COMUNE DI TREVIGLIO (Provincia di Bergamo)
Treviglio, 9/12/2015
Oggetto: Contratto collettivo decentrato integrativo personale non dirigente ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999- parte normativa 2015-2017 e parte economica- annualità 2015. –Relazione tecnico-finanziaria e illustrativa.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
MODULO 1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge.
MODULO 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)
Sezione I- Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo Sezione II -Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse Sezione III- Effetti abrogativi impliciti
Sezione IV- Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità
Sezione V -Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;
Sezione VI -Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale
Sezione VII- Altre informazioni eventualmente ritenute utili
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
MODULO 1 Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa Sezione I- Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità Sezione II –Risorse variabili
Sezione III- Decurtazioni del fondo
Sezione IV- Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo
MODULO 2 Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Sezione II- Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo Sezione III- Eventuali Destinazioni ancora da regolare
Sezione IV- Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
Sezione V- Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Sezione VI- Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale
MODULO 3 Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno 2014
MODULO 4 Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione II- Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato
Sezione III- Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge.
Data di sottoscrizione
Preintesa del 5/11/2015
Contratto decentrato integrativo- parte giuridica 2015- 2017 e parte economica anno 2015 del 9/12/2015
Periodo temporale di vigenza
Parte giuridica 2015-2017 Parte economica 2015
Composizione
della delegazione trattante
Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Presidente: Antonio Sebastiano Purcaro- Segretario comunale Componenti: Antonio Nocera-Dirigente
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL; RSU
Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, CISL-FP, -RSU;
Firmatarie del contratto: CISL-FP, UIL FPL-RSU Soggetti destinatari Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)
a) Contratto decentrato integrativo- parte normativa 2015-2017;
b) Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2015;
b) Criteri premiali/Valori dei compensi per il personale coinvolto, anno 2015, progetti di attivazione nuovi servizi/potenziamento servizi esistenti;
È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno il 16/11/2015.
L’organo di controllo non ha effettuato rilievi Intervento
dell’Organo di controllo
interno.
Allegazione della
Certificazione dell’Organo di controllo
interno alla Relazione illustrativa.
È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009.
Ai sensi dell’art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs.
150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione approvato in data 20/05/2015 con la deliberazione della Giunta comunale n. 58;
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs.
33/2013;
Il programma è stato approvato in data 20/06/2012, con deliberazione della Giunta Comunale n. 91.
Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in
caso di
inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della
retribuzione accessoria
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009 ? Sì per quanto di competenza.
La Relazione della Performance è stata validata dal Nucleo di valutazione ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del d.lgs. n.
150/2009.
Il Nucleo di valutazione ha validato la relazione / verificato la rendicontazione dello strumento di programmazione operativa (PDP-PDO-PEG)
Eventuali osservazioni =============
Modulo 2- Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)
Sezione I-Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo
Articolo 1 Viene identificato l’ambito di applicazione, durata e decorrenza del contratto;
Articolo 2 Vengono individuati i servizi minimi essenziali in caso di sciopero;
Articolo 3 Vengono definite le modalità di effettuazione degli scioperi;
Articolo 4 Viene definita la periodicità della verifica delle condizioni a fondamento delle prestazioni straordinarie;
Articolo 5 Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie previste nel contratto decentrato;
Articolo 6 Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie relative al fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi;
Articolo 7 Vengono definiti modalità, criteri e risorse per l’attivazione delle progressioni orizzontali assegnabili nell’anno 2015;
Articolo 8 Le parti confermano la disciplina delle indennità destinate a compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate, già prevista nel precedente ccdi 2014, con l’aggiunta della lett. g) al comma 3 e stralcio della lett.e) ;
Articolo 9 Le parti confermano la disciplina dell’ indennità di rischio, già prevista nel precedente ccdi 2014;
Articolo 10 Le parti confermano la disciplina dell’ indennità di reperibilità, già prevista nel precedente ccdi 2014;
Articolo 11 Le parti confermano la disciplina dell’ indennità di maneggio denaro, già prevista nel precedente ccdi 2014;
Articolo 12 Le parti determinano i criteri di attribuzione delle specifiche responsabilità ex art. 17.2 lett. f) del ccnl 1/04/1999 e l’importo dell’indennità in relazione alla tipologia di responsabilità;
Articolo 13 Le parti confermano la disciplina dell’ indennità per specifiche responsabilità ex art. 17.2 ccnl 1/04/1999, lett. i), già prevista nei precedente ccdi 2014;
Articolo 14 Le parti individuano, ai fini dell’articolazione dell’orario di lavoro su turni, il servizio di polizia locale;
Articolo 15 Le parti disciplinano modalità e termini per l’erogazione delle indennità ai messi notificatori in applicazione dell’art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
Articolo 16 Le parti definiscono i criteri delle forme di incentivazione delle attività e prestazioni correlate all’utilizzazione delle risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge;
Articolo 17 Viene specificato quali sono le risorse destinate ad incentivare la performance individuale e di ente;
Articolo 18 Viene stabilito il criterio di ripartizione delle risorse ex art. 17, comma 2, lett. a) ccnl 1/04/1999 ai dipendenti in distacco sindacale;
Articolo 19 Vengono definite iniziative per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro e per gli interventi di prevenzione e sicurezza nonché per facilitare l’attività dei dipendenti disabili;
Articolo 20 Vengono assunti tra le parti impegni per garantire pari opportunità, benessere organizzativo e contrasto alle discriminazioni e al mobbing;
Articolo 21 Le parti definiscono i tempi di erogazione delle risorse oggetto del contratto.
E’ allegata la tabella analitica della costituzione del fondo la cui quantificazione del complesso delle risorse disponibili è effettuata dall’ Amministrazione con deliberazione n. 69 del 10/06/2015.
E’, altresì, allegata la tabella di destinazione delle risorse decentrate nonché l’elenco degli obiettivi 15.5, ccnl 1/04/1999 e relativi importi e criteri premiali.
Sezione II- Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Sulla base dei criteri stabiliti all’art. 5 del contratto le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:
Descrizione* Importo (in €)
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività (inclusi i risparmi risorse decentrate e prestazioni straordinarie anno precedente pari a complessivi € 151.038,28)
256.343,14
Art. 17, comma 2, lett. b)
– progressioni orizzontali in godimento
– -progressioni orizzontali da assegnare dal 2015
219.500,00
30.000,00 Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di
posizione e risultato p.o.
216.000,00 Art. 17, comma 2, lett. d) ed e) – Indennità di
turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, Indennità di disagio
150.000,00
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità
50.000,00 Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati
alle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett.
k) (progettazione, avvocatura, ecc.)
86.500,00
Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità
5.000,00 Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale
educativo nido d’infanzia
9.000,00 Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale
educativo e docente
4.500,00 Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto 79.000,00 Art. 10 del CCNL 22/01/2004- Alte
professionalità
8.672,51 Art. 15. 5 del CCNL 1/04/1999-progetti di
attivazione di nuovi servizi/potenziamento di quelli esistenti
80.000,00
Art. 54 ccnl 14/09/2000 4.000,00
Totale € 1.198.515,65
* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999
Sezione III- Effetti abrogativi impliciti
Il contratto determina effetti abrogativi impliciti, per le parti non compatibili, con i precedenti ccdi;
Sezione IV- Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il regolamento per la valutazione e la premialità del personale (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 20/06/2012) nonché il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 8/05/2012).
Sezione V-Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;
Le nuove progressioni economiche, previste dal 2015, saranno assegnate secondo criteri di selettività in quanto è prevista l’attribuzione, nell’ambito delle risorse disponibili, pari a € 30.000,00, ad ¼ del personale avente i requisiti. E’ previsto, altresì, che alle selezioni possono partecipare i dipendenti con un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 36 mesi e con una valutazione media superiore almeno al 75% del punteggio massimo attribuibile (100).
Sezione VI- Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale
Dalla sottoscrizione del contratto, ed in particolare dalla destinazione delle risorse a vario titolo finalizzate a remunerare la performance ed il merito del personale, si attende il raggiungimento degli obiettivi di gruppo e/o progetti caratterizzati da significativa strategicità per l’amministrazione, previsti nel piano degli obiettivi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 20/05/2015. In particolare, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività nell’ambito del ccdi 2015 per miglioramento servizi esistenti e attivazione di nuovi servizi, riguardanti la produzione/diffusione della carta dei servizi dello sportello polifunzionale, la gestione in economia del nuovo teatro cittadino, i controlli sul territorio da parte della polizia locale, l’apertura di quattro settimane aggiuntive degli asili nido, ci si attende un incremento della produttività del personale.
La verifica del raggiungimento di tali obiettivi di produttività e di qualità viene effettuata dal nucleo di valutazione prima dell’erogazione delle risorse ai dipendenti dell’Ente.
Sezione VII- Altre informazioni eventualmente ritenute utili
==========
Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2015. Relazione tecnico-finanziaria.
Modulo I – Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con deliberazione n. 69 del 10/06/2015, nei seguenti importi (lordo Ente):
Descrizione Importo (in €)
Risorse stabili al netto della stabilizzazione della decurtazione ex art. all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010, ai sensi dell’art. 1, comma 456, legge n. 147/2013
831.357,70
Risorse variabili:
-Risorse art. 15, comma 2, ccnl 1/04/1999 -Risorse art. 15, comma 5, ccnl 1/04/1999 -Risparmi risorse decentrate e prestazioni straordinarie anno precedente
45.619,67 80.000,00 151.038,28 Risorse variabili Art. 15, comma 1, lett. K) ccnl
1/04/1999:
-Compensi progettazione ex Merloni (oneri riflessi e irap inclusi);
-Compensi per recupero evasione ICI
77.500,00 9.000,00 Risorse variabili ex art. 54 ccnl 14/09/2000
(messi notificatori)
4.000,00
Totale risorse 1.198.515,65
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità Risorse storiche consolidate
La parte “storica” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2015 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 700.326,00.
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl Sono stati effettuati i seguenti incrementi:
Descrizione Importo (in €)
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 /
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 48.566,00
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 22.369,40
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 27.735,00
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Descrizione Importo (in €)
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 35.498,70
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)
/ CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)
/
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 / CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione
straordinari
/ CCNL 22/01/2004 art. 32, comma 7- incremento
dello 0,20% per finanziamento alte professionalità
8.672,51
Si precisa che gli importi sono quantificati al lordo della riduzione di cui all’art. 9, comma 2 bis D.L. n. 78/2010, da stabilizzare, con effetto dal 2015, ex art. 1, comma 456 Legge n. 147/2013.
Sezione II – Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determinate
Descrizione* Importo (in €)
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza
/ Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni
di legge
86.500,00 Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario 48.508,63
Art. 15, comma 2 45.619,67
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o incremento esistenti
80.000,00 Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori 4.000,00 Somme non utilizzate l’anno precedente 102.529,65
Totale 367.157,95
* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997) Il monte salari 1997, al netto della dirigenza, ammontava ad € 3.801.592,00, per una possibilità di incremento massima di € 45.619,67 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 45.619,67, pari al 1,2%.
Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e dall’art. 6, comma 7, ccdi 2015 e previa asseverazione da parte del Nucleo di valutazione.
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.)
In ragione dell’attivazione dei seguenti servizi e/o di potenziamento di quelli esistenti è stata stanziata una somma di € 80.000,00, che verrà distribuita secondo i criteri premiali, indicati per ciascun obiettivo oppure secondo quanto indicato nell’apposito verbale di intesa del 23/06/2009, per quanto riguarda le settimane aggiuntive di servizio degli asili nido comunali ex art. 31, comma 6, del CCNL del 14/09/2000.
PROGETTI DI ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI/POTENZIAMENTO SERVIZI ESISTENTI EX ART. 15.5 CCNL 1999
PROGETTO SERVIZIO TERMINE PREMIO
1 Art. 31, comma 6 ccnl 14/09/2000 - 4 settimane aggiuntive di servizio delle Educatrici per finalità formative e di coordinamento
Servizi Educativi alla 1^ Infanzia
Periodo Estivo, intervallo tra un anno sociale
e l’altro
€ 10.000,00
2 Art. 31, comma 6 ccnl 14/09/2000 -4 settimane aggiuntive di servizio del personale di servizio nelle Cucine degli Asili Nido periodo estivo
Servizi Educativi alla 1^ Infanzia
Agosto € 4.000,00
3 Azione di supporto alla protezione civile (gestione in economia delle emergenze atmosferiche “neve” ed altre emergenze atmosferiche residuali)
Criteri Premiali: € 25,00/operatore per disponibilità giornaliera
Servizi Tecnici Corpo Polizia
Locale
Dicembre €
16.000,00
4 Azione di prevenzione e repressione reati ed incremento grado di sicurezza percepita (Pattugliamento notturno del territorio comunale:
• 1 uscite/mese/pattuglia di 3 uomini + operatore di centrale operativa, dalle 22.10 alle 4.00, nel periodo 16 settembre - dicembre ;
• 2 uscite/mese/pattuglia di 3 uomini + operatore di centrale operativa, dalle 22.10 alle 4.00, nel periodo 15 giugno/15 settembre
Criteri premiali:
€ 95,00/operatore/singolo turno
Modalità:
- congruo numero operatori disponibili su periodo stagionale (8/10), che costituiscono bacino di riferimento;
- in mancanza di disponibili (per serio motivo), si attinge su altri operatori, in contesto di serie esigenze di servizio, sulla scorta dei seguenti criteri: funzionalità complessiva dei turni; età anagrafica meno elevata.
Polizia Locale Dicembre € 8.000,00
5 Azione di contenimento della spesa corrente - Gestione in economia sosta a pagamento. Svuotamento e Contabilizzazione Parcometri (inclusi gli stalli in gestione alla STU)
Criteri premiali: € 35,00 per operatore per singola giornata,
€ 75,00 mensili per coordinatore
Servizi Tecnici Dicembre € 9.000,00
7 Azione per la lotta all’evasione dei tributi erariali.
Criteri premiali
-massimo € 1.000,00 per operatore in relazione all’invio di almeno n. 10 segnalazioni qualificate per operatore e purchè il gettito sia superiore ad € 50.000,00;
Intersettoriale (Ufficio Tributi,
Commercio, Polizia Locale
Servizi Demografici,
Sistema Informativi)
Dicembre € 3.000,00
8 Azione per lo sviluppo dello sportello polifunzionale.
Produzione e diffusione della carta dei servizi dello sportello polifunzionale- Risultato atteso: pubblicazione on line mese di dicembre 2015.
Criteri premiali
-fino a € 1.000,00 per addetto
Intersettoriale (Sportello Polifunzionale, Controlli Interni, Protocollo/Archi
vio)
Dicembre €
13.000,00
9 Azione per il mantenimento del servizio dell’ufficio del giudice di pace di Treviglio
Criteri premiali
-€ 1.500,00 dipendente cat. D -€ 1.000,00 per dipendente cat. C -€ 500,00 dipendente cat. B
La somma sarà resa disponibile a seguito indagine con esito positivo tra gli utenti del servizio (Avvocati)
Servizi al Cittadino
Dicembre € 4.000,00
1 0
Azione di contenimento della spesa corrente-gestione in economia nuovo Teatro cittadino.
Criteri premiali
-fino a € 2.000,00 per addetto
Intersettoriale (Squadra Manutentiva, Ufficio Cultura)
Dicembre €
13.000,00
TOTALE €
80.000,00
Sezione III – Decurtazioni del fondo
In relazione a quanto stabilito dall’art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, a partire dal 2015, si sono consolidate le decurtazioni del fondo (tanto in parte stabile che variabile) negli importi relativi al fondo del 2014, determinatesi per effetto del calcolo di cui alla Circolare n.
12 del 15/04/2011 della RGS, con riferimento all’anno delle cessazioni espresso nel parere della Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, n. 7/2014.
Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:
Descrizione Importo
Parte stabile
Trasferimento personale ATA /
CCNL 31/3/1999 articolo 7 CCNL 1/4/1999 articolo 19
/
Art. 1, comma 456, legge n. 147/2013 – Stabilizzazione della riduzione ex art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa) effettuata per l’anno 2014
11.809,58
Totale riduzioni di parte stabile 11.809,58
Parte variabile
Art. 1, comma 456, legge n. 147/2013 – Stabilizzazione della riduzione ex art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile) effettuata per l’anno 2014- Non effettuata nessuna decurtazione poiché la somma destinata alla parte variabile è inferiore a quella dell’anno 2014 e dell’anno 2010*
/
Totale riduzioni di parte variabile* /
Totale generale riduzioni 11.809,58
* In relazione al metodo di calcolo delle decurtazioni, come sopra riportato, gli stanziamenti di parte variabile, pari a € 138.619,67, sono di gran lunga inferiori rispetto a quelli massimi risultanti dall’applicazione dell’art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010. In particolare, rispetto al valore del 2010 (€ 172.806,00 ), applicando la stabilizzazione delle decurtazioni in questione il limite massimo per risorse variabili sarebbe determinato in € 170.385,65. Le decurtazioni stabilizzate ammontano a € 2.420,95.
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Descrizione Importo
A) Fondo tendenziale
Risorse fisse aventi carattere di certezza e
stabilità 843.167,28
Risorse variabili 367.157,95
Totale fondo tendenziale € 1.210.325,23
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di
certezza e stabilità 11.809,58
Decurtazione risorse variabili (vd nota sopra) Totale decurtazioni fondo tendenziale
C) Fondo sottoposto a certificazione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
831.357,70
Risorse variabili 367.157,95
Totale Fondo sottoposto a certificazione € 1.198.515,65 Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo
Voce non presente.
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 778.172,51, in quanto di diretta applicazione del CCNL, di specifiche disposizioni di legge o di precedenti CCDI e/o di progressioni economiche orizzontali pregresse, relative a:
Descrizione Importo
Indennità di comparto € 79.000,00
Progressioni orizzontali (in godimento fino al 2010)
€ 219.500,00 Retribuzione di posizione e di risultato titolari di
posizione organizzativa e alta professionalità
€ 224.672,51 Indennità personale educativo asili nido (art. 31,
comma 7, CCNL 14.09.2000)
€ 9.000,00 Indennità per il personale educativo e scolastico
(art. 6 CCNL 05.10.2001)
€ 4.500,00 Indennità di turno, rischio, reperibilità,
maneggio valori e di disagio
€ 150.000,00
Altro (ICI, Merloni) € 86.500,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)*
€ 5.000,00
Totale € 778.172,51
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo Vengono regolate dal contratto somme per complessivi, € 420.343,14così suddivise:
Descrizione Importo
Indennità di turno /
Indennità di rischio /
Indennità di disagio /
Indennità di maneggio valori /
Progressioni orizzontali (da assegnare)* € 30.000,00
Lavoro notturno e festivo /
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)
€ 50.000,00 Compensi per attività e prestazioni correlati alle
risorse di cui all’art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999
/
Rimborso spese per notificazione messi comunali € 4.000,00 Produttività di cui all’articolo 17, comma 2,
lettera a) del CCNL 01/04/1999
€ 256.343,14
Progetti 15.5, ccnl 1/04/1999 € 80.000,00
Totale € 420.343,14
* Regolate solo le posizioni di nuova istituzione
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Voce non presente
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
Descrizione Importo
Somme non regolate dal contratto € 778.172,51
Somme regolate dal contratto € 420.343,14
Destinazioni ancora da regolare /
Totale € 1.198.515,65
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Voce non presente.
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale
a) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
Le risorse stabili ammontano a € 831.357,70, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo nidi d’infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico, indennità per specifiche responsabilità e indennità rischio, disagio, turno, maneggio valori) ammontano a € 771.672,51. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.
b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione.
c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Per l’anno in corso (2015) è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali ad un limitato numero di dipendenti. Infatti, è prevista l’attribuzione, nell’ambito delle risorse disponibili, pari a € 30.000,00, ad ¼ del personale avente i requisiti. E’ previsto, altresì, che alle selezioni possano partecipare i dipendenti con un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 36 mesi e con una valutazione media superiore almeno al 75% del punteggio massimo attribuibile (100).
Modulo III- Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno 2014.
Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2014
Descrizione Anno 2014 Anno 2015 Differenza Anno 2010 Unico importo consolidato anno 2003
(art. 31 c. 2 Ccnl 2002-2005) € 700.326,00 € 700.326,00 / € 700.326,00 CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 € 48.566,00 € 48.566,00 / € 48.566,00 CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 € 22.369,40 € 22.369,40 / € 22.369,40 CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 € 27.735,00 € 27.735,00 / € 27.735,00 CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 € 35.498,70 € 35.498,70 / € 35.498,70 CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte
(incremento stabile delle dotazioni organiche)
/ / /
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)
/ / /
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 / / /
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione
straordinari / / /
CCNL 22/01/2004 art. 32, comma 7
alte professionalità € 8.672,51 € 8.672,51 / € 8.672,51
Totale risorse fisse con carattere di
certezza e stabilità € 843.167,28 € 843.167,28 € 843.167,28
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza
/ /
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge (recupero
evasione ICI) € 18.600,00 € 9.000,00 - € 9.600,00 € 28.400,00
Art. 15, comma 2 € 45.619,67 € 45.619,67 / € 45.619,67
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o
riorganizzazioni € 85.000,00 € 80.000,00 - € 5.000,00 € 90.256,00 Art. 33 CCNL 22/01/2004-Risparmio
indennità di comparto /
/ / € 6.030,00
Art. 15, comma 1, lett. k)
progettazione / avvocatura € 60.000,00 € 77.500,00 + € 17.500,00 € 50.000,00
Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14,
comma 5 ISTAT / / / € 4.399,60
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi
straordinario / /
Somme non utilizzate l’anno
precedente € 140.292,28 € 151.038,28 +€ 10.746,00 € 46.710,73
Risorse D.Lgs. n. 30/2007 e D.M.
Interno del 28/04/2008
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi
notificatori € 3.000,00 4.000,00 +€ 1000,00 € 2.500,00
Totale
€ 352.511,95 € 367.157,95
+€
14.646,00 € 273.916,00 CCNL 31/3/1999 articolo 7
CCNL 1/4/1999 articolo 19 / /
Personale incaricato di p.o. / /
Trasferimento ATA / /
Descrizione Anno 2014 Anno 2015 Differenza Anno 2010 Trasferimento personale ai sensi
dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi, ecc.).
/ /
Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili
Decurtazione proporzionale stabili € 11.809,58 € 11.809,58 / / Decurtazioni rispetto limite 2010
variabili
Decurtazione proporzionale variabili
*Sono state decurtate automaticamente nell’importo limite, non riportato nel testo contrattuale
(Vd nota sezione III mod. 1)
(Vd nota sezione III mod. 1) Altro
Totale
(Vd nota sezione III mod. 1)
Risorse fisse € 843.167,28 € 843.167,28
Risorse variabili € 347.511,95 € 367.157,95
Decurtazioni 11.809,58 € 11.809,58
Totale €
1.178.869,65
€ 1.198.515,65
Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2014
Descrizione Anno 2014 Anno 2015 Differenza Anno 2010
Indennità di comparto € 79.000,00 € 79.000,00 / € 82.870,00
Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento
PEO da assegnare 2015
€ 219.500,00 € 219.500,00
€ 30.000,00
/
+€ 30.000,00
€ 238.500,00
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa e
alta professionalità € 206.672,51 € 224.672,51 + € 18.000,00 € 229.474,51 Indennità personale educativo asili
nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)
€ 9.000,00 € 9.000,00 / € 9.933,00
Art. 6 CCNL 05.10.2001 Indennità per
il personale educativo e scolastico € 4.500,00 € 4.500,00 / € 4.552,00 Indennità specifiche responsabilità
(art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)
€ 5.000,00 € 5.000,00 / € 2.100,00
Altro ( Censimento)
Indennità di turno, rischio, maneggio
valori e disagio € 150.400,00 € 150.000,00 -€ 400,00 € 196.000,00 Indennità specifiche responsabilità
(art. 17, comma 2, lett. f) CCNL
01.04.1999) € 50.000,00 € 50.000,00 € 36.050,00
Totale € 724.072,51 € 771.672,51
+€ 47.600,00 € 799.479,51
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all’art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999
€ 78.600,00 € 86.500,00
+€ 7.900,00 € 78.400,00
Descrizione Anno 2014 Anno 2015 Differenza Anno 2010 Produttività di cui all’articolo 17,
comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999
€ 378.197,14
€ 336.343,14
-€ 41.854,00
€ 232.304,10
Rimborso spese per notificazione
messi comunali € 3.000,00 € 4.000,00 +€ 1.000,00 € 2.500,00
Altro ( Censimento) / / € 4.399,60
Totale
€ 459.797,14
€
426.843,14 -€ 32.954,00
€ 317.603,60
Totale €
1.183.869,65
€ 1.198.515,65
€ 1.117.083,11 Non regolate dal decentrato € 797.672,51 778.172,51 +€ 19.500,00 € 858.279,11
Regolate dal decentrato € 386.197,14 420.343,14 +€ 34.146,00 € 258.804,10
Ancora da regolare
Totale € 1.183.869,65 € 1.198.515,65 +€ 53.646,00
€ 1.117.083,21
Modulo IV-Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I-Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente al cap. 20850 (esercizio 2015 per le somme esigibili anno 2015 e per le somme presuntivamente esigibili nell’anno 2016 a fpv), titolo 1 funzione 01, servizio 02 intervento 01; quindi, la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.
Oltre agli stanziamenti di cui sopra, le somme per i compensi sotto elencati sono stanziate come indicato di seguito:
- i compensi per il recupero evasione ICI sono stanziati al cap. 25550, titolo 01, funzione 01, servizio 4, intervento 01;
- la quota di rimborso notificazioni per i messi notificatori è stanziata al cap. 66.000;
- le somme per la progettazione interna sono stanziate, per ciascun progetto, sul relativo capitolo di spesa, in conto investimenti- (Titolo II);
- le somme relative a risparmi anno precedente (2014) – sono stanziate nell’anno 2015 e impegnate, in relazione alla loro esigibilità, allo stesso cap. 20850 fpv 2016,
- -le somme relative a risparmi su straordinari anno precedente, dopo essere confluite nell’avanzo di amministrazione, quali fondi a destinazione vincolata, verranno applicate all’esercizio corrente-2015, allo stesso cap. 20850 fpv in sede di assestamento;
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato
Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2014, in base a quanto stabilito dall’art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, risulta rispettato. Le decurtazioni sulle risorse stabili effettuate nel 2014 sono state stabilizzate nel fondo risorse decentrate anno 2015, come previsto dall’art.
1, comma 456, legge n. 147/2013.
Le risorse variabili (escluse quelle non computabili, quali risparmi anno precedente e compensi ex Merloni ) sono definite in un importo di gran lunga inferiore al limite anno 2010, come meglio specificato al precedente modulo II-Sez. III e, comunque, in un importo inferiore di € 5.000,00 rispetto all’anno 2014.
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Il totale delle risorse del fondo trova copertura negli interventi di bilancio così come sopra dettagliato.
Le somme per oneri riflessi sono stanziate sul titolo 1, intervento 1, di ciascuna funzione e servizio cui i dipendenti sono assegnati;
Le somme per IRAP sono stanziate sul titolo 01, intervento 07 di ciascuna funzione e servizio cui i dipendenti sono assegnati.
Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.
Il Segretario Generale dott. Antonio Sebastiano Purcaro
