Città di Ercolano
Città Metropolitana di Napoli AREA: SETTORE LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE RCG N° 1861/2022 DEL 20/07/2022 N° DetSet 115/2022 del 13/07/2022
Dirigente / Incaricato P.O.: OLIMPIO DI MARTINO Responsabile del procedimento: EMANUELA PUNZO Esecutore: EMANUELA PUNZO
OGGETTO: Rimozione di n. 6 pali della luce non elettrificati in Via della Salute per pubblica incolumità - CIG n. Z21341AAB4 – liquidazione
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)
Il Responsabile OLIMPIO DI MARTINO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all’oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.
82/2005
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1861/2022, composta da n°………. fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.
Ercolano, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio __________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato
Documento di consultazione
N° PAP-02373-2022 Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line dal 20/07/2022 al 04/08/2022 L'incaricato della pubblicazione
ANTONIO COLANTUONO
La sottoscritta arch. Emanuela Punzo, Responsabile del Servizio Opere Pubbliche Primarie, afferente al Settore Lavori Pubblici, propone al Dirigente l’adozione della presente determinazione relazionando quanto segue:
Premesso che:
con determina dirigenziale a contrarre RCG N° 2593/2021 DEL 03/12/2021 per tutte le motivazioni in esso atto riportate, si affidava alla ENGIE SERVIZI SpA con sede in Roma al Viale G. Ribotta n.
31, CF 07149930583 e P.IVA 0698911003 la rimozione di n.6 pali ubicati su via Salute, ormai non alimentati e pericolanti, come segnalato da parte del Comando Polizia Municipale del Comune di Ercolano con la nota prot. n. 65621/2021;
L’importo di cui al citato impegno è pari ad € 222,72 compreso IVA, CIG fornitura Z21341AAB4
in data 16/06/2022 la ditta ENGIE SERVIZI SpA emetteva la fattura elettronica n.
2200006751, allegata, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 18/06/2022 al n.
34723, progr inserimento 2058 del 21.06.2022, per € 222,72 lordi;
Considerato che
Il lavoro è stato completato, come comunicato anche dalla ditta con mail del 16 giugno u.s.
ai sensi della legge n. 190/2014, per effetto dello split payment, l’importo riferito all’IVA, pari ad € 40,16 per la fattura di che trattasi, verrà versato direttamente all’Erario a cura del Settore Finanziario.
Ritenuto dover procedere alla liquidazione, a favore della ditta ENGIE SERVIZI SpA , della fattura sopra richiamata, a tacitazione di ogni diritto ed avere dal Comune di Ercolano, per la fornitura di che trattasi.
Tutto ciò premesso, considerato, atteso, ritenuto e tenuto conto, propone al dirigente di adottare il seguente provvedimento:
1. Approvare e ritenere parte integrante del presente provvedimento quanto riportato in narrativa, che qui si intende integralmente trascritta.
1. Liquidare, come in effetti liquida, alla ditta ENGIE SERVIZI SpA con sede in Roma al Viale G.
Ribotta n. 31, CF 07149930583 e P.IVA 0698911003, la fattura elettronica n. 2200006751, allegata, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 18/06/2022 al n. 34723, progr inserimento 2058 del 21.06.2022, di cui alla determina dirigenziale RCG N° 2593/2021 DEL 03/12/2021 , per € 182,56 oltre IVA 22%, per un totale di € 222,72, procedendo al pagamento mediante bonifico bancario IBAN: IT39C0306903201100000078697 intestato alla stessa società.
2. Dare atto che, ai sensi della legge n. 190/2014, per effetto dello split payment, l’importo riferito all’IVA, pari ad € 40,16, per la fattura di che trattasi verrà versato direttamente all’Erario a cura del Settore Finanziario.
3. Dare atto che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente registrata presso l’ANAC con il lotto CIG n. Z21341AAB4.
4. Dare atto che per la ENGIE SERVIZI SpA, risulta regolare la posizione rispetto ai contributi assicurativi e previdenziali come da DURC prot INAIL_33321699, allegato,
5. Dare atto che con determina dirigenziale DSG N° 02593/2021 del 03/12/2021, è già stato assunto impegno di spesa complessivo di € 222,72 al cap. 1016 del bilancio comunale-PEG 2021, a copertura del suddetto importo.
6. Attestare, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m. e i., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento, che i documenti citati sono detenuti agli atti dall’Ufficio Amministrativo LL.PP.
7. Attestare che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è correttamente compiuta.
8. Che l’atto non ha come destinatari parenti o affini di amministratori e dipendenti dell’Ente.
9. L’atto è stato redatto seguendo l’ordine cronologico e dall’unico istruttore presente in servizio.
10. L’atto è stato adottato nel rispetto del termine di conclusione del procedimento previsto dalla legge.
11. Pubblicare la presente all’Albo Pretorio on line nonché alla sezione amministrazione Trasparente.
12. Trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario affinché provveda per quanto di competenza ed alla ditta ditta ENGIE SERVIZI SpA mediante email:
area.adriaticasud@pec.engie.com.
Ercolano 13/07/2022
Il Responsabile del Servizio OO.PP. Primarie Arch. Emanuela Punzo
Documento di consultazione
3 DSG N° 01861/2022 del 20/07/2022
In merito alla suddetta proposta di determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio OO.PP.
Secondarie attesta:
a) La completezza e chiarezza dell’istruttoria.
b) La presenza di tutti gli atti e documenti giustificativi c) La regolarità normativa della procedura effettuata.
d) La veridicità dei dati contenuti nel presente provvedimento
Il Responsabile del Servizio OO.PP. Primarie Arch. Emanuela Punzo
I L D I R I G E N T E
Letta la proposta del Responsabile del Servizio OO.PP. Primarie esposta in narrativa in merito all’argomento in oggetto;
VISTO:
- L’istruttoria che precede;
- Visto il D.Lgs. n.50/2016 ed s.m. e i.;
- Visto il D.P.R. n. 207/10 e s.m. e i. per la parte ancora in vigore;
- Visti gli articoli 107, 151 e 183, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m. e i.;
- Visto il bilancio comunale 2022;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Vista la fattura ENGIE SERVIZI SpA
Tutto ciò premesso, ritenuto, atteso, tenuto conto, considerato e visto DETERMINA
1. Liquidare, come in effetti liquida, alla ditta ENGIE SERVIZI SpA con sede in Roma al Viale G.
Ribotta n. 31, CF 07149930583 e P.IVA 0698911003, la fattura elettronica n. 2200006751, allegata, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 18/06/2022 al n. 34723, progr inserimento 2058 del 21.06.2022, di cui alla determina dirigenziale RCG N° 2593/2021 DEL 03/12/2021 , per € 182,56 oltre IVA 22%, per un totale di € 222,72, procedendo al pagamento mediante bonifico bancario IBAN: IT39C0306903201100000078697 intestato alla stessa società.
2. Dare atto che, ai sensi della legge n. 190/2014, per effetto dello split payment, l’importo riferito all’IVA, pari ad € 40,16, per la fattura di che trattasi verrà versato direttamente all’Erario a cura del Settore Finanziario.
3. Dare atto che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente registrata presso l’ANAC con il lotto CIG n. Z21341AAB4.
4. Dare atto che per la ENGIE SERVIZI SpA, risulta regolare la posizione rispetto ai contributi assicurativi e previdenziali come da DURC prot INAIL_33321699, allegato,
5. Dare atto che con determina dirigenziale DSG N° 02593/2021 del 03/12/2021, è già stato assunto impegno di spesa complessivo di € 222,72 al cap. 1016 del bilancio comunale-PEG 2021, a copertura del suddetto importo.
6. Attestare, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m. e i., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento, che i documenti citati sono detenuti agli atti dall’Ufficio Amministrativo LL.PP.
7. Attestare che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è correttamente compiuta.
8. Che l’atto non ha come destinatari parenti o affini di amministratori e dipendenti dell’Ente.
9. L’atto è stato redatto seguendo l’ordine cronologico e dall’unico istruttore presente in servizio.
10. L’atto è stato adottato nel rispetto del termine di conclusione del procedimento previsto dalla legge.
11. Pubblicare la presente all’Albo Pretorio on line nonché alla sezione amministrazione Trasparente.
12. Trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario affinché provveda per quanto di competenza ed alla ditta ditta ENGIE SERVIZI SpA mediante email:
area.adriaticasud@pec.engie.com.
Ercolano, __________
Il Dirigente settore LLPP Arch. Olimpio di Martino
Documento di consultazione
Durc On Line
Numero Protocollo INAIL_33321699 Data richiesta 07/06/2022 Scadenza validità 05/10/2022
Denominazione/ragione sociale ENGIE SERVIZI S.P.A.
Codice fiscale 07149930583
Sede legale VIALE RIBOTTA, 31 00144 ROMA (RM)
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
Documento di consultazione
5 DSG N° 01861/2022 del 20/07/2022
Documento di consultazione
Documento di consultazione
7 DSG N° 01861/2022 del 20/07/2022
Città di Ercolano – Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 115/2022 del 13/07/2022, avente oggetto:
Rimozione di n. 6 pali della luce non elettrificati in Via della Salute per pubblica incolumità - CIG n. Z21341AAB4 – liquidazione
Dettaglio movimenti contabili
Creditore Causale Importo M P T Mac
ro Cap Art N. Imp. Anno N. Liq. Anno Liq.
rimozione pali via
Salute € 222,72 1016 3120 2021 3482 2022
Totale Importo: € 222,72
Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed I riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell’art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull’impegno riportato nel prospetto.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.