale 136.847 126.317 13.607
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 46.590 29.559 15.686 Prestazioni di servizi 826.475 337.480 329.269 Utilizzo di beni di terzi 152.199 125.672 24.259
Trasferimenti 454.545 187.845 216.110
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 108.211 104.676 834
Imposte e tasse 11.001 8.469 1.854
Oneri straordinari della gestione corrente 4.487 2.308 4.456 Ammortamenti di esercizio - -
-Totale 1.740.357 922.326 606.077
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Personale 39.433 36.715 3.140
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 4.781 2.256 2.937 Prestazioni di servizi 64.846 34.087 35.563
Utilizzo di beni di terzi 1.343 671 174
Trasferimenti 90.098 41.337 47.461
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.202 1.104 47
Imposte e tasse 2.450 1.979 456
Oneri straordinari della gestione corrente 546 33 523 Ammortamenti di esercizio - -
-Totale 204.699 118.182 90.301
FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO
Personale 32.715 29.905 2.785
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.728 1.685 1.235 Prestazioni di servizi 55.259 30.395 27.754
Utilizzo di beni di terzi 887 733 116
Trasferimenti 107.597 56.907 50.909
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 4.249 3.880 7
Imposte e tasse 1.807 1.504 251
Oneri straordinari della gestione corrente 783 559 258 Ammortamenti di esercizio - -
FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI
Personale 26.082 24.237 1.919
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 873 346 878 Prestazioni di servizi 497.122 413.116 93.887
Utilizzo di beni di terzi 349 50 152
Trasferimenti 358.126 304.596 59.298
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 5.275 4.903 9
Imposte e tasse 5.483 3.400 456
Oneri straordinari della gestione corrente 797 511 1.124 Ammortamenti di esercizio - -
-Totale 894.107 751.159 157.724
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Personale 348.426 321.531 29.123
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 57.896 25.302 33.628 Prestazioni di servizi 311.991 165.512 174.497 Utilizzo di beni di terzi 4.496 3.265 1.088
Trasferimenti 37.217 24.245 8.930
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 169.420 164.366 1.173
Imposte e tasse 17.831 15.208 2.264
Oneri straordinari della gestione corrente 5.292 3.058 4.277 Ammortamenti di esercizio - - 18
Totale 952.570 722.486 254.997
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Personale 192.365 174.009 18.394
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 23.059 5.384 17.184 Prestazioni di servizi 176.438 52.823 115.442 Utilizzo di beni di terzi 3.191 2.516 697
Trasferimenti 112.335 36.507 70.751
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 11.005 10.780 169
Imposte e tasse 10.940 9.025 1.618
Oneri straordinari della gestione corrente 2.414 111 1.152 Ammortamenti di esercizio 20 -
-Totale 531.766 291.156 225.406
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Personale 40.816 37.473 7.274
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.568 1.150 1.868 Prestazioni di servizi 86.808 33.891 57.579
Utilizzo di beni di terzi 516 373 1.466
Trasferimenti 117.517 43.197 63.490
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 309 308 0
Imposte e tasse 2.689 2.199 514
Oneri straordinari della gestione corrente 111 58 132 Ammortamenti di esercizio - -
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVIPULLO ECONOMICO
Personale 274.173 254.193 21.806
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 12.704 3.322 6.243 Prestazioni di servizi 272.944 76.998 176.857 Utilizzo di beni di terzi 8.648 5.902 2.040
Trasferimenti 298.823 96.585 155.148
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 3.984 3.784 9
Imposte e tasse 15.249 12.433 2.368
Oneri straordinari della gestione corrente 5.866 96 2.030 Ammortamenti di esercizio - -
-Totale 892.392 453.312 366.501
SPESE C/CAPITALE
Acquisizioni di beni immobili 4.231.787 335.172 2.080.843 Espropri e servitù onerose 50.153 11.238 25.434 Acquisto beni specifici per realizzazioni in economia 42.676 2.906 16.499 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 230 168 2.021 Acquisiz. di beni mobili macchine ed attrezz. tecnico-scientifiche 601.020 437.750 241.551 Incarichi professionali esterni 104.775 11.489 64.542 Trasferimenti di capitale 849.312 145.019 513.650 Partecipazioni azionarie 87.022 47.227 16.706 Conferimenti di capitali 31.416 19.194 13.823 Concessioni di crediti ed anticipazioni 402.852 359.240 11.680
Totale 6.401.242 1.369.403 2.986.749
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Acquisizioni di beni immobili 421.652 73.204 220.617 Espropri e servitù onerose 3.562 1.627 3.656 Acquisto beni specifici per realizzazioni in economia 2.001 200 587 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 71 36 211 Acquisiz. di beni mobili macchine ed attrezz. tecnico-scientifiche 479.511 417.498 156.920 Incarichi professionali esterni 30.439 4.127 17.381 Trasferimenti di capitale 62.085 40.285 23.375 Partecipazioni azionarie 68.636 38.564 7.001 Conferimenti di capitali 6.258 4.589 7.465 Concessioni di crediti ed anticipazioni 395.058 358.503 257
Totale 1.469.273 938.633 437.222
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Acquisizioni di beni immobili 845.339 72.833 535.567 Espropri e servitù onerose 5.720 1.483 4.123 Acquisto beni specifici per realizzazioni in economia 5.067 514 1.992 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia - - 51 Acquisiz. di beni mobili macchine ed attrezz. tecnico-scientifiche 28.787 6.824 21.671 Incarichi professionali esterni 10.252 1.115 5.350 Trasferimenti di capitale 25.734 6.121 19.598
Partecipazioni azionarie 2 2 5
Conferimenti di capitali 787 607 107
Concessioni di crediti ed anticipazioni 10 0
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Acquisizioni di beni immobili 35.328 1.493 23.088 Espropri e servitù onerose - - -Acquisto beni specifici per realizzazioni in economia 698 - 374 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 15 - 0 Acquisiz. di beni mobili macchine ed attrezz. tecnico-scientifiche 6.897 1.354 5.886 Incarichi professionali esterni 1.021 130 881 Trasferimenti di capitale 26.886 3.295 22.425
Partecipazioni azionarie 684 181 14
Conferimenti di capitali 864 231 952
Concessioni di crediti ed anticipazioni 1.603 10 1.253
Totale 73.997 6.693 54.872
FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO
Acquisizioni di beni immobili 57.567 2.718 36.878 Espropri e servitù onerose 2 2 -Acquisto beni specifici per realizzazioni in economia 4 0 495 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia - - -Acquisiz. di beni mobili macchine ed attrezz. tecnico-scientifiche 3.609 858 2.324 Incarichi professionali esterni 1.896 142 560 Trasferimenti di capitale 44.541 4.441 27.942
Partecipazioni azionarie 567 546 568
Conferimenti di capitali 1.672 5 688
Concessioni di crediti ed anticipazioni - 0 0
Totale 109.859 8.713 69.454
FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI
Acquisizioni di beni immobili 3.585 - 16.722 Espropri e servitù onerose 200 - -Acquisto beni specifici per realizzazioni in economia 326 1 -Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia - - -Acquisiz. di beni mobili macchine ed attrezz. tecnico-scientifiche 2.608 884 1.326 Incarichi professionali esterni 3.337 174 1.076 Trasferimenti di capitale 149.952 27.786 74.012
Partecipazioni azionarie 2.234 79 2.164
Conferimenti di capitali 19.030 12.920 1.194 Concessioni di crediti ed anticipazioni - -
-Totale 181.272 41.844 96.494
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Acquisizioni di beni immobili 2.563.088 170.857 1.118.529 Espropri e servitù onerose 40.322 8.126 17.145 Acquisto beni specifici per realizzazioni in economia 33.959 2.097 10.642 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 144 131 1.298 Acquisiz. di beni mobili macchine ed attrezz. tecnico-scientifiche 30.648 3.454 19.889 Incarichi professionali esterni 41.919 3.800 31.781 Trasferimenti di capitale 177.126 17.011 54.242
Partecipazioni azionarie 420 260 1.639
Conferimenti di capitali - 0 1.207 Concessioni di crediti ed anticipazioni 2.884 176 6.561
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Acquisizioni di beni immobili 252.827 10.827 107.633
Espropri e servitù onerose 347 0 510
Acquisto beni specifici per realizzazioni in economia 328 16 873 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia - - 460 Acquisiz. di beni mobili macchine ed attrezz. tecnico-scientifiche 26.318 3.407 18.304 Incarichi professionali esterni 8.706 450 5.665 Trasferimenti di capitale 158.120 10.107 70.698
Partecipazioni azionarie 337 98 303
Conferimenti di capitali 337 187 424 Concessioni di crediti ed anticipazioni 3.022 372 3.609
Totale 450.341 25.465 208.479
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Acquisizioni di beni immobili 7.653 230 2.156 Espropri e servitù onerose - - -Acquisto beni specifici per realizzazioni in economia - - -Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia - - -Acquisiz. di beni mobili macchine ed attrezz. tecnico-scientifiche 7.024 268 3.709 Incarichi professionali esterni 264 53 6 Trasferimenti di capitale 10.038 3.951 7.942 Partecipazioni azionarie 100 - -Conferimenti di capitali 970 205 487 Concessioni di crediti ed anticipazioni 96 - 0
Totale 26.146 4.706 14.300
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Acquisizioni di beni immobili 44.748 3.011 19.652 Espropri e servitù onerose - - -Acquisto beni specifici per realizzazioni in economia 293 78 1.536 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia - - 0 Acquisiz. di beni mobili macchine ed attrezz. tecnico-scientifiche 15.619 3.204 11.523 Incarichi professionali esterni 6.941 1.498 1.843 Trasferimenti di capitale 194.829 32.022 213.415 Partecipazioni azionarie 14.042 7.496 5.012
Conferimenti di capitali 1.497 451 1.297
Concessioni di crediti ed anticipazioni 178 178 0
Totale 278.147 47.939 254.278
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
Rimborso di anticipazioni di cassa 11.222 11.200 2.656 Rimborso di finanziamenti a breve termine 1.013 541 906 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 859.683 813.723 72.907 Rimborso di prestiti obbligazionari 130.567 41.561 1.076 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 4.645 4.607 16.550
Totale 1.007.130 871.632 94.095
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Totale 1.336.554 1.093.678 202.234