COMUNE DI STAZZONA. Relazione illustrativa tecnico-finanziaria

(1)

95646.09 R1

COMUNE DI STAZZONA

PROVINCIA DI COMO

Relazione illustrativa tecnico-finanziaria

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto e autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione Pre-intesa 03.10.2018 Contratto 19.10.2018 Periodo temporale di vigenza Anno 2018/2019/2020

Composizione

della delegazione trattante

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):

Presidente Fabio Acerboni Componenti Marco Pedrazzoli

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CISL Firmatarie della pre-intesa:

CISL Gesuele Bellini RSU Chiara Trinchero Firmatarie del contratto:

CISL Gesuele Bellini RSU Chiara Trinchero Soggetti destinatari Personale non dirigente

Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)

a) Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2018/2019/2020

b) fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell’art. 67 del CCNL 21.05.2018;

Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione

Intervento dell’Organo di controllo interno.

Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno?

SI’

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli

Nessun rilievo

Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di

erogazione della retribuzione accessoria

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs.

150/2009 SI’

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? SI’

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì per quanto di competenza. SI’

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? SI’

(2)

Modulo 2

Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo Articolo 1 Procedure per l’autorizzazione alla sottoscrizione Articolo 2 Vigenza del contratto

Articolo 3 Quantificazione delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e premi per la performance individuale

Articolo 4 Criteri per Progressioni Economiche Orizzontali Articolo 5 Conferma discipline precedenti

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri di cui al contratto le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Istituti contrattuali applicati Importo

Premi per la performance individuale - CCNL 21.05.2018 art. 68, comma 2, lett. b) € 1.400,00 Progressioni economiche orizzontali - CCNL 21.05.2018 art. 68, comma 2, lett. j) € 1.283,55 Progressioni economiche orizzontali STORICHE - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma

2, lett. b) € 4.770,36

Indennità di turno - CCNL 21.05.2018 art. 68, comma 2, lett. d) € 0,00 Indennità di reperibilità- CCNL 21.05.2018 art. 68, comma 2, lett. d) € 0,00 Indennità condizioni di lavoro - CCNL 21.05.2018 art. 68, comma 2, lett. c) € 0,00 Compenso per specifiche responsabilità - CCNL 21.05.2018 art. 68, comma 2,

lett. e) € 0,00

Indennità di comparto - CCNL 22.1.2004 art. 33 € 1.245,60

Altro

Somme rinviate € 1.139,87

TOTALE 9.839,38

C) Effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto al personale si applica il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 04.12.2014).

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

Lo schema di CCDI prevede una nuova progressione economica all’interno della cat. D con decorrenza 01.01.2018.

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel piano degli obiettivi 2018/2019/2020, con particolare riferimento all’implementazione dei servizi offerti alla popolazione, ci si attende un incremento della produttività del personale dipendente.

G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili

==========

(3)

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con determinazione n. 5 del 04.08.2018 nei seguenti importi1:

Descrizione Importo

Risorse stabili 8.439,38

Risorse variabili 354,83

Residui anni precedenti 1.045,17

Totale 9.839,38

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2018 è stata quantificata, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in € 8.163,71;

La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per gli anni 2019 e 2020 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in € 8.330,11 (in quanto i maggiori € 166,40 sono applicabili dal 01.01.2019 ai sensi dell’art. CCNL 21.05.2018);

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl ²: Sono stati effettuati i seguenti incrementi

CCNL 21/5/2018 art. 67 c. 2 lett. b € 208,39

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità ²

CCNL 21/5/2018 art. 67 c. 1 € 67,28

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità applicabili dal 01.01.2019

CCNL 21/05/2018 art. 67 c. 2 lett. a € 166,40

Sezione II – Risorse variabili:

Le risorse variabili sono così determinate³

1 Per la compilazione delle sezioni successive si consiglia di fare riferimento alla tabella 15 del Conto annuale, allo scopo di avere omogeneità con i dati che verranno comunicati in quella sede

2 Inserire eventuali note esplicative sugli incrementi effettuati

3 Inserire eventuali note esplicative sulle risorse variabili; ad esempio:

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)

Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 29.570,00, per una possibilità di incremento massima di € 354,83 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 354,83, pari al 1,2%.

Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione da parte del NdV / OIV.

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.)

In ragione dell'attivazione del servizio gestione informatizzata del cimitero comunale è stata stanziata una somma di € 649,96 necessaria per il maggiore carico di lavoro richiesto e la gestione corretta ed in linea del cimitero comunale, servizio più volte richiesto dalla popolazione.

(4)

Descrizione* Importo CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni /

convenzioni / contribuzioni utenza

CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario

CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 2 354,83

CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni CCNL 14.9.2000 Art. 54 messi notificatori

Somme non utilizzate l’anno precedente 1.045,17

Altro

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo Non sono state effettuate decurtazioni

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione Anno 2018

Totale 9.839,92

Anno 2019

Totale 10.005,78

Anno 2020

Totale 10.005,78

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo Voce non presente

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 1.400,00, così suddivise:

(5)

Descrizione* Importo Indennità di turno

Indennità di rischio Indennità di disagio

Indennità di maneggio valori Lavoro notturno e festivo

Indennità specifiche responsabilità (art. 70 quinquies, c. 1 CCNL 21.05.2018)

Indennità specifiche responsabilità (art. 70 quinquies, c. 2 CCNL 21.05.2018)

Premi per performance individuale art. 68, c. 2, lett. b) CCNL

21.05.2018) € 1.400,00

Altro

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

€ 1.139,87 – rinviate all’anno successivo.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Somme non regolate dal contratto € 1.139,87

Somme regolate dal contratto € 8.699,51

Destinazioni ancora da regolare

Totale € 9.839,38

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili ammontano a € 8.439,38, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo nidi d’infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico) ammontano a € 7.299,51. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione / OIV.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l’anno in corso è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali, motivata dal fatto che anche quest’anno numerosi nuovi adempimenti e scadenze disposte dalla Legge gravano sugli unici due dipendenti comunali.

(6)

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente

Descrizione Anno 2017 Anno 2018 Differenza

Risorse stabili 8.163,71 8.439,38 275,67

Risorse variabili 1.004,79 354,83 -649,96

Residui anni precedenti 1.045,17 1.045,17

Totale 9.168,50 9.839,38 670,88

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico- finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate negli appositi capitoli di spesa, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno 2016 risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2016 risulta rispettato.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo come determinato dall’Amministrazione con determinazione n. 5 del 04.08.2018 è impegnato su appositi capitoli del Bilancio triennale 2018/2019/2020.