Allegato A
CITTA’ DI TREVISO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PIANO DELLA PERFORMANCE 2014-2015-
2016
Allegato A
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PIANO DELLA PERFORMANCE 2014-2015-2016 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PIANO DELLA PERFORMANCE 2014-2015-2016
CENTRO DI RESPONSABILITA’:
(Settore o Servizio fuori Settore)
Settore AMBIENTE
RESPONSABILE DI RISULTATO:
(Dirigente di Settore o Funzionario p.o. per Servizi fuori Settore)
Ing. P. Pierobon (Dirigente di Settore)
PROSPETTO DI RACCORDO TRA CENTRI DI COSTO E STRUTTURA DEL BILANCIO (sono evidenziati i programmi con stanziamenti di spesa)
CENTRO DI COSTO/SERVIZIO del Centro di responsabilità
n°
missione n° programma
Descrizione programma
85
MONITORAGGIO
AMBIENTALE - AMBIENTE E SICUREZZA
01 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
01 10 RISORSE UMANE
09 03 RIFIUTI
09 08 QUALITA’ DELL’ARIA E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO 13 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
TRASPARENZA E ANTI CORRUZIONE
PDO 2014
N° Obiettivo Operativo SeO 2014-2016 N° Obiettivo PDO 2014 corrispondente S12.M01.P02.03
ANTICORRUZIONE 2014-1
CENTRO DI COSTO
85 Monitoraggio ambientale – Ambiente e sicurezza
MISSIONE PROGRAMMA
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Servizio pianificazione reti di telecomunicazione e
monitoraggio CEM
Poiché il "Regolamento Antenne" prevede la formazione di un piano di localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione di norma su suolo pubblico, si generano, relativamente a questo programma, le seguenti n. 4 attività:
- elaborazione/rielaborazione dei contratti di concessione/locazione siti comunali - contabilità annuale relativa ai pagamenti dei canoni (fatture/avvisi di pagamento, solleciti, prospetti riassuntivi, registrazione, gestione contatti con uffici
commerciali/ragionerie/avvocati dei gestori e con i relativi nostri uffici, ecc.)
- riversamento quota parte dei canoni ai proprietari degli edifici (già di proprietà comunale o successivamente convenzionati) sui quali sono state collocate stazioni radio base (SRB)
- misurazione campi elettromagnetici su richiesta dei cittadini
MISSIONE PROGRAMMA
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01.10 Risorse Umane
ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Servizio prevenzione e
protezione Per ogni variazione, soppressione o aggiunta di rilievo organizzativo, verrà modificata la DGC n. 356, del 22/09/2010 avente ad oggetto "Organizzazione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro del Comune di Treviso".
Servizio prevenzione e
protezione Avvio esecuzione dei corsi di formazione secondo il calendario del relativo progetto annuale.
Servizio prevenzione e
protezione Avvio elaborazione documenti di valutazione dei rischi DVR-ATTIVITA' (n. 13) comprendenti: libretto per datori di lavoro (DdL), verifica mezzi e attrezzature, verifica D.P.I., audit e consulenze ai DdL; consulenza e collaborazione per il rifacimento delle determine di organizzazione per ciascuna attività lavorativa, sia essa ordinaria,
straordinaria o programmata, di competenza di ciascun DdL, in termini di uomini, mezzi, procedure e istruzioni operative.
Servizio prevenzione e
protezione Avvio elaborazione DVR-EDIFICI (circa n. 30) comprendente: elaborazione libretti edifici, esecuzione sopralluoghi e prove di evacuazione per ciascun luogo di lavoro, secondo frequenza e modalità previste nel DVR stesso.
Servizio prevenzione e
protezione Attività di consulenza ai datori di lavoro per la predisposizione dei DVR e degli eventuali DUVRI e per le problematiche legate alla sicurezza sul posto di lavoro.
Servizio prevenzione e
protezione Elaborazione e gestione contratti con prestatori di lavori, servizi e forniture.
Servizio prevenzione e
protezione Gestione contatti (telefono, e-mail, fax, posta, appuntamenti, sopralluoghi, riunioni).
Servizio prevenzione e
protezione Elaborazione e gestione atti (ordinanze e determinazioni dirigenziali, ordinanze e deleghe sindacali, comunicazioni e deliberazioni di Giunta, deliberazioni di Consiglio).
INDICATORI DI ATTIVITA’
Servizio Prodotti dell’attività Unita’ di misura
Servizio prevenzione e
protezione Adempimenti D.Lgs. 81/08 e smi (con personale interno ed
esterno) giorni/uomo
Servizio prevenzione e
protezione Corsi di formazione per i dipendenti sulla sicurezza sul
lavoro n.ore
Servizio prevenzione e
protezione Gestione attività di promozione vaccinazione antinfluenzale
(annuale) fatto=1/ non fatto=0
Servizio prevenzione e
protezione Dipendenti formati n.
Servizio prevenzione e
protezione Prove di evacuazione eseguite n.
Servizio prevenzione e
protezione Sopralluoghi negli ambienti di lavoro n.
Servizio prevenzione e protezione
Audit con i datori di lavoro n.
Servizio prevenzione e
protezione Elaborazione e gestione contratti con prestatori di lavori,
servizi e forniture n.
Servizio prevenzione e
protezione Gestione contatti (telefono, e-mail, posta, fax, appuntamenti,
sopralluoghi, riunioni) n.
Servizio prevenzione e protezione
Elaborazione e gestione atti (ordinanze e determinazioni dirigenziali, ordinanze e deleghe sindacali, comunicazioni e deliberazioni di Giunta, deliberazioni di Consiglio)
n.
MISSIONE PROGRAMMA
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 09.03 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale PDO 2014
N° Obiettivo Operativo SeO 2014-2016 N° Obiettivo PDO 2014 corrispondente S10.M09.P03.01
IGIENE URBANA 2014-2
ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Rifiuti solidi urbani Elaborazione e gestione atti nell'ambito del servizio di raccolta consortile dei rifiuti urbani.
Rifiuti solidi urbani Servizi a misura a completamento dei servizi resi per la gestione dei rifiuti urbani.
Rifiuti solidi urbani Gestione contatti (telefono, e-mail, fax, posta, appuntamenti, sopralluoghi, riunioni, richieste di accesso atti).
Rifiuti solidi urbani Gestione delle segnalazioni dei rifiuti nell'ambito del servizio di raccolta consortile dei rifiuti urbani.
INDICATORI DI ATTIVITA’
Servizio Prodotti dell’attività Unita’ di misura
Servizio amministrativo -
ambiente Gestione servizi accessori al servizio di igiene urbana ore/uomo
MISSIONE PROGRAMMA
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
09.08 Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento PDO 2014
N° Obiettivo Operativo SeO 2014-2016 N° Obiettivo PDO 2014 corrispondente S10.M09.P08.01
PAES AMBIENTE 2014-3
ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Servizio amministrativo Elaborazione e gestione bilancio annuale. rendiconto bilancio anno precedente Servizio amministrativo Gestione personale.
Servizio amministrativo Elaborazione e gestione atti (ordinanze e determinazioni dirigenziali, ordinanze e deleghe sindacali, comunicazioni e deliberazioni di Giunta, deliberazioni di Consiglio,
protocollazione documenti, richieste accesso agli atti, contabilità e liquidazioni, bilancio pluriennale, relazioni previsionali e programmatiche, intermedie, di fine anno e di mandato, predisposizione bilancio, PDO e aggiornamenti).
Servizio amministrativo Elaborazione e gestione contratti con prestatori di lavori, servizi e forniture.
Servizio amministrativo Gestione contatti (telefono, e-mail, fax, posta, appuntamenti, sopralluoghi, riunioni, informazione ai cittadini).
Servizio amministrativo Indagini/questionari annuali per Legambiente, ecc.
Servizio pianificazione reti di telecomunicazione e
monitoraggio CEM
Gestione contenzioso (cittadini, avvocati, gestori, elaborazione memorie, documenti ed elaborati tecnici).
Servizio pianificazione reti di telecomunicazione e
monitoraggio CEM
Predisposizione pareri per Urbanistica e SUA.
Servizio pianificazione reti di telecomunicazione e
monitoraggio CEM
Individuazione potenziali siti pubblici per installazione impianti di telefonia mobile (classificati come opere di urbanizzazione primaria dal Codice delle telecomunicazioni) nei vari piani urbanistici o di lottizzazione edilizia pubblica e privata.
Servizio pianificazione reti di telecomunicazione e
monitoraggio CEM
Elaborazione e gestione atti (ordinanze e determinazioni dirigenziali, ordinanze e deleghe sindacali, comunicazioni e deliberazioni di Giunta, deliberazioni di Consiglio).
Servizio pianificazione reti di telecomunicazione e
monitoraggio CEM
Elaborazione e gestione contratti con gestori e con prestatori di lavori, servizi e forniture.
Servizio pianificazione reti di telecomunicazione e
monitoraggio CEM
Gestione contatti (telefono, e-mail, fax, posta, appuntamenti, sopralluoghi, riunioni, richieste di accesso atti).
Servizio tutela dal rumore Pareri sulle valutazioni di clima acustico (ambito residenziale), sulle relazioni previsionali di impatto acustico (ambito produttivo) e sulla documentazione varia di carattere acustico presentata per Piani e progetti provenienti da edilizia privata, urbanistica ed attività produttive.
Servizio tutela dal rumore Sopralluoghi in sito in particolari circostanze e confronti preventivi con i tecnici competenti in acustica, con la Polizia Locale e con i colleghi dei suddetti Servizi comunali.
Servizio tutela dal rumore Autorizzazioni in deroga al Regolamento delle Attività Rumorose, con preventivo confronto con la Polizia Locale e con i richiedenti e direttive impartite al Servizio Amministrativo.
Servizio tutela dal rumore Valutazione e istruttoria esposti per inquinamento acustico provenienti dalla Polizia Locale, dall'ARPAV, da privati cittadini o ditte.
Servizio tutela dal rumore Richieste di sopralluoghi alla P.L. per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie e per la compilazione del modello B per l'eventuale intervento di ARPAV, valutazione della necessità del suddetto intervento di misurazione fonometrica.
Servizio tutela dal rumore Richieste di misurazione all'ARPAV, monitoraggio degli interventi dell'Agenzia, solleciti alla stessa e corrispondenza con gli esponenti/responsabili dell'inquinamento acustico.
Servizio tutela dal rumore Sopralluoghi in sito per fenomeni di inquinamento acustico con consultazione degli esponenti e dei responsabili dell'inquinamento.
Servizio tutela dal rumore Partecipazione Commissione aeroportuale (ex art. 5 del D.M. 31.10.1997).
Servizio tutela dal rumore Elaborazione e gestione atti (ordinanze e determinazioni dirigenziali, ordinanze sindacali, comunicazioni e deliberazioni di Giunta, deliberazioni di Consiglio).
Servizio tutela dal rumore Gestione contatti (telefono, e-mail, fax, posta, appuntamenti, sopralluoghi, riunioni, richieste di accesso atti).
Servizio tutela dall'amianto Sopralluoghi in sito per la verifica delle bonifiche in corso e per l'accertamento di segnalazioni particolari.
Servizio tutela dall'amianto Elaborazione e gestione atti (ordinanze e determinazioni dirigenziali, ordinanze sindacali, comunicazioni e deliberazioni di Giunta, deliberazioni di Consiglio).
Servizio tutela dall'amianto Elaborazione e gestione contratti con prestatori di lavori, servizi e forniture.
Servizio tutela dall'amianto Gestione contatti (telefono, e-mail, fax, posta, appuntamenti, sopralluoghi, riunioni, richieste di accesso atti).
Servizio tutela dall'amianto Aggiornamento catasto coperture in cemento-amianto Servizio tutela qualità dell'aria,
del suolo e bonifica dei siti inquinati
Predisposizione di Piani ed iniziative antismog secondo normativa vigente.
Partecipazione Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) e al Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) e CIS tecnico.
Servizio tutela qualità dell'aria, del suolo e bonifica dei siti inquinati
Monitoraggio giornaliero e periodico dell'inquinamento atmosferico: acquisizione, validazione e pubblicazione dati e pareri sulle eventuali anomalie. Compilazione di questionari vari per la divulgazione di dati inerenti l'inquinamento atmosferico.
Servizio tutela qualità dell'aria, del suolo e bonifica dei siti inquinati
Istruttorie relative alle bonifiche dei siti inquinati: avvio del procedimento, analisi di piani di indagini preliminari, piani di caratterizzazione, analisi di rischio sanitario e ambientale, progetti operativi di bonifica.
Servizio tutela qualità dell'aria, del suolo e bonifica dei siti inquinati
Sopralluoghi in sito con i tecnici del Dipartimento Provinciale di ARPAV, con i tecnici della Provincia e con la Polizia Locale.
Servizio tutela qualità dell'aria, del suolo e bonifica dei siti inquinati
Convocazione e partecipazione a riunioni istruttorie e conferenze di servizi relative alla bonifica di siti inquinati, con la presenza degli enti: Provincia, ARPAV, ULSS n. 9 e soggetti interessati.
Servizio tutela qualità dell'aria, del suolo e bonifica dei siti inquinati
Redazione di pareri nell'ambito delle conferenze di servizi interne convocate dai settori Urbanistica ed Edilizia privata su piani di lottizzazione, piani di recupero ed interventi di edificazione / ristrutturazione edilizia.
Servizio tutela qualità dell'aria, del suolo e bonifica dei siti inquinati
Supporto tecnico allo Sportello Unico per il rilascio di pareri relativi alla produzione di terre e rocce da scavo, nell'ambito della realizzazione di opere o attività soggette a permesso di costruire o a DIA.
Servizio tutela qualità dell'aria, del suolo e bonifica dei siti inquinati
Sopralluoghi in sito per fenomeni di inquinamento con consultazione degli esponenti e dei responsabili dell'inquinamento.
Servizio tutela qualità dell'aria, del suolo e bonifica dei siti inquinati
Gestione convenzione con Provincia per verifica impianti termici ubicati nel territorio comunale.
Servizio tutela qualità dell'aria, del suolo e bonifica dei siti inquinati
Elaborazione e gestione atti (ordinanze, autorizzazioni, pareri e determinazioni
dirigenziali, ordinanze sindacali, comunicazioni e deliberazioni di Giunta, deliberazioni di Consiglio).
Servizio tutela qualità dell'aria, del suolo e bonifica dei siti inquinati
Gestione contatti (telefono, e-mail, fax, posta, appuntamenti, sopralluoghi, riunioni, richieste di accesso atti).
INDICATORI DI ATTIVITA’
Servizio Prodotti dell’attività Unita’ di misura
Servizio pianificazione reti di telecomunicazione e
monitoraggio CEM
Adempimenti normativa e regolamento antenne (Piani antenne, varianti ed integrazioni, Alta sorveglianza lavori e gestione problematiche manutenzione siti, gestione contenzioso, monitoraggio CEM, formazione/informazione alla cittadinanza)
giorni /uomo
Servizio pianificazione reti di telecomunicazione e
monitoraggio CEM
Impiego dell'1% dei canoni, per misure CEM e attività di formazione/informazione dei cittadini, studenti - misure n.
Servizio pianificazione reti di telecomunicazione e
monitoraggio CEM
Gestione contatti n.
Servizio pianificazione reti di telecomunicazione e
monitoraggio CEM
Elaborazione e gestione atti n.
Servizio pianificazione reti di telecomunicazione e
monitoraggio CEM
Elaborazione e gestione contratti n.
Servizio tutela dal rumore Adempimenti normativa e regolamento rumore giorni/uomo
Servizio tutela dal rumore Partecipazione Commissione aeroportuale ex art. 5 del D.M.
31.10.1997 n.
Servizio tutela dal rumore Gestione contatti n.
Servizio tutela dal rumore Elaborazione e gestione atti n.
Servizio tutela dal rumore Elaborazione e gestione contratti n.
Servizio tutela dall'amianto Gestione adempimenti amianto giorni/uomo Servizio tutela dall'amianto Gestione catasto tetti amianto (incentivazioni, pareri e
prescrizioni per uffici interni/privati e società esterne, richieste di intervento PL)
n.
Servizio tutela dall'amianto Gestione contatti n.
Servizio tutela dall'amianto Elaborazione e gestione atti n.
Servizio tutela dall'amianto Elaborazione e gestione contratti n.
Servizio tutela qualità dell'aria, del suolo e bonifica dei siti inquinati
Adempimenti tutela qualità dell'aria/energia giorni/uomo
Servizio tutela qualità dell'aria, del suolo e bonifica dei siti inquinati
Partecipazione TTZ e CIS n.
Servizio tutela qualità dell'aria, del suolo e bonifica dei siti inquinati
Verifiche agevolazioni GPL n.
Servizio tutela qualità dell'aria, del suolo e bonifica dei siti inquinati
Conferenze dei Servizi relative ai procedimenti di bonifica n.
Servizio tutela qualità dell'aria, del suolo e bonifica dei siti inquinati
Gestione contatti n.
Servizio tutela qualità dell'aria, del suolo e bonifica dei siti inquinati
Elaborazione e gestione atti n.
Servizio tutela qualità dell'aria, del suolo e bonifica dei siti inquinati
Elaborazione e gestione contratti n.
MISSIONE PROGRAMMA
13 Tutela della salute
13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria PDO 2014
N° Obiettivo Operativo SeO 2014-2016 N° Obiettivo PDO 2014 corrispondente S10.M13.P07.01
MOSQUITO STOPPER
2014-4
ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Servizio gestione animali Lotta al randagismo:
Gestione convenzione e rapporti con Rifugio del Cane e ULSS n. 9, Servizio Veterinario e Servizio igiene pubblica.
Servizio gestione animali Formazione / Informazione:
- per i proprietari dei cani con supporto del Servizio Veterinario.
Servizio gestione animali Gestione problemi legati alle colonie feline.
Servizio gestione animali Direzione lavori e contabilizzazione appalto derattizzazione.
Servizio gestione animali Direzione lavori e contabilizzazione appalto disinfestazione zanzare.
Servizio gestione animali Gestione delle segnalazioni dei cittadini anche per la fauna selvatica di competenza della Provincia (colombi, nutrie, cigni, ecc.).
Servizio gestione animali Elaborazione e gestione atti (ordinanze e determinazioni dirigenziali, ordinanze sindacali, comunicazioni e deliberazioni di Giunta, deliberazioni di Consiglio).
Servizio gestione animali Elaborazione e gestione contratti.
Servizio gestione animali Gestione contatti (telefono, e-mail, fax, posta, appuntamenti, sopralluoghi, riunioni).
INDICATORI DI ATTIVITA’
Servizio Prodotti dell’attività Unita’ di misura
Servizio gestione animali Adempimenti gestione animali giorni/uomo
Servizio gestione animali Elaborazione piani di lotta (topi, zanzare, ecc.) n.
Servizio gestione animali Gestione contatti n.
Servizio gestione animali Elaborazione e gestione atti n.
Servizio gestione animali Elaborazione e gestione contratti n.
RISORSE ASSEGNATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' RISORSE ASSEGNATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA'
Risorse umane
Per le risorse umane si fa riferimento al personale assegnato come rilevato mensilmente dal Settore Risorse Umane mediante il documento “Situazione del personale in servizio”.
Risorse strumentali
Le risorse strumentali da utilizzare corrispondono a quelle risultanti dagli inventari dei beni comunali cui si rinvia.
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PIANO DELLA PERFORMANCE 2014-2015-2016 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PIANO DELLA PERFORMANCE 2014-2015-2016
CENTRO DI RESPONSABILITA’:
(Settore o Servizio fuori Settore)
Settore AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO, CONTRATTI E APPALTI
RESPONSABILE DI RISULTATO:
(Dirigente di Settore o Funzionario p.o. per Servizi fuori Settore)
Dott. M. TONDATO (Dirigente di Settore)
PROSPETTO DI RACCORDO TRA CENTRI DI COSTO E STRUTTURA DEL BILANCIO (sono evidenziati i programmi con stanziamenti di spesa)
CENTRO DI COSTO/SERVIZIO del Centro di responsabilità
n°
missione n°
programma Descrizione programma
16
SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI E DELIBERATIVI
01 01 ORGANI ISTITUZIONALI 01 02 SEGRETERIA GENERALE
01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
18 CONTRATTI 01 11 ALTRI SERVIZI GENERALI
19 PROTOCOLLO 01 02 SEGRETERIA GENERALE
20 ARCHIVIO STORICO E DEPOSITO
01 02 SEGRETERIA GENERALE
37 MESSI 01 02 SEGRETERIA GENERALE
45 SERVIZIO ACQUISTI 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
01 10 RISORSE UMANE 02 01 UFFICI GIUDIZIARI
57 APPALTI 01 11 ALTRI SERVIZI GENERALI
82 SERVIZIO USCIERI 01 11 ALTRI SERVIZI GENERALI 02 01 UFFICI GIUDIZIARI
TRASPARENZA E ANTI CORRUZIONE
PDO 2014
N° Obiettivo Operativo SeO 2014-2016 N° Obiettivo PDO 2014 corrispondente S12.M01.P02.03
ANTICORRUZIONE 2014-1
CENTRO DI COSTO
16 Supporto organi istituzionali e deliberativi
MISSIONE PROGRAMMA
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01.01 Organi istituzionali PDO 2014
N° Obiettivo Operativo SeO 2014-2016 N° Obiettivo PDO 2014 corrispondente S12.M01.P01.02
ACCESSO CONSIGLIERI 2014-5
S12.M01.P01.03 REGOLAMENTO SALE
2014-6/I
S12.M01.P01.04
AGGIORN. REGOLAM. ISTITUZIONALI 2014-7
ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Segreteria presidenza del
consiglio comunale Svolge funzioni di supporto logistico, amministrativo e contabile per ciò che concerne l'attività del Consiglio Comunale, dei Consiglieri e del Presidente.
Segreteria presidenza del
consiglio comunale Provvede alla liquidazione dei gettoni di presenza dei Consiglieri, sia per le sedute del Consiglio Comunale che per quelle delle Commissioni.
Segreteria presidenza del
consiglio comunale L'addetta svolge funzioni di segretaria della Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari.
Servizio supporto organi
istituzionali e deliberativi Il servizio provvede al controllo formale di tutte le proposte di atti deliberativi da sottoporre all'approvazione del consiglio e della giunta comunale, alla predisposizione degli ordini del giorno delle sedute e dei relativi esiti.
Servizio supporto organi
istituzionali e deliberativi Coordina gli uffici comunali per la predisposizione e pubblicazione dell'albo dei beneficiari.
Servizio supporto organi
istituzionali e deliberativi Gestisce i vari atti di iniziativa dei consiglieri comunali (interrogazioni, mozioni, accesso atti, ecc.).
Servizio supporto organi
istituzionali e deliberativi Cura gli adempimenti relativi alla pubblicazione annuale della situazione patrimoniale di consiglieri e dirigenti comunali.
Servizio supporto organi
istituzionali e deliberativi Fornisce supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali.
Servizio supporto organi
istituzionali e deliberativi Coadiuva il segretario generale nello svolgimento delle attività che la legge e lo statuto gli affidano.
INDICATORI DI ATTIVITA’
Servizio Prodotti dell’attività Unita’ di misura
Servizio supporto organi istituzionali
Trasmissione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno
n.
Servizio supporto organi istituzionali
Deliberazioni e determinazioni del servizio n.
MISSIONE PROGRAMMA
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01.02 Segreteria generale ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Servizio supporto organi istituzionali e deliberativi
Predisposizione degli atti relativi all'abbonamento ai servizi informativi telematici di ANCITEL, per l'accesso alla documentazione e alla consulenza su materie giuridiche, amministrative, contabili e quant'altro riguardi l'ente locale e alla Banca Dati Pubblico Registro Automobilistico.
MISSIONE PROGRAMMA
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Servizio supporto organi
istituzionali e deliberativi Provvede a liquidare i compensi ai componenti il collegio dei revisori dei conti.
CENTRO DI COSTO 18 Contratti
MISSIONE PROGRAMMA
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01.11 Altri servizi generali ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Servizio contratti Il Servizio provvede alla:
- Gestione dell'attività contrattualistica a supporto degli atti a rogito sia interno che esterno;
- Tenuta del repertorio degli atti a rogito del Segretario Generale;
- Stipula delle scritture private soggette a registrazione;
- Esecuzione delle formalità connesse ai Decreti di Esproprio;
- Tenuta dei registri di tutti gli atti contrattuali nell'interesse dell'Ente o dei quali lo stesso è parte.
Servizio contratti Svolge l'attività di consulenza nella materia contrattualistica con intervento a richiesta dei settori comunali, nelle fasi della proposta e della relativa istruttoria.
Servizio contratti Tiene il registro degli incarichi professionali, ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento dei contratti.
INDICATORI DI ATTIVITA’
Servizio Prodotti dell’attività Unita’ di misura
Servizio contratti Provvedimenti assegnati n.
Servizio contratti Contratti in forma pubblica amministrativa n.
Servizio contratti Contratti in forma pubblica amministrativa - tempi medi dell'ufficio
giorni
Servizio contratti Contratti in forma di scrittura privata n.
Servizio contratti Contratti in forma pubblica n.
Servizio contratti Registro delle scritture private n.
Servizio contratti Consulenze ore
CENTRO DI COSTO 19 Protocollo
MISSIONE PROGRAMMA
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01.02 Segreteria generale PDO 2014
N° Obiettivo Operativo SeO 2014-2016 N° Obiettivo PDO 2014 corrispondente S12.M01.P02.01
POSTAZIONE PROTOCOLLO 2014-8
ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Servizio protocollo Protocollazione posta in arrivo e in partenza.
Servizio protocollo Pubblicazioni all'Albo Pretorio.
Servizio protocollo Pubblicazioni su sito informatico e compilazione certificato di esecutività di Deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale.
Servizio protocollo Archiviazione digitale delle determinazioni di impegno.
Servizio protocollo Archiviazione digitale degli atti di liquidazione.
Servizio protocollo Scansione ottica e conservazione delle fatture di acquisto con svolgimento operazioni propedeutiche alla loro liquidazione.
Servizio protocollo Estrazioni di copie conformi all'originale di tutti i documenti sopra citati.
Servizio protocollo Spedizione giornaliera posta in partenza.
Servizio protocollo Lettura, smistamento e protocollazione giornaliera dei messaggi di casella di posta elettronica e casella di Posta Certificata istituzionali.
Servizio protocollo Gestione Utenza.
INDICATORI DI ATTIVITA’
Servizio Prodotti dell’attività Unita’ di misura
Servizio protocollo Documenti protocollati n.
Servizio protocollo Documenti spediti n.
Servizio protocollo Deliberazioni gestite n.
Servizio protocollo Determinazioni gestite n.
Servizio protocollo Documenti pubblicati all'albo pretorio n.
Servizio protocollo Messaggi di posta elettronica visionati n.
Servizio protocollo Messaggi di posta elettronica certificata visionati n.
Servizio protocollo Fatture gestite n.
Servizio protocollo Utenti gestiti n.
CENTRO DI COSTO
20 Archivio storico e deposito
MISSIONE PROGRAMMA
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01.02 Segreteria generale PDO 2014
N° Obiettivo Operativo SeO 2014-2016 N° Obiettivo PDO 2014 corrispondente S01.M05.P02.04
MOSTRA FOTOGRAFICA
2014-9/I
S12.M01.P02.02
REGOLAMENTO ARCHIVIO 2014-10
ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Servizio archivio Ricevimento e controllo richieste di trasmissione atti, loro ricerca nei depositi d'archivio e loro prelevamento con uso della modulistica in dotazione.
Servizio archivio Trasmissione manuale degli atti e loro ritiro.
Servizio archivio Assistenza e sorveglianza degli utenti durante le fasi di consultazione ed eventuale fotocopiatura di documenti.
Servizio archivio Consulenze in merito agli atti storici.
Servizio archivio Lettura, classificazione, schedatura, etichettatura e condizionamento in cartelle e buste d'archivio dei documenti, creazione di nuove cartelle e sostituzione di quelle deteriorate.
Servizio archivio Redazione di inventari, indici e schede di ricerca, anche con uso di supporto informatico.
Servizio archivio Lavori di piccolo restauro, spolveratura e stiratura dei documenti.
Servizio archivio Acquisizione e collocazione di masse documentarie pervenute in deposito.
Servizio archivio Predisposizione delle operazioni connesse allo scarto di documentazione prescritta o inutile.
Servizio archivio Scansione di documenti e trasmissione per via telematica.
Servizio archivio Cura e gestione delle raccolte fotografiche.
Servizio archivio Redazione schede di restauro.
Servizio archivio Ritiro e registrazione degli atti da notificare o di cui è richiesta la consegna tramite il servizio.
INDICATORI DI ATTIVITA’
Servizio Prodotti dell’attività Unita’ di misura
Servizio archivio Frequentatori n.
Servizio archivio Fascicoli movimentati n.
Servizio archivio Ricerche anagrafiche n.
Servizio archivio Fascicoli riordinati n.
Servizio archivio Fascicoli inventariati (archivio storico) n.
Servizio archivio Inventariazione foto - Archivio Fotografico n.
CENTRO DI COSTO
37 Messi
MISSIONE PROGRAMMA
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01.02 Segreteria generale ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Messi Ritiro e registrazione degli atti da notificare su supporto informatico di cui è richiesta la consegna tramite il servizio.
Messi Registrazione su supporto cartaceo di Atti Giudiziari, Equitalia.
Messi Gestione comunicazioni di posta ordinaria riguardante i residenti nella Casa Comunale.
Messi Gestione notifiche interne ed esterne all'Ente.
Messi Distribuzione degli atti per aree di competenza territoriale
Messi Raccolta delle firme di soggetti non deambulanti per conto dei Servizi Demografici.
Messi Consegna degli atti giudiziari, delle cartelle esattoriali e degli atti dell'Ufficio Messi depositati presso la Casa Comunale.
Messi Determinazione e richiesta del rimborso delle spese di notifica ad Enti ed Istituzioni Pubbliche.
INDICATORI DI ATTIVITA’
Servizio Prodotti dell’attività Unita’ di misura
Servizio messi Notifiche o consegne n.
Servizio messi Firme raccolte a domicilio n.
Servizio messi Depositi presso la "casa comunale" n.
CENTRO DI COSTO
45 Servizio acquisti
MISSIONE PROGRAMMA
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato PDO 2014
N° Obiettivo Operativo SeO 2014-2016 N° Obiettivo PDO 2014 corrispondente S12.M01.P03.03
RICOGNIZIONE ACQUISTI VERDI 2014-11
ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Servizio acquisti Il servizio Acquisti gestisce tutte le forniture dal momento del ricevimento della richiesta da parte del servizio cliente alla scelta della procedura (affidamento diretto o procedura concorsuale o adesione al sistema delle convenzioni CONSIP o utilizzo del mercato elettronico istituito da CONSIP) fino alla liquidazione della fattura
INDICATORI DI ATTIVITA’
Servizio Prodotti dell’attività Unita’ di misura
Servizio acquisti Gare espletate (ufficiose e ufficiali) n.
Servizio acquisti Acquisti tramite mercato elettronico CONSIP n.
Servizio acquisti Adesione a convenzioni CONSIP n.
Servizio acquisti Richieste di fornitura dagli uffici comunali n.
MISSIONE PROGRAMMA
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01.10 Risorse umane
ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Servizio acquisti Fornitura dei buoni mensa per i dipendenti: individuazione del fornitore (mediante adesione a convenzione CONSIP oppure procedure ad evidenza pubblica) fino alla consegna dei buoni mensa all'Economo.
MISSIONE PROGRAMMA
02 Giustizia
02.01 Uffici giudiziari ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Servizio acquisti In base alla normativa vigente, il Comune è tenuto a sostenere le spese necessarie per il mantenimento degli uffici giudiziari. Il Servizio Acquisti si occupa delle pulizie, del
riscaldamento e della custodia del palazzo di giustizia.
CENTRO DI COSTO 57 Appalti
MISSIONE PROGRAMMA
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01.11 Altri servizi generali ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Servizio appalti Il Servizio Appalti svolge, in ottemperanza alle competenze attribuite dall'attuale assetto organizzativo, oltre alle attività di carattere infra-procedimentale consistenti
nell'espletamento delle gare ad evidenza pubblica programmate dall'Amministrazione ed avviate dai Settori interessati, anche una cospicua ed importante attività di consulenza tecnico-giuridica a favore dei vari Settori nella cui competenza rientra la gestione della materia oggetto dell'appalto, che si realizza con riferimento alla predisposizione delle determinazioni di indizione delle gare d'appalto, dei bandi di gara, delle lettere d'invito e dei capitolati speciali (gli schemi dei bandi di gara e delle lettere di invito, costantemente aggiornati, sono trasmessi periodicamente ai vari Settori) nonché alla gestione delle gare con la partecipazione diretta, nella fase di aggiudicazione, in tutte le Commissioni.
Servizio appalti Dal 1° giugno 2004 sono state trasferite al Servizio Appalti (cfr. Comunicazione di Giunta Comunale del 03.05.2004 - prot. n. 30413) le seguenti ulteriori attività inerenti la materia dei lavori pubblici precedentemente attribuite agli uffici tecnici:
- gestione degli elenchi delle imprese da invitare alle licitazioni private semplificate (ora procedure ristrette semplificate), procedimento previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m. e dall'art. 32, comma 1, della L.R.V. 07.11.03 n. 27 e s.m., e s.m., applicabile per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di Euro, che comporta per l'Amministrazione un vantaggio sia in termini di riduzione dei tempi per l'espletamento delle gare d'appalto, sia di contenimento delle spese di pubblicazione che per questa tipologia di gare non è richiesta;
- Gestione delle trattative private previa gara informale di importo a base d'asta pari o superiore a 50.000 Euro.
INDICATORI DI ATTIVITA’
Servizio Prodotti dell’attività Unita’ di misura
Servizio appalti Provvedimenti pervenuti di indizione gare d'appalto n.
Servizio appalti Appalti conclusi n.
Servizio appalti Appalti conclusi - tempi medi dell'ufficio giorni Servizio appalti Consulenze tecnico-giuridiche a favore dei vari settori ore Servizio appalti Assistenza ed informazioni alle ditte nella visione della
documentazione di gara e rilascio delle attestazioni di presa visione
n.
Servizio appalti Assistenza ed informazioni alle ditte nella visione della documentazione di gara e rilascio delle attestazioni di presa visione - tempi medi unitari dell'ufficio
minuti
Servizio appalti Contenziosi n.
CENTRO DI COSTO
82 Servizio uscieri
MISSIONE PROGRAMMA
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01.11 Altri servizi generali ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Servizio uscieri Vigilanza e informazione nei confronti dell'utenza che accede agli uffici comunali.
Servizio uscieri Apertura e chiusura di uffici e locali.
Servizio uscieri Prelievo e distribuzione della corrispondenza.
Servizio uscieri Prelievo e consegna di fascicoli, atti e oggetti vari.
Servizio uscieri Riproduzione di atti e documenti vari mediante fotocopiatrice.
Servizio uscieri Consegna/ritiro di materiale presso altri Enti.
Servizio uscieri Acquisto di generi vari per gli organi istituzionali.
Servizio uscieri Allestimento di sale per manifestazioni e riunioni varie.
Servizio uscieri Assistenza agli organi comunali (Giunta e di Consiglio) durante le loro sedute.
Servizio uscieri Custodia e consegna delle chiavi dell'autorimessa.
Servizio uscieri Trasporto campioni alimentari dagli Asili Nido alla sede locale dell'ARPAV.
INDICATORI DI ATTIVITA’
Servizio Prodotti dell’attività Unita’ di misura
Servizio uscieri Ore lavorate n.
MISSIONE PROGRAMMA 02 Giustizia
02.01 Uffici giudiziari ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Servizio uscieri Servizio di reception presso la portineria del Tribunale, per 5 giorni alla settimana, con orario 7-14.12 dal lunedì al venerdì. Gli addetti si occupano inoltre dell'apertura e chiusura del Tribunale, del controllo degli accessi carrabili, del ritiro pacchi dai corrieri, degli interventi di prima emergenza in caso di blocco degli ascensori.
Servizio uscieri Gestione amministrativa e contabile della spesa per la custodia del palazzo di giustizia.
RISORSE ASSEGNATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' RISORSE ASSEGNATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA'
Risorse umane
Per le risorse umane si fa riferimento al personale assegnato come rilevato mensilmente dal Settore Risorse Umane mediante il documento “Situazione del personale in servizio”.
Risorse strumentali
Le risorse strumentali da utilizzare corrispondono a quelle risultanti dagli inventari dei beni comunali cui si rinvia.
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PIANO DELLA PERFORMANCE 2014-2015-2016 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PIANO DELLA PERFORMANCE 2014-2015-2016
CENTRO DI RESPONSABILITA’:
(Settore o Servizio fuori Settore) Settore BIBLIOTECHE E MUSEI RESPONSABILE DI RISULTATO:
(Dirigente di Settore o Funzionario p.o. per Servizi fuori Settore)
Dott. E. Lippi (Dirigente di Settore)
PROSPETTO DI RACCORDO TRA CENTRI DI COSTO E STRUTTURA DEL BILANCIO (sono evidenziati i programmi con stanziamenti di spesa)
CENTRO DI COSTO/SERVIZIO del Centro di responsabilità
n°
missione
n° programma
Descrizione programma 65 MUSEI
05 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 05 02 ATTIVITA’ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL
SETTORE CULTURALE
69 BIBLIOTECHE 05 02 ATTIVITA’ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TRASPARENZA E ANTI CORRUZIONE
PDO 2014
N° Obiettivo Operativo SeO 2014-2016 N° Obiettivo PDO 2014 corrispondente S12.M01.P02.03
ANTICORRUZIONE 2014-1
CENTRO DI COSTO 65 Musei
MISSIONE PROGRAMMA
05 Tutela e valorizzazione dei beni delle attività culturali
05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Servizio musei Tutela del patrimonio (conservazione delle raccolte):Monitoraggio delle raccolte, individuazione necessità, predisposizione progetti manutenzione/restauro. Stesura programma restauri per contributo regionale. Individuazione restauratori specifici.
Consegna opere e monitoraggio d'intesa con la Soprintendenza INDICATORI DI ATTIVITA’
Servizio Prodotti dell’attività Unita’ di misura
Servizio musei Restauro e manutenzione opere n.
Servizio musei Valore degli interventi di restauro euro
MISSIONE PROGRAMMA
05 Tutela e valorizzazione dei beni delle attività culturali
05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale PDO 2014
N° Obiettivo Operativo SeO 2014-2016 N° Obiettivo PDO 2014 corrispondente S01.M05.P02.03
RETE ESPOSITIVA
2014-12
S02.M05.P02.01
MUSEO BAILO 2014-13
ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Servizio musei Tutela del patrimonio: Corretta tenuta degli ambienti espositivi e il deposito con
movimentazione opere d'arte e reperti archeologici. Verifica dello stato degli ambienti con monitoraggio della temperatura e umidità. Monitoraggio periodico delle opere in deposito temporaneo fuori sede
Servizio musei Servizi all'utenza: Accoglienza, biglietteria, book shop, gestione prenotazioni scuole e gruppi. Sorveglianza ambienti e guida per i visitatori. Servizio agli studiosi, ai laureandi e ai dottorandi: assistenza nella consultazione archivi, fototeca, biblioteca specializzata;
ricerche sulla raccolta Salce
Servizio musei Organizzazione mostre: Predisposizione spazi, scelta delle opere e dell'apparato didascalico. Predisposizione per la stampa materiali promozionali e inviti, anche telematici. Realizzazione del catalogo. Allestimento della mostra
Servizio musei Organizzazione eventi culturali:Organizzazione manifestazioni culturali, conferenze, concerti, anche in collaborazione con soggetti esterni, Enti e Associazioni.
Ospitalità mostre (a cura di terzi):Il Servizio mette a disposizione spazi nelle varie sedi per artisti e Associazioni culturali, provvedendo alle autorizzazioni, al coordinamento e all'organizzazione materiale, compreso l'allestimento e la comunicazione via internet dell'evento
Servizio musei Prestiti opere d'arte e depositi temporanei fuori sede museale: Esame richieste e pratiche di autorizzazione (Soprintendenza, Regione); predisposizione materiale opere,
manutenzione, 'condition report', pratiche trasporto ed eventuale accompagnamento e assistenza alle operazioni sul sito espositivo
Servizio musei Predisposizione e attuazione progetti di riallestimento e aggiornamento dell'esposizione permanente anche a seguito di doni di opere e/o restauri architettonici e adeguamento impiantistico di spazi museali. Collocazione / rimozione di opere negli spazi espositivi;
ideazione e realizzazione di nuovi percorsi e apparati comunicativi
Servizio musei Valorizzazione patrimonio e catalogazione opere: Revisione, aggiornamento, trasferimento in data base informatizzati e implemento degli inventari e delle schede catalografiche del patrimonio. Campagne fotografiche. Gestione amministrativa e di verifica scientifica per uscita a stampa o consultazione telematica di cataloghi su varie tipologie di opere. Affidamento a soggetti esterni di specifici aggiornamenti scientifici.
Studi e ricerche anche con finalità editoriale.
Servizio musei Didattica museale: Predisposizione dei percorsi tematici; convenzione con soggetti specializzati esterni; gestione prenotazioni.
Servizio musei Promozione: Aggiornamento sito Internet Museo; cura dépliant illustrativi; promozione attività anche attraverso l'acquisto di spazi pubblicitari. Attività di 'fund raising'.
Servizio musei Gestione ufficio: Pratiche amministrative correnti (determinazioni, deliberazioni, comunicazioni di Giunta; ordinativi e fatture; personale); contabilità entrate; gestione abbonamenti ai periodici
INDICATORI DI ATTIVITA’
Servizio Prodotti dell’attività Unita’ di misura
Servizio musei Prestiti opere n. nuclei
Servizio musei Studio opere d'arte e reperti archeologici (Schede
scientifiche) n.
Servizio musei Movimentazione opere in deposito e per riallestimento n.
Servizio musei Attività didattica - visite effettuate n.
Servizio musei Attività didattica - partecipanti n.
Servizio musei Attività didattiche ospitate n. giornate impegnate
Servizio musei Pubblicazioni - cataloghi n.
Servizio musei Pubblicazioni - depliants n.
Servizio musei Visitatori (biglietti staccati) - Museo S. Caterina n.
Servizio musei Visitatori (biglietti staccati) - Casa da Noal n.
Servizio musei Studiosi / Laureandi / Dottorandi n.
Servizio musei Mostre n.
Servizio musei Concerti n.
Servizio musei Convegni ed incontri culturali n.
Servizio musei Deliberazioni di Giunta n.
Servizio musei Comunicazioni di Giunta n.
Servizio musei Determinazioni di impegno n.
Servizio musei Atti di liquidazione n.
Servizio musei Corrispondenza ricevuta n.
Servizio musei Corrispondenza inviata n.
Servizio musei Manifestazione musei d'estate - eventi n.
Servizio musei Manifestazione musei d'estate - visitatori n.
Servizio musei Manifestazione musei d'estate - ore lavorate n. ore
CENTRO DI COSTO 69 Biblioteche
MISSIONE PROGRAMMA
05 Tutela e valorizzazione dei beni delle attività culturali
05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Servizio biblioteche Servizi all'utenza
Distribuzione materiale librario, in lettura e a prestito. Assistenza agli utenti e ricerche bibliografiche per utenti front office e remoti. Prestiti per/da altre biblioteche. Riproduzioni (fotocopie, microfilm), 'document delivery'. Servizio Internet, accesso a banche dati.
Assistenza studiosi nella sala riservata. Servizio "Libro parlato". Anagrafe dell'utenza e rilevazione statistiche periodiche e 'customer satisfaction'.
Servizio biblioteche Incremento raccolte
Scelta e acquisizione materiali; rapporto con i fornitori. Inventariazione e catalogazione;
cartellinatura e copertinatura; collocazione nelle sezioni a scaffale aperto e/o nei depositi.
Servizio biblioteche Informatizzazione
Aggiornamento e manutenzione del catalogo. Recupero del patrimonio storico (schedato in forma cartacea). Incremento e aggiornamento banche dati per l'utenza.
Aggiornamento pagina WEB e implemento "BiblioMarca" (portale di risorse WEB curato dalla Biblioteca di Treviso). Collaborazione alle strutture preposte al mantenimento e all'evoluzione su base regionale del Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN).
Servizio biblioteche Catalogazione patrimonio antico
Inventariazione e catalogazione patrimonio; collaborazione attraverso l'elaborazione di schede specifiche ai censimenti nazionali in corso.
Servizio biblioteche Tutela del patrimonio
Monitoraggio del materiale da restaurare / rilegare. Redazione piano, anche in ordine alle richieste di contributo. Monitoraggio ambientale.
Servizio biblioteche Iniziative promozionali
Visite guidate. Attività di avvicinamento alla lettura e ludico-creative per ragazzi.
Esposizioni librarie a tema.
Servizio biblioteche Gestione ufficio
Pratiche amministrative correnti (determinazioni, deliberazioni, comunicazioni di Giunta;
ordinativi e fatture; personale); contabilità entrate; gestione abbonamenti ai periodici.
INDICATORI DI ATTIVITA’
Servizio Prodotti dell’attività Unita’ di misura
Servizio biblioteche Volumi catalogati n.
Servizio biblioteche Catalogazione patrimonio antico e speciale n.
Servizio biblioteche Prestiti locali n.
Servizio biblioteche Consultazioni volumi n.
Servizio biblioteche Consultazioni rari n.
Servizio biblioteche Restauri/rilegature n.
Servizio biblioteche Utenti tesserati n.
Servizio biblioteche Presenze utenti (calcolo secondo lo standard regionale) media settimanale Servizio biblioteche Presenze utenti (calcolo secondo lo standard della
Biblioteca) media settimanale
Servizio biblioteche Fotocopie euro
Servizio biblioteche Connessioni Internet n.
Servizio biblioteche Transazioni di reference n.
Servizio biblioteche Gruppi in visita alle sedi della biblioteca n.
Servizio biblioteche Persone in visita alle sedi della biblioteca n.
Servizio biblioteche Appuntamenti di lettura ed altri incontri in biblioteca - incontri n.
Servizio biblioteche Appuntamenti di lettura ed altri incontri in biblioteca - partecipanti
n.
Servizio biblioteche Prestiti interbibliotecari n.
Servizio biblioteche Prenotazione documenti n.
Servizio biblioteche Rinnovo prestiti n.
Servizio biblioteche Interventi nel catalogo elettronico n.
Servizio biblioteche Document delivery n.
Servizio biblioteche Servizio libro parlato n. volumi
Servizio biblioteche Rilevazioni statistiche periodiche e "customer satisfaction" n.
Servizio biblioteche Contatti sul sito della Biblioteca n.
Servizio biblioteche Gestione e catalogazione per conto della Regione di
documenti pervenuti per Deposito Legale n.
Servizio biblioteche Esposizioni librarie a tema n.
Servizio biblioteche Fascicoli trattati in Emeroteca n.
Servizio biblioteche Deliberazioni di Giunta n.
Servizio biblioteche Comunicazioni di Giunta n.
Servizio biblioteche Determinazioni di impegno n.
Servizio biblioteche Atti di liquidazione n.
Servizio biblioteche Corrispondenza ricevuta (cartacea + PEC) n.
Servizio biblioteche Corrispondenza inviata (cartacea + PEC) n.
Servizio biblioteche Gestione periodici in abbonamento n. periodici
RISORSE ASSEGNATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' RISORSE ASSEGNATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA'
Risorse umane
Per le risorse umane si fa riferimento al personale assegnato come rilevato mensilmente dal Settore Risorse Umane mediante il documento “Situazione del personale in servizio”.
Risorse strumentali
Le risorse strumentali da utilizzare corrispondono a quelle risultanti dagli inventari dei beni comunali cui si rinvia.
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PIANO DELLA PERFORMANCE 2014-2015-2016 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PIANO DELLA PERFORMANCE 2014-2015-2016
CENTRO DI RESPONSABILITA’:
(Settore o Servizio fuori Settore)
Settore LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT
RESPONSABILE DI RISULTATO:
(Dirigente di Settore o Funzionario p.o. per Servizi fuori Settore)
Ing. R. SPIGARIOL (Dirigente di Settore)
PROSPETTO DI RACCORDO TRA CENTRI DI COSTO E STRUTTURA DEL BILANCIO (sono evidenziati i programmi con stanziamenti di spesa)
CENTRO DI COSTO/SERVIZIO del Centro di responsabilità
n°
missione
n° programma
Descrizione programma
59 MANUTENZIONI
01 06 UFFICIO TECNICO 02 01 UFFICI GIUDIZIARI
03 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 04 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
04 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 05 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 05 02 ATTIVITA’ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL
SETTORE CULTURALE 06 01 SPORT E TEMPO LIBERO
12 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
68 PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE OO.PP.
01 06 UFFICIO TECNICO 02 01 UFFICI GIUDIZIARI
04 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
04 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 05 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 06 01 SPORT E TEMPO LIBERO
08 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE
09 01 DIFESA DEL SUOLO
09 02 TUTELA , VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
10 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO 10 05 VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI
12 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
12 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 12 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 17 01 FONTI ENERGETICHE
18 01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
20 03 ALTRI FONDI
33 PROTEZIONE CIVILE 11 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 54 INFRASTRUTTURE VIARIE -
SEGNALETICA 10 05 VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI 62 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 10 05 VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI
73 SPORT 06 01 SPORT E TEMPO LIBERO
91 UFFICIO EUROPA 01 11 ALTRI SERVIZI GENERALI
TRASPARENZA E ANTI CORRUZIONE
PDO 2014
N° Obiettivo Operativo SeO 2014-2016 N° Obiettivo PDO 2014 corrispondente S12.M01.P02.03
ANTICORRUZIONE 2014-1
CENTRO DI COSTO
59 Manutenzioni
MISSIONE PROGRAMMA
01 Servizi istituzionali. Generali e di gestione 01.06 Ufficio tecnico
ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Servizio manutenzioni Progettazione, direzione lavori e contabilità di lavori relativi alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Servizio manutenzioni Predisposizione atti per acquisti di materiali vari per l'esecuzione in amministrazione diretta degli interventi di manutenzione ordinaria.
Servizio manutenzioni Gestione e coordinamento del personale operativo.
Servizio manutenzioni Attività di pronto intervento in amministrazione diretta.
Servizio manutenzioni Attività di supporto ad allestimento e smontaggio seggi per consultazioni elettorali.
Servizio manutenzioni Redazione ed aggiornamento delle schede degli interventi avviati mediante il programma STR.
MISSIONE PROGRAMMA
02 Giustizia
02.01 Uffici giudiziari ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Servizio manutenzioni Programmazione, coordinamento ed attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria del Palazzo di Giustizia.
MISSIONE PROGRAMMA 03 Ordine pubblico e sicurezza
03.01 Polizia locale e amministrativa ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Servizio manutenzioni Programmazione, coordinamento ed attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria della sede della Polizia locale
MISSIONE PROGRAMMA
04 Istruzione e diritto allo studio
04.01 Istruzione prescolastica ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Servizio manutenzioni Interventi di manutenzione ordinaria necessari per garantire il mantenimento della funzionalità dei servizi e l'eliminazione delle situazione di pericolo negli edifici scolastici dell'infanzia.
MISSIONE PROGRAMMA
04 Istruzione e diritto allo studio
04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Servizio manutenzioni Interventi di manutenzione ordinaria necessari per garantire il mantenimento della funzionalità dei servizi e l'eliminazione delle situazione di pericolo negli edifici scolastici delle scuole elementari e medie.
MISSIONE PROGRAMMA
05 Tutela e valorizzazione dei beni delle attività culturali 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Servizio manutenzioni Programmazione, coordinamento ed attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria delle sedi museali
MISSIONE PROGRAMMA
05 Tutela e valorizzazione dei beni delle attività culturali
05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Servizio manutenzioni Programmazione, coordinamento ed attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria dei locali delle biblioteche
MISSIONE PROGRAMMA
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 06.01 Sport e tempo libero ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Servizio manutenzioni Manutenzione ordinaria degli impianti sportivi comunali e dei giochi in parchi e giardini
MISSIONE PROGRAMMA
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12.01 Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Servizio manutenzioni Manutenzione ordinaria dei locali degli asili nido
CENTRO DI COSTO
68 Programmazione e progettazione OO.PP.
MISSIONE PROGRAMMA
01 Servizi istituzionali. Generali e di gestione 01.06 Ufficio tecnico
PDO 2014
N° Obiettivo Operativo SeO 2014-2016 N° Obiettivo PDO 2014 corrispondente S09.M01.P06.01
MANUT. FABBRICATI PROPRIETA' LOTTO 1 el. 2013
2014-19
S09.M01.P06.02
MANUT. FABBRICATI PROPRIETA' LOTTO 2 el. 2013
2014-20
S09.M01.P06.03
MANUT. IMP. ELETTRICI LOTTO 3 el. 2013
2014-21
S09.M01.P06.04 MANUT. PAL. RINALDI el. 2013
2014-22
S09.M01.P06.05
AFFIDAMENTO SERV. ING. E ARCHIT.
el. 2014
2014-23
S10.M01.P06.01
EDILIZIA SMART 1 2014-24
S10.M01.P06.02
EDILIZIA SMART 2-3 2014-25
S13.M01.P06.01
MAN. STRAORD. ABBATTIM. BARR. ARCHIT.
el. 2014
2014-26
S17.M01.P06.01
ABBATTIM. BARR. ARCHIT. FABBRICATI PUBBL el. 2013
2014-27
ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Lavori pubblici Redazione del programma triennale dei LLPP e degli investimenti programmati dall'Amministrazione e delle eventuali variazioni.
Lavori pubblici Progettazione, direzione lavori, collaudo delle opere previste nei programmi dei LL.PP.
Lavori pubblici Esame ed eventuale definizione dei contenziosi relativi alla progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche.
Lavori pubblici Realizzazione di interventi non previsti nel programma dei lavori pubblici, ma resisi necessari per esigenze sopravvenute.
Lavori pubblici Gestione dell'elenco dei professionisti per l'affidamento degli incarichi professionali inferiori ai 100.000,00 euro e affidamento incarichi professionali e cura dei rapporti con i professionisti esterni all'Amministrazione.
Lavori pubblici Redazione ed aggiornamento delle schede degli interventi avviati mediante il programma STR.
Lavori pubblici Richiesta e gestione di contributi di enti diversi afferenti ad opere pubbliche, accertamento della relativa entrata e rendicontazione finale.
Lavori pubblici Gestione dei contratti di sponsorizzazione per la realizzazione degli interventi previsti nel relativo programma e non.
Lavori pubblici Gestione dell'affidamento dei lavori inferiori ai 50.000,00 euro mediante procedura negoziata e stipula dei relativi contratti.
Lavori pubblici Redazione bandi di gara per procedura negoziata sopra euro 50.000,00, procedura ristretta semplificata e procedura aperta.
Lavori pubblici Gestione dell'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria affidati e realizzati mediante cottimo ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006.
Lavori pubblici Verifica dei residui attivi e passivi, disamina bilancio e PEG per la parte di competenza, monitoraggio pagamenti.
Lavori pubblici Tenuta dell'archivio interno dei provvedimenti amministrativi proposti o adottati di competenza del Settore.
Lavori pubblici Segreteria commissione lavori pubblici.
Lavori pubblici Supplenza segreteria assessorato.
Lavori pubblici Raccolta ed invio delle comunicazioni sui lavori pubblici per l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici all'Osservatorio dei Lavori Pubblici.
Lavori pubblici Autorizzazioni allo scarico acque di cantiere - acque di falda - nel territorio comunale su richieste di privati o di enti.
Lavori pubblici Espressione di pareri su atti di pianificazione e su progetti/interventi extrasettoriali.
Lavori pubblici Gestione del procedimento di realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo oneri.
Lavori pubblici Gestione rapporti con l'Avvocatura Civica per contenziosi sorti in riferimento alla realizzazione di opere pubbliche.
Lavori pubblici Gestione dell'archivio corrente del Settore.
Lavori pubblici Gestione dell'elenco delle ditte da invitare alle procedure negoziate ed alle procedure di cottimo.
Lavori pubblici Gestione tecnico-amministrativa del Servizio integrato energia per la parte di competenza.
Lavori pubblici Verifica conto del Patrimonio
Lavori pubblici Adempimenti in materia di trasparenza ai sensi della normativa vigente Lavori pubblici Gestione Protocollo di Settore con protocollazione in uscita
INDICATORI DI ATTIVITA’
Servizio Prodotti dell’attività Unita’ di misura
Lavori pubblici Supporto amministrativo - liquidazione fatture n.
Lavori pubblici Supporto amministrativo - determinazioni n.
Lavori pubblici Supporto amministrativo - deliberazioni n.
Lavori pubblici Supporto amministrativo - comunicazioni n.
Lavori pubblici Richieste di contributi ad altre Amministrazioni n.
Lavori pubblici Interventi di manutenzione ordinaria effettuati in
amministrazione diretta n.
Lavori pubblici Autorizzazione allo scarico acque di cantiere n.
Lavori pubblici Pareri espressi su atti di pianificazione e su progetti /
interventi extrasettoriali n.
Lavori pubblici Pratiche avviate per opere di urbanizzazione n.
Lavori pubblici Pareri espressi per ponticelli n.
MISSIONE PROGRAMMA
02 Giustizia
02.01 Uffici giudiziari ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Lavori pubblici Definizione pratiche per acquisizione opera d'arte ex L. 717 del 29.7.1949 e s.m.i. per Palazzo di Giustizia
MISSIONE PROGRAMMA
04 Istruzione e diritto allo studio
04.01 Istruzione prescolastica PDO 2014
N° Obiettivo Operativo SeO 2014-2016 N° Obiettivo PDO 2014 corrispondente S17.M04.P01.02
MANUT. SCUOLE VIA TEZZONE E RODARI el. 2013
2014-28
S17.M04.P01.03
MANUT. SCUOLE VIA TEZZONE E ANDERSEN el. 2013
2014-29
S17.M04.P01.04
MANUT. STRAORD. SCUOLA VIA TEZZONE el. 2014
2014-30
MISSIONE PROGRAMMA 04 Istruzione e diritto allo studio
04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria PDO 2014
N° Obiettivo Operativo SeO 2014-2016 N° Obiettivo PDO 2014 corrispondente S17.M04.P02.08
MANUT. STRAORD. SCUOLA MARTINI el. 2013
2014-31
S17.M04.P02.09
MANUT. STRAORD. SCUOLA 1° MAGGIO el. 2014
2014-32
S17.M04.P02.10
MANUT. STRAORD. SCUOLA GABELLI el. 2014
2014-33
S17.M04.P02.11
MANUT. STRAORD. SCUOLA FANNA el. 2014
2014-34
S17.M04.P02.12
MANUT. STRAORD. SCUOLA S.G. BOSCO el. 2014
2014-35
S17.M04.P02.13
MANUT. STRAORD. SCUOLA TOMMASEO el. 2014
2014-36
S17.M04.P02.14
MANUT. STRAORD. SCUOLA DON MILANI el. 2014
2014-37
S17.M04.P02.15
MANUT. STRAORD. SCUOLA CARRER el. 2014
2014-38
S17.M04.P02.16
MANUT. STRAORD. SCUOLA CARRER (pertin.) el. 2014
2014-39
S17.M04.P02.17
MANUT. STRAORD. SCUOLA STEFANINI el. 2014
2014-40
MISSIONE PROGRAMMA
05 Tutela e valorizzazione dei beni delle attività culturali
05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico PDO 2014
N° Obiettivo Operativo SeO 2014-2016 N° Obiettivo PDO 2014 corrispondente S09.M05.P01.01
MUSEO S. CATERINA-CLIMATIZZAZIONE el. 2013
2014-41
S09.M05.P01.02
MUSEO S. CATERINA-VIDEOSORVEGLIANZA el. 2013
2014-42
S09.M05.P01.03
MUSEO BAILO RISTRUTTURAZIONE el. 2012
2014-43
S10.M05.P01.01
RESTAURO PAL. SIGNORI el. 2014
2014-44
MISSIONE PROGRAMMA
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 06.01 Sport e tempo libero
PDO 2014
N° Obiettivo Operativo SeO 2014-2016 N° Obiettivo PDO 2014 corrispondente S18.M06.P01.03
SPOGLIATOI STADIO S. ANGELO el. 2013
2014-45
MISSIONE PROGRAMMA
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica popolare PDO 2014
N° Obiettivo Operativo SeO 2014-2016 N° Obiettivo PDO 2014 corrispondente S13.M08.P02.01
MANUT. ALLOGGI COMUNALI el. 2013
2014-46
ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Lavori pubblici Gestione tecnica dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su fabbricati comunali gestiti dall'ATER.
MISSIONE PROGRAMMA
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 09.01 Difesa del suolo
PDO 2014
N° Obiettivo Operativo SeO 2014-2016 N° Obiettivo PDO 2014 corrispondente S10.M09.P01.01
INTERV. RETE IDRAULICA el. 2013
2014-47
S10.M09.P01.02
MANUTENZ. RETE IDRAULICA el. 2014
2014-48
ATTIVITA’
Servizio Descrizione
Lavori pubblici Programmazione, gestione e verifica dell'attività di manutenzione ordinaria canali e fossati e sfalcio erbe acquatiche eseguire dalla società Contarina SpA in forza dell'adesione del Comune al Consorzio Priula
Lavori pubblici Regolazione dei manufatti idraulici (paratoie), pulizia delle 52 griglie collocate nel territorio comunale ed esecuzione di sopralluoghi e verifiche su istanza di privati e/o enti.
Lavori pubblici Gestione pratiche pareri compatibilità idraulica (tit. IV del Regolamento edilizio)
INDICATORI DI ATTIVITA’
Servizio Prodotti dell’attività Unita’ di misura
Lavori pubblici Pareri studio idraulico n.
MISSIONE PROGRAMMA
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente