Città di Latisana Provincia di Udine

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Città di Latisana - Determinazione n. 685 del 30/06/2020

Città di Latisana

Provincia di Udine

AMBITO - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI

Determinazione di Liquidazione nr. 685 Del 30/06/2020 - AMBITO - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 87,84 ALLA DITTA IS COPY SRL DI TRIESTE PER II° TRIMESTRE

2020 DI NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE IN ADESIONE A CONVENZIONE REGIONALE NOLEGGIO LOTTO 2. CIG ZE12AE0A52.

ISTRUTTORE: - Angela Casasola

I L R E S P O N S A B I L E D E L S E R V I Z I O RICHIAMATA la propria determinazione:

nr. 1226 del 29/11/2019 “CIG ZE12AE0A52. Affidamento noleggio fotocopiatore EITMF mediante adesione al contratto quadro per la fornitura di sistemi distribuiti di stampa multifunzione e stampanti da tavolo in locazione per 48 mesi per gli enti locali e sanità della regione autonoma Friuli Venezia Giulia lotto 2.”

IMP./EPF DETERM. CAP/ART. DESCR. IMPEGNO CIG CUP SOGGETTO

150/2020 2019/1226 2243/4 CIG ZE12AE0A52.

AFFIDAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE EITMF MEDIANTE ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO PER LA FORNITURA DI SISTEMI DISTRIBUITI DI STAMPA MULTIFUNZIONE E STAMPANTI DA TAVOLO IN LOCAZIONE PER 48 MESI PER GLI ENTI LOCALI E SANITÀ DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA LOTTO 2.

ZE12AE0A52 IS COPY SRL VIA FLAVIA, 23 TRIESTE (TS)

cf.00637000324 pi.00637000324

PRESO ATTO della pubblicazione ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs n. 33/2013;

DATO ATTO che le prestazioni di quanto sopra sono state regolarmente eseguite;

RICHIAMATO il D.M. n. 55 del 03/04/2013, che ha fissato al 31/03/2015 la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214;

RICEVUTA la sotto elencata fattura riferita al noleggio di un fotocopiatore multifunzione HP LASERJET serie E52545, con scansione per gli uffici dell’EITMF, trimestre aprile-giugno 2020, per la quale si è già verificata la regolarità del servizio fornito e la congruità del prezzo richiesto:

n. PAF-2020-524 del 22/06/2020 prot.n. 23707 del 22/06/2020 n. 4716 di contabilità – CIG ZE12AE0A52;

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N.ro Fattura Data Fattura Imponibile IVA Importo Impegno / Epf

PAF-2020-524 22/06/2020 72,00 22% 87,84 150/2020

RITENUTO di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione pervenuta, idonea a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

RICHIAMATO l’art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), relativo all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment);

ACQUISITA e depositata agli atti la dichiarazione della ditta, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136 del 19 agosto 2010, di avvalersi per l'intervento suddetto del proprio conto corrente dedicato, mediante bonifico bancario;

DATO ATTO che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva ed è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, allegato al presente atto;

VERIFICATO ed accertato che i pagamenti derivanti dall’adozione della presente determinazione sono compatibili con il relativo stanziamento di bilancio, con le regole della finanza pubblica, nonché con i vincoli imposti dal patto di stabilità interno stabiliti dalla normativa regionale, ai sensi dell’art. 9, lett. a), punto 2) del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009;

VERIFICATO ed accertato che i pagamenti derivanti dall’adozione della presente determinazione sono compatibili con il relativo stanziamento di cassa e con i vincoli imposti dal patto di stabilità interno ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come sostituito dall’art. 74 comma 1 n. 28) del D.Lgs.

23/06/2011 n. 118;

VERIFICATA la propria competenza nell’adozione del presente atto;

RITENUTO pertanto di provvedere alle liquidazioni delle relative spese;

VISTI:

gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 4, 2° c. del D. Lgs. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di Settore o Servizio;

l’art. 48 dello Statuto Comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di Settore o di Servizio con rilievo esterno;

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1. di liquidare e pagare la spesa complessiva di € 87,84 IVA compresa inerente la fattura emessa dalla ditta IS COPY SRL DI TRIESTE relativa al noleggio di un fotocopiatore multifunzione HP LASERJET serie E52545, con scansione per gli uffici dell’EITMF, trimestre aprile-giugno 2020 in adesione al Contratto quadro per la fornitura di sistemi distribuiti di stampa multifunzione e stampanti da tavolo in locazione per 48 mesi per gli Enti locali e Sanità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Lotto 2, imputando la relativa spesa al codice meccanografico, capitolo ed impegno come segue:

N.ro Fattura Data Fattura Imponibile IVA Importo Impegno / Epf

PAF-2020-524 22/06/2020 72,00 22% 87,84 150/2020

2. di dare atto che è stata acquisita e depositata agli atti la necessaria documentazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari a norma della Legge n. 136/2010 e che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa;

3. di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all’Ufficio Ragioneria ai fini dell’emissione del relativo mandato di pagamento sul conto corrente “dedicato” comunicato dal creditore e presente in fattura;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in attuazione delle disposizioni normative vigenti.

Città di Latisana, li 26/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Grazia Portale

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