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Città di Latisana Provincia di Udine

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Academic year: 2022

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Città di Latisana

Provincia di Udine

LAVORI PUBBLICI

Determinazione di Liquidazione numero 1013 del 09/10/2020

OGGETTO: OP 332 CUP F97J18000080006 - CIG n. 7730661744 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT - Approvazione SAL 2 e liquidazione importo per complessivi € 34.648,00 IVA compresa

ISTRUTTORE: Elena Vida

I L R E S P O N S A B I L E D E L S E R V I Z I O

Premesso che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 04.10.2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di manutenzione straordinaria della copertura del palazzetto dello sport" per l’importo complessivo di € 340.000,00, di cui € 250.000,00 per lavori, redatto dall’architetto Pietro Vittorio dello studio Vittorio & Associati di Udine;

Dato atto che il quadro economico dell’opera risulta attualmente finanziato come segue:

imp 2020/53 cap 4317/3 182.144,00 €

imp 2020/49 cap 4317/1 15.039,05 €

imp 2020/50 cap 4317/1 60.636,88 €

imp 2020/51 cap 4317/1 43.013,19 €

imp 2020/52 cap 4317/1 4.810,86 €

imp 2020/1705 cap 4317/1 19.205,93 €

imp 2019/231 cap 4317/1 336,26 €

imp 2018/1735 cap 4317/1 14.813,83 €

340.000,00 € Premesso, altresì, che:

- con la determinazione n. 440 del 16.05.2019 si è provveduto ad aggiudicare l’appalto in parola alla ditta TECNOTETTO S.r.l. di Nola (NA) per l’importo contrattuale di € 199.000,72, comprensivo di € 13.509,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre all’IVA;

- con il medesimo provvedimento è stata contestualmente impegnata la somma di € 242.780,88 (€ 199.000,72 +

€ 43.780,16 per IVA 22%) a favore della ditta TECNOTETTO srl con sede in Via V. Veneto n. 183 – 80035 NOLA (NA) – C.F. e P. IVA 06672611214, all’interno del quadro economico di spesa degli “Lavori di manutenzione straordinaria della copertura del palazzetto dello sport” come segue:

* per € 60.636,88 al capitolo 4317/1 - MP 6-1 – PDCF 2.2.1.9.16 - voce “Interventi di impiantistica sportiva - fin avanzo amministrazione” impegno n. 2020/50;

* per € 182.144,00 al capitolo 4317/3 - MP 6-1 – PDCF 2.2.1.9.16 - voce “Interventi di impiantistica sportiva” impegno n. 2020/53;

Visto l’impegno di spesa assunto con determinazione del Responsabile di Servizio n. 440 del 16.05.2019, come di seguito indicato:

IMP./EPF DETERM. CAP/ART. DESCR. IMPEGNO CIG CUP SOGGETTO

(2)

Città di Latisana - Determinazione n. 1013 del 09/10/2020 53/2020 2018/1270 4317/3 OP 332 - LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINA A

CONTRARRE

AFFIDAMENTO LAVORI € 305.000,00 IVA COMPRESA - CIG n. 7730661744 - CUP F97J18000080006

7730661744 F97J180000800 06

TECNOTETTO SRL VIA VITTORIO VENETO NOLA (NA) cf.06672611214 pi.06672611214

Visti:

- lo Stato d’Avanzamento Lavori n. 2 al 31.08.2020, pari al finale, redatto dal Direttore dei Lavori, arch. Pietro Vittorio dello studio Vittorio & Associati di Udine, depositato in atti presso l’Area Urbanistica e Opere Pubbliche, dal quale risulta l’importo netto dei lavori eseguiti di € 199.000,72 comprensivo degli oneri della sicurezza, e il registro di contabilità;

- il Certificato di Pagamento n. 2 con il quale il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Maurizio Frattolin ai sensi del capo V del Capitolato Speciale d’Appalto, dispone la liquidazione dell’importo complessivo di € 28.400,00 + € 6.248,00 IVA 22%;

Richiamato il D.M. n. 55 del 03.04.2013, che ha fissato al 31.03.2015 la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214;

Vista la fattura n. 5_20/PA del 14.09.2020, emessa dalla ditta TECNOTETTO srl con sede in Via V. Veneto n.

183 – 80035 NOLA (NA) – C.F. e P. IVA 06672611214 per complessivi € 34.648,00 quale pagamento del Certificato n. 2 corrispondente al finale, come di seguito indicato:

N.ro Fattura Data Fattura Imponibile IVA Importo Impegno / Epf

FATTPA 5_20 14/09/2020 28.400,00 22% 34.648,00 53/2020

Ritenuto di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione pervenuta, idonea a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Richiamato l’art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), relativo all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment);

Acquisita e depositata agli atti la necessaria documentazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari a norma della Legge 136/2010, ed in particolare quanto dichiarato nell’art. 15 punto 8 del contratto d’appalto;

Dato atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva ai sensi della vigente normativa per la ditta TECNOTETTO srl con sede in Via V. Veneto n. 183 – 80035 NOLA (NA), C.F./Partita IVA 06672611214 (Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_22566408 – scadenza validità 15.10.2020);

Verificato ed accertato che i pagamenti derivanti dall’adozione della presente determinazione sono compatibili con il relativo stanziamento di bilancio, con le regole della finanza pubblica, nonché con i vincoli imposti dal patto di stabilità interno stabiliti dalla normativa regionale, ai sensi dell’art. 9, lett. a), punto 2) del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009;

(3)

Verificato ed accertato che i pagamenti derivanti dall’adozione della presente determinazione sono compatibili con il relativo stanziamento di cassa e con i vincoli imposti dal patto di stabilità interno ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come sostituito dall’art. 74 comma 1 n. 28) del D.Lgs. 23/06/2011 n.

118;

Dato atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/1990;

Verificata la propria competenza nell’adozione del presente atto;

Visti:

- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 4, co. 2 del D. Lgs. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di Settore o Servizio;

- l’art. 48 dello Statuto Comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di Settore o di Servizio con rilievo esterno;

- l'articolo 184 del D. Lgs.267/2000, in materia di liquidazione della spesa;

- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22.03.2018;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 30.12.2019, di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e contestuale aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020- 2022;

- il PEG 2020-2022, come approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 28.01.2020;

- il decreto sindacale n. 17 del 31.08.2020, di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa;

DETERMINA Per le motivazioni espresse in premessa:

1. Di approvare il 2° stato di avanzamento lavori corrispondente al finale relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria della copertura del palazzetto dello sport”, a tutto il 31 agosto 2020, redatto dal Direttore dei Lavori, arch. Lorenzo Rosi, depositato agli atti presso l’Area Urbanistica e Opere Pubbliche dell’importo di € 242.780,88 (€ 199.000,72 + € 43.780,16 per IVA 22%) ed il relativo certificato di pagamento dell’importo complessivo di € 34.648,00, di cui € 28.400,00 + € 6.248,00 IVA 22%;

2. Di prendere atto della richiesta di liquidazione avanzata dalla ditta TECNOTETTO srl con sede in Via V.

Veneto n. 183 – 80035 Nola (NA) – C.F. e P. IVA 06672611214 con l’emissione della fattura n. 5_20/PA del 14.09.2020, emessa dalla per complessivi € 34.648,00, relativa al certificato di pagamento del Certificato n. 2 corrispondente al finale dei “Lavori di manutenzione straordinaria della copertura del palazzetto dello sport”;

3. Di liquidare a favore della ditta TECNOTETTO srl la somma complessiva di € 34.648,00 (IVA compresa), inerente la fattura di seguito indicata:

N.ro Fattura Data Fattura Imponibile IVA Importo Impegno / Epf

FATTPA 5_20 14/09/2020 28.400,00 22% 34.648,00 53/2020

4. Di dare atto che è stata acquisita e depositata agli atti la necessaria documentazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari a norma della Legge n. 136/2010 e che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa;

5. Di dare atto che, ai sensi e agli effetti di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il codice CUP è F97J18000080006 ed il codice CIG è 7730661744;

6. Di dare atto che la fattura sopra citata è soggetta alla scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 per l’importo IVA al 22% pari ad € 11.281,43;

7. Di dare atto che la spesa sopraindicata di complessivi € 34.648,00 (IVA compresa) è imputata al capitolo 4317/3 - MP 6-1 – PDCF 2.2.1.9.16 - Impegno n. 53/2020;

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Città di Latisana - Determinazione n. 1013 del 09/10/2020 8. Di dare atto che:

- il pagamento derivante dall’adozione della presente determinazione è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio, con le regole della finanza pubblica, nonché con i vincoli imposti dal patto di stabilità interno stabiliti dalla normativa regionale, ai sensi dell’art. 9, lett. a), punto 2) del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009;

- il pagamento derivante dall’adozione della presente determinazione è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con i vincoli imposti dal patto di stabilità interno ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come sostituito dall’art. 74 comma 1 n. 28) del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;

9. Di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all’Ufficio Ragioneria ai fini dell’emissione del relativo mandato di pagamento sul conto corrente “dedicato” comunicato dal creditore e presente in fattura.

Città di Latisana, li 09.10.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Luca Marcatti

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Città di Latisana

Provincia di Udine

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

1013 09/10/2020

LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: OP 332 CUP F97J18000080006 - CIG n. 7730661744 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT - Approvazione SAL 2 e liquidazione importo per complessivi € 34.648,00 IVA compresa

Vista la disposizione di liquidazione della spesa, completa dei dati inerenti gli avvenuti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali necessari a norma di legge;

AUTORIZZA l’emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(F.toAnnalisa Grande)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/2060

EMESSO MANDATO NR. 9961 DEL 14/10/2020

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Città di Latisana - Determinazione n. 1013 del 09/10/2020

Città di Latisana

Provincia di Udine

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

1013 09/10/2020

LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: OP 332 CUP F97J18000080006 - CIG n. 7730661744 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT -

Approvazione SAL 2 e liquidazione importo per complessivi € 34.648,00 IVA compresa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il 14/10/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 29/10/2020.

Addì 14/10/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Tania Zamarian

E' copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

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