Allegato E Residui passivi conservati ante 2019 e competenza 2019

(1)

Allegato E Residui passivi conservati ante 2019 e competenza 2019

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019 E VARIAZIONE DI BILANCIO 2020-2022. (ASCOT 105 - 110)

(2)

P

1 2 1 50 3 INDENNITA' C/BILANCIO PERSONALE A TEMPO

INDETERMINATO SETTORE AFFARI GENERALI 2018 215 22-gen-18

SALARIO AGG.VO UFF.SEGRETERIA ANNO 2018

0,03

1 2 1 59 0 SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO

SERVIZIO SEGRETERIA 2018 1891 30-set-18

CIG Z3C251AB06. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AGENZIA ARCHIMEDE S.P.A. DI REGGIO EMILIA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER ESIGENZE STRAORDINARIE NEL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018.

IMPEGNO DI SPESA

113,65

1 2 1 59 0 SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO

SERVIZIO SEGRETERIA 2018 2290 10-dic-18

IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTI CONTRATTUALI A SEGUITO SOTTOSCRIZIONE CCRL 2018 SU SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER ESIGENZE STRAORDINARIE PER GLI ANNI 2016-2018

555,56

1 2 1 65 0 IRAP SU SOMMINISTRAZIONE LAVORO

TEMPORANEO (CAP. 59) 2018 2291 10-dic-18

40,70

1 4 1 3 0 VERSAMENTO QUOTA STATALE TARES 2013 2756 31-dic-13

QUOTA STATALE TARES 2013

30.487,96

1 4 1 4 0 VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO

AMBIENTALE - CAP. 80/4 2013 2508 20-dic-13

TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE SU TARES 2013

6.375,57 1 5 1 160 1 MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI IN

ECONOMIA 2018 1684 16-ago-18

CIG Z4F2417FB4 - FORNITURA PER GLI ANNI 2018 E 2019 DI

MATERIALE IDRAULICO - Impegno di spesa Euro 12.200,00

1.091,94 1 5 1 175 1 MANUTENZIONE DA TERZI PER DANNI AL

PATRIMONIO (vincolato parzialmente al cap. 760 E). 2018 1695 16-ago-18

CIG ZBA2475462 - DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE - RIPRISTINO N. 2 PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO Euro 1.768,42.

1.768,42

1 5 1 195 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - CONSUMI (LUCE,

GAS, ECC.) A CARICO ENTE 2018 1351 22-giu-18

CIG 73807156B1_CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018

51,50

1 5 1 2346 10 SPESE PER STIMA IMMOBILI 2017 1532 08-set-17

Affidamento all'agenzia delle entrate della stima terreni di proprieta comunale in comune di san Michele al Tagliamento. Impegno di spesa per E 3.489,75

3.489,65 1 5 1 2348 3 GESTIONE EREDITA' TONIATTI - TEFA 2018 1042 04-mag-18

LASCITO TONIATTI. IMPEGNO DI SPESA PER TEFA ANNO 2018.

0,27

1 6 1 274 0 SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO

SETTORE OO.PP. 2018 2292 10-dic-18

549,53

1 6 1 277 0

IRAP SU SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SETTORE OO.PP. (COLL. CAP.

274)

2018 1949 17-ott-18

CIG ZE5255DB20. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AGENZIA ARCHIMEDE S.P.A. DI REGGIO EMILIA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER ESIGENZE STRAORDINARIE NEL PERIODO 29 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2018.

IMPEGNO DI SPESA

49,48

1 6 1 277 0

IRAP SU SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SETTORE OO.PP. (COLL. CAP.

274)

2018 2293 10-dic-18

50,00

1 6 1 282 0 FONDO DI PROGETTAZIONE PER LL.PP. (ART. 92

DEL D.LGS. 163/2006) - GIROCONTO (CAP. 306 E) 2017 1061 29-mag-17

CIG ZEF1E524AA - SERVIZIO PULIZIA CENTRO POLIFUNZIONALE E SEDE EQUIPE MINORI - ANNO 2017 - Affidamento del servizio alla ditta COOPNONCELLO ed assunzione impegno di spesa per complessivi E 13.740,44

221,62

1 6 1 282 0 FONDO DI PROGETTAZIONE PER LL.PP. (ART. 92

DEL D.LGS. 163/2006) - GIROCONTO (CAP. 306 E) 2018 1561 29-lug-18

OGGETTO:OP 287- PARCHEGGI URBANI PUBBLICI VIA BEORCHIA

PRESSO IL CENTRO MUSEALE - IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE

1.112,92

1 6 1 282 0 FONDO DI PROGETTAZIONE PER LL.PP. (ART. 92

DEL D.LGS. 163/2006) - GIROCONTO (CAP. 306 E) 2018 1565 29-lug-18

OP 285- LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO EX STAZIONE IPPICA DA ADIBIRE A CENTRO MUSEALE DELLA CULTURA FRIULANA - 2o INTERVENTO - IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE

5.700,00

1 6 1 291 0

IRAP SU FONDO DI PROGETTAZIONE PER LL.PP.

(ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006) - GIROCONTO (CAP. 306 E) - RIF. CAP. 282 S

2017 707 07-mar-17

OP 293 - PROCEDURA APERTA L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DIREZIONE LAVORI E

COORDINAMETO PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DEL LOTTO 1 DELLA CITTA' DELLA SALUTE DI LATISANA

382,50

1 6 1 291 0

IRAP SU FONDO DI PROGETTAZIONE PER LL.PP.

(ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006) - GIROCONTO (CAP. 306 E) - RIF. CAP. 282 S

2017 1157 14-giu-17

OP 283 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDO

INCENTIVANTE

22,97

1 6 1 291 0

IRAP SU FONDO DI PROGETTAZIONE PER LL.PP.

(ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006) - GIROCONTO (CAP. 306 E) - RIF. CAP. 282 S

2018 1562 29-lug-18

94,60

1 6 1 291 0

IRAP SU FONDO DI PROGETTAZIONE PER LL.PP.

(ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006) - GIROCONTO (CAP. 306 E) - RIF. CAP. 282 S

2018 1566 29-lug-18

484,50

1 6 1 295 0

PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI (INCARICO D.LGS. 81/2008)

2018 1322 18-giu-18

OP 294c - CIG n. Z8B239762F - PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI INERENTI ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO POR FESR 2014/2020 - RIDUZIONE DI CONSUMI ENERGIA PRIMARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONA

951,60

1 6 1 295 0

PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI (INCARICO D.LGS. 81/2008)

2018 1626 05-ago-18

CIG Z50246F138 - LAVORI DI INSTALLAZIONE RILEVATORI DI VELOCITA' SU SR354 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO LAVORI STRUTTURALI PER PLINTI. Euro 387,26 Iva ed oneri compresi

387,26

1 6 1 1474 0 SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO

SETTORE URBANISTICA 2018 1950 17-ott-18

IMPEGNO DI SPESA

412,91

1 6 1 1474 0 SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO

SETTORE URBANISTICA 2018 2294 10-dic-18

260,00

1 6 1 1477 0

IRAP SU SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SETTORE URBANISTICA (COLL.

CAP. 1474)

2018 1951 17-ott-18

IMPEGNO DI SPESA

60,33

1 6 1 1477 0

IRAP SU SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SETTORE URBANISTICA (COLL.

CAP. 1474)

2018 2295 10-dic-18

20,00

1 6 1 2943 0

ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO DI PROGETTAZIONE PER LL.PP. (ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006) - GIROCONTO (CAP. 306 E) - RIF. CAP. 282 S

2018 1563 29-lug-18

288,48

1 6 1 2943 0

ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO DI PROGETTAZIONE PER LL.PP. (ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006) - GIROCONTO (CAP. 306 E) - RIF. CAP. 282 S

2018 1567 29-lug-18

1.477,50

1 10 1 51 0 SVILUPPO ATTIVITA' FORMATIVE (ART.39

C.C.R.L.) - DIPENDENTI ENTE 2018 191 01-gen-18

CIG 6532336E2F - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE LUOGHI DI LAVORO (D.LGS 81/2008) - Impegno di spesa Euro 59.597,21 IVA inclusa.

2.454,75

(3)

P

1 10 1 51 0 SVILUPPO ATTIVITA' FORMATIVE (ART.39

C.C.R.L.) - DIPENDENTI ENTE 2018 1044 04-mag-18

CIG 7465082C89 - ATTO AGGIUNTIVO ALL'ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA CONVENZIONE CONSIP SERVIZI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE LUOGHI DI LAVORO (D.LGS 81/2008) - Impegno di spesa Euro 6.099,39 IVA inclusa

770,00

1 10 1 405 0 IRAP SU COMMISSIONE CONCORSI 2017 1896 27-nov-17

NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - A TEMPO

DETERMINATO E PARZIALE DA ASSEGNARE ALLO SPORTELLO DELLA LINGUA FRIULANA PRESSO LA BIBLIOTECA COM

10,00

1 11 1 235 1

SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI RELATIVI ALLA SEGRETERIA GENERALE - NEL 2019 EURO 11.903,28 FIN UTILIZZO

ACCANTONAMENTO FONDO CONTENZIOSO

2018 1526 23-lug-18

GIUDIZIO RISARCITORIO AVVIATO PRESSO IL TRIBUNALE DI UDINE RELATIVO ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL CTU.

1.268,80

1 11 1 235 1

SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI RELATIVI ALLA SEGRETERIA GENERALE - NEL 2019 EURO 11.903,28 FIN UTILIZZO

ACCANTONAMENTO FONDO CONTENZIOSO

2018 2353 14-dic-18

GIUDIZIO RISARCITORIO AVVIATO PRESSO IL TRIBUNALE DI UDINE RELATIVO ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO.

5.694,46

6 2 1 283 0

FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (MISS.

POLITICHE GIOVANILI) - GIROCONTO (CAP. 308 E)

2018 2582 30-dic-18

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELL'INFORMAGIOVANI E DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER LA DURATA DI ANNI TRE. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.

624,12

6 2 1 284 0

ONERI SU FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (MISS. POLITICHE GIOVANILI) - GIROCONTO (CAP. 308 E)

2018 2583 30-dic-18

12,71

6 2 1 284 0

ONERI SU FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (MISS. POLITICHE GIOVANILI) - GIROCONTO (CAP. 308 E)

2018 2584 30-dic-18

149,77

6 2 1 292 0

IRAP SU FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (MISS. POLITICHE GIOVANILI) - GIROCONTO (CAP. 308 E)

2018 2585 30-dic-18

53,49

8 1 1 1480 0 SPESE PER COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO 2016 1776 18-set-16

IMPEGNO DI SPESA GETTONI PRESENZA COMPONENTI

COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO - EURO 616,64

423,44 8 1 1 1480 0 SPESE PER COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO 2016 1828 02-ott-16

COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO - EURO 339,94

68,52 8 1 1 1480 0 SPESE PER COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO 2016 2272 19-dic-16

COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO

68,52

8 1 1 1480 0 SPESE PER COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO 2017 2189 20-dic-17

COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO

205,55

8 1 1 1480 0 SPESE PER COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO 2018 2621 31-dic-18

IMPEGNO DI SPESA GETTONE PRESENZA COMPONENTI

COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO ANNO 2018

205,55

8 1 1 1480 0 SPESE PER COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO 2018 2622 31-dic-18

168,48

8 1 1 1480 0 SPESE PER COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO 2018 2623 31-dic-18

168,48

9 2 1 1502 0

SPESE PER REDAZIONE PIANI E PROG.

GESTIONE TERRITORIO - EURO 25.376,00 PIANO MOBILITA' URBANA FIN PROVENTI CDS

2018 171 01-gen-18

ESTENSIONE INCARICO GESTIONE SISTEMA MONITORAGGIO PERMANENTE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE . EURO 4.800,00 OLTRE IVA ANNUI

5.856,00

9 2 1 2073 4 VERDE PUBBLICO - SPESE PER MANUTENZIONE

DA TERZI - FIN. TRASF. COMP. TASI 2018 1424 30-giu-18

Z3623D8A06 - Lavori di rettifica del rullo del braccio decespugliatore.

Affidamento dei lavori ed assunzione impegno di spesa per E 256,20 IVA compresa.

256,20

9 3 1 1875 1 SPESE PER SPAZZAMENTO STRADE 2018 2556 30-dic-18

SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA SPAZZAMENTO STRADALE

- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Euro 4.000,00.

1.323,12

10 5 1 2390 2 MANUTENZIONE DA TERZI STRADE - FIN

PROVENTI CDS AUTOVELOX 2018 1698 16-ago-18

CIG Z3A2457C98 - RDO 2013190 SUL MEPA - INTERVENTI DIFFUSI PER RIPRISTINI STRADALI E MANUTENZIONI SU AREE ESTERNE - BIENNIO 2018 - 2019. Affidamento del servizio ed assunzione impegno di spesa per complessivi 46.756,04 IVA compresa.

16.714,00

10 5 1 2442 1

SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PROVENTI CDS AUTOVELOX 2019-2020 - FIN. TRASF. COMP. TASI 2021

2018 97 01-gen-18

CIG Z7A20A8FAF - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - Impegno di spesa Euro 30.500,00

15.000,00

12 1 1 2228 2 UTENZE EQUIPE MINORI. 2018 1373 22-giu-18

CIG 73807156B1_CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018_IN

SALVAGUARDIA

9,61

12 1 1 2228 2 UTENZE EQUIPE MINORI. 2018 1681 10-ago-18

CONSUMI DI GAS ANNO 2018

2,50

12 1 1 2228 2 UTENZE EQUIPE MINORI. 2018 1702 21-ago-18

CONSUMI PER TELEFONIA FISSA Vo BIMESTRE 2018

2,40

12 1 1 2228 2 UTENZE EQUIPE MINORI. 2018 1841 17-set-18

CONSUMI DI GAS MESE DI MAGGIO 2018

0,39

12 1 1 2277 1 RIMBORSO AZIENDA SANITARIA - Quota regionale

trasferimento CAMPP - casi complessi anno 2017 2018 2538 30-dic-18

TRASFERIMENTO QUOTA EX ART. 20 DELLA L.R. 41/1996 - ABBATTIMENTO ONERI RESIDENZIALITA' SIG. G.S. - ACCERTAMENTO ENTRATA di E. 66.863,63 E CONTESTUALE IMPEGNO E. 15.181,71

15.181,36

12 2 1 2239 1 RIMBORSI AD UTENTI PER INTROITI ECCEDENTI -

E 441/01-/02 -/03 2018 2536 29-dic-18

RIMBORSO QUOTA EX ART. 20 DELLA L.R. 41/1996 -

ABBATTIMENTO ONERI RESIDENZIALITA' SIG. M.D. - IMPEGNO E.

15.181,36

15.181,36 12 2 1 2369 0 CONTRIBUTI EX A.N.M.I.L. ED E.N.S. - E 421 2018 2731 31-dic-18

Contributi ex anmil

920,37 12 6 1 2368 0 SOSTEGNO LOCAZIONI L. 431/98 - L. R. 6/2006 - E

415 2016 2266 19-dic-16

IMPEGNO DI SPESA DI EURO 212.297,56 PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE NAZIONALE 431/98 E DELLA LEGGE REGIONALE 6/2003. CONTRIBUTO ANNO 2016.

785,13

12 6 1 2404 0 SERVIZIO GESTIONE CONTRIBUTI CANONE DI

LOCAZIONE 2016 787 30-mar-16

ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI PRIVATE PER L'ANNO 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 ULTIMO PERIODO DEL d. LGS. 163/2006 IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8118AE2B4.

320,00

12 6 1 2404 0 SERVIZIO GESTIONE CONTRIBUTI CANONE DI

LOCAZIONE 2017 1952 05-dic-17

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ISTANZE DI TARIFFA SOCIALE (SGATE) E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI PRIVATE CIG ZAB1BF2D94. IMPEGNO DI SPESA.

600,00

12 7 1 62 0 FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - ART.

39 CCRL - POA 2016 1124 16-giu-16

750,49

12 7 1 62 0 FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - ART.

39 CCRL - POA 2018 192 01-gen-18

1.022,75

(4)

P

12 7 1 62 0 FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - ART.

39 CCRL - POA 2018 1045 04-mag-18

CIG 7465082C89 - ATTO AGGIUNTIVO ALL'ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA CONVENZIONE CONSIP SERVIZI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE LUOGHI DI LAVORO (D.LGS 81/2008) - Impegno di spesa Euro 6.099,39 IVA inclusa

430,00

12 7 1 2224 0 LAVORO INTERINALE - POA 2018 2296 10-dic-18

103,25

12 7 1 2227 1

PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRATTI DI SERVIZIO CON CAF - AMBITO - E 147 PER EURO 3.000,00

2018 1497 01-gen-18

233,34

12 7 1 2227 1

PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRATTI DI SERVIZIO CON CAF - AMBITO - E 147 PER EURO 3.000,00

2018 1499 01-gen-18

319,56

12 7 1 2227 1

PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRATTI DI SERVIZIO CON CAF - AMBITO - E 147 PER EURO 3.000,00

2018 1501 01-gen-18

475,56

12 7 1 2227 1

PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRATTI DI SERVIZIO CON CAF - AMBITO - E 147 PER EURO 3.000,00

2018 1502 01-gen-18

287,78

12 7 1 2227 1

PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRATTI DI SERVIZIO CON CAF - AMBITO - E 147 PER EURO 3.000,00

2018 1568 29-lug-18

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ISTANZE DI TARIFFA SOCIALE BONUS IDRICO SU PIATTAFORMA SGATE CIG Z6E2475E4B - IMPEGNO DI SPESA.

193,55

12 7 1 2227 1

PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRATTI DI SERVIZIO CON CAF - AMBITO - E 147 PER EURO 3.000,00

2018 1569 29-lug-18

162,44

12 7 1 2227 1

PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRATTI DI SERVIZIO CON CAF - AMBITO - E 147 PER EURO 3.000,00

2018 1570 29-lug-18

124,44

12 7 1 2227 1

PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRATTI DI SERVIZIO CON CAF - AMBITO - E 147 PER EURO 3.000,00

2018 1571 29-lug-18

200,00

12 7 1 2227 1

PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRATTI DI SERVIZIO CON CAF - AMBITO - E 147 PER EURO 3.000,00

2018 1572 29-lug-18

274,44

12 7 1 2227 1

PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRATTI DI SERVIZIO CON CAF - AMBITO - E 147 PER EURO 3.000,00

2018 2047 04-nov-18

CIG ZAB1BF2D94. SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ISTANZE DI TARIFFA SOCIALE (SGATE) E SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI PRIVATE INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2018.

262,22

12 7 1 2227 1

PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRATTI DI SERVIZIO CON CAF - AMBITO - E 147 PER EURO 3.000,00

2018 2730 31-dic-18

SPESE CONTO CORRENTE POSTALE AMBITO ANNO 2018

106,80

12 7 1 2227 2 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE POSTALI -

AMBITO 2018 1390 28-giu-18

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DEL

SETTORE SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - ANNO 2018.

5,95

12 7 1 2242 8 SPESE PER TRAFFICO CELLULARI - AMBITO 2018 139 01-gen-18

CIG ZAD1FB13AB. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE PER L'AMBITO DISTRETTUALE DI LATISANA.

CHIUSURA PROCEDURA RDO N. 1704743 E INDIZIONE DI NUOVA R.D.A. MEDIANTE ME.PA.

647,10

12 7 1 2328 3 IRAP SU LAVORO INTERINALE - POA 2018 1953 17-ott-18

IMPEGNO DI SPESA

17,65

12 7 1 2328 3 IRAP SU LAVORO INTERINALE - POA 2018 2297 10-dic-18

20,00

12 7 1 2355 2 PSICOLOGI - AREA ADULTI AMBITO 2017 1227 30-giu-17

IMPEGNO DI SPESA DI E 13.666,68 A FAVORE DI A.S.P. UMBERTO I DI LATISANA PER SERVIZIO PSICOLOGICO AREA ADULTI ANZIANI AMBITO SINO A DICEMBRE 2017.

2.050,00

12 7 2 4565 0 MOBILI ED ARREDI PER GLI UFFICI DEL SSC 2018 1973 22-ott-18

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DUE CORONE DI ALLORO PER I GRUPPI ALPINI DI GORGO E LATISANOTTA. CIG Z75253AA81.

2.867,00

14 4 1 2835 0 COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONI 2013 2116 04-nov-13

CIG Z420C1D2B9 FIERA DI SAN MARTINO 2013 -IMPEGNO DI SPESA PER Esperto in elettronica componente Commissione di vigilanza l.p.s.

261,08 14 4 1 2835 0 COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONI 2015 1620 09-nov-15

FIERA DI SAN MARTINO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.027,62

132,20 14 4 1 2835 0 COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONI 2016 2024 08-nov-16

FIERA SAN MARTINO 2016 - IMPEGNI DI SPESA - CIG DIVERSI

132,20 14 4 1 2835 0 COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONI 2017 1837 07-nov-17

FIERA SAN MARTINO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG DIVERSI

198,30 14 4 1 2835 0 COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONI 2018 1996 29-ott-18

FIERA SAN MARTINO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG DIVERSI

132,20 99 1 7 5315 0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 2013 2107 04-nov-13

cauzione immobili lignano toniatti

2.305,00 99 1 7 5315 0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 2016 2508 30-dic-16

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE USO

PALESTRA

516,46

99 1 7 5315 0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 2016 2509 30-dic-16

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO PALESTRA DEL

LICEO

516,46

99 1 7 5315 0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 2017 1998 12-dic-17

CONCESSIONE AREA CIMITERO DI LATISANA CAPOLUOGO PER

COSTRUZIONE EDICOLA FUNERARIA

800,00

99 1 7 5315 0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 2017 2413 28-dic-17

DEPOSITO CAUZIONALE PARTECIPAZIONE GARA LOTTO 2

SOCIETA' ALLIANZ S.P.A.

1.380,00

99 1 7 5320 0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI - E 1220 2008 547 05-mar-08

PRPC DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO 'S.GREGORIO'.

INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.'

829,00 99 1 7 5320 0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI - E 1220 2008 1387 27-giu-08

al campanilio vers.x opere di urbanizzazione

779,51 99 1 7 5320 0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI - E 1220 2008 2765 29-dic-08

RIMBORSO SPESE X LA BRAIDA-COLLAUDO

1.468,75

99 1 7 5330 0 RESTITUZ.DI DEPOSITI CONTRATT.E D'ASTA 2013 1271 02-lug-13

spese contrattuali

322,02

99 1 7 5330 0 RESTITUZ.DI DEPOSITI CONTRATT.E D'ASTA 2017 1627 26-set-17

DIRITTI PER SPESE CONTRATTUALI PER SCRITTURA PRIVATA

MENSA SCOLASTICA

261,00

99 1 7 5330 0 RESTITUZ.DI DEPOSITI CONTRATT.E D'ASTA 2017 2504 31-dic-17

per palmegiano?

200,00

99 1 7 5330 0 RESTITUZ.DI DEPOSITI CONTRATT.E D'ASTA 2018 2729 31-dic-18

IMPOSTA REGISTRO PER IMMOBILE INFERMIERE DI COMUNITA'

92,00 99 1 7 5335 0 RIVERSAMENTO IMPOSTE E TRIBUTI PER

CONTO TERZI - TEFA - ENTRATA CAP. 1235 2014 1463 13-nov-14

RIMBORSI TARES 2013 (MOTIVAZIONE COMPOSTER)

CONTRIBUENTI VARI E COMPENSAZIONI TARES 2013 CON TARI 2014

22,84

99 1 7 5335 0 RIVERSAMENTO IMPOSTE E TRIBUTI PER

CONTO TERZI - TEFA - ENTRATA CAP. 1235 2014 1464 13-nov-14

VERSAMENTO ALLA PROVINCIA TEFA SU TARI 2014

7.668,54

(5)

P

99 1 7 5335 0 RIVERSAMENTO IMPOSTE E TRIBUTI PER

CONTO TERZI - TEFA - ENTRATA CAP. 1235 2014 1946 30-giu-15

RATEIZZAZIONE SECONDA RATA TARI 2014 SIG. M.B.

5,42 99 1 7 5335 0 RIVERSAMENTO IMPOSTE E TRIBUTI PER

CONTO TERZI - TEFA - ENTRATA CAP. 1235 2014 1950 11-nov-15

RATEAZIONE PAGAMENTO ACCERTAMENTO TARSU ANNI 2009/2012, ACCERTAMENTO TARES ANNO 2013 E AVVISI TARI ANNO 2014 - SIG. M.I.

47,11

99 1 7 5335 0 RIVERSAMENTO IMPOSTE E TRIBUTI PER

CONTO TERZI - TEFA - ENTRATA CAP. 1235 2014 1951 25-nov-15

Rateazione pagamento ACCERTAMENTO TARSU anni 2009/2012 SIG.

m.i.

43,76

99 1 7 5335 0 RIVERSAMENTO IMPOSTE E TRIBUTI PER

CONTO TERZI - TEFA - ENTRATA CAP. 1235 2014 1952 09-mar-16

Rateazione pagamento ACCERTAMENTO TARSU anni 2009/2012,

ACCERTAMENTO TARES ANNO 2013 E AVVISI TARI ANNO 2014.

59,44 99 1 7 5335 0 RIVERSAMENTO IMPOSTE E TRIBUTI PER

CONTO TERZI - TEFA - ENTRATA CAP. 1235 2014 1953 04-set-16

RATEAZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TARES SIG. G.A.

14,54 99 1 7 5335 0 RIVERSAMENTO IMPOSTE E TRIBUTI PER

CONTO TERZI - TEFA - ENTRATA CAP. 1235 2014 1955 16-dic-16

RATEAZIONE PAGAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO

TARES/TARI (ANNI D'IMPOSTA DAL 2013 AL 2015)

6,08 99 1 7 5335 0 RIVERSAMENTO IMPOSTE E TRIBUTI PER

CONTO TERZI - TEFA - ENTRATA CAP. 1235 2015 1064 30-apr-15

CFT. ACC. 413

7.048,68

99 1 7 5335 0 RIVERSAMENTO IMPOSTE E TRIBUTI PER

CONTO TERZI - TEFA - ENTRATA CAP. 1235 2015 2233 09-mar-16

RATEIZZAZIONE TARI 2015 SIG.RA B. P..

9,44 99 1 7 5335 0 RIVERSAMENTO IMPOSTE E TRIBUTI PER

CONTO TERZI - TEFA - ENTRATA CAP. 1235 2015 2238 16-mar-16

RATEIZZAZIONE TARI ANNO 2015 SIG. M.B.

10,83 99 1 7 5335 0 RIVERSAMENTO IMPOSTE E TRIBUTI PER

CONTO TERZI - TEFA - ENTRATA CAP. 1235 2016 2138 28-nov-16

RATEIZZAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TARI 2016

CONTRIBUENTE COD. NR. 21651

19,22

99 1 7 5335 0 RIVERSAMENTO IMPOSTE E TRIBUTI PER

CONTO TERZI - TEFA - ENTRATA CAP. 1235 2016 2621 29-dic-16

TASSA SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER

L'ANNO 2016.

6.607,73

99 1 7 5335 0 RIVERSAMENTO IMPOSTE E TRIBUTI PER

CONTO TERZI - TEFA - ENTRATA CAP. 1235 2016 2672 30-dic-16

RIVERSAMENTO IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI - TEFA -

ENTRATA CAP. 1235

2.072,80

99 1 7 5335 0 RIVERSAMENTO IMPOSTE E TRIBUTI PER

CONTO TERZI - TEFA - ENTRATA CAP. 1235 2017 2501 31-dic-17

IMPEGNO PARI ALL'ACCERTAMENTO CAP. 1235

3.791,47 99 1 7 5335 0 RIVERSAMENTO IMPOSTE E TRIBUTI PER

CONTO TERZI - TEFA - ENTRATA CAP. 1235 2018 2632 15-dic-18

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2018 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E OPERAZIONI CONTABILI DI APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI A CARICO DEL COMUNE DI LATISANA.

58.745,00

248.053,93

(6)

P

1 1 1 5 0 INDENN.SINDACO E ASSESSORI, CONS.COM.LI 2019 527 08-feb-19

IND.FUNZIONE AMM.RI ANNO 2019

9.244,00 1 1 1 5 0 INDENN.SINDACO E ASSESSORI, CONS.COM.LI 2019 638 19-feb-19

GETTONI AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019

648,00 1 1 1 20 0 IRAP SU REDDITI ASSIMILATI - AMMINISTRATORI 2019 347 05-feb-19

IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2019

1.571,48 1 1 1 20 0 IRAP SU REDDITI ASSIMILATI - AMMINISTRATORI 2019 637 19-feb-19

IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO

2019

233,52

1 1 1 61 1

ONERI PREV., ASSIST. ASSICURATIVI SU STIPENDI A CARICO DELL'ENTE - SEGRETERIA SINDACO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

2019 2377 19-dic-19

CONTRIBUTI C/E STAFF SINDACO ANNO 2019

100,00

1 1 1 95 0 SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO

COMUNALE (SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE) 2019 754 25-mar-19

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE CONSILIARI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBA27B758B.

193,37

1 1 1 183 1 IRAP SU STIPENDI - SEGRETERIA DEL SINDACO -

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 2019 345 05-feb-19

IRAP UFF.STAFF SINDACO ANNO 2019

466,42 1 1 1 187 1 BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA 2019 2342 13-dic-19

ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DI CONSEGNA DEL PREMIO VIGILIA DI NATALE ANNO 2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG DIVERSI.

350,00

1 1 1 187 1 BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA 2019 2343 13-dic-19

270,00

1 1 1 187 2 SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA 2019 2344 13-dic-19

402,60

1 1 1 188 0

ACQUISTO DI BENI PER CONGRESSI CELEBRAZIONI ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI - CONDIVISO CON ECONOMATO

2019 1983 14-ott-19

ANTICIPAZIONE F.DO CASSA ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER MOVIMENTI ECONOMALI QUARTO TRIMESTRE 2019 - EURO 10.000,00

500,00

1 1 1 191 0 PRESTAZIONI PER CONGRESSI E CELEBRAZIONI

- CONDIVISO CON ECONOMATO 2019 1984 14-ott-19

800,00

1 2 1 41 1 ONERI PREV.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI

C/COMUNE - SEGRETARIO 2019 2492 27-dic-19

IMPEGNO DI SPESA DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO

GENERALE PER L'ANNO 2019

1.606,08

1 2 1 50 1 STIPENDI PERSONALE A TEMPO

INDETERMINATO SETTORE AFFARI GENERALI 2019 2480 22-dic-19

INTROITO TRATTENUTE BRUNETTA EX ART.71 D.L. 112/2008 MEDIANTE GIRO CONTABILE PER IL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019

26,54

1 2 1 50 2 STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO

INDETERMINATO SETTORE AFFARI GENERALI 2019 917 23-apr-19

COMPENSO LAV.STRAORD.UFF.SEGRETERIA ANNO 2019

5,56

1 2 1 55 1

ONERI PREV.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI C/COMUNE - SETTORE AFFARI GENERALI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2019 2374 19-dic-19

CONTRIBUTI C/E UFF.SEGRETERIA ANNO 2019

500,00

1 2 1 55 2

ONERI PREV.ASSIST.ASSIC.OBBLIG. SU

STRAORDINARIO C/COMUNE - SETTORE AFFARI GENERALI - PERSONALE A TEMPO

INDETERMINATO

2019 2375 19-dic-19

CONTRIBUTI C/E SU STRAORD.UFF.SEGRETERIA ANNO 2019

9,05

1 2 1 137 0 QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL

SEGRETARIO COMUNALE. 2019 2493 27-dic-19

6.748,25

1 2 1 185 1

I.R.A.P. SU STIPENDI SETTORE AFFARI GENERALI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2019 349 05-feb-19

IRAP UFF.SEGRETERIA ANNO 2019

1.527,37

1 2 1 185 2

I.R.A.P. SU STRAORDINARIO SETTORE AFFARI GENERALI - PERSONALE A TEMPO

INDETERMINATO

2019 1188 03-mag-19

IRAP SU COMPENSO LAV.STRAORD.UFF.SEGRETERIA ANNO 2019

47,96

1 2 1 185 3

I.R.A.P. SU INDENNITA' C/BILANCIO SETTORE AFFARI GENERALI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2019 350 05-feb-19

IRAP SU INDENN.UFF.SEGRETERIA ANNO 2019

0,46

1 2 1 189 1 IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETARIO GENERALE 2019 346 05-feb-19

IRAP SEGRETARIO GENERALE ANNO 2019

1.104,03 1 2 1 189 1 IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETARIO GENERALE 2019 2494 27-dic-19

573,60

1 2 1 328 0 RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE

SEGRETERIA 2019 1744 23-ago-19

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE NELL' ANNO 2019

5,85 1 3 1 17 0 INDENNITA' REVISORI DEI CONTI 2019 45 01-gen-19

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. IMPEGNO DI SPESA.

33.495,92

1 3 1 78 0

MATERIALI DI CONSUMO ED ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI - CONDIVISO CON ECONOMATO

2019 1978 14-ott-19

700,00

1 3 1 80 2

STRAORDINARI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

2019 770 27-mar-19

COMPENSO LAV.STRAORD.UFF.RAGIONERIA ANNO 2019

395,02

1 3 1 83 1

I.R.A.P. SU STIPENDI - SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2019 351 05-feb-19

IRAP UFF.RAGIONERIA ANNO 2019

1.532,87

1 3 1 83 2

I.R.A.P. SU STRAORDINARIO - SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2019 2380 19-dic-19

IRAP SU STRAORD.UFF.RAGIONERIA ANNO 2019

67,33

1 3 1 85 2

ONERI PREV.,ASSIST.E ASSICURATIVI OBBL. SU STRAORDINARIO A CARICO ENTE - SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2019 2382 19-dic-19

CONTRIB.C/E SU STRAORD.UFF.RAGIONERIA ANNO 2019

192,30

1 3 1 86 1

ONERI PREV.,ASSIST.E ASSICURATIVI OBBL. SU STIPENDI A CARICO ENTE - SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGR OK

2019 2384 19-dic-19

CONTRIB.C/E SU COMPETENZE UFF. RAGIONERIA ANNO 2019

61,60

1 3 1 93 0 SERVIZIO MANUTENZIONE BENI MOBILI -

CONDIVISO CON ECONOMATO 2019 1979 14-ott-19

1.000,00

1 3 1 162 0 ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER

UFF.COMUNALI - SERVIZIO ECONOMATO. 2019 1981 14-ott-19

500,00

1 3 1 162 0 ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER

UFF.COMUNALI - SERVIZIO ECONOMATO. 2019 2345 13-dic-19

FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IL PAPIRO S.A.S.

DI BOTTA PASQUALE & C - CIG ZF72B2C349

586,69

1 3 1 162 0 ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER

UFF.COMUNALI - SERVIZIO ECONOMATO. 2019 2478 22-dic-19

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STATUA IN RESINA PER PRESEPE - CIG Z8E2B39D15.

360,00

1 3 1 173 0 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO -

CONDIVISO ECONOMATO 2019 1982 14-ott-19

150,00

(7)

P

1 3 1 178 1 CONTRIBUTI PER GARE (ANAC) - SERVIZIO

FINANZIARIO 2019 1168 02-mag-19

CIG 78690311CF - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - TRIENNIO 2019 - 2022. Approvazione della documentazione per l'esecuzione del servizio e prenotazione dell'impegno di spesa per complessivi E 162.244,86 IVA compresa.

30,00

1 3 1 178 1 CONTRIBUTI PER GARE (ANAC) - SERVIZIO

FINANZIARIO 2019 1234 13-mag-19

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO.

EURO 120,00

120,00

1 3 1 178 1 CONTRIBUTI PER GARE (ANAC) - SERVIZIO

FINANZIARIO 2019 1515 07-lug-19

CIG 7928142DBC - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI LATISANA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020. Approvazione della documentazione per l'esecuzione del servizio e prenotazione dell'impegno di spesa per E 105.480,00 IVA compresa.

30,00

1 3 1 178 1 CONTRIBUTI PER GARE (ANAC) - SERVIZIO

FINANZIARIO 2019 2168 29-nov-19

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 164 E 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 1^ GENNAIO 2020 AL 31 LUGLIO 2021. AVVIO PROCE

225,00

1 3 1 178 1 CONTRIBUTI PER GARE (ANAC) - SERVIZIO

FINANZIARIO 2019 2333 13-dic-19

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS.

267/2000 PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL'IMPOSTA

COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DI

30,00

1 3 1 192 0 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO/

SERVIZIO ECONOMATO 2019 1985 14-ott-19

800,00

1 3 1 200 0 ABBONAMENTO RIVISTE, GIORNALI E ACQUISTO

LIBRI - CONDIVISO ECONOMATO 2019 723 11-mar-19

CIG Z322781A46 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36,53 CON IL PAPIRO

DI LATISANA PER LA FORNITURA DI N. 2 LIBRI SULL'AUTISMO.

36,53 1 3 1 200 0 ABBONAMENTO RIVISTE, GIORNALI E ACQUISTO

LIBRI - CONDIVISO ECONOMATO 2019 1986 14-ott-19

150,00

1 3 1 200 0 ABBONAMENTO RIVISTE, GIORNALI E ACQUISTO

LIBRI - CONDIVISO ECONOMATO 2019 2485 23-dic-19

CIG ZAE2B4DE7A DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO VOLUME 'CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI COMMENTATO'. IMPEGNO DI SPESA

160,20

1 3 1 201 0 ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE -

CONDIVISO ECONOMATO 2019 135 01-gen-19

CIG ZD31FE7CB9 - Abbonamento a piattaforma Internet e supporto- assistenza negli adempimenti fiscali triennio 2017/2019 - affidamento servizio alla ditta ASSEL TAX & LEGAL SRL

4.880,00

1 3 1 206 0 ACQUISTO MINUTERIA/ACCESSORI PER

INFORMATICA - CONDIVISO CON ECONOMATO 2019 1988 14-ott-19

500,00

1 3 1 215 0 SPESE PER COMMISSIONI SERVIZIO DI

TESORERIA - BANCO POSTA 2019 2656 31-dic-19

STIMA AL 31/12

2.800,00

1 3 1 330 0 RIMBORSO SPESE MISSIONE - SERVIZIO

FINANZIARIO CONTABILE 2019 1746 23-ago-19

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE NELL' ANNO 2019

91,53

1 3 1 2885 0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALLO

STATO 2019 2630 31-dic-19

IVA COMMERCIALE MESE DICEMBRE 2019

13.611,07

1 3 1 2885 0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALLO

STATO 2019 2632 31-dic-19

IVA fattura GIES paese extra UE

110,00

1 4 1 81 2 STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO

INDETERMINATO SERVIZIO TRIBUTI 2019 918 23-apr-19

COMPENSO LAV.STRAORD.UFF.TRIBUTI ANNO 2019

443,48

1 4 1 88 1

ONERI PREV.,ASSIST.,E ASSICURATIVI OBBL. SU STIPENDI A CARICO ENTE - SERVIZIO TRIBUTI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2019 2385 19-dic-19

CONTRIB.C/E SU COMPETENZE UFF.TRIBUTI ANNO 2019

200,00

1 4 1 88 2

ONERI PREV.,ASSIST.,E ASSICURATIVI OBBL. SU STRAORDINARIO A CARICO ENTE - SERVIZIO TRIBUTI - PERSONALE A TEMPO

INDETERMINATO

2019 2386 19-dic-19

CONTRIB.C/E SU STRAORD.UFF.TRIBUTI ANNO 2019

108,81

1 4 1 91 1 I.R.A.P. SU STIPENDI - SERVIZIO TRIBUTI -

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 2019 352 05-feb-19

IRAP UFF.TRIBUTI ANNO 2019

1.233,58 1 4 1 91 2 I.R.A.P. SU STRAORDINARIO - SERVIZIO TRIBUTI -

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 2019 1190 03-mag-19

IRAP SU COMPENSO LAV.STRAORD.UFF.TRIBUTI ANNO 2019

38,38

1 4 1 91 3

I.R.A.P. SU INDENNITA' C/BILANCIO SERVIZIO TRIBUTI - PERSONALE A TEMPO

INDETERMINATO

2019 353 05-feb-19

IRAP SU INDENN.UFF.TRIBUTI ANNO 2019

0,38

1 4 1 222 0 SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE ENTRATE

TRIBUTARIE 2019 2521 31-dic-19

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA - CIG

Z87296FA31

3.000,00

1 4 1 233 0

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TOSAP.

2019 51 01-gen-19

CIG Z8B2669EE4 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL'IMPOSTA

COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TOSAP PER IL PER

3.039,76

1 4 1 2895 0 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI 2019 1484 04-lug-19

RIMBORSI TARI E TASI A CONTRIBUENTI DIVERSI

34,00 1 4 1 2895 0 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI 2019 1999 18-ott-19

RIMBORSI TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI

84,00 1 4 1 2895 0 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI 2019 2000 18-ott-19

RIMBORSI TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI

36,00

1 4 1 2895 0 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI 2019 2206 04-dic-19

RIMBORSO IMU ANNO 2017

339,56

1 4 1 2897 0 RICONOSCIMENTO NEL PIANO FINANZIARIO

MAGGIORI ENTRATE TARI ANNI PRECEDENTI 2019 2640 31-dic-19

IMPORTO DA RIVERSARE NEL CAP. 81 ENTRATA

67.382,10 1 4 1 2898 0 QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI

AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA RIFIUTI 2019 1322 23-mag-19

29.583,68

1 4 1 2902 0 ACCESSO BANCA DATI INFCAMERE 2019 2096 05-nov-19

CIG ZB82A76CC9 - ADESIONE AL ''SERVIZIO TELEMACO'' DI INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO PER AZIONI - PERIODO 01/11/2019 - 31/10/2020

1.354,20 1 4 1 2904 0 CONTRIBUTO IFEL RISCOSSIONE IMU 2019 1346 03-giu-19

VERSAMENTO IFEL ANNI PRECEDENTI

2,22

1 4 1 2904 0 CONTRIBUTO IFEL RISCOSSIONE IMU 2019 1347 03-giu-19

VERSAMENTO IFEL ANNO 2019

36,84

1 5 1 158 0 PREVENZIONE INCENDI EX 626/94 - D.LGS.

81/2008 - FIN. TRASF. COMP. TASI 2019 719 10-mar-19

CIG Z572641392 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO

OBBLIGATORIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2019, 2020 ATTRAVERSO - Euro 24.676,94 IVA INCLUSA

5.912,58

1 5 1 158 0 PREVENZIONE INCENDI EX 626/94 - D.LGS.

81/2008 - FIN. TRASF. COMP. TASI 2019 2028 26-ott-19

CIG ZC02A102B2 - Interventi di manutenzione ordinaria impianti rilevazione incendi di diversi edifici di proprieta comunale. Affidamento del servizio ed assunzione impegno di spesa per complessivi E 4.221,20 IVA compresa.

4.221,20

1 5 1 160 1 MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI IN

ECONOMIA 2019 12 01-gen-19

CIG Z3022F0C46 - IMPEGNO PER FORNITURA PER GLI ANNI 2018 E

2019 DI MATERIALE ELETTRICO - Impegno di spesa Euro 18.300,00

249,08 1 5 1 160 1 MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI IN

ECONOMIA 2019 20 01-gen-19

CIG Z3422F0B64 - IMPEGNO PER FORNITURA PER GLI ANNI 2018 E 2019 DI MATERIALE EDILE E FERRAMENTA DI CARPENTERIA - Impegno di spesa Euro 18.300,00

233,31

1 5 1 160 1 MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI IN

ECONOMIA 2019 21 01-gen-19

CIG Z4F2417FB4 - FORNITURA PER GLI ANNI 2018 E 2019 DI

MATERIALE IDRAULICO - Impegno di spesa Euro 12.200,00

212,02 1 5 1 160 1 MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI IN

ECONOMIA 2019 34 01-gen-19

CIG Z1E24193D5 - IMPEGNO PER FORNITURA PER GLI ANNI 2018 E

2019 DI MATERIALE DI FERRAMENTA - Impegno di spesa Euro 8.540,00

2.636,72

(8)

P

1 5 1 160 1 MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI IN

ECONOMIA 2019 2240 07-dic-19

CIG Z482AAF015 - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO.

Affidamento della fornitura ed assunzione impegno di spesa per E 1.500,03

429,87

1 5 1 160 2 MANUTENZIONE DA TERZI PER IMPIANTI E

STABILI -FIN. TRASF. COMP. TASI 2019 551 11-feb-19

CIG ZC72561D8E - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA OBBLIGATORIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PER GLI ANNI 2019, 2020, 2021, 2022 E 2023 PER GLI IMPIANTI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ATTRAVERSO IL ME.PA. - 10.077,20 EURO IVA inclusa

496,61

1 5 1 160 2 MANUTENZIONE DA TERZI PER IMPIANTI E

STABILI -FIN. TRASF. COMP. TASI 2019 1629 26-lug-19

CIG ZF228C4B17 - SPOSTAMENTO CENTRALINA IDRAULICA ASCENSORE EX-STAZIONE IPPICA. Affidamento dei lavori ed assunzione impegno di spesa per E 2.074,00 IVA compresa.

2.074,00

1 5 1 160 2 MANUTENZIONE DA TERZI PER IMPIANTI E

STABILI -FIN. TRASF. COMP. TASI 2019 1630 26-lug-19

CIG Z6329162CF - RIPRISTINO FUNZIONAMENTO MONTASCALE PRESSO CENTRO PER L'IMPIEGO IN VIA MANZONI 48. Affidamento dei lavori ed assunzione impegno di spesa per E 1.195,60 IVA compresa.

1.195,60

1 5 1 160 2 MANUTENZIONE DA TERZI PER IMPIANTI E

STABILI -FIN. TRASF. COMP. TASI 2019 1963 13-ott-19

CIG Z8F29EDF22 - VERIFICHE DI SORVEGLIANZA PERIODICA DI ALCUNI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - Affidamento del servizio ed assunzione impegno per complessivi E 634,40 compreso IVA

634,40

1 5 1 160 2 MANUTENZIONE DA TERZI PER IMPIANTI E

STABILI -FIN. TRASF. COMP. TASI 2019 2294 10-dic-19

CIG ZE22AD7F5D - RIPARAZIONE PORTONCINI DI ACCESSO ALL'EDIFICIO EX IPPICA DI VIA BEORCHIA - Affidamento dei lavori ed assunzione impegno di spesa per complessivi E 509,96 IVA compresa.

509,96

1 5 1 160 2 MANUTENZIONE DA TERZI PER IMPIANTI E

STABILI -FIN. TRASF. COMP. TASI 2019 2300 10-dic-19

CIG ZE02B163F6 - RIPARAZIONE GUAINA COPERTURA EDIFICIO POLIFUNZIONALE. affidamento dei lavori ed assunzione impegno di spesa per complessivi E 884,50 IVA compresa.

884,50

1 5 1 160 2 MANUTENZIONE DA TERZI PER IMPIANTI E

STABILI -FIN. TRASF. COMP. TASI 2019 2306 10-dic-19

CIG ZD02ADC7F8 - TD 1133028 SUL MEPA - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI NUOVA LATTONERIA PRESSO LA SEDE DELL'UTE A BEVAZZANA - Affidamento dei lavori ed assunzione impegno di spesa per complessivi E 549,55 IVA compresa.

549,55

1 5 1 160 2 MANUTENZIONE DA TERZI PER IMPIANTI E

STABILI -FIN. TRASF. COMP. TASI 2019 2477 22-dic-19

CIG ZC22B3337B - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO DIVERSI EDIFICI COMUNALI. Affidamento dei lavori ed assunzione impegno di spesa per E 1.598,20 IVA compresa.

1.598,20

1 5 1 160 2 MANUTENZIONE DA TERZI PER IMPIANTI E

STABILI -FIN. TRASF. COMP. TASI 2019 2513 28-dic-19

CIG ZCC2B36929 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE CALDAIE PRESSO DIVERSI IMPIANTI DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. Affidamento del servizio ed assunzione impegno di spesa per complessivi E 1.866,60 IVA compresa.

1.866,60

1 5 1 160 2 MANUTENZIONE DA TERZI PER IMPIANTI E

STABILI -FIN. TRASF. COMP. TASI 2019 2515 29-dic-19

CIG ZDC2B37D29 - INTERVENTI VARI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Affidamento dei lavori ed assunzione impegno di spesa per complessivi E 754,13 IVA compresa

754,13

1 5 1 164 0 CONSUMI UFFICI COMUNALI (RISCALDAMENTO,

LUCE, ACQUA, ETC.) 2019 657 21-feb-19

CIG 73807156B1 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019

1.351,32 1 5 1 164 0 CONSUMI UFFICI COMUNALI (RISCALDAMENTO,

LUCE, ACQUA, ETC.) 2019 682 27-feb-19

CIG 3183415D26_SPESE PER TELEFONIA FISSA ANNO 2019

136,31 1 5 1 164 0 CONSUMI UFFICI COMUNALI (RISCALDAMENTO,

LUCE, ACQUA, ETC.) 2019 1294 21-mag-19

CONSUMI DI ACQUA ANNO 2019

147,22

1 5 1 164 0 CONSUMI UFFICI COMUNALI (RISCALDAMENTO,

LUCE, ACQUA, ETC.) 2019 1680 08-ago-19

7862414D26-CONSUMI DI GAS ANNO 2019

1.010,65

1 5 1 164 0 CONSUMI UFFICI COMUNALI (RISCALDAMENTO,

LUCE, ACQUA, ETC.) 2019 1800 30-ago-19

CIG Z002777AB5 CONSUMI TELEFONIA MOBILE Vo BIMESTRE 2019

65,60 1 5 1 164 0 CONSUMI UFFICI COMUNALI (RISCALDAMENTO,

LUCE, ACQUA, ETC.) 2019 1927 10-ott-19

CIG 7859970C6C_CONSUMI DI ACQUA ANNO 2019

1.409,21 1 5 1 164 0 CONSUMI UFFICI COMUNALI (RISCALDAMENTO,

LUCE, ACQUA, ETC.) 2019 1928 10-ott-19

CIG 7859970C6C_CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ABITAZIONE DI

VIA DEL MOLO

50,54

1 5 1 164 0 CONSUMI UFFICI COMUNALI (RISCALDAMENTO,

LUCE, ACQUA, ETC.) 2019 2602 31-dic-19

UTENZE ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE_DICEMBRE 2019

601,10 1 5 1 164 0 CONSUMI UFFICI COMUNALI (RISCALDAMENTO,

LUCE, ACQUA, ETC.) 2019 2604 31-dic-19

CONSUMI GAS MESI DI NOVEMBRE DICEMBRE

1.728,51 1 5 1 165 0 POLIZZA ALL RISK PATRIMONIO ENTE E POLIZZE

CAUZIONE 2019 1266 19-mag-19

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZE

FIDEJUSSORIE. ANNO 2019

100,00

1 5 1 166 1 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA/IGIENICO-

SANITARIO PER IMMOBILI C.LI. 2019 2360 19-dic-19

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI LATISANA ALL'IMPRESA TECNO CLEAN SRL_CODICE CIG Z082AF795B

1.075,00

1 5 1 166 2 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATA DA

TERZI. 2019 2289 10-dic-19

CIG Z5529ACBF8 - EFFETTUAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA

STRAORDINARIA DEL CENTRO DIDATTICO DIGITALE DIFFUSO DI VIA BEORCHIA PRESSO LOCALI EX IPPICA. Affidamento del servizio ed assunzione impegno di spesa per complessivi E 1.043,10 IVA compresa

1.043,10

1 5 1 167 3

INDENNITA' C/BILANCIO AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ADDETTO ALLE PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI

2019 2490 27-dic-19

1,08

1 5 1 168 1

ONERI PREV., ASSIST. E ASSICURATIVI OBBLIGATORI SU STIPENDI A CARICO ENTE - ADDETTO PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2019 2390 19-dic-19

CONTRIB.C/E SU COMPETENZE SERV.PULIZIE ANNO 2019

300,00

1 5 1 168 3

ONERI PREV., ASSIST. E ASSIC.C/BILANCIO SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI A CARICO ENTE - ADDETTO PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2019 2391 19-dic-19

CONTRIB.C/E SU INDENN.C/BILANCIO SERV.PULIZIE ANNO 2019

82,18

1 5 1 169 0 MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI E ALTRE

ATTREZZATURE SERV. TECN. 2019 550 11-feb-19

CIG Z2B26CE28E - Art. 71 del D.Lgs 81/2008 - STIPULA CONTRATTO DI REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA E CORRETTIVA DEI CARRELLI ELEVATORI E DELLA PIATTAFORMA AEREA IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNOLOGICI - Affidamento del servizio ed assunzione im

1.449,87

1 5 1 170 1

CONSUMI LOCALI DATI IN USO GRATUITO A TERZI - CASA DEL MUTILATO ED EX VIGILI DEL FUOCO

2019 1295 21-mag-19

10,11

1 5 1 170 1

CONSUMI LOCALI DATI IN USO GRATUITO A TERZI - CASA DEL MUTILATO ED EX VIGILI DEL FUOCO

2019 1681 08-ago-19

CIG 7862414D46_CONSUMI DI GAS ANNO 2019

199,46

1 5 1 170 1

CONSUMI LOCALI DATI IN USO GRATUITO A TERZI - CASA DEL MUTILATO ED EX VIGILI DEL FUOCO

2019 1929 10-ott-19

CIG 7859970C6C_CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019

136,31 1 5 1 171 1 CONSUMI MAGAZZINO COMUNALE 2019 575 18-feb-19

387,95 1 5 1 171 1 CONSUMI MAGAZZINO COMUNALE 2019 693 27-feb-19

62,42 1 5 1 171 1 CONSUMI MAGAZZINO COMUNALE 2019 2103 06-nov-19

562,59 1 5 1 171 1 CONSUMI MAGAZZINO COMUNALE 2019 2606 31-dic-19

CONSUMI DI GAS MAGAZZINO COMUNALE NOVEMBRE DICEMBRE

2019

300,00

1 5 1 175 1 MANUTENZIONE DA TERZI PER DANNI AL

PATRIMONIO (vincolato parzialmente al cap. 760 E). 2019 1159 02-mag-19

CIG Z1026D357B - DANNI PATRIMONIO COMUNALE - FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - Impegno di spesa Euro 351,97.

351,97

1 5 1 175 1 MANUTENZIONE DA TERZI PER DANNI AL

PATRIMONIO (vincolato parzialmente al cap. 760 E). 2019 1508 07-lug-19

CIG Z382888B15 - DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE - FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE DANNEGGIATA CAUSA INCIDENTI STRADALI - IMPEGNO DI SPESA euro 134,20.

134,20

(9)

P

1 5 1 195 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - CONSUMI (LUCE,

GAS, ECC.) A CARICO ENTE 2019 649 21-feb-19

294,46 1 5 1 195 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - CONSUMI (LUCE,

GAS, ECC.) A CARICO ENTE 2019 1298 21-mag-19

307,62

1 5 1 195 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - CONSUMI (LUCE,

GAS, ECC.) A CARICO ENTE 2019 1403 17-giu-19

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO_GIUGNO 2019

IN SALVAGUARDIA

36,02

1 5 1 195 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - CONSUMI (LUCE,

GAS, ECC.) A CARICO ENTE 2019 1683 08-ago-19

28,20 1 5 1 195 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - CONSUMI (LUCE,

GAS, ECC.) A CARICO ENTE 2019 1931 31-dic-19

653,07 1 5 1 196 1 UFFICIO DELL'IMPIEGO - CONSUMI - SPESE

RIMBORSATE DALLA REGIONE - E CAP. 201 2019 1299 21-mag-19

537,28 1 5 1 196 1 UFFICIO DELL'IMPIEGO - CONSUMI - SPESE

RIMBORSATE DALLA REGIONE - E CAP. 201 2019 1372 11-giu-19

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO_GIUGNO 2019 IN

SALVAGUARDIA

25,43

1 5 1 196 1 UFFICIO DELL'IMPIEGO - CONSUMI - SPESE

RIMBORSATE DALLA REGIONE - E CAP. 201 2019 1684 08-ago-19

647,17 1 5 1 196 1 UFFICIO DELL'IMPIEGO - CONSUMI - SPESE

RIMBORSATE DALLA REGIONE - E CAP. 201 2019 1932 10-ott-19

CIG 7859970C6C_CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICO ANNO 2019

510,10 1 5 1 271 2 STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO

INDETERMINATO OPERAI SERVIZI TECNOLOGICI 2019 922 23-apr-19

COMPENSO LAV.STRAORD.SERV.DEMANIO E PATRIMONIO ANNO

2019

1.249,41

1 5 1 271 3 INDENNITA' C/BILANCIO AL PERSONALE TEMPO

INDETERMINATO OPERAI SERVIZI TECNOLOGICI 2019 923 23-apr-19

IND.REPERIBILITA' SERV.DEMANIO E PATRIMONIO ANNO 2019

1.018,52

1 5 1 271 3 INDENNITA' C/BILANCIO AL PERSONALE TEMPO

INDETERMINATO OPERAI SERVIZI TECNOLOGICI 2019 2482 22-dic-19

4,32

1 5 1 276 1

ONERI PREV. ASSIST.E ASSIC. OBBL. SU STIPENDI A CARICO DEL COMUNE - OPERAI SERVIZI TECNOLOGICI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2019 2398 19-dic-19

CONTRIB.C/E SU COMPETENZE SERV.DEMANIO ANNO 2019

4.663,54

1 5 1 276 2

ONERI PREV. ASSIST.E ASSIC. OBBL. SU STRAORDINARIO A CARICO DEL COMUNE - OPERAI SERVIZI TECNOLOGICI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2019 2399 19-dic-19

CONTRIB.C/E SU STRAORD.SERV.DEMANIO ANNO 2019

411,42

1 5 1 276 3

ONERI PREV. ASSIST.E ASSIC. OBBL. SU INDENN. C/BILANCIO - OPERAI SERVIZI TECNOLOGICI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2019 2400 19-dic-19

CONTRIB.C/E SU INDENN.C/BILANCIO SERV.DEMANIO ANNO 2019

242,41

1 5 1 301 1

I.R.A.P. SU STIPENDI - OPERAI SERVIZI TECNOLOGICI E ADDETTI ALLE PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2019 354 05-feb-19

IRAP SERV.DEMANIO E PATRIMONIO ANNO 2019

3.085,78

1 5 1 301 2

I.R.A.P. SU STRAORDINARIO - OPERAI SERVIZI TECNOLOGICI E ADDETTI ALLE PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2019 1191 03-mag-19

IRAP SU COMPENSO LAV.STRAORD.DEMANIO E PATRIMONIO ANNO

2019

222,16

1 5 1 301 3

I.R.A.P. SU INDENN. C/BILANCIO - OPERAI SERVIZI TECNOLOGICI E ADDETTI ALLE PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2019 355 05-feb-19

IRAP SU INDENN.SERV.DEMANIO E PATRIMONIO ANNO 2019

101,26

1 5 1 301 3

I.R.A.P. SU INDENN. C/BILANCIO - OPERAI SERVIZI TECNOLOGICI E ADDETTI ALLE PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2019 2403 19-dic-19

IRAP SU INDENN.C/BILANCIO SERV.DEMANIO ANNO 2019

86,58

1 5 1 326 1 MANUTENZIONE ORDINARIA DA TERZI

ESTINTORI SEDI COMUNALI 2019 71 01-gen-19

CIG Z572641392 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO OBBLIGATORIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2019, 2020 ATTRAVERSO IL ME.PA.- EURO 38.242,49

0,01

1 5 1 331 0 RIMBORSO SPESE MISSIONE ADDETTI AL

PATRIMONIO DISPONIBILE. 2019 621 19-feb-19

RIMBORSO SPESE MISSIONE SERV.DEMANIO E PATRIMONIO ANNO

2019

7,50

1 5 1 380 2 CONSUMI EX SCUOLA ELEMENTARE DI

BEVAZZANA - SPESE A CARICO ENTE 2019 564 18-feb-19

CIG 73807156B1_CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019

112,11 1 5 1 380 2 CONSUMI EX SCUOLA ELEMENTARE DI

BEVAZZANA - SPESE A CARICO ENTE 2019 592 19-feb-19

CIG 7496621759_CONSUMI DI GAS ANNO 2019

280,00 1 5 1 380 2 CONSUMI EX SCUOLA ELEMENTARE DI

BEVAZZANA - SPESE A CARICO ENTE 2019 1300 21-mag-19

259,85 1 5 1 380 2 CONSUMI EX SCUOLA ELEMENTARE DI

BEVAZZANA - SPESE A CARICO ENTE 2019 1399 17-giu-19

IN SALVAGUARDIA

23,59

1 5 1 380 2 CONSUMI EX SCUOLA ELEMENTARE DI

BEVAZZANA - SPESE A CARICO ENTE 2019 1685 08-ago-19

CIG 7862414D46 CONSUMI DI GAS ANNO 2019

706,29 1 5 1 380 2 CONSUMI EX SCUOLA ELEMENTARE DI

BEVAZZANA - SPESE A CARICO ENTE 2019 1933 31-dic-19

431,04

1 5 1 395 0

SERVIZIO DI SUPPORTO PER

L'AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

2019 47 01-gen-19

CIG N. Z3925B0099 - SERVIZIO DI REVISIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI LATISANA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. (TRATTATIVA DIRETTA ME.PA. N. 684043)

1.833,00

1 5 1 490 0 CONSUMI EX CASERMA RADAELLI 2019 2597 31-dic-19

CONSUMI DI ACQUA EX CASERMA RADAELLI PERIODO 17_07 AL

31_12 2019

52,65

1 5 1 492 0 CONSUMI CASERMA VIGILI DEL FUOCO - A

CARICO ENTE 2019 573 18-feb-19

104,36 1 5 1 492 0 CONSUMI CASERMA VIGILI DEL FUOCO - A

CARICO ENTE 2019 1296 21-mag-19

117,24

1 5 1 492 0 CONSUMI CASERMA VIGILI DEL FUOCO - A

CARICO ENTE 2019 1934 10-ott-19

CIG 7859970C6C-CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019

140,70 1 5 1 715 1 CONSUMI ACQUA-GAS-ENEL-TELEFONIA -

POLIZIA LOCALE 2019 569 18-feb-19

409,32 1 5 1 715 1 CONSUMI ACQUA-GAS-ENEL-TELEFONIA -

POLIZIA LOCALE 2019 692 27-feb-19

80,68 1 5 1 715 1 CONSUMI ACQUA-GAS-ENEL-TELEFONIA -

POLIZIA LOCALE 2019 1301 21-mag-19

71,99

1 5 1 715 1 CONSUMI ACQUA-GAS-ENEL-TELEFONIA -

POLIZIA LOCALE 2019 1687 08-ago-19

CIG 7862414D46_CONSUMI ANNO 2019

430,49

1 5 1 715 1 CONSUMI ACQUA-GAS-ENEL-TELEFONIA -

POLIZIA LOCALE 2019 1935 10-ott-19

578,68

(10)

P

1 5 1 1270 1 CONSUMI LUCE-GAS CENTRO SOCIALE

PERTEGADA - SPESA A CARICO ENTE 2019 663 21-feb-19

146,56 1 5 1 1270 1 CONSUMI LUCE-GAS CENTRO SOCIALE

PERTEGADA - SPESA A CARICO ENTE 2019 1309 21-mag-19

151,24 1 5 1 1270 1 CONSUMI LUCE-GAS CENTRO SOCIALE

PERTEGADA - SPESA A CARICO ENTE 2019 1698 09-ago-19

207,26 1 5 1 1270 1 CONSUMI LUCE-GAS CENTRO SOCIALE

PERTEGADA - SPESA A CARICO ENTE 2019 1943 10-ott-19

186,96 1 5 1 1271 1 CONSUMI CENTRO CULTURALE DI PERTEGADA

PIAZZA SANTO SPIRITO - A CARICO ENTE 2019 571 18-feb-19

55,89 1 5 1 1271 1 CONSUMI CENTRO CULTURALE DI PERTEGADA

PIAZZA SANTO SPIRITO - A CARICO ENTE 2019 1310 21-mag-19

132,95 1 5 1 1271 1 CONSUMI CENTRO CULTURALE DI PERTEGADA

PIAZZA SANTO SPIRITO - A CARICO ENTE 2019 1384 11-giu-19

IN SALVAGUARDIA

85,73

1 5 1 1271 1 CONSUMI CENTRO CULTURALE DI PERTEGADA

PIAZZA SANTO SPIRITO - A CARICO ENTE 2019 1699 09-ago-19

204,84 1 5 1 1271 1 CONSUMI CENTRO CULTURALE DI PERTEGADA

PIAZZA SANTO SPIRITO - A CARICO ENTE 2019 1944 10-ott-19

300,87

1 5 1 1272 0 ACQUISTO MATERIALI ATTREZZATURE D.LGS.

81/2008 2019 2556 31-dic-19

CIG ZC02B5EC0E - FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. Affidamento della fornitura ed assunzione impegno di spesa per E 2.108,19 IVA compresa.

245,99

1 5 1 1356 0

CONSUMI SALE DI VIA MANZONI DATE IN USO A TERZI - A CARICO ENTE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

2019 659 21-feb-19

119,97

1 5 1 1356 0

CONSUMI SALE DI VIA MANZONI DATE IN USO A TERZI - A CARICO ENTE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

2019 1311 21-mag-19

318,52

1 5 1 1356 0

CONSUMI SALE DI VIA MANZONI DATE IN USO A TERZI - A CARICO ENTE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

2019 1402 17-giu-19

IN SALVAGUARDIA

48,07

1 5 1 1356 0

CONSUMI SALE DI VIA MANZONI DATE IN USO A TERZI - A CARICO ENTE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

2019 1700 09-ago-19

380,51

1 5 1 1356 0

CONSUMI SALE DI VIA MANZONI DATE IN USO A TERZI - A CARICO ENTE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

2019 1945 10-ott-19

399,59

1 5 1 2242 4 MANUTENZIONE DA TERZI IMPIANTI -

POLIFUNZIONALE. 2019 554 11-feb-19

CIG ZC72561D8E - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA OBBLIGATORIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PER GLI ANNI 2019, 2020, 2021, 2022 E 2023 PER GLI IMPIANTI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ATTRAVERSO IL ME.PA. - 10.077,20 EURO IVA inclusa

173,53

1 5 1 2246 0 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI

DPR.412/93 - FIN TRASF. COMP. TASI 2019 25 01-gen-19

CIG ZD224ADBFB - AVVIO PROCEDURA PER L'APPALTO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI LATISANA DURANTE LE STAGIONI INVERNALI 2018/2019 E 2019/2020 CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI TERZO RESPONSABILE E S

16.213,19

1 5 1 2346 2

GESTIONE EREDITA' TONIATTI - ACQUISTI PER AZIENDE AGRICOLE - DESTINAZIONE VINCOLATA - CONDIVISO CON ECONOMATO

2019 1996 14-ott-19

1.340,00

1 5 1 2346 7

GESTIONE EREDITA' TONIATTI - SERVIZI DIVERSI IMMOBILI LIGNANO UDINE - SERVIZIO

RILEVANTE AI FINI I.V.A.

2019 560 15-feb-19

113,16

1 5 1 2346 7

GESTIONE EREDITA' TONIATTI - SERVIZI DIVERSI IMMOBILI LIGNANO UDINE - SERVIZIO

RILEVANTE AI FINI I.V.A.

2019 1317 21-mag-19

117,06

1 5 1 2346 7

GESTIONE EREDITA' TONIATTI - SERVIZI DIVERSI IMMOBILI LIGNANO UDINE - SERVIZIO

RILEVANTE AI FINI I.V.A.

2019 1952 10-ott-19

290,45

1 5 1 2348 2 GESTIONE EREDITA' TONIATTI - TARI 2019 1354 07-giu-19

LASCITO TONIATTI. IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE E TRIBUTI

ANNO 2019

1.440,48

1 5 1 2348 3 GESTIONE EREDITA' TONIATTI - TEFA 2019 1355 07-giu-19

LASCITO TONIATTI. IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE E TRIBUTI

ANNO 2019

62,52

1 5 1 2899 0 TARI SU IMMOBILI COMUNALI 2019 1323 23-mag-19

22.731,65

1 6 1 225 1 CARBURANTI AUTOVEICOLI - SERVIZI

TECNOLOGICI - CONDIVISO ECONOMATO 2019 696 01-mar-19

CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 - LOTTO 2 - PROROGA SINO AL 31/01/2019 NELLE MORE ATTIVAZIONE NUOVO ACCORDO QUADRO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM S.P.A.

97,41

1 6 1 225 1 CARBURANTI AUTOVEICOLI - SERVIZI

TECNOLOGICI - CONDIVISO ECONOMATO 2019 824 04-apr-19

ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI

CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL' ART. 54, COM. 4, DEL D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ITALIANA PETR

2.091,73

1 6 1 225 1 CARBURANTI AUTOVEICOLI - SERVIZI

TECNOLOGICI - CONDIVISO ECONOMATO 2019 2351 18-dic-19

Impegno supllettivo veicoli PROTEZIONE CIVILE mesi novembre e

dicembre 2019

166,26

1 6 1 225 1 CARBURANTI AUTOVEICOLI - SERVIZI

TECNOLOGICI - CONDIVISO ECONOMATO 2019 2352 18-dic-19

Impegno supplementare per fornitura carburanti autoveicoli AMBITO mesi

NOVEMBRE E DICEMBRE 2019

291,91

1 6 1 225 3 MATERIALI PER AUTOMEZZI COMUNALI MAN.IN

ECONOMIA 2019 2516 29-dic-19

CIG ZB22B3837D - FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. Affidamento della fornitura ed assunzione impegno di spesa per E 202,80 IVA compresa.

202,80

1 6 1 225 3 MATERIALI PER AUTOMEZZI COMUNALI MAN.IN

ECONOMIA 2019 2555 31-dic-19

CIG ZC02B5EC0E - FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. Affidamento della fornitura ed assunzione impegno di spesa per E 2.108,19 IVA compresa.

1.862,20

1 6 1 225 4 MANUTENZIONE DA TERZI AUTOMEZZI

COMUNALI 2019 1607 25-lug-19

CIG Z2128E4B6E - Effettuazione revisione periodica automezzi in dotazione ai servizi tecnologici. Affidamento del servizio ed assunzione impegno di spesa per E 1000,00 IVA compresa

919,99

1 6 1 225 4 MANUTENZIONE DA TERZI AUTOMEZZI

COMUNALI 2019 2023 24-ott-19

CIG ZC529E4EDA - Effettuazione Revisione annuale automezzi oltre i 3500 Kg. Affidamento del servizio di redazione pratiche ed assunzione impegno di spesa per E 272,00 IVA compresa.

242,00

1 6 1 225 4 MANUTENZIONE DA TERZI AUTOMEZZI

COMUNALI 2019 2319 11-dic-19

CIG Y922AA76D7 - MANUTENZIONE MACCHINA OPERATRICE IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNOLOGICI - Affidamento del servizio ed assunzione impegno di spesa per complessivi E 11.046,49 IVA compresa.

11.046,49

1 6 1 270 1 STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO

SETTORE LAVORI PUBBLICI 2019 909 20-apr-19

IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE EX ART.7 CCRL DEL 26/11/2004 TRA IL COMUNE DI LATISANA E IL COMUNE DI

FIUMICELLO VILLA VICENTINA PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE.