COMUNE DI MODENA SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI ********* DETERMINAZIONE n. 2588/2016 del 13/12/2016

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COMUNE DI MODENA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

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DETERMINAZIONE n. 2588/2016 del 13/12/2016 Proposta n. 3013/2016

Esecutiva dal 17/12/2016

Protocollo n. 186912 del 17/12/2016

OGGETTO: ADESIONE ALAL CONVENZIONE INTERCENTER PULIZIE 4 - DECORRENZA 01/01/2017 SCADENZA 31/12/2019 CIG DERIVATO 6905627FA9.

Allegati:

Visti:

• Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: CASARI CARLO per l'unità UFFICIO OGGETTI RINVENUTI E MAGAZZINO )

• Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: STORTI STEFANIA per l'unità UFFICIO SPESA E FISCALE )

Sottoscritta dal Dirigente (STORTI STEFANIA)

con firma digitale

Determ. n. 2588 del 13/12/2016

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COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Dott. CARLO CASARI

Numero determina: 2588/2016 del 13/12/2016 OGGETTO: ADESIONE ALAL CONVENZIONE INTERCENTER PULIZIE 4 -

DECORRENZA 01/01/2017 SCADENZA 31/12/2019 CIG DERIVATO 6905627FA9.

IL DIRIGENTE Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 25.2.2016, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione armonizzato 2016/2018, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2016/2018 e il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018;

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 05.04.2016, immediatamente eseguibile, è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente per l'anno 2016, al cui interno sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;

- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano Esecutivo di gestione per l’anno 2016;

Considerato:

- che per tra le competenze dell'Economato rientra la gestione dei servizi di pulizia negli uffici comunali;

Visto l'art. 1 comma 505 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016) che introduce l'obbligo di programmazione biennale degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro;

Visto il DPCM del 24 dicembre 2015 di attuazione dell’art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 che individua le categorie merceologiche e le rispettive soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali e regionali nonché gli enti del SSN e gli enti locali devono ricorrere a Consip o ad altro soggetto aggregatore, contemplando tra le categorie anche i servizi di pulizia al superamento della soglia comunitaria;

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Considerato

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 398/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata l'adesione alla convenzione denominata “Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4” CIG 6013708CD2, stipulata tra l’Agenzia Regionale INTERCENT-ER, con sede legale in Bologna, Viale A. Moro n. 38, e il R.T.I. costituito tra CNS, Consorzio Nazionale Servizi (impresa mandataria- capogruppo), società cooperativa, con sede in Bologna via della Cooperazione 21, operante anche attraverso la sede amministrativa di Melegnano (MI) via della Repubblica n. 1/b, e CICLAT, Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico soc.coop, con sede in Bologna, via della Villa 17/19;

- che con successiva Delibera di Giunta Comunale n. 461/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la proroga dell'adesione con decorrenza 01/01/2017 per consentire il completamento della predisposizione della documentazione preliminare all'adesione consistente in:

= richiesta Preliminare di Fornitura predisposta dall'Ufficio Economato e trasmessa al Consorzio in data 10/8/2016;

= esecuzione dei sopralluoghi a cura dell'impresa esecutrice;

= predisposizione del Verbale Tecnico a cura del Consorzio per il tramite dell'impresa esecutrice da sottoporre all'accettazione da parte dell'Amministrazione;

= approvazione subappalto a cura di Intercent-er;

= emissione dell'Ordinativo di Fornitura sulla piattaforma Intercent-er;

Preso atto:

- che in data 05/12/2016 è stato sottoposto all'approvazione il Piano Dettagliato degli Interventi il cui esame si è concluso con esito positivo:

- che la proposta si concretizza in:

• € 2.891.000,00 oneri IVA esclusi quanto a servizi a canone mensile;

• € 50.000,00 oneri IVA esclusi quanto a servizi ad intervento;

• € 9.000,00 oneri IVA esclusi quanto a servizi straordinari in economia;

- che l'importo complessivo di € 3.599.000,01 ricade sul Bilancio Pluriennale come segue:

• quanto ad € 1.199.666,67 sul PEG TRIENNALE 2016/2018 annualità 2017 confermando le prenotazioni di spesa già assunte con Delibera di Giunta Comunale n. 398/2016

• quanto ad € 1.199.666,67 sul PEG TRIENNALE 2016/2018 annualità 2018 confermando le prenotazioni di spesa già assunte con Delibera di Giunta Comunale n. 398/2016;

• quanto ad € 1.199.666,67 sul Bilancio 2019;

- che le clausole contrattuali che disciplinano l’esecuzione del servizio sono contenute nella documentazione relativa alla convenzione pubblicata sul sito dell’agenzia regionale www.intercent.it ;

- che l'Economato ha inteso avvalersi della clausola sociale prevista dalla Convenzione che prevede la predisposizione da parte dell'impresa esecutrice di un progetto di inserimento lavorativo in corso di valutazione;

- che CNS ha indicato quale impresa esecutrice la ditta:

• Manutencoop Facility Management s.p.a , con sede in Zola P. (BO), via Poli 4, per tutti gli edifici ad eccezione della struttura protetta Vignolese;

• Progetto e Lavoro soc. coop. , con sede in Modena, via Virgilio 42/d, per la sede della

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struttura protetta Vignolese;

Considerato che ai sensi della citata convenzione l’adesione alla stessa deve essere formalizzata con l’emissione di un ordinativo di fornitura (Intercenter) sul portale dell'agenzia;

Dato atto altresì:

- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 217/2010;

- che il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Stefania Storti;

- che il CIG DERIVATO è il nr. 6905627FA9;

Dato atto infine che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;

Considerato che il legale rappresentante della ditta sopra richiamata ha dichiarato di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o avere attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del Comune di Modena negli ultimi tre anni di servizio;

Acquisito il visto di congruità del Dirigente responsabile del Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali, dott. Carlo Casari, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di organizzazione;

Vista la delega prot. n.121576 dell'1/10/2014 che attribuisce l'adozione degli atti alla Dirigente Responsabile del Servizio Finanze ed Economato, dott.ssa Stefania Storti;

Visto l'art. 21, Legge Regionale 24.5.2004, n. 11;

Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

1) Di procedere, per i motivi esplicitati in premessa, che si intendono qui espressamente richiamati all'affidamento del servizio di pulizia presso uffici e servizi comunali diversi mediante adesione alla convenzione denominata “Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4” CIG 6013708CD2, stipulata tra l’Agenzia Regionale INTERCENT-ER, con sede legale in Bologna, Viale A. Moro n.

38, e il R.T.I. costituito tra CNS, Consorzio Nazionale Servizi (impresa mandataria- capogruppo), società cooperativa, con sede in Bologna via della Cooperazione 21, operante anche attraverso la sede amministrativa di Melegnano (MI) via della Repubblica n. 1/b, e CICLAT, Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico soc.coop, con sede in Bologna, via della Villa 17/19 (CIG DERIVATO 6905627FA9);

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2) Di dare atto che l’adesione alla suddetta convenzione è formalizzata mediante l’emissione di un ordinativo di fornitura su portale dell'agenzia regionale Intercent-er.

3) Di dare atto che la spesa totale ammonta a euro 2.950.000,0 oneri IVA esclusi di cui:

• € 2.891.000,00 oneri IVA esclusi quanto a servizi a canone mensile;

• € 50.000,00 oneri IVA esclusi quanto a servizi ad intervento;

• € 9.000,00 oneri IVA esclusi quanto a servizi straordinari in economia;

4) Che l'importo complessivo di € 3.599.000,01 ricade sul Bilancio Pluriennale come segue:

• quanto ad € 1.199.666,67 sul PEG TRIENNALE 2016/2018 annualità 2017 confermando le prenotazioni di spesa già assunte con Delibera di Giunta Comunale n. 398/2016

• quanto ad € 1.199.666,67 sul PEG TRIENNALE 2016/2018 annualità 2018 confermando le prenotazioni di spesa già assunte con Delibera di Giunta Comunale n. 398/2016;

• quanto ad € 1.199.666,67 sul Bilancio 2019

5) di confermare le prenotazioni di spesa assunte con Deliberazione di Giunta n. 461/2016 di seguito elencate:

Capitolo/articolo

1001/63 Prenotazione 2017 612/0 174.142,16 1001/63 Prenotazione 2018 380/0 174.142,16 1010/0 Prenotazione 2017 613/0 8.000,00 1010/0 Prenotazione 2018 381/0 8.000,00 1112/63 Prenotazione 2017 630/0 12.689,00 1112/63 Prenotazione 2018 394/0 12.689,00 1349/63 Prenotazione 2017 634/0 88.000,00 1349/63 Prenotazione 2018 395/0 88.000,00 2390/63 Prenotazione 2017 635/0 30.129,00 2390/63 Prenotazione 2018 396/0 30.129,00 2451/63 Prenotazione 2017 636/0 16.000,00 2451/63 Prenotazione 2018 397/0 16.000,00 3149/63 Prenotazione 2017 637/0 15.666,67 3149/63 Prenotazione 2018 398/0 15.666,67 5950/63 Prenotazione 2017 638/0 57.000,00 5950/63 Prenotazione 2018 399/0 57.000,00 9290/63 Prenotazione 2017 639/0 23.000,00 9290/63 Prenotazione 2018 400/0 23.000,00 9702/4 Prenotazione 2017 640/0 7.357,84 9702/4 Prenotazione 2018 401/0 7.357,84 9708/63 Prenotazione 2017 641/0 2.642,00 9708/63 Prenotazione 2018 402/0 2.642,00 10375/63 Prenotazione 2017 642/0 15.600,00 10375/63 Prenotazione 2018 403/0 15.600,00 10389/63 Prenotazione 2017 643/0 235.000,00 10389/63 Prenotazione 2018 404/0 235.000,00 11011/63 Prenotazione 2017 644/0 7.295,00 11011/63 Prenotazione 2018 405/0 7.295,00 11142/63 Prenotazione 2017 645/0 11.038,00 11142/63 Prenotazione 2018 406/0 11.038,00

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11192/63 Prenotazione 2017 646/0 13.650,00 11192/63 Prenotazione 2018 407/0 13.650,00 11272/63 Prenotazione 2017 647/0 24.811,00 11272/63 Prenotazione 2018 408/0 24.811,00 15162/63 Prenotazione 2017 648/0 37.000,00 15162/63 Prenotazione 2018 409/0 37.000,00 16155/63 Prenotazione 2017 649/0 25.248,00 16155/63 Prenotazione 2018 410/0 25.248,00 16175/63 Prenotazione 2017 650/0 9.212,00 16175/63 Prenotazione 2018 411/0 9.212,00 16290/63 Prenotazione 2017 651/0 260.750,00 16290/63 Prenotazione 2018 412/0 260.750,00 16321/63 Prenotazione 2017 652/0 4.236,00 16321/63 Prenotazione 2018 413/0 4.236,00 16430/63 Prenotazione 2017 653/0 121.200,00 16430/63 Prenotazione 2018 414/0 121.200,00

6) Di dare atto che, quanto ad € 1.199.666,67, la spesa sarà prevista sul Bilancio 2019 come segue:

Anno Cap Art Importo

2019 1001 63 € 174.271,16

2019 1010 0 € 8.000,00

2019 1112 63 € 12.689,00

2019 1349 63 € 88.000,00

2019 2390 63 € 30.000,00

2019 2451 63 € 16.000,00

2019 3149 63 € 15.666,67

2019 5950 63 € 57.000,00

2019 9290 63 € 23.000,00

2019 9702 4 € 7.357,84

2019 9708 63 € 2.642,00

2019 10375 63 € 15.600,00

2019 10389 63 € 235.000,00

2019 11011 63 € 7.295,00

2019 11142 63 € 11.038,00

2019 11192 63 € 13.650,00

2019 11272 63 € 24.811,00

2019 15162 63 € 37.000,00

2019 16155 63 € 25.248,00

2019 16175 63 € 9.212,00

2019 16290 63 € 260.750,00

2019 16321 63 € 4.236,00

2019 16430 63 € 121.200,00

7) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1 comma 505 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016) le suddette spese sono state inserite nel programma biennale degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro approvato con deliberazione consiliare n.44/2016.

8) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

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Modena, lì 13/12/2016

Il Dirigente Responsabile STORTI STEFANIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(8)

COMUNE DI MODENA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Visto di congruità del Responsabile di Settore DETERMINAZIONE n° 2588/2016 del 13/12/2016

OGGETTO: ADESIONE ALAL CONVENZIONE INTERCENTER PULIZIE 4 - DECORRENZA 01/01/2017 SCADENZA 31/12/2019 CIG DERIVATO 6905627FA9

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 14/12/2016

Sottoscritto dal Responsabile di Settore (CASARI CARLO)

con firma digitale

(9)

COMUNE DI MODENA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI DETERMINAZIONE n. 2588/2016 del 13/12/2016

Proposta n° 3013/2016

OGGETTO: ADESIONE ALAL CONVENZIONE INTERCENTER PULIZIE 4 - DECORRENZA 01/01/2017

SCADENZA 31/12/2019

CIG DERIVATO 6905627FA9 .

Visto di Regolarità contabile.

Vista la delega prot. 121576 del 01/10/2014 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze ed Economato, dott.ssa Stefania Storti.

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Impegno Progressivo nr. 1.

Anno Esercizio E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2016 U 1001/63 SPESE PER ACQUISTO DI

SERVIZI PER GLI UFFICI COMUNALI PULIZIA UFFICI

1/3

Pren./Imp. Anno Competenza Numero/Sub Importo PdC Crono

Impegno 2017 612/0 174.142,16 1/3/2/13/2

Politica Programma Progetto Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento Descrizione Importo

1 MEZZI CORRENTI 174.142,16

Soggetto Descrizione

Progressivo nr. 2.

2016 U 1001/63 SPESE PER ACQUISTO DI

SERVIZI PER GLI UFFICI COMUNALI PULIZIA

1/3

(10)

UFFICI

Impegno 2018 380/0 174.142,16 1/3/2/13/2

2016 U 1010/0 PULIZIE STRAORDINARIE

SERVIZI COMUNALI 1/3

Impegno 2017 613/0 8.000,00 1/3/2/13/2

2016 U 1010/0 PULIZIE STRAORDINARIE

SERVIZI COMUNALI 1/3

Impegno 2018 381/0 8.000,00 1/3/2/13/2

(11)

2016 U 1112/63 ACQUISTO DI SERVIZI PER

IL SETTORE PERSONALE PULIZIE

1/10

Impegno 2017 630/0 12.689,00 1/3/2/13/2

IL SETTORE PERSONALE PULIZIE

1/10

Impegno 2018 394/0 12.689,00 1/3/2/13/2

(12)

I CENTRI CIVICI DI

CIRCOSCRIZIONE PULIZIA LOCALI

1/1

Impegno 2017 634/0 88.000,00 1/3/2/13/2

I CENTRI CIVICI DI

CIRCOSCRIZIONE PULIZIA LOCALI

1/1

Impegno 2018 395/0 88.000,00 1/3/2/13/2

IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) PULIZIA LOCALI

1/8

(13)

Impegno 2017 635/0 30.129,00 1/3/2/13/2

IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) PULIZIA LOCALI

1/8

Impegno 2018 396/0 30.129,00 1/3/2/13/2

IL SETTORE LAVORI PUBBLICI -SERVIZI GENERALI PULIZIA LOCALI

1/6

Impegno 2017 636/0 16.000,00 1/3/2/13/2

(14)

IL SETTORE LAVORI PUBBLICI -SERVIZI GENERALI PULIZIA LOCALI

1/6

Impegno 2018 397/0 16.000,00 1/3/2/13/2

IL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE PULIZIA LOCALI

1/7

Impegno 2018 398/0 15.666,67 1/3/2/13/2

(15)

IL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE PULIZIA LOCALI

1/7

Impegno 2017 637/0 15.666,67 1/3/2/13/2

IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE PULIZIA UFFICI

3/1

Impegno 2017 638/0 57.000,00 1/3/2/13/2

(16)

GLI UFFICI

AMMINISTRATIVI DEL SETTORE ISTRUZIO NE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) PULIZIA UFFICI

4/6

Impegno 2017 639/0 23.000,00 1/3/2/13/2

L'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO PULIZIA LOCALI

1/2

Impegno 2017 640/0 7.357,84 1/3/2/13/2

L'ARCHIVIO STORICO 1/2

(17)

Impegno 2017 641/0 2.642,00 1/3/2/13/2

IL SERVIZIO MARKETING E COMUNICAZIONE PULIZIA LOCALI

1/11

Impegno 2017 642/0 15.600,00 1/3/2/13/2

IL SERVIZIO

AMMINISTRATIVO DEL SETTORE CULTURA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) PULIZIA LOCALI

5/2

Impegno 2017 643/0 235.000,00 1/3/2/13/2

(18)

IL SERVIZIO ATTUAZIONE POLITICHE ABITATIVE PULIZIA LOCALI

12/6

Impegno 2017 644/0 7.295,00 1/3/2/13/2

IL SETTORE

TRASFORMAZIONE URBANA E

QUALIT¿ EDILIZIA - SERVIZI GENERALI PULIZIA LOCALI

1/6

Impegno 2017 645/0 11.038,00 1/3/2/13/2

(19)

IL SERVIZIO RISORSE E TUTELA AMBIENTALE SERVIZ I GENERALI PULIZIA LOCALI

9/2

Impegno 2017 646/0 13.650,00 1/3/2/13/2

IL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,

TRASPORTI E MOBILITA' - SPESE SERVIZI GENERALI PULIZIA LOCALI

8/1

Impegno 2017 647/0 24.811,00 1/3/2/13/2

(20)

IL SETTORE SPORT(SERVIZIO

RILEVANTE AI FINI I VA) PULIZIA LOCALI

6/1

Impegno 2017 648/0 37.000,00 1/3/2/13/2

LA GESTIONE DEI CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI PER HANDICAPPATI ADULTI PULIZIE E LAVANDERIA ESTERNA

12/2

Impegno 2017 649/0 25.248,00 1/3/2/13/2

(21)

LE CASE DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI

STRANIERI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) PULIZIA LOCALI E LAVANDERIA

12/4

Impegno 2017 650/0 9.212,00 1/3/2/13/2

LA GESTIONE DELLE CASE RESIDENZA PER ANZIANI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) PULIZIA LOCALI

12/3

Impegno 2017 651/0 260.750,00 1/3/2/13/2

(22)

LA GESTIONE DEI MINI ALLOGGI PER ANZIANI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) PULIZIE

12/3

Impegno 2017 652/0 4.236,00 1/3/2/13/2

GLI UFFICI DEL

DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) PULIZIA LOCALI

12/7

Impegno 2017 653/0 121.200,00 1/3/2/13/2

(23)

COMUNE DI MODENA Data di esecutività , 17/12/2016

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanze ed Economato

f.to STORTI STEFANIA con firma digitale

(24)

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determina N. 2588 del 13/12/2016

OGGETTO: ADESIONE ALAL CONVENZIONE INTERCENTER PULIZIE 4 - DECORRENZA 01/01/2017 SCADENZA 31/12/2019 CIG DERIVATO 6905627FA9.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi, dal 17/12/2016 al 01/01/2017

Modena li, 11/01/2017

Il SEGRETARIO GENERALE (DI MATTEO MARIA)

con firma digitale