Elenco firmatari

(1)

comune di trieste piazza Unità d'Italia 4 34121 Trieste www.comune.trieste.it partita iva 00210240321

AREA SERVIZI GENERALI

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI PO APPALTI DI BENI E SERVIZI

REG. DET. DIR. N. 3367 / 2018 Prot. Corr. 23/3-6/15-18 (5) (6905)

OGGETTO: Aggiudicazione RDO (CIG Z48256352C) - Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste - spesa complessiva euro 8.900,00.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che, a far data dall'01.08.2017, la competenza in merito all'acquisto accentrato di toner e consumabili è stata trasferita alla P.O. Appalti di Beni e Servizi;

richiamata la DX n. 2852/2018 dd.18/10/2018 esecutiva il 24/10/2018, con la quale è stato autorizzato l'avvio di una procedura di gara ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs.

50/2016, per l'acquisto di toner e consumabili originali per l’Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport, con una prenotazione di una spesa complessiva presunta di euro 26.840,00 (IVA compresa);

preso atto che, a tal fine, si è reso necessario il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, tramite R.d.O. con il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi dell'art.

95, c. 5, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016;

preso atto che sono stati invitati n. 54 fornitori abilitati al Mepa nel bando

“BENI/cancelleria/carta, consumabili da stampa”;

visto che, entro il termine stabilito del 07/11/2048 - ore 12:00, in risposta alla R.d.O. n.

2102581 sono pervenute a sistema n. 3 offerte, dai seguenti operatori economici:

1. PRINTER S.R.L. – Piazzale De Gasperi 3/5 A - Trieste;

2. SDM SRL, Via Gasparri, 84 – Caserta (CE);

3. SPACE SRL, Via Civinelli, 1100 – Cesena (FC);

preso atto che tutti i concorrenti sono stati ammessi all'apertura della busta economica e che la graduatoria provvisoria prodotta automaticamente dal sistema elettronico è la seguente:

Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Benes Tel: 040 675 8324 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Francesca Benes Tel: E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Benes Tel: E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it Pratica ADWEB n. 3367 / 2018

(2)

ORAPATORE ECONOMICO PREZZO OFFERTO A CORPO IVA ESCLUSA

SPACE SRL, EURO 7.270,00

PRINTER S.R.L. EURO 7.300,00

SDM SRL EURO 17.630,22

ritenuto, pertanto, di affidare la fornitura di cui si tratta alla citata ditta ditta SPACE SRL partita IVA 04106230404, con sede in Via Civinelli, 1100 – Cesena (FC), nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, al valore offerto a corpo di Euro 7.270,00 (settemiladuecentosettanta/00) IVA esclusa, pari ad Euro 8.869,40 (ottomilaottocentosessantanove/40) IVA inclusa a cui aggiungere euro 30,60 (trenta/60) per arrotondamenti ed imprevisti per una spesa complessiva di euro Euro 8.900,00 (ottomilanovecento/00);

dato atto che la documentazione allegata all'offerta sopra menzionata risulta regolare e rispondente a quanto richiesto dall'Amministrazione comunale;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

dato atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata, per complessivi Euro 8.900,00 (ottomilanovecento/00) IVA ed imprevisti inclusi, viene a scadenza nell'anno 2018;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 5/2017 dd. 02.08.2017 della Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale, riguardante il conferimento dell'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa Appalti di Beni e Servizi a decorrere dall'01.08.2017, con competenza all'adozione di atti espressivi della volontà con effetti esterni e autorizzativi di spesa;

preso atto che, con deliberazione giuntale n. 664 dd. 18.12.2017, sono state approvate le modifiche alla macrostruttura e ad alcune Posizioni Organizzative di cui alla deliberazione giuntale n. 308/2017 e che, pertanto, a decorrere dall'01.01.2018, la P.O. Appalti di Beni e Servizi è incardinata nell'Area Servizi Generali – Servizio Appalti e Contratti;

preso atto che, con determinazione n. 1161 del Direttore del Servizio Appalti e Contratti, esecutiva il 15..03.2018, è stato individuato ufficialmente il RUP di tutte le procedure economali di competenza nella Responsabile di P.O. Appalti di Beni e Servizi;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale,

DETERMINA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

(3)

1. di aggiudicare la fornitura di cui si tratta alla ditta SPACE SRL partita IVA 04106230404, con sede in Via Civinelli, 1100 – Cesena (FC), per un importo totale di Euro 7.270,00 (settemiladuecentosettanta/00) IVA esclusa, pari ad Euro 8.869,40 (ottomilaottocentosessantanove/40) IVA inclusa a cui aggiungere euro 30,60 (trenta/60) per arrotondamenti ed imprevisti per una spesa complessiva di euro Euro 8.900,00 (ottomilanovecento/00);

2. di approvare la spesa complessiva di euro 8.900,00 (ottomilanovecento/00) per l'acquisto accentrato di fornitura di toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste, nelle quantità e tipologie indicate nell'elenco allegato alla DX n. 2852/2018 esecutiva il 24/10/2018 occorrente agli uffici e le strutture comunali per un puntuale funzionamento degli Uffici;

(4)

3. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 8.900,00, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato :

Anno Prenotaz. N.DescrizioneCapCEV

livelloProgr.Prog.D/NImportoNote 2018 2018000649

9 Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste- Richiesta di Offerta sul Mepa Indizione

000161

00 E00

06 U.1.0 3.01.

02.00 6

00099 09999 N 69,00 2018:69,00

2018 2018000650

000786

00 Q50

00 U.1.0 3.01.

02.00 6

00099 09999 N 900,00 2018:900,0

0

2018 2018000650

000563

00 Q60

00 U.1.0 3.01.

02.00 6

00099 09905 N 3.444,40 2018:3444,

40

2018 2018000650

000119

00 E00

03 U.1.0 3.01.

02.00 6

00099 09999 N 130,00 2018:130,0

0

2018 2018000650

000122

00 F000

0 U.1.0

3.01.

02.00 6

00001 00199 N 243,00 2018:243,0

0

2018 2018000650

000121

00 N00

01 U.1.0 3.01.

02.00 6

00014 01499 N 90,00 2018:90,00

2018 2018000650

005030

00 O20

00 U.1.0 3.01.

02.00 6

00009 00901 N 36,00 2018:36,00

2018 2018000650

8 Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste- Richiesta di Offerta sul Mepa

005033

00 O70

00 U.1.0 3.01.

02.00 6

00009 00904 N 1.320,00 2018:1320,

00

Responsabile del procedimentoTel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Francesca BenesTel: E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it(PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Francesca BenesTel: E-mail: francesca.benes@comune.trieste.itcomune.trieste@certgov.fvg.it Pratica ADWEB n. 3367 / 2018

(5)

Indizione 2018 2018000650

005040

00 O80

00 U.1.0 3.01.

02.00 6

00009 00901 N 90,00 2018:90,00

2018 2018000651

0 Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste

002308

00 P30

01 U.1.0 3.01.

02.00 6

00010 01001 N 110,00 2018:110,0

0

2018 2018000651

002373

00 E00

01 U.1.0 3.01.

02.00 6

00009 00901 N 65,00 2018:65,00

2018 2018000651

002372

00 O60

01 U.1.0 3.01.

02.00 6

00099 09902 N 290,00 2018:290,0

0

2018 2018000651 3

Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste

000490 00

I501 1

U.1.0 3.01.

02.00 6

00099 09999 N 132,00 2018:132,0

0

2018 2018000651 4

000345 00

B00 08

U.1.0 3.01.

02.00 6

00019 01999 N 42,00 2018:42,00

2018 2018000651 5

000860 00

I500 3

U.1.0 3.01.

02.00 6

00099 09999 N 327,00 2018:327,0

0

2018 2018000651 6

000363 00

I500 0

U.1.0 3.01.

02.00 6

00099 09999 N 653,00 2018:653,0

0

2018 2018000651 7

000164 00

N00 02

U.1.0 3.01.

02.00 6

00009 00903 N 143,00 2018:143,0

0

2018 2018000651 8

000558 00

N00 00

U.1.0 3.01.

02.00 6

00009 00903 N 165,00 2018:165,0

0

2018 2018000651 9

002035 00

EO1 00

U.1.0 3.01.

02.00 6

00009 00999 N 320,00 2018:320,0

0

2018 2018000652 0

Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree

001933 00

N70 01

U.1.0 3.01.

02.00

00009 00901 N 300,00 2018:300,0

0

(6)

diverse del Comune

di Trieste 6

2018 2018000652 1

000350 00

I000 3

U.1.0 3.01.

02.00 6

00099 09999 N 30,60 2018:30,60

4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.

208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

5. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata avrà scadenza nel 2018;

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2018 – Euro 8.900,00 (ottomilanovecento/00);

7. di autorizzare la liquidazione delle fatture, a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA dott.ssa Francesca Benes

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

(7)

Atto n. 3367 del 16/11/2018 Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

NOME: BENES FRANCESCA

CODICE FISCALE: BNSFNC76S42F356Y DATA FIRMA: 20/11/2018 09:04:19

IMPRONTA: 86EAC3CAB5DF2F9F1F64C7520E20C066324321AEF2A5DC0F098D492FA880FC57 324321AEF2A5DC0F098D492FA880FC57D38BE7928CF99F342450C561484E5466 D38BE7928CF99F342450C561484E54661A6FAF44CA29D8EA2E281230E6263517 1A6FAF44CA29D8EA2E281230E626351765288802BC56B554B609AB4BC1B970FE