ANNO N.
MANDATO N.
DETTAGLIO DATA
MANDATO CAPITOLO ARTICOLO DESCR. CAPITOLO COGNOME NOME IMPORTO NOTE DETTAGLIO
NATURA DELLA SPESA
2017 6053 1 09-10-2017 111 900
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
COMPONENTI CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE € 734,74
ritenute relative Indennit Compenenti CdA maggio 2017 Rebesani, Di Fede
altre spese correnti
2017 6053 2 09-10-2017 111 900
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
COMPONENTI CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE € 2.306,76
Indennit Componenti CdA maggio 2017 Rebesani, Di Fede
altre spese correnti
2017 6054 1 09-10-2017 111 900
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Indennità BIONDI GIOVANNI € 19.187,11 ritenute relative Indennit Presidente maggio 2017
altre spese correnti
2017 6054 2 09-10-2017 111 900
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Indennità BIONDI GIOVANNI € 22.076,64 Indennit Presidente maggio 2017
altre spese correnti
2017 6195 1 19-10-2017 111 900
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Indennità C/INPS € 7.291,65
f24 prot. 17060609255448771 del 06/06/2017 Contributi Prev.li - Ente presidente e componenti CDA maggio 2017
altre spese correnti
2017 6443 1 26-10-2017 111 900
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
COMPONENTI CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE € 1.477,64
ritenuta relativa Indennit Compenenti CdA giugno 2017, Rebesani, Di Fede
altre spese correnti
2017 6443 2 26-10-2017 111 900
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
COMPONENTI CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE € 1.563,86
Indennit Compenenti CdA giugno 2017, Rebesani, Di Fede
altre spese correnti
2017 6444 1 26-10-2017 111 900
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Indennità BIONDI GIOVANNI € 2.337,56
ritenute relative Indennit Presidente CDA giugno 2017
altre spese correnti
2017 6444 2 26-10-2017 111 900
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Indennità BIONDI GIOVANNI € 5.266,19 Indennit Presidente CDA giugno 2017
altre spese correnti
2017 6467 1 27-10-2017 111 900
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Indennità C/INPS € 1.842,47
F24 Prot 17070710021112391 del 07/07/2017 Contributi Prev.li - Ente giugno 2017 presidente e componenti CDA
altre spese correnti
2017 6640 1 31-10-2017 111 900
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
COMPONENTI CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE € 1.506,64
ritenute relative indennit agosto 2017 componenti CDA Cellai, Di Fede
altre spese correnti
2017 6640 2 31-10-2017 111 900
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
COMPONENTI CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE € 3.359,76 indennit agosto 2017 componenti CDA Cellai, Di Fede
altre spese correnti
2017 6648 1 31-10-2017 111 900
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Indennità C/INPS € 778,56
F24 prot 17091112291239350 del 11/09/2017 Contributi Prev.li - Ente agosto 2017 componenti CDA
altre spese correnti
2017 6670 1 31-10-2017 111 900
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
COMPONENTI CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE € 905,62
ritenute relative Indennit settembre 2017 Componenti CdA Cellai, Di Fede
altre spese correnti
2017 6670 2 31-10-2017 111 900
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
COMPONENTI CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE € 2.135,88
Indennit settembre 2017 Componenti CdA Cellai, Di Fede
altre spese correnti
2017 6675 1 31-10-2017 111 900
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Indennità C/INPS € 486,72
F24 Prot 17100915564050829 del 09/10/2017 Contributi Prev.li - Ente settembre 2017 componenti cda
altre spese correnti
2017 6804 1 14-11-2017 111 900
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
COMPONENTI CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE € 905,62
ritenute relative indennit ottobre 2017 componenti CDA Cellai, Di Fede
altre spese correnti
2017 6804 2 14-11-2017 111 900
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
COMPONENTI CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE € 2.135,88
indennità ottobre 2017 componenti CDA Cellai, Di Fede
altre spese correnti
2017 6825 1 14-11-2017 111 900
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Indennità C/INPS € 486,72
F24 PROT 17110310183445340 DEL 03/11/2017 Contributi Prev.li - Ente OTTOBRE 2017 COMPONENTI CDA
altre spese correnti
2017 8270 1 13-12-2017 111 900
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Indennità DI FEDE GIOVANNI € 454,71
ritenute relative Indennit Compenenti CdA novembre 2017
altre spese correnti
2017 8270 2 13-12-2017 111 900
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Indennità DI FEDE GIOVANNI € 1.066,04 Indennit Compenenti CdA novembre 2017
altre spese correnti
2017 8271 1 13-12-2017 111 900
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Indennità CELLAI
MARIA
FRANCESCA € 450,91
ritenute relative indennit componenti CDA novembre 2017
altre spese correnti
2017 8271 2 13-12-2017 111 900
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Indennità CELLAI
MARIA
FRANCESCA € 1.069,84 indennit componenti CDA novembre 2017
altre spese correnti
2017 8662 1 18-12-2017 111 900
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Indennità DI FEDE GIOVANNI € 455,21
ritenute relative Indennit Compenenti CdA dicembre 2017
altre spese correnti
2017 8662 2 18-12-2017 111 900
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Indennità DI FEDE GIOVANNI € 1.065,54 Indennit Compenenti CdA dicembre 2017
altre spese correnti
2017 8663 1 18-12-2017 111 900
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Indennità CELLAI
MARIA
FRANCESCA € 387,97
ritenute relative indennit componenti CDA dicembre 2017
altre spese correnti
2017 8663 2 18-12-2017 111 900
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Indennità CELLAI
MARIA
FRANCESCA € 1.132,78 indennit componenti CDA dicembre 2017
altre spese correnti
2017 8676 1 19-12-2017 111 900
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Indennità C/INPS € 486,72
F24 Prot 17121110024839153 del 11/12/2017 novembre 2017 Contributi Prev.li - Ente componenti CDA
altre spese correnti
2017 5830 1 04-10-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi CO.TA.FI A R.L € 378,40
ZE51F7FDCC FATTURA N.36 del 06-09-2017 - FONDI ISTITUTO
acquisto di beni e di servizi
2017 5834 1 04-10-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi CO.TA.FI A R.L € 140,10
ZFA1D9D753 FATTURA 32 del 02-08-2017 FONDI ISTITUTO
acquisto di beni e di servizi
2017 6117 1 13-10-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi DI FEDE GIOVANNI € 12,00
RIMBORSO PER ATTIVIT ISTITUZIONALI ROMA 27/07/2017 - FONDI ISTITUTO
altre spese correnti
2017 6120 1 13-10-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi REBESANI CLAUDIA € 1.040,22 RIMBORSO BOSTON - FONDI ISTITUTO
altre spese correnti
2017 6135 1 17-10-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi VENTURA S.P.A. € 40,26
585795488F FATTURA N. 5224/18 DEL 30/09/2017 - FONDI ISTITUTO
altre spese correnti
2017 6135 2 17-10-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi VENTURA S.P.A. € 679,00
585795488F FATTURA N. 5224/18 DEL 30/09/2017 - FONDI ISTITUTO
altre spese correnti
2017 6245 1 20-10-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi DI FEDE GIOVANNI € 40,10
RIMBORSO PER ATTIVIT ISTITUZIONALE ROMA 20/09/2017 - FONDI ISTITUTO
altre spese correnti
2017 6631 1 31-10-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi CO.TA.FI A R.L € 155,50
ZE51F7FDCC FATTURA N.39 del 05-10-2017 - FONDI ISTITUTO
acquisto di beni e di servizi
2017 6747 1 10-11-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi DI FEDE GIOVANNI € 20,00
RIMBORSO FIRENZE 16/10/2017 FONDI ISTITUTO
altre spese correnti
2017 6750 1 10-11-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi NORI MAURO € 42,50
RIMBORSO FIRENZE 11/12 LUGLIO 2017 FONDI ISTITUTO
altre spese correnti
2017 6751 1 10-11-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi NORI MAURO € 175,10
RIMBORSO FIRENZE 26/09/2017 FONDI ISTITUTO
altre spese correnti
2017 6850 1 14-11-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi BIONDI GIOVANNI € 89,40
ESTRATTO CONTO 8 DEL 27/08/2017 TOP CARD AGOSTO 2017 RIMBORSI PER ATTIVIT ISTITUZIONALI PRESIDENTE CDA
altre spese correnti
2017 6854 1 15-11-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi BIONDI GIOVANNI € 20,00
ESTRATTO CONTO 8 DEL 27/05/2017 TOP CARD MAGGIO 2017 RIMBORSO PER ATTIVIT ISTITUZIONALE PRESIDENTE CDA
altre spese correnti
2017 6854 2 15-11-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi DI FEDE GIOVANNI € 20,00
estratto conto 8 del 27/05/2017 top card maggio 2017 rimborso per attivit istituzionale componente CDA
altre spese correnti
2017 6854 3 15-11-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi CELLAI
MARIA
FRANCESCA € 20,00
estratto conto 8 del 27/05/2017 top card maggio 2017 rimborso per attivit istituzionale componente CDA
altre spese correnti
2017 6888 1 17-11-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi BIONDI GIOVANNI € 110,00
TOP CARD ESTRATTO CONTO 7 DEL 27/07/2017 LUGLIO 2017 RIMBORSI PER ATTIVIT ISTITUZIONALI PRESIDENTE CDA
altre spese correnti
2017 6889 1 17-11-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
COMPONENTI CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE € 40,50
ESTRATTO CONTO 7 DEL 27/07/2017 LUGLIO 2017 RIMBORSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI CDA
altre spese correnti
2017 7012 1 23-11-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi DI FEDE GIOVANNI € 10,00
RIMBORSO PER ATTIVIT ISTITUZIONALE ROMA 24/10/2017 - FONDI ISTITUTO
altre spese correnti
2017 7014 1 23-11-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi DI FEDE GIOVANNI € 19,50
RIMBORSO PER ATTIVIT ISTITUZIONALE LIVORNO 17/10/2017 - FONDI ISTITUTO
altre spese correnti
2017 7064 1 23-11-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi BIONDI GIOVANNI € 1.633,00
ESTRATTO CONTO 6 DEL 27/06/2017 TOP CARD GIUGNO 2017 RIMBORSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI PRESIDENTE CDA
altre spese correnti
2017 7065 1 23-11-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi BIONDI GIOVANNI € 12,60
ESTRATTO CONTO 6 DEL 27/06/2017 TOP CARD GIUGNO 2017 RIMBORSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI PRESIDENTE CDA
altre spese correnti
2017 7114 1 24-11-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi BIONDI GIOVANNI € 196,65
ESTRATTO CONTO 9 DEL 27/09/2017 TOP CARD SETTEMBRE 2017 RIMBORSI PER ATTIVIT ISTITUZIONALE PRESIDENTE CDA
altre spese correnti
2017 7294 1 28-11-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi BIONDI GIOVANNI € 165,09
RIMBORSI PER ATTIVIT ISTITUZIONALI PRESIDENTE CDA DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2017 - FONDI ISTITUTO
altre spese correnti
2017 7736 1 04-12-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi VENTURA S.P.A. € 47,58
585795488F FATTURA N.0005738/18 del 31-10- 2017 - FONDI ISTITUTO
altre spese correnti
2017 7736 2 04-12-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi VENTURA S.P.A. € 1.667,04
585795488F FATTURA N.0005738/18 del 31-10- 2017 - FONDI ISTITUTO
altre spese correnti
2017 8072 1 11-12-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi DI FEDE GIOVANNI € 113,65
RIMBORSO TORINO 20-21/11/2017 - FONDI ISTITUTO
altre spese correnti
2017 8075 1 11-12-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi DI FEDE GIOVANNI € 88,00
RIMBORSO ROMA 15-17/11/2017 - FONDI ISTITUTO
altre spese correnti
2017 8082 1 11-12-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi BIONDI GIOVANNI € 40,30
RIMBORSI MISSIONE VARI BIONDI GIOVANNI - FONDI ISTITUTO
altre spese correnti
2017 8257 1 12-12-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi CO.TA.FI A R.L € 778,70
ZE51F7FDCC FATTURA N.43 del 06-11-2017 - FONDI ISTITUTO
acquisto di beni e di servizi
2017 8319 1 14-12-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi CELLAI
MARIA
FRANCESCA € 8,40 RIMBORSO ROMA 17/11/2017 - FONDI ISTITUTO
altre spese correnti
2017 8337 1 14-12-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi NORI MAURO € 70,80
RIMBORSO FIRENZE 19/10/2017 FONDI ISTITUTO
altre spese correnti
2017 8338 1 14-12-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi NORI MAURO € 70,80
RIMBORSO FIRENZE 07/11/2017 FONDI ISTITUTO
altre spese correnti
2017 8339 1 14-12-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi NORI MAURO € 70,80
RIMBORSO FIRENZE 17/11/2017 FONDI ISTITUTO
altre spese correnti
2017 8340 1 14-12-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi NORI MAURO € 70,80
RIMBORSO FIRENZE 30/11/2017 FONDI ISTITUTO
altre spese correnti
2017 8606 1 18-12-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi BIONDI GIOVANNI € 745,80
ESTRATTO CONTO 10 DEL 27/10/2017 TOP CARD NOVEMBRE 2017 RIMBORSI ISTITUZIONALI PRESIDENTE CDA
altre spese correnti
2017 8607 1 18-12-2017 111 901
Organi istituzionali dell'amministrazione -
Rimborsi DI FEDE GIOVANNI € 22,50
ESTRATTO CONTO 10 DEL 27/10/2017 TOP CARD NOVEMBRE 2017 RIMBORSO ISTITUZIONALE CONSIGLIERE CDA
altre spese correnti
2017 6055 1 09-10-2017 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
dell'amministrazione RUSSO IVANO € 380,22 ritenute relative compenso OIV maggio 2017
altre spese correnti
2017 6055 2 09-10-2017 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
dell'amministrazione RUSSO IVANO € 836,38 compenso OIV maggio 2017
altre spese correnti
2017 6196 1 19-10-2017 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
dell'amministrazione C/INPS € 194,72
f24 prot. 17060609255448771 del 06/06/2017 Contributi Prev.li - Ente OIV maggio 2017
altre spese correnti
2017 6445 1 26-10-2017 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
dell'amministrazione RUSSO IVANO € 380,22 ritenute relative indennita OIV giugno 2017
altre spese correnti
2017 6445 2 26-10-2017 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
dell'amministrazione RUSSO IVANO € 836,38 indennita OIV giugno 2017
altre spese correnti
2017 6468 1 27-10-2017 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
dell'amministrazione C/INPS € 194,72
F24 Prot 17070710021112391 del 07/07/2017 Contributi Prev.li - Ente giugno 2017 OIV
altre spese correnti
2017 6528 1 27-10-2017 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
dell'amministrazione RUSSO IVANO € 380,22 ritenuta relativa compenso luglio 2017 OIV
altre spese correnti
2017 6528 2 27-10-2017 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
dell'amministrazione RUSSO IVANO € 836,38 compenso luglio 2017 OIV
altre spese correnti
2017 6555 1 27-10-2017 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
dell'amministrazione C/INPS € 194,72
f24 Prot 17080814440038622 del 08/08/2017 Contributi Prev.li - Ente luglio 2017 OIV
altre spese correnti
2017 6641 1 31-10-2017 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
dell'amministrazione RUSSO IVANO € 380,22 ritenute relative compenso agosto 2017 OIV
altre spese correnti
2017 6641 2 31-10-2017 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
dell'amministrazione RUSSO IVANO € 836,38 compenso agosto 2017 OIV
altre spese correnti
2017 6649 1 31-10-2017 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
dell'amministrazione C/INPS € 194,72
F24 prot 17091112291239350 del 11/09/2017 Contributi Prev.li - Ente agosto 2017 OIV
altre spese correnti
2017 6671 1 31-10-2017 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
dell'amministrazione RUSSO IVANO € 380,22 ritenute relative compenso settembre 2017 OIV
altre spese correnti
2017 6671 2 31-10-2017 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
dell'amministrazione RUSSO IVANO € 836,38 compenso settembre 2017 OIV
altre spese correnti
2017 6676 1 31-10-2017 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
dell'amministrazione C/INPS € 194,72
F24 Prot 17100915564050829 del 09/10/2017 Contributi Prev.li - Ente settembre 2017 OIV
altre spese correnti
2017 6805 1 14-11-2017 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
dell'amministrazione RUSSO IVANO € 380,22 ritenute relative indennit ottobre 2017 OIV
altre spese correnti
2017 6805 2 14-11-2017 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
dell'amministrazione RUSSO IVANO € 836,38 indennit ottobre 2017 OIV
altre spese correnti
2017 6826 1 14-11-2017 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
dell'amministrazione C/INPS € 194,72
F24 PROT 17110310183445340 DEL 03/11/2017 Contributi Prev.li - Ente OTTOBRE 2017 OIV
altre spese correnti
2017 6947 1 20-11-2017 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
dell'amministrazione DELLA SANTINA FRANCESCO € 4.630,86
FATTURA N. 4/01 ONORARIO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 3 TRIMESTRE 2017 - FONDI ISTITUTO
altre spese correnti
2017 6948 1 20-11-2017 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
STUDIO ASSOCIATO
DANI TILLI CONTI € 3.859,06
FATTURA N. FATTPA5_17_DEL 04/10/2017 - FONDI ISTITUTO
altre spese correnti
2017 8272 1 13-12-2017 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
dell'amministrazione RUSSO IVANO € 404,30 ritenute relative indennit OIV novembre 2017
altre spese correnti
2017 8272 2 13-12-2017 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
dell'amministrazione RUSSO IVANO € 812,30 indennit OIV novembre 2017
altre spese correnti
2017 8664 1 18-12-2017 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
dell'amministrazione RUSSO IVANO € 735,66 ritenute relative indennit O.I.V. dicembre 2017
altre spese correnti
2017 8664 2 18-12-2017 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
dell'amministrazione RUSSO IVANO € 480,94 indennit O.I.V. dicembre 2017
altre spese correnti
2017 8677 1 19-12-2017 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
dell'amministrazione C/INPS € 194,72
F24 Prot 17121110024839153 del 11/12/2017 novembre 2017 Contributi Prev.li - Ente O.I.V.
altre spese correnti
2017 6160 1 19-10-2017 112 901
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 100.576,36
ritenute relative competenze stipendiali dipendenti tempo indeterminato maggio 2017
altre spese correnti
2017 6160 2 19-10-2017 112 901
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 202.618,07
competenze stipendiali dipendenti tempo indeterminato maggio 2017
altre spese correnti
2017 6433 1 26-10-2017 112 901
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 115.463,97
ritenuta riferita competenze stipendi dipendenti tempo indeterminato giugno 2017
altre spese correnti
2017 6433 2 26-10-2017 112 901
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 200.114,88
competenze stipendi dipendenti tempo indeterminato giugno 2017
altre spese correnti
2017 6485 1 27-10-2017 112 901
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 103.981,70
ritenute relative competenze stipendi luglio 2017 dipendenti tempo indeterminato
altre spese correnti
2017 6485 2 27-10-2017 112 901
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 197.543,23
competenze stipendi luglio 2017 dipendenti tempo indeterminato
altre spese correnti
2017 6571 1 27-10-2017 112 901
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 104.642,83
ritenuta relativa competenze stipendiali agosto 2017 dipendenti tempo indeterminato
altre spese correnti
2017 6571 2 27-10-2017 112 901
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 197.203,46
competenze stipendiali agosto 2017 dipendenti tempo indeterminato
altre spese correnti
2017 6660 1 31-10-2017 112 901
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 100.421,26
ritenute relative competenze stipendiali settembre 2017 dipendenti tempo indeterminato
altre spese correnti
2017 6660 2 31-10-2017 112 901
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 201.935,09
competenze stipendiali settembre 2017 dipendenti tempo indeterminato
altre spese correnti
2017 6788 1 13-11-2017 112 901
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 97.565,12
ritenuta relativa competenze stipendiali ottobre 2017 dipendenti tempo indeterminato
altre spese correnti
2017 6788 2 13-11-2017 112 901
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 199.384,74
competenze stipendiali ottobre 2017 dipendenti tempo indeterminato
altre spese correnti
2017 8295 1 13-12-2017 112 901
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 110.992,85
ritenute relative competenze stipendiali dipendenti tempo indeterminato novembre 2017
altre spese correnti
2017 8295 2 13-12-2017 112 901
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 187.406,81
competenze stipendiali dipendenti tempo indeterminato novembre 2017
altre spese correnti
2017 8693 1 21-12-2017 112 901
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 220.495,75
ritenute relative competenze stipendiali dicembre 2017 dipendenti tempo indeterminato
altre spese correnti
2017 8693 2 21-12-2017 112 901
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 425.769,21
competenze stipendiali dicembre 2017 dipendenti tempo indeterminato
altre spese correnti
2017 6486 1 27-10-2017 112 902
Straordinario per il personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 385,19
Straord. Diurno luglio 2017 dipendenti tempo indeterminato
altre spese correnti
2017 8694 1 21-12-2017 112 902
Straordinario per il personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 1.027,16
Straordinario Diurno dicembre 2017 dipendente Casula
altre spese correnti
2017 6161 1 19-10-2017 112 903
Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 29.981,06
ritenute relative competenze stipendiali indennit dipendenti tempo indeterminato maggio 2017
altre spese correnti
2017 6161 2 19-10-2017 112 903
Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 54.609,58
competenze stipendiali indennit dipendenti tempo indeterminato maggio 2017
altre spese correnti
2017 6434 1 26-10-2017 112 903
Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 76.750,74
ritenute relative indennit dipendenti tempo indeterminato giugno 2017
altre spese correnti
2017 6434 2 26-10-2017 112 903
Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 127.706,94 indennit dipendenti tempo indeterminato giugno 2017
altre spese correnti
2017 6487 1 27-10-2017 112 903
Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 19.066,11
ritenute relative indennit luglio 2017 dipendenti tempo indeterminato
altre spese correnti
2017 6487 2 27-10-2017 112 903
Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 33.922,87 indennit luglio 2017 dipendenti tempo indeterminato
altre spese correnti
2017 6572 1 27-10-2017 112 903
Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 18.793,52
ritenute relative indennit agosto 2017 dipendenti tempo indeterminato
altre spese correnti
2017 6572 2 27-10-2017 112 903
Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 33.702,62 indennit agosto 2017 dipendenti tempo indeterminato
altre spese correnti
2017 6661 1 31-10-2017 112 903
Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 18.702,32
ritenute relative indennit settembre 2017 dipendenti tempo indeterminato
altre spese correnti
2017 6661 2 31-10-2017 112 903
Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 33.734,79
indennit settembre 2017 dipendenti tempo indeterminato
altre spese correnti
2017 6789 1 13-11-2017 112 903
Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 18.671,19
ritenute relative indennit ottobre 2017 dipendenti tempo indeterminato
altre spese correnti
2017 6789 2 13-11-2017 112 903
Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 33.668,36 indennit ottobre 2017 dipendenti tempo indeterminato
altre spese correnti
2017 8296 1 13-12-2017 112 903
Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 20.435,20
ritenute relative indennit dipendenti tempo indeterminato novembre 2017
altre spese correnti
2017 8296 2 13-12-2017 112 903
Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 31.835,33
indennit dipendenti tempo indeterminato novembre 2017
altre spese correnti
2017 8695 1 21-12-2017 112 903
Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 29.322,37
ritenute relative indennit dicembre 2017 dipendenti tempo indeterminato
altre spese correnti
2017 8695 2 21-12-2017 112 903
Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 42.735,38
indennit dicembre 2017 dipendenti tempo indeterminato
altre spese correnti
2017 6162 1 19-10-2017 112 905
Voci stipendiali corrisposte al personale a
tempo determinato GALLI FLAMINIO € 2.623,37
ritenute relative competenze stipendiali direttore generale maggio 2017
altre spese correnti
2017 6162 2 19-10-2017 112 905
Voci stipendiali corrisposte al personale a
tempo determinato GALLI FLAMINIO € 1.637,97
competenze stipendiali direttore generale maggio 2017
altre spese correnti
2017 6435 1 26-10-2017 112 905
Voci stipendiali corrisposte al personale a
tempo determinato GALLI FLAMINIO € 2.623,37
ritenuta relativa competenze stipendiali direttore generale giugno 2017
altre spese correnti
2017 6435 2 26-10-2017 112 905
Voci stipendiali corrisposte al personale a
tempo determinato GALLI FLAMINIO € 1.637,97 competenze stipendiali direttore generale giugno 2017
altre spese correnti
2017 6488 1 27-10-2017 112 905
Voci stipendiali corrisposte al personale a
tempo determinato GALLI FLAMINIO € 2.596,22
ritenuta relativa competenze stipendiali luglio 2017 direttore generale
altre spese correnti
2017 6488 2 27-10-2017 112 905
Voci stipendiali corrisposte al personale a
tempo determinato GALLI FLAMINIO € 1.665,12 competenze stipendiali luglio 2017 direttore generale
altre spese correnti
2017 6573 1 27-10-2017 112 905
Voci stipendiali corrisposte al personale a
tempo determinato GALLI FLAMINIO € 2.383,01
ritenute relative competenze stipendiali agosto 2017 direttore generale
altre spese correnti
2017 6573 2 27-10-2017 112 905
Voci stipendiali corrisposte al personale a
tempo determinato GALLI FLAMINIO € 1.878,33 competenze stipendiali agosto 2017 direttore generale
altre spese correnti
2017 6662 1 31-10-2017 112 905
Voci stipendiali corrisposte al personale a
tempo determinato GALLI FLAMINIO € 2.383,01
ritenute relative competenze stipendiali settembre 2017 direttore generale
altre spese correnti
2017 6662 2 31-10-2017 112 905
Voci stipendiali corrisposte al personale a
tempo determinato GALLI FLAMINIO € 1.878,33
competenze stipendiali settembre 2017 direttore generale
altre spese correnti
2017 6790 1 13-11-2017 112 905
Voci stipendiali corrisposte al personale a
tempo determinato GALLI FLAMINIO € 2.383,01
ritenute relative competenze stipendiali ottobre 2017 direttore generale
altre spese correnti
2017 6790 2 13-11-2017 112 905
Voci stipendiali corrisposte al personale a
tempo determinato GALLI FLAMINIO € 1.878,33 competenze stipendiali ottobre 2017 direttore generale
altre spese correnti
2017 8297 1 13-12-2017 112 905
Voci stipendiali corrisposte al personale a
tempo determinato GALLI FLAMINIO € 3.076,30
ritenute relative competenze stipendiali direttore generale novembre 2017
altre spese correnti
2017 8297 2 13-12-2017 112 905
Voci stipendiali corrisposte al personale a
tempo determinato GALLI FLAMINIO € 1.185,04
competenze stipendiali direttore generale novembre 2017
altre spese correnti
2017 8696 1 21-12-2017 112 905
Voci stipendiali corrisposte al personale a
tempo determinato GALLI FLAMINIO € 3.571,33
ritenute relative competenze stipendiali dicembre 2017 Direttore Generale
altre spese correnti
2017 8696 2 21-12-2017 112 905
Voci stipendiali corrisposte al personale a
tempo determinato GALLI FLAMINIO € 4.951,35
competenze stipendiali dicembre 2017 Direttore generale
altre spese correnti
2017 6426 1 25-10-2017 112 908 Buoni pasto
DAY RISTOSERVICE
SPA € 66.352,00
7150123428 FATTURA N.V0-90934 del 07-09-2017 - FONDI ISTITUTO
altre spese correnti
2017 6570 1 27-10-2017 112 908 Buoni pasto
REPAS LUNCH COUPON
SRL € 7.503,60
Z451F65931 FATTURA N.4426/23 del 22-09-2017 - FONDI ISTITUTO
altre spese correnti
2017 6197 1 19-10-2017 112 910
Contributi obbligatori per
il personale C/INPS € 92.761,58
f24 prot. 17060609255448771 del 06/06/2017 Contributi Prev.li - Ente dipendenti tempo indeterminato maggio 2017
altre spese correnti
2017 6197 2 19-10-2017 112 910
Contributi obbligatori per
il personale C/INPS € 3.223,12
f24 prot. 17060609255448771 del 06/06/2017 Contributi Prev.li - Ente direttore generale maggio 2017
altre spese correnti
2017 6469 1 27-10-2017 112 910
Contributi obbligatori per
il personale C/INPS € 3.223,12
F24 Prot 17070710021112391 del 07/07/2017 Contributi Prev.li - Ente giugno 2017 direttore generale
altre spese correnti
2017 6469 2 27-10-2017 112 910
Contributi obbligatori per
il personale C/INPS € 124.925,70
F24 Prot 17070710021112391 del 07/07/2017 Contributi Prev.li - Ente giugno 2017 dipendenti tempo indeterminato
altre spese correnti
2017 6556 1 27-10-2017 112 910
Contributi obbligatori per
il personale C/INPS € 3.995,05
f24 Prot 17080814440038622 del 08/08/2017 Contributi Prev.li - Ente luglio 2017 direttore generale
altre spese correnti
2017 6556 2 27-10-2017 112 910
Contributi obbligatori per
il personale C/INPS € 85.398,60
f24 Prot 17080814440038622 del 08/08/2017 Contributi Prev.li - Ente luglio 2017 dipendenti tempo indeterminato
altre spese correnti
2017 6650 1 31-10-2017 112 910
Contributi obbligatori per
il personale C/INPS € 215,23
F24 prot 17091112291239350 del 11/09/2017 Contributi Prev.li - Ente agosto 2017 Direttore generale
altre spese correnti
2017 6650 2 31-10-2017 112 910
Contributi obbligatori per
il personale C/INPS € 84.991,88
F24 prot 17091112291239350 del 11/09/2017 Contributi Prev.li - Ente agosto 2017 dipendenti tempo indetrminato
altre spese correnti
2017 6677 1 31-10-2017 112 910
Contributi obbligatori per
il personale C/INPS € 215,23
F24 Prot 17100915564050829 del 09/10/2017 Contributi Prev.li - Ente settembre 2017 direttore generale
altre spese correnti
2017 6677 2 31-10-2017 112 910
Contributi obbligatori per
il personale C/INPS € 84.848,00
F24 Prot 17100915564050829 del 09/10/2017 Contributi Prev.li - Ente settembre 2017 dipendenti tempo indeterminato
altre spese correnti
2017 6827 1 14-11-2017 112 910
Contributi obbligatori per
il personale C/INPS € 215,23
F24 PROT 17110310183445340 DEL 03/11/2017 Contributi Prev.li - Ente OTTOBRE 2017 DIRETTORE GENERALE
altre spese correnti
2017 6827 2 14-11-2017 112 910
Contributi obbligatori per
il personale C/INPS € 83.534,70
F24 PROT 17110310183445340 DEL 03/11/2017 Contributi Prev.li - Ente OTTOBRE 2017 DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO
altre spese correnti
2017 8678 1 19-12-2017 112 910
Contributi obbligatori per
il personale C/INPS € 215,23
F24 Prot 17121110024839153 del 11/12/2017 novembre 2017 Contributi Prev.li - Ente direttore generale
altre spese correnti
2017 8678 2 19-12-2017 112 910
Contributi obbligatori per
il personale C/INPS € 83.915,75
F24 Prot 17121110024839153 del 11/12/2017 novembre 2017 Contributi Prev.li - Ente dipendenti tempo indeterminato
altre spese correnti
2017 6163 1 19-10-2017 112 911 Assegni familiari
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 3.581,08
Assegno Nucleo Familiare dipendenti tempo indeterminato maggio 2017
altre spese correnti
2017 6436 1 26-10-2017 112 911 Assegni familiari
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 3.581,08
Assegno Nucleo Familiare dipendenti tempo indeterminato giugno 2017
altre spese correnti
2017 6489 1 27-10-2017 112 911 Assegni familiari
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 2.767,93
Assegno Nucleo Familiare luglio 2017 dipendenti tempo indeterminato
altre spese correnti
2017 6574 1 27-10-2017 112 911 Assegni familiari
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 3.147,85
Assegno Nucleo Familiare agosto 2017 dipendenti tempo indeterminato
altre spese correnti
2017 6663 1 31-10-2017 112 911 Assegni familiari
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 8.445,21
Assegno nucleo familiare settembre 2017 dipendenti tempo indeterminato
altre spese correnti
2017 6791 1 13-11-2017 112 911 Assegni familiari
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 3.708,99
Assegno Nucleo Familiare ottobre 2017 dipendenti tempo indeterminato
altre spese correnti
2017 8298 1 13-12-2017 112 911 Assegni familiari
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 3.753,20
Assegno Nucleo Familiare dipendenti tempo indeterminato novembre 2017
altre spese correnti
2017 8697 1 21-12-2017 112 911 Assegni familiari
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 3.753,20
Assegno Nucleo Familiare dicembre 2017 dipendenti tempo indeterminato
altre spese correnti
2017 6198 1 19-10-2017 112 912 Irap REGIONE C/IRAP € 36.802,22
f24 prot. 17060609255448771 del 06/06/2017 I.R.A.P.
dipendenti tempo indeterminato maggio 2017
altre spese correnti
2017 6470 1 27-10-2017 112 912 Irap REGIONE C/IRAP € 44.886,96
F24 Prot 17070710021112391 del 07/07/2017 IRAP giugno 2017 DIPENDENTI TEMPO
INDETERMINATO
altre spese correnti
2017 6557 1 27-10-2017 112 912 Irap REGIONE C/IRAP € 30.569,28
f24 Prot 17080814440038622 del 08/08/2017 I.R.A.P.
luglio 2017 dipendenti tempo indeterminato
altre spese correnti
2017 6651 1 31-10-2017 112 912 Irap REGIONE C/IRAP € 29.643,30
F24 prot 17091112291239350 del 11/09/2017 I.R.A.P.
agosto 2017 dipendenti tempo indeterminato
altre spese correnti
2017 6678 1 31-10-2017 112 912 Irap REGIONE C/IRAP € 29.525,62
F24 Prot 17100915564050829 del 09/10/2017 IRAP settembre 2017 dipendenti tempo indeterminato
altre spese correnti
2017 6784 1 13-11-2017 112 912 Irap REGIONE C/IRAP € 127,50
F24 PROT 17110311570049621 DEL 03/11/2017 IRAP OTTOBRE 2017 NOIA MATTEO MARIA MASSIMO - FONDI ISTITUTO
altre spese correnti
2017 6786 1 13-11-2017 112 912 Irap REGIONE C/IRAP € 59,99
F24 PROT 17110311570049621 DEL 03/11/2017 IRAP OTTOBRE 2017 NOIA MATTEO MARIA MASSIMO - FONDI ISTITUTO
altre spese correnti
2017 6828 1 14-11-2017 112 912 Irap REGIONE C/IRAP € 29.069,11
F24 PROT 17110310183445340 DEL 03/11/2017 IRAP OTTOBRE 2017 DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO
altre spese correnti
2017 8679 1 19-12-2017 112 912 Irap REGIONE C/IRAP € 29.182,71
F24 Prot 17121110024839153 del 11/12/2017 novembre 2017 I.R.A.P. dipendenti tempo indeterminato
altre spese correnti
2017 5700 1 02-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta MORITTU ILARIA € 6,60
B52F16000490006 RIMBORSO ROMA 28/06/2017 PON GIES
altre spese correnti
2017 5709 1 02-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta GRANELLO SUSANNA € 88,40
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE 31/05/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 5710 1 02-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta TRAMONTI MICHELA € 81,70
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE 31/05/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 5711 1 02-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta ANTOLINI ALDO € 88,80
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE 31/05/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 5712 1 02-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta MAURIZIO CARMELINA € 78,40
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE 31/05/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 5713 1 02-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta MENGOLI PAOLA € 60,65
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE 31/05/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 5714 1 02-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta MORI LUISELLA € 13,60
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE 31/05/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 5716 1 02-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta PIATTI RAFFAELLA € 69,00
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE 31/05/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 5717 1 02-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta NUIKKINEN KAISA € 61,09
KAISA NUIKKINENE RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE INTERNATIONAL CONFERENCE A ROMA IL 14/12/2016
altre spese correnti
2017 5786 1 03-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta GALLO LUCA € 465,42
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO ROMA 5- 6/06/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 5787 1 03-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta DELLE DONNE ELISABETTA € 138,00
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO ROMA 5- 6/06/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 5788 1 03-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta DEMARTIS CRISTINA € 175,06
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO ROMA 5- 6/06/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 5791 1 03-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta GIRONE MARIA € 190,36
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO ROMA 9/06/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 5793 1 03-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta FAVARONI ROBERTO € 85,55
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE 9/06/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 5798 1 03-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta FOMINI SALVATORI RAFFAELLA € 102,40
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE 13/06/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 5800 1 03-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta MASTRANGELO MARIA GRAZIA € 102,90
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE 13/06/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 5802 1 03-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta SION GIANINA € 131,10
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE 13/06/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 5803 1 03-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta ZINGARELLI DELIA € 79,40
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE 13/06/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 5814 1 03-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta MONTI CRISTINA € 391,03
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE 13/06/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 5851 1 04-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta PIAZZA ROBERTA € 624,94
B59G17000020007 RIMBORSO FIRENZE 7- 9/05/2017 EPALE
altre spese correnti
2017 5864 1 04-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta KAMEL FRANCESCO € 160,60
B51B13000870001 RIMBORSO FIRENZE 23-24 MAGGIO 2017 VALES NORD
altre spese correnti
2017 5870 1 04-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta IMPOCO ALESSANDRO € 300,25
B55I15000470007 RIMBORSO GIOIA DEL COLLE - CAMPI SALENTINI 27-28/06/2017 PON
MONITORAGGIO
altre spese correnti
2017 5896 1 05-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta GALANTE LORENZO € 223,00
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE 8/05/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 5897 1 05-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta SANTINI CATIA € 210,00
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE 8/05/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 5903 1 05-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta DIOSONO ELENA € 98,00
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO ROMA 6/07/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 5904 1 05-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta CACCAVALE MARIA TERESA € 513,61
B59G17000020007 RIMBORSO FIRENZE 7- 9/05/2017 EPALE
altre spese correnti
2017 5905 1 05-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta CIANTAR ANDREA € 195,55
B59G17000020007 RIMBORSO FIRENZE 7- 10/05/2017 EPALE
altre spese correnti
2017 5906 1 05-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta GIORGI ATTILIO € 348,00
B59G17000020007 RIMBORSO FIRENZE 7- 9/05/2017 EPALE
altre spese correnti
2017 5934 1 05-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta UTTARO ANNA MARIA € 89,00
B59G17000020007 RIMBORSO FIRENZE 7- 8/05/2017 EPALE
altre spese correnti
2017 5935 1 05-10-2017 112 913
Indennità di missione e di trasferta
UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI CATANIA € 331,88
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO ROMA 24/02/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 5936 1 05-10-2017 112 913
Indennità di missione e di trasferta
SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI DIPARTIMENTO DI LINGUE DI SCUOLE
CIVICHE FDP € 213,33
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO ROMA 24/02/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 5937 1 05-10-2017 112 913
Indennità di missione e di trasferta
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E
REGGIO EMILIA € 158,50
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO ROMA 24/02/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 5938 1 06-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta LECCESE LUCA € 92,20
B59G17000020007 RIMBORSO FIRENZE 8/05/2017 EPALE
altre spese correnti
2017 5939 1 06-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta BOZZOLAN ALESSANDRA € 89,00
B59G17000020007 RIMBORSO FIRENZE 8/05/2017 EPALE
altre spese correnti
2017 5962 1 06-10-2017 112 913
Indennità di missione e di trasferta
LIBERA UNIVERSITA' DI
BOLZANO € 505,25
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO ROMA 24/02/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 5968 1 06-10-2017 112 913
Indennità di missione e di trasferta
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E
DEL LAZIO € 19,40
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO ROMA 24/02/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 5974 1 06-10-2017 112 913
Indennità di missione e di trasferta
LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E
COMUNICAZIONE IULM € 279,93
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO ROMA 24/02/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 5980 1 06-10-2017 112 913
Indennità di missione e di trasferta
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
GIUSEPPE MARTUCCI € 75,90
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO ROMA 24/02/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 5984 1 06-10-2017 112 913
Indennità di missione e di trasferta
UNIVERSITA' DELLA
VALLE D'AOSTA € 448,52
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO ROMA 24/02/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 5985 1 06-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta DE SISTI SABRINA € 254,46
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE 13/06/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 5986 1 06-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta BURELLO VALLI' € 217,68
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE 13/06/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 5987 1 06-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta VENERUSO LUCIA € 295,76
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE 31/05/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 5988 1 06-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta ALIMENTI NICOLA € 316,45
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO ROMA 9/06/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 5989 1 06-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta DI TURE GIUSEPPINA € 68,00
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO ROMA 9/06/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 6005 1 09-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta PISTOLESI DUCCIO € 11,30
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO ROMA 9/06/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 6017 1 09-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta NICOSIA LUCA € 13,30
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO ROMA 12/06/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 6021 1 09-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta CARBONI ROBERTO € 55,50
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE 31/05-01/06/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 6028 1 09-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta CARBONI ROBERTO € 50,00
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE 5- 6/06/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 6033 1 09-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta CAMPANINO MARIO € 58,10
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO ROMA 18- 19/05/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 6049 1 09-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta CAMPANINO MARIO € 101,70
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE- ROMA 24-26/05/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 6059 1 10-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta CAMPANINO MARIO € 63,10
RIMBORSO ROMA 31/05-01/06/2017 ERAASMUS+
altre spese correnti
2017 6060 1 10-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta NICOSIA LUCA € 6,00
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO ROMA 22- 23/06/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 6090 1 12-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta CORONGIU EFISIO € 728,07
FATTURA N.FATTPA 21_17 del 03-10-2017 - FONDI ISTITUTO
altre spese correnti
2017 6127 1 17-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta CUPO FRANCESCO € 4,00
B55I16000070001 RIMBORSO FIRENZE 13-04- 2017 FORMAZIONE NEOASSUNTI 2016-17
altre spese correnti
2017 6128 1 17-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta CARBONI ROBERTO € 60,00
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE 26-27/06/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 6129 1 17-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta CAMPANINO MARIO € 89,10
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE - ROMA 12-14/06/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 6130 1 17-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta VENTURA S.P.A. € 76,86
B52F16004650001 585795488F FATTURA N 0005228/18 del 30-09-2017 CONTENUTI E COMPETENZE-BIBLIOTECA MIGL. ATT. FORM.
altre spese correnti
2017 6130 2 17-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta VENTURA S.P.A. € 1.876,00
B52F16004650001 585795488F FATTURA N 0005228/18 del 30-09-2017 CONTENUTI E COMPETENZE - BIBLIOTECA MIGL.ATT.FORM.
altre spese correnti
2017 6130 3 17-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta VENTURA S.P.A. € 84,18
B52F16004690001 585795488F FATTURA N 0005229/18 del 30-09-2017 STRUMENTI E INFRASTR. AMBIENTI DI APPR.
altre spese correnti
2017 6130 4 17-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta VENTURA S.P.A. € 1.440,85
B52F16004690001 585795488F FATTURA N 0005229/18 del 30-09-2017 STRUMENTI E INFRASTRUTTURE - AMBIENTI DI APPR.
altre spese correnti
2017 6130 5 17-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta VENTURA S.P.A. € 189,10
B52F16003670001 585795488F FATTURA N 0005227/18 del 30-09-2017 IO PARTECIPO
altre spese correnti
2017 6130 6 17-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta VENTURA S.P.A. € 4.470,61
B52F16003670001 585795488F FATTURA N 0005227/18 del 30-09-2017 IO PARTECIPO
altre spese correnti
2017 6134 1 17-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta CAMPANINO MARIO € 87,00
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE- ROMA 7-9/06/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 6136 1 17-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta VENTURA S.P.A. € 10,98
585795488F FATTURA N. 5224/18 DEL 30/09/2017 - FONDI ISTITUTO
altre spese correnti
2017 6136 2 17-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta VENTURA S.P.A. € 218,00
585795488F FATTURA N. 5224/18 DEL 30/09/2017 - FONDI ISTITUTO
altre spese correnti
2017 6138 1 17-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta TOLVAY ENIKO € 89,70
B55I15000470007 RIMBORSO FIRENZE 04- 06/09/2017 PON MONITORAGGIO
altre spese correnti
2017 6140 1 17-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta CUPO FRANCESCO € 17,50
B55I16000070001 RIMBORSO FIRENZE 18-19/04- 17 FORMAZIONE NEOASSUNTI 2016-17
altre spese correnti
2017 6141 1 17-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta VENTURA S.P.A. € 3,66
B51B13000870001 585795488F FATTURA N.
5225/18 DEL 30/09/2017 - VALES NORD
altre spese correnti
2017 6141 2 17-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta VENTURA S.P.A. € 124,00
B51B13000870001 585795488F FATTURA N.
5225/18 DEL 30/09/2017 - VALES NORD
altre spese correnti
2017 6145 1 17-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta VENTURA S.P.A. € 212,28
SOTT A B59G17000000007 585795488F FATTURA 0005238/18 del 30-09-2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 6145 2 17-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta VENTURA S.P.A. € 3.670,00
SOTT A B59G17000000007 585795488F FATTURA 0005238/18 del 30-09-2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 6148 1 17-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta VENTURA S.P.A. € 1.845,65
B52F17001130001 585795488F FATTURA N.
5230/18 DEL 30/09/2017 - MLTV
altre spese correnti
2017 6150 1 17-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta TOLVAY ENIKO € 64,40
B55I15000470007 RIMBORSO FIRENZE 20- 22/09/2017 PON MONITORAGGIO
altre spese correnti
2017 6151 1 17-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta DISCEPOLO TIZIANA € 10,00
B55I15000470007 RIMBORSO ROMA 07/09/2017 PON MONITORAGGIO
altre spese correnti
2017 6154 1 18-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta VENTURA S.P.A. € 36,60
B55I15000290001 585795488F Fattura 0005232/18 del 30-09-2017 TRAINEESHIP
altre spese correnti
2017 6154 2 18-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta VENTURA S.P.A. € 1.042,00
B55I15000290001 585795488F Fattura 0005232/18 del 30-09-2017 TRAINEESHIP
altre spese correnti
2017 6157 1 19-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta BELLONI RINO € 65,34
B52F16000490006 Fatt. 14/PA del 04-10-2017 PON GIES
altre spese correnti
2017 6176 1 19-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta MANNA ROSALBA € 45,75
B55I15000470007 RIMBORSO FIRENZE 02- 03/08/2017 PON MONITORAGGIO
altre spese correnti
2017 6209 1 20-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta CARBONI ROBERTO € 60,00
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE 20-21/06/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 6211 1 20-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta CARBONI ROBERTO € 104,00
SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE 11-13/07/2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 6214 1 20-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta MANNA ROSALBA € 63,70
B55I15000470007 RIMBORSO FIRENZE 19- 20/07/2017 PON MONITORAGGIO
altre spese correnti
2017 6215 1 20-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta CUPO FRANCESCO € 9,50
B55I16000070001 RIMBORSO FIRENZE 2-3-17 FORMAZIONE NEOASSUNTI 2016-17
altre spese correnti
2017 6216 1 20-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta CUPO FRANCESCO € 20,50
B55I16000070001 RIMBORSO FIRENZE 6-7/03-17 FORMAZIONE NEOASSUNTI 2016-17
altre spese correnti
2017 6219 1 20-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta CUPO FRANCESCO € 30,00
B55I16000070001 RIMBORSO FIRENZE 10-11/4-17 FORMAZIONE NEOASSUNTI 2016-17
altre spese correnti
2017 6223 1 20-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta CUPO FRANCESCO € 6,00
B55I16000070001 RIMBORSO FIRENZE 6-4-2017 FORMAZIONE NEOASSUNTI 2016-17
altre spese correnti
2017 6224 1 20-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta CUPO FRANCESCO € 44,50
B55I16000070001 RIMBORSO FIRENZE 3-4/4-2017 FORMAZIONE NEOASSUNTI 2016-17
altre spese correnti
2017 6237 1 20-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta CUPO FRANCESCO € 11,50
B55I16000070001 RIMBORSO FIRENZE 30-3-17 FORMAZIONE NEOASSUNTI 2016-17
altre spese correnti
2017 6238 1 20-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta CUPO FRANCESCO € 34,00
B55I16000070001 RIMBORSO FIRENZE 27-28/3- 2017 FORMAZIONE NEOASSUNTI 2016-17
altre spese correnti
2017 6239 1 20-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta DI GIACOMO ANTONIO € 100,00
B55I15000290001 RIMBORSO ROMA 11/04/2017 TRAINEESHIP
altre spese correnti
2017 6242 1 20-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta BOTTINO ROSA € 8,80
RIMBORSO FIRENZE 06/10/2017 - FONDI ISTITUTO
altre spese correnti
2017 6248 1 23-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta DE FILIPPO MARIA € 112,40
B55I16000150001 RIMBORSO FIRENZE 05/09/17 PTA ATTIVITA' 3
altre spese correnti
2017 6249 1 23-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta ESPOSITO ANTONIETTA € 112,40
B55I16000150001 RIMBORSO FIRENZE 5 SETTEMBRE 2017 PTA ATTIVITA' 3
altre spese correnti
2017 6250 1 23-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta COCCIA AMBRA € 95,40
B55I16000150001 RIMBORSO FIRENZE 5 SETTEMBRE 2017 PTA ATTIVITA' 3
altre spese correnti
2017 6251 1 23-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta ZANELLA WOLMER € 55,80
B55I15000470007 RIMBORSO SAN DEMETRIO CORONE (CS) E PAOLA (CS) 27-28/06/2017 PON MONITORAGGIO
altre spese correnti
2017 6252 1 23-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta PIERONI GIGLIOLA € 122,90
B55I16000150001 RIMBORSO FIRENZE 5 SETTEMBRE 2017 PTA ATTIVITA' 3
altre spese correnti
2017 6253 1 23-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta LOVO ANTONELLA € 73,50
B55I16000150001 RIMBORSO FIRENZE 5 SETTEMBRE 2017 PTA ATTIVITA' 3
altre spese correnti
2017 6254 1 23-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta CAMPIONE ROSARIA € 76,00
B55I16000150001 RIMBORSO FIRENZE 5 SETTEMBRE 2017 PTA ATTIVITA' 3
altre spese correnti
2017 6256 1 23-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta VALLE CLAUDIA € 219,10
B55I16000150001 RIMBORSO FIRENZE 5 SETTEMBRE 2017 PTA ATTIVITA' 3
altre spese correnti
2017 6258 1 23-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta CUPO FRANCESCO € 5,00
B55I16000070001 RIMBORSO FIRENZE 16-03-17 FORMAZIONE NEOASSUNTI 2016-17
altre spese correnti
2017 6272 1 23-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta CUPO FRANCESCO € 28,00
B55I16000070001 RIMBORSO FIRENZE 21-22/03- 17 FORMAZIONE NEOASSUNTI 2016-17
altre spese correnti
2017 6276 1 23-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta CUPO FRANCESCO € 43,00
B55I16000070001 RIMBORSO FIRENZE 13-14/03- 2017 FORMAZIONE NEOASSUNTI 2016-17
altre spese correnti
2017 6406 1 24-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta DI GIORGI DAVIDE € 236,74
B52F16003670001 FATTURA N 4/PA del 16-10- 2017 IO PARTECIPO
altre spese correnti
2017 6407 1 24-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta STROBINO ENRICO € 91,80
B55I15000650001 RIMBORSO FIRENZE 06 SETTEMBRE 2017 MUSICA A SCUOLA
altre spese correnti
2017 6427 1 25-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta CORONGIU EFISIO € 856,42
SOTT A B59G17000000007 FATTURA FATTPA 20_17 del 03-10-2017 ERASMUS+
altre spese correnti
2017 6429 1 25-10-2017 112 913
Indennità di missione e di trasferta
TH. FILOPOULOS - K.
PARTHENOPOULOS SA -
FASTRAVEL € 5.062,00
SOTT T B59G17000010007 FATTURA I-19 del 10- 10-2017 ETWINNING
altre spese correnti
2017 6431 1 25-10-2017 112 913
Indennità di missione e di trasferta
NOIA MATTEO MARIA
MASSIMO € 705,76 FATTURA N.02 del 06-06-2017 - FONDI ISTITUTO
altre spese correnti
2017 6450 1 26-10-2017 112 913
Indennità di missione e di
trasferta ANCESCHI ALESSANDRA € 60,80
B55I15000650001 RIMBORSO FIRENZE 06/09/2017 MUSICA A SCUOLA
altre spese correnti
