IL VALORE ECONOMICO DELL’INVESTIMENTO

L’investimento base dello Scenario di PUMS, nell’orizzonte decennale di attuazione, è pari a circa 12,4 miliardi di €, valore IVA inclusa.

Tabella 16 – Quadro Tecnico Economico – Scenario di Piano Definitivo

In Tabella 16 è esplicitato il quadro economico dell’investimento, suddiviso per singole strategie ed azioni, comprensivo della parte relativa ai lavori, alla progettazione, alle somme a disposizione, agli oneri per la sicurezza.

Come già specificato in sede di analisi finanziaria, i costi di alcune voci, pur essendo aggregati in tabella, sono teoricamente distribuiti sui 10 anni di attuazione del Piano. Per semplificazione, si è considerata una

INTERVENTO IMPORTO IVA inclusa IMPORTO IVA esclusa

Rapporto Ambientale – Allegato 7 – Piano Economico Finanziario distribuzione uguale e costante sugli anni di realizzazione, eccezion fatta per la strategia 3 (mobilità

collettiva).

Quest’ultima, infatti, oltre ad essere la voce di costo più rilevante, che incide per circa l’80%

sull’investimento complessivo, ha un avanzamento non lineare, in relazione al cronoprogramma di attuazione dei singoli interventi.

Per maggiore chiarezza di lettura, nel quadro tecnico economico sono riportati anche gli importi depurati dai “trasferimenti”, e dunque IVA esclusa, avendo considerato una aliquota media del 12%.

L’IVA totale ammonta a circa 1,3 miliardi di €, ed il costo di investimento considerato nel modello di lavoro è dunque pari a 11,1 miliardi di €, relativamente ai primi dieci anni.

Come a più riprese evidenziato, il modello economico è stato implementato su un orizzonte di analisi di trenta anni. Alcune strategie prevedono costi anche successivi all’attuazione decennale del PUMS, e tali costi sono stati ricompresi nell’ambito dell’investimento, per cui concorrono al Valore Economico dello stesso.

Nello specifico, coerentemente con quanto già riportato in sede di analisi finanziaria, si sono operate le seguenti ipotesi:

- per la strategia 1 (ITS e politiche di regolazione), dall’anno 11 si prevede un costo annuo dimezzato, pari a 5.000.000 €

- per la strategia 5 (Politiche di Mobility Management e Smart Working), il costo annuo di 5 mln di € si protrae, nella stessa misura, per tutti gli anni dell’orizzonte temporale considerato.

- per la strategia 6 (Rinnovo flotte), considerata una vita utile media di 8 anni per la flotta, si considerano anche successivi rinnovi, della stessa consistenza finanziaria.

- per l’altro punto della strategia 6 (Sostegno all’elettrico) e per la strategia 7 (Interventi di logistica urbana), non sono previsti ulteriori costi dall’undicesimo anno.

- per la strategia 8 (Sicurezza della Mobilità) si prevede una spesa dimezzata a partire dall’undicesimo anno e fino al trentesimo, dunque pari a 15.000.000 € annui.

Un discorso differente riguarda invece la strategia 3, quella relativa al trasporto pubblico locale, rispetto alla quale lo Scenario Tendenziale propone degli investimenti decisamente consistenti.

Più precisamente, lo Scenario Tendenziale, illustrato in dettaglio nel Volume 2 del PUMS e relativo ad un orizzonte di lungo periodo che va oltre il periodo decennale di attuazione, propone la seguente lista di interventi, cui è associato il rispettivo costo di realizzazione:

Rapporto Ambientale – Allegato 7 – Piano Economico Finanziario

Tabella 17 – Scenario Tendenziale strategia della Mobilità Collettiva – Opere previste ed importo

La distribuzione temporale delle spese di investimento va in coerenza con quanto esposto nell’Analisi Finanziaria. In base ai costi per singola azione ed al cronoprogramma di attuazione, si riporta di seguito la ripartizione annuale degli investimenti, sia in forma tabellare che in forma grafica.

Il grafico si riferisce all’orizzonte temporale base di attuazione del PUMS, pari a 10 anni, mentre la tabella viene sviluppata sui trenta anni di orizzonte complessivo.

Chiaramente, nel modello di analisi economica, si fa esclusivamente riferimento alla voci di investimento al netto dell’IVA, evidenziate nella tabella col colore arancio.

Scenario Tendenziale del TPL

M3-01 Diramazione A2 Bembo - Acquafredda 804.375.000,00 €

M3-02 Prolungamento della linea C da Farnesina a Grottarossa 934.800.000,00 €

M3-03 Diramazione C2 Teano-Ponte Mammolo 880.200.000,00 €

M3-04 Prolungamento della linea D EUR Agricoltura - Grottaperfetta 754.300.000,00 € M3-05 Prolungamento della linea D Ojetti - Nomentana GRA 311.600.000,00 €

M3-06 Diramazione D2 asse Trastevere - Portuense 982.300.000,00 €

M3-07 Diramazione E2 (Roma-Lido) Acilia Sud - Fiumicino Aeroporto 885.400.000,00 €

M3-08 Quadruplicamento della tratta ferroviaria Casilina-Capannelle 570.725.000,00 € M3-09 Realizzazione di raccordi ferroviaria tra le linee FL1-FL5 e FL3-FL5 176.550.000,00 € M3-10 Nuova Fermata Don Minzoni/Valle Giulia sulla linea F (Roma Nord) 34.125.000,00 €

M3-11 Rimodulazione sistema a fune Torrevecchia-S.Gemma 47.000.000,00 € altro tpl

M3-12 Collegamento Tranviario Piazza Buenos Aires-Piazza Fiume-Viale S.Paolo del Brasile-Flaminio 48.515.000,00 € M3-13 Collegamento Tranviario Termini-Piazza Indipendenza-Università-Viale Regina Elena 28.210.000,00 € M3-14 Collegamento Tranviario Flaminio-Lungotevere-Stazione Ostiense/Piramide 65.720.000,00 € M3-15 Collegamento Tranviario Auditorium Parco della Musica-Piazza Euclide-Piazza Ungheria 29.915.000,00 € M3-16 Collegamento Tranviario Largo Preneste-Portonaccio-Stazione Tiburtina 29.605.000,00 € M3-17 Collegamento Tranviario Togliatti-Tor Sapienza 51.770.000,00 € M3-18 Collegamento Tranviario Flaminio-Lepanto-Cola di Rienzo-Piazza Risorgimento 21.390.000,00 €

M3-19 Collegamento Tranviario Casaletto-Silvestri 17.825.000,00 €

M3-20 Collegamento Tranviario Porta San Paolo-Ostiense-Basilica di San Paolo 38.579.000,00 € M3-21 Prolungamento metrotranvia Anagnina-Torre Angela a Tor Bella Monaca 70.500.000,00 €

M3-22 Corridoio Pio XI-Leone XII-Stazione Villa Bonelli 30.450.000,00 €

Rapporto Ambientale – Allegato 7 – Piano Economico Finanziario

Figura 16 – Distribuzione dell’investimento negli anni – valori al netto IVA

Come evidente dal grafico, la distribuzione degli investimenti è centrata sul periodo intermedio, mentre nella fase di avvio l’attuazione del Piano risulta più complessa.

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,17

0,74 0,74

1,47

1,30

1,42 1,42 1,42

0,94

0,82

0,70

MILIARDI DI €

DISTRIBUZIONE DELL'INVESTIMENTO NEGLI ANNI

Rapporto Ambientale – Allegato 7 – Piano Economico Finanziario

Tabella 18 – Quadro degli investimenti esteso all’orizzonte temporale di 30 anni

Dunque, per la parte che attiene esclusivamente all’investimento, IVA esclusa, l’impatto finanziario ammonta a circa 19,26 miliardi di euro sull’orizzonte temporale trentennale di analisi.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30

Componente progetto Totale 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 …… 2050

STRATEGIA 1

ITS e politiche di regolazione (10 Milioni/anno) 100.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 …… 5.000.000,00 STRATEGIA 2

Infrastrutture viarie 620.000.000,00 62.000.000,00 62.000.000,00 62.000.000,00 62.000.000,00 62.000.000,00 62.000.000,00 62.000.000,00 62.000.000,00 62.000.000,00 62.000.000,00 Hub intermodali 50.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 STRATEGIA 3

Sviluppo della mobilità collettiva - Infrastrutture TPL 9.979.687.000,00 194.666.500,00 577.080.547,62 577.080.547,62 1.396.230.295,24 1.201.563.795,24 1.340.456.795,24 1.340.456.795,24 1.340.456.795,24 804.976.928,57 672.805.500,00 533.912.500,00 349.235.200,00 …… 349.235.200,00 STRATEGIA 4

Mobilità ciclistica 116.300.000,00 11.630.000,00 11.630.000,00 11.630.000,00 11.630.000,00 11.630.000,00 11.630.000,00 11.630.000,00 11.630.000,00 11.630.000,00 11.630.000,00 Mobilità pedonale 316.000.000,00 31.600.000,00 31.600.000,00 31.600.000,00 31.600.000,00 31.600.000,00 31.600.000,00 31.600.000,00 31.600.000,00 31.600.000,00 31.600.000,00 STRATEGIA 5

Politiche di Mobility Management e Smart Working (5 Milioni/anno)50.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 …… 5.000.000,00 STRATEGIA 6

Rinnovo flotte (80% flotta ATAC e parziale AMA) ibrida/elettrica 800.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 …… 80.000.000,00 Sostegno all'elettrico - incentivi e realizzazioni (10 Milioni/anno) 100.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

STRATEGIA 7

Interventi di logistica urbana (5 Milioni/anno medi) 50.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 STRATEGIA 8

Sicurezza della mobilità (25 Milioni/anno) 300.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 …… 15.000.000,00 Costo totale investimento PUMS - 10 ANNI 12.400.000.000,00 194.666.500,00 827.310.547,62 827.310.547,62 1.646.460.295,24 1.451.793.795,24 1.590.686.795,24 1.590.686.795,24 1.590.686.795,24 1.055.206.928,57 923.035.500,00 784.142.500,00

Investimento anni successivi al decimo 9.084.704.000,00 454.235.200,00 …… 454.235.200,00

TOTALE IVA INCLUSA 21.566.691.000,00 194.666.500,00 827.310.547,62 827.310.547,62 1.646.460.295,24 1.451.793.795,24 1.590.686.795,24 1.590.686.795,24 1.590.686.795,24 1.055.206.928,57 923.035.500,00 784.142.500,00 454.235.200,00 454.235.200,00 TOTALE IVA ESCLUSA 19.255.974.107,14 173.809.375,00 738.670.131,80 738.670.131,80 1.470.053.835,03 1.296.244.460,03 1.420.256.067,18 1.420.256.067,18 1.420.256.067,18 942.149.043,37 824.138.839,29 700.127.232,14 405.567.142,86 405.567.142,86

Costi generali

Rapporto Ambientale – Allegato 7 – Piano Economico Finanziario