PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PIANO DELLA PERFORMANCE 2014-2015-2016PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PIANO DELLA PERFORMANCE 2014-2015-2016
TRASPARENZA E ANTI CORRUZIONE
20 Fondi e accantonamenti .03 Altri fondi
10.05 Viabilità e infrastrutture stradali PDO 2014
N° Obiettivo Operativo SeO 2014-2016 N° Obiettivo PDO 2014 corrispondente S13.M10.P05.02
ELIMIN. BARR. ARCHIT. PUBBL. EDIFICI el. 2014
Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale e delle sue pertinenze (banchine, marciapiedi, paracarri, parapetti, manufatti vari, ecc.).
Servizio infrastrutture
viarie-segnaletica Manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale verticale ed orizzontale.
Servizio infrastrutture viarie-segnaletica
Progettazione direzione e contabilità dei lavori di installazione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale.
Servizio infrastrutture
viarie-segnaletica Coordinamento delle attività per la sicurezza della viabilità (sgombero neve, salatura strade ed altre emergenze).
Servizio infrastrutture viarie-segnaletica
Gestione richieste di intervento consistenti in:
- ricevimento richieste ed effettuazione sopralluoghi per verifica entità, necessità e programmazione interventi in funzione dell'urgenza;
- organizzazione, attuazione e sorveglianza interventi;
- esecuzione interventi con personale dipendente o con ditta appaltatrice.
Servizio infrastrutture
viarie-segnaletica Sopralluogo e relazione su richieste risarcimento danni da parte di utenti.
Servizio infrastrutture
viarie-segnaletica Sopralluogo e rilascio pareri su lottizzazioni, piani urbanistici, richiesta concessioni edilizie, richieste autorizzazioni per posa sottoservizi enti (Telecom, Enel, Gas).
Servizio infrastrutture
viarie-segnaletica Attuazione ordinanze emesse dalla Polizia Municipale sul traffico.
Servizio infrastrutture
viarie-segnaletica Sopralluogo, quantificazione e relazione dei danni causati ad opere pubbliche per recupero spesa.
Servizio infrastrutture
viarie-segnaletica Gestione e coordinamento personale operativo.
INDICATORI DI ATTIVITA’
Servizio Prodotti dell’attività Unita’ di misura
Servizio infrastrutture
viarie-segnaletica Strade: numero segnali installati con nostro personale n.
Servizio infrastrutture
viarie-segnaletica Strade: numero segnali installati con ditte esterne n.
Servizio infrastrutture
viarie-segnaletica Strade: numero richieste di intervento pervenute n.
Servizio infrastrutture
viarie-segnaletica Strade: numero richieste di intervento evase con ns
personale n.
Servizio infrastrutture
viarie-segnaletica Strade: numero richieste di intervento evase con ditte
esterne n.
CENTRO DI COSTO
62 Illuminazione pubblica
MISSIONE PROGRAMMA
10 Trasporti e diritto alla mobilità
10.05 Viabilità e infrastrutture stradali PDO 2014
N° Obiettivo Operativo SeO 2014-2016 N° Obiettivo PDO 2014 corrispondente S10.M10.P05.06
ADEGUAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI el. 2014
2014-15
S10.M10.P05.11
PICIL 2014-16
S10.M10.P05.12
PRELIMINARI PICIL 2014-17
S10.M10.P05.13
CENSIMENTO ILL. PUBBL.
2014-18
ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Servizio illuminazione pubblica Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica con personale proprio
Servizio illuminazione pubblica Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici e di segnaletica luminosa con personale proprio
Servizio illuminazione pubblica Progettazione, direzione lavori e collaudo lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, e rifacimento impianti di illuminazione pubblica e semaforici.
Servizio illuminazione pubblica Progettazione, direzione lavori e collaudo lavori di nuovi impianti di illuminazione pubblica e semaforici.
Servizio illuminazione pubblica Pianificazione a attuazione di interventi finalizzati al risparmio energetico.
Servizio illuminazione pubblica Predisposizione documentazione tecnica per l’acquisto (con il tramite del Servizio acquisti) di materiali ed attrezzature per l’esecuzione in amministrazione diretta degli interventi di manutenzione.
Servizio illuminazione pubblica Gestione e coordinamento personale, mezzi e attrezzature assegnate al servizio illuminazione;
Servizio illuminazione pubblica Attività di pronto intervento in amministrazione diretta (reperibilità H24);
Servizio illuminazione pubblica Espressione di pareri di competenza relativi ad opere da realizzarsi mediante S.U.A., o ad opera di Enti e organismi diversi, anche mediante partecipazione a conferenze di servizi; prese in consegna di impianti realizzati nell'ambito di tali S.U.A.;
Servizio illuminazione pubblica Segnalazione e localizzazione dei sottoservizi delle reti comunali di competenza Servizio illuminazione pubblica Aggiornamento cartografico delle reti di competenze e dei relativi dati patrimoniali,
elaborazione dati e statistiche degli impianti e delle attività manutentive Servizio illuminazione pubblica Attività di modifica impianti su richiesta di terzi, con addebito della spesa.
Servizio illuminazione pubblica Gestione danni subiti ad impianti ed infrastrutture per sinistri o atti di vandalismo.
Servizio illuminazione pubblica Supporto tecnico ai Servizi Interni per utilizzo dorsali di IP, per esigenze patrimoniali o per manifestazioni pubbliche.
Servizio illuminazione pubblica Predisposizione e manutenzione punti presa di energia elettrica ad uso manifestazioni Servizio illuminazione pubblica Gestione delle richieste di risarcimento danni da parte utenti.
INDICATORI DI ATTIVITA’
Servizio Prodotti dell’attività Unita’ di misura
Servizio illuminazione pubblica Illuminazione pubblica: numero lampade sostituite con
nostro personale n.
Servizio illuminazione pubblica Illuminazione pubblica: numero lampade e apparecchi
sostituiti con ditte esterne n.
Servizio illuminazione pubblica Illuminazione pubblica: numero richieste (che possono generare 1 o più interventi specifici) di lavori pervenuti (escluso lampade) (dal 28.8.2003 rilevato anche il numero di richieste di intervento per guasti)
n.
Servizio illuminazione pubblica Illuminazione pubblica: numero richieste (che possono generare 1 o più interventi specifici) di lavoro evase (escluso lampade)
n.
Servizio illuminazione pubblica Illuminazione pubblica: numero di richieste di intervento evase (escluso lampade) con nostro personale n.
Servizio illuminazione pubblica Illuminazione pubblica: numero richieste di intervento evase
(escluso lampade) con ditte esterne n.
CENTRO DI COSTO
73 Sport
MISSIONE PROGRAMMA
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 06.01 Sport e tempo libero PDO 2014
N° Obiettivo Operativo SeO 2014-2016 N° Obiettivo PDO 2014 corrispondente S01.M06.P01.01
SETTIMANA DELLO SPORT 2014-70
ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Servizio sport Tenuta del registro delle associazioni - sezione attività ricreative, sportive e di promozione del territorio (registrazioni, variazioni, cancellazioni).
Servizio sport Erogazione di contributi economici ad associazioni sportive del territorio per l'attività annuale svolta.
Servizio sport Erogazione di contributi economici ad associazioni sportive del territorio per iniziative ad hoc.
Servizio sport Concessione del patrocinio ad iniziative svolte nel campo sportivo e della promozione dello sport.
Servizio sport Sostegno organizzativo ad eventi e manifestazioni di carattere sportivo organizzate da terzi nel territorio comunale.
Servizio sport Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per manifestazioni ed eventi in genere.
Servizio sport Gestione degli spazi palestra di competenza comunale (impianti sportivi e palestre delle scuole primarie e secondarie di primo grado) e provinciale (palestre degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) a fronte della richiesta annua da parte di un centinaio circa di associazioni sportive.
Servizio sport Fatturazione mensile dei corrispettivi per l'uso degli impianti sportivi di cui sopra.
Servizio sport Gestione degli orari e dei rapporti con gli operai addetti all'apertura chiusura e custodia degli impianti sportivi comunali.
Servizio sport Gestione dei rapporti e degli orari della ditta incaricata dei servizi di custodia e portierato delle palestre.
Servizio sport Cura in collaborazione con il Servizio Acquisti degli acquisti minuti e delle piccole riparazioni nelle palestre comunali.
Servizio sport Gestione delle convenzioni per la concessione a terzi di impianti sportivi comunali (Stadio "Tenni", Centro Sportivo Natatorio, campi da calcio minori, Tennis Club, ecc.).
INDICATORI DI ATTIVITA’
Servizio Prodotti dell’attività Unita’ di misura
Servizio sport Manifestazioni realizzate a mezzo forme contributive e
patrocinio n.
Servizio sport Eventi sportivi organizzati direttamente n.
Servizio sport Patrocini concessi a manifestazioni organizzate da terzi n.
Servizio sport Attività sportiva effettuata ore
Servizio sport Frequentatori impianti sportivi n.
Servizio sport Pulizia e custodia palestre ore
Servizio sport Associazioni sportive che usufruiscono degli impianti sportivi n.
Servizio sport Manifestazioni sportive con le scuole n.
Servizio sport Bambini partecipanti alle manifestazioni sportive con le
scuole n.
Servizio sport Centri sportivi specifici attivati n.
Servizio sport Ragazzi partecipanti ai centri sportivi specifici attivati n.
Servizio sport Interventi di promozione sportiva nelle scuole con il supporto di tecnici delle società
n.
Servizio sport Alunni coinvolti nell'iniziativa precedente n.
CENTRO DI COSTO
91 Ufficio Europa
MISSIONE PROGRAMMA
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01.11 Altri servizi generali PDO 2014
N° Obiettivo Operativo SeO 2014-2016 N° Obiettivo PDO 2014 corrispondente S05.M01.P11.01
COSTITUZIONE UFF. EUROPA 2014-71
ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Ufficio politiche comunitarie e
smart city Monitoraggio dei finanziamenti europei e attività di informazione e sensibilizzazione degli uffici competenti per materia
Ufficio politiche comunitarie e
smart city Individuazione, insieme ai servizi interessati, dei progetti da sottoporre alla Giunta Comunale.
Ufficio politiche comunitarie e
smart city Supporto ai Settori/Servizi interessati nell'attività di gestione e rendicontazione dei finanziamenti ottenuti.
INDICATORI DI ATTIVITA’
Servizio Prodotti dell’attività Unita’ di misura
Ufficio politiche comunitarie e
smart city Corsi di formazione seguiti n.
Ufficio politiche comunitarie e smart city
Tavoli tecnici n.
Ufficio politiche comunitarie e
smart city Bandi esaminati a gestione diretta n.
Ufficio politiche comunitarie e
smart city Bandi esaminati fondi strutturali regionali n.
Ufficio politiche comunitarie e
smart city Progetti proposti n.
Ufficio politiche comunitarie e
smart city Progetti finanziati n.
RISORSE ASSEGNATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' RISORSE ASSEGNATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA'
Risorse umane
Per le risorse umane si fa riferimento al personale assegnato come rilevato mensilmente dal Settore Risorse Umane mediante il documento “Situazione del personale in servizio”.
Risorse strumentali
Le risorse strumentali da utilizzare corrispondono a quelle risultanti dagli inventari dei beni comunali cui si rinvia.
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PIANO DELLA PERFORMANCE 2014-2015-2016 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PIANO DELLA PERFORMANCE 2014-2015-2016
CENTRO DI RESPONSABILITA’:
(Settore o Servizio fuori Settore)
Settore POLIZIA LOCALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURA
RESPONSABILE DI RISULTATO:
(Dirigente di Settore o Funzionario p.o. per Servizi fuori Settore)
Dott.ssa F. FRANZOSO (Dirigente di Settore)
PROSPETTO DI RACCORDO TRA CENTRI DI COSTO E STRUTTURA DEL BILANCIO (sono evidenziati i programmi con stanziamenti di spesa)
CENTRO DI COSTO/SERVIZIO del Centro di responsabilità
n°
missione
n° programma
Descrizione programma 13 PROMOZIONE
IMMAGINE-TURISMO 07 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
29 ANAGRAFE 01 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE
30 STATO CIVILE E POLIZIA
MORTUARIA 01 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE
12 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 31 ELETTORALE - LEVA
MILITARE 01 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE
34 POLIZIA MUNICIPALE 03 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 03 02 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
72 CULTURA 05 02 ATTIVITA’ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
86 SERVIZIO MOBILITA' 10 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO 10 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 99 01 SERVIZI PER CONTO TERZI
TRASPARENZA E ANTI CORRUZIONE
PDO 2014
N° Obiettivo Operativo SeO 2014-2016 N° Obiettivo PDO 2014 corrispondente S12.M01.P02.03
ANTICORRUZIONE 2014-1
CENTRO DI COSTO
13 Promozione immagine - Turismo
MISSIONE PROGRAMMA
07 Turismo