DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA CASA CIRCONDARIALE GENOVA MARASSI DETERMINAZIONE N. 236

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA CASA CIRCONDARIALE GENOVA MARASSI

DETERMINAZIONE N. 236

OGGETTO: Fornitura kit lenzuola per reparto detentivo emergenza COVID-19.- CIG: ZC52F7103C.-

IL DIRIGENTE

Vista l’urgenza di acquistare kit lenzuola per reparto detentivo emergenza COVID-19;

Visto il combinato disposto degli art. 25 e 253 c. 22 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 che consente l’affidamento dei servizi in economia, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 40.000,00;

Visti gli art. 272 e seguenti del D.P.R. 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione” del D.Lgs 12/04/2006 n°163 “Codice dei contratti pubblici”, che consentono in affidare in forma diretta l’esecuzione dei servizi;

Considerato che la ditta PM S.A.S. è azienda accreditata MEPA;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l’affidamento diretto per la fornitura in oggetto da eseguire in economia mediante Trattativa Diretta di Acquisto su MEPA n° 1518937, considerata l’urgenza;

Viste le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall’art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

di affidare la fornitura di guanti in nitrile alla ditta PM S.A.S. Via Asiago, 1/2 - 20871 VIMERCATE (MB) – P.I. 02553390960 - per una spesa complessiva di € 2.257,00 compreso iva al 22%

(tramite TDA n° 1518937);

di impegnare la somma di € 2.257,00 sul pertinente capitolo di bilancio

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta PM S.A.S. il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 01.12.2020

DETERMINAZIONE N. 237

OGGETTO: Fornitura materiale igienizzante sezione detentiva covid-19.- CIG: Z992F7B8C8.-

IL DIRIGENTE

Vista l’urgenza di acquistare materiale igienizzante sezione detentiva covid-19;

Visto il combinato disposto degli art. 25 e 253 c. 22 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 che consente l’affidamento dei servizi in economia, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 40.000,00;

Visti gli art. 272 e seguenti del D.P.R. 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione” del D.Lgs 12/04/2006 n°163 “Codice dei contratti pubblici”, che consentono in affidare in forma diretta l’esecuzione dei servizi;

Considerato che la ditta GIOCHEMICA srl è azienda accreditata MEPA;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l’affidamento diretto per la fornitura in oggetto da eseguire in economia mediante Ordine Diretto di Acquisto su MEPA n° 5891437, considerata l’urgenza;

Viste le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall’art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

di affidare la fornitura di guanti in nitrile alla ditta GIOCHEMICA srl Via Chiarelle, 35 - 37032 MONTEFORTE D’ALPONE (VR) – P.I. 04051160234 - per una spesa complessiva di € 2.440,00 esente iva ai sensi dell’art. 124 D.L. n° 34/2020 così detto “Decreto Rilancio” (tramite TDA n°

1507414);

di impegnare la somma di € 2.440,00 sul pertinente capitolo di bilancio

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta GIOCHEMICA srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 02.12.2020

DETERMINAZIONE N. 238

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.

Affidamento vari interventi di disinfestazione come da consuntivo al 23/11/2020.-

CIG: ZD52F7BB3A.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità effettuare vari interventi di disinfestazione, come indicato nel consuntivo al 23/11/2020;

Visto il consuntivo per interventi effettuati al 23/11/2020, presentato dalla ditta AGO srl dell’importo imponibile pari ad € 5.600,00 oltre iva al 22% pari ad € 1.232,00 per un importo totale pari ad € 6.832,00;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura degli interventi di cui all’oggetto si rendono necessari al fine di garantire il controllo e la sicurezza dell’Istituto;

Considerata che la ditta AGO srl è aggiudicataria del servizio di disinfestazione dell’istituto;

Ritenuto di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto ai sensi dell’art.

32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta AGO srl senza utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Viste le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall’art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l’esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

- di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta AGO srl – P.I. 02400240996 per un importo imponibile pari ad € 5.600,00 oltre iva al 22% pari ad € 1.232,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

- di impegnare l’importo totale di € 6.832,00 compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

- di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta AGO srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA 02.12.2020

DETERMINAZIONE N.239 OGGETTO: Fornitura n. 10 lucchetti

CIG: Z8B2BD083A

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di avere lucchetti per le sezioni detentive, come da vari rapportini del personale di Polizia Penitenziaria;

Visto il combinato disposto degli art. 25 e 253 c. 22 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 che consente l’affidamento della fornitura in economia, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 40.000,00;

Visti gli art. 272 e seguenti del D.P.R. 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione” del D.Lgs 12/04/2006 n°163 “Codice dei contratti pubblici”, che consentono in affidare in forma diretta l’esecuzione dei servizi;

Considerata la necessità dell’acquisto e l’importo esiguo dello stesso;

Viste le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall’art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso ed a ratifica dell’affidamento prot. 0029582 rag-ca del 18/11/2020;

DETERMINA

di affidare l’acquisto diretto alla ditta CASTA + s.a.s. per un importo imponibile pari ad € 38,61 oltre iva al 22% pari ad € 8,49;

di impegnare la somma di € 47,10 comprensivo di iva sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta CASTA + s.a.s. il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 02.12.2020

DETERMINAZIONE N.240 OGGETTO: Fornitura vario materiale per la scuola detenuti.- CIG: Z1D2F93BFB.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare materiale vario per la scuola detenuti;

Visto il combinato disposto degli art. 25 e 253 c. 22 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 che consente l’affidamento della fornitura in economia, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 40.000,00;

Visti gli art. 272 e seguenti del D.P.R. 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione” del D.Lgs 12/04/2006 n°163 “Codice dei contratti pubblici”, che consentono in affidare in forma diretta l’esecuzione dei servizi;

Considerata la necessità dell’acquisto;

Viste le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall’art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

di affidare l’acquisto alla ditta IL PAPIRO S.R.L. per un importo imponibile pari ad € 1.462,26 oltre iva al 22% pari ad € 321,70 tramite Mepa ODA n. 5902063;

di impegnare la somma di € 1.783,96 comprensivo di iva sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta IL PAPIRO S.R.L. il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 03.12.2020

DETERMINAZIONE N.241

OGGETTO: Fornitura n. 2 lucchetti da 50 mm per MOF con n° 5 chiavi ogni lucchetto CIG: Z8B2BD083A

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta presentata dagli Addetti MOF relativa alla necessità di avere n° 2 lucchetti per i due locali mofe 5 chiavi per ogni lucchetto;

Visto il combinato disposto degli art. 25 e 253 c. 22 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 che consente l’affidamento della fornitura in economia, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 40.000,00;

Visti gli art. 272 e seguenti del D.P.R. 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione” del D.Lgs 12/04/2006 n°163 “Codice dei contratti pubblici”, che consentono in affidare in forma diretta l’esecuzione dei servizi;

Considerata la necessità dell’acquisto e l’importo esiguo dello stesso;

Viste le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall’art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso ed a ratifica dell’affidamento prot. 0031018 rag-ca del 02/12/2020;

DETERMINA

di affidare l’acquisto diretto alla ditta CASTA + s.a.s. per un importo imponibile pari ad € 27,80 oltre iva al 22% pari ad € 6,11;

di impegnare la somma di € 33,91 comprensivo di iva sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta CASTA + s.a.s. il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 03.12.2020

DETERMINAZIONE N. 242

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.

Fornitura n° 20 confezione di tappetini decontaminanti per le sezioni per emergenza coronavirus.

CIG ZC42F7BC87

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare n° 20 confezioni di tappetini decontaminanti per le sezioni 31037 per emergenza coronavirus;

Visto l’affidamento diretto n. 28875 Rag-Ca del 02/12/2020, con la ditta NORWAY SAFETY SOLUTIONS SRL dell’importo di € 440,00 IVA esclusa ;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura degli interventi di cui all’oggetto si rendono necessari al fine di garantire il controllo e la sicurezza dell’Istituto;

Ritenuto di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto ai sensi dell’art.

32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta NORWAY SAFETY SOLUTIONS SRL senza utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Viste le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall’art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l’esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

- di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta NORWAY SAFETY SOLUTIONS SRL Via Pontevecchio 4-6 nero – 16132 GENOVA – per un importo di € 436,00 + iva al 22% € 95,92, da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

- di impegnare l’importo di € 531,92 comprensivo di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

- di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta NORWAY SRL il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA 03.12.2020

DETERMINAZIONE N. 243

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.

Affidamento studio fattibilità efficientamento energetico e miglioramento trattamento CIG: Z002F8EB9C

IL DIRIGENTE

Considerato la necessità di affidare uno studio sulla fattibilità di effettuare interventi per il miglioramento del trattamento e per l’efficientamento energetico

Precisato che il Direttore è responsabile della sicurezza dell’Istituto;

Considerato le responsabilità gravanti sul datore di lavoro, chiamato a garantire la massima efficienza della struttura e la massima sicurezza delle operazioni sul luogo di lavoro;

Considerato che lo Studio di Ingegneria Dr. Ing. Roberto Orvieto ha già collaborato proficuamente con questa Direzione;

Vista l’urgenza dell’adozione di misure ed interventi volti alla funzionalità di quanto in argomento;

Viste le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall’art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l’esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

- di affidare il servizio indicato in oggetto tramite affidamento diretto allo Studio di Ingegneria Dr. Ing. Roberto Orvieto – Corso Monte Grappa, 37 – 16137 GENOVA – P.I. 03459000109 per un importo pari ad € 1.762,28 (comprensivo di Inarcassa al 4%) + iva al 22% per un importo pari ad € 387,70 e Ritenuta d’Acconto pari ad € 338,90;

- di dare atto che il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico- contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA 33.12.2020

DETERMINAZIONE N. 246

OGGETTO: Fornitura N. 10.000 bicchieri termici monouso con coperchio per emergenza COVID-19.

CIG: Z132F91CDA.

IL DIRIGENTE

Vista l’urgenza di acquistare N. 10.000 bicchieri termici monouso con coperchio per emergenza COVID-19;

Visto il combinato disposto degli art. 25 e 253 c. 22 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 che consente l’affidamento dei servizi in economia, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 40.000,00;

Visti gli art. 272 e seguenti del D.P.R. 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione” del D.Lgs 12/04/2006 n°163 “Codice dei contratti pubblici”, che consentono in affidare in forma diretta l’esecuzione dei servizi;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l’affidamento diretto per la fornitura in oggetto da eseguire in economia, considerata l’urgente necessità;

Viste le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall’art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

di affidare la fornitura di mascherine chirurgiche alla ditta LA CASALINDA SRL Zona Produttiva Tarantasca Nord 1- Tarantasca 12020 (CN); per una spesa complessiva di € 830,00 oltre iva al 22% pari ad € 182,60

di impegnare la somma di € 1.012,60 sul pertinente capitolo di bilancio

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta LA CASALINDA SRL il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 04.12.2020

DETERMINAZIONE N. 247

OGGETTO: Affidamento diretto per fornitura di n° 1 confezione di sacchi idrosolubili per contenere le coperte dei detenuti affetti da covid da lavare e sanificare

CIG: Z092F97266

IL DIRIGENTE

Vista l’urgenza di acquistare una confezione di sacchi idrosolubili per contenere le coperte dei detenuti affetti da covid-19 da lavare e sanificare;

Visto il combinato disposto degli art. 25 e 253 c. 22 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 che consente l’affidamento dei servizi in economia, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 40.000,00;

Visti gli art. 272 e seguenti del D.P.R. 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione” del D.Lgs 12/04/2006 n°163 “Codice dei contratti pubblici”, che consentono in affidare in forma diretta l’esecuzione dei servizi;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l’affidamento diretto per la fornitura in oggetto da eseguire in economia, considerata l’urgente necessità;

Viste le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall’art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

di affidare la fornitura di una confezione di sacchi idrosolubili per contenere le coperte dei detenuti affetti da covid-19 da lavare e sanificare alla ditta NUOVA MOGGIA srl Via Parma, 382 H – 16043 CHIAVARI (GE) P.I. 01998190993 per un importo imponibile di € 210,00 oltre iva al 22% pari ad € 46,20

di impegnare la somma di € 256,20 sul pertinente capitolo di bilancio

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta NUOVA MOGGIA srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 09.12.2020

DETERMINAZIONE N.248

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.

Affidamento diretto fornitura e posa in opera di pompa di ricircolo a servizio della caldaia dell’impianto di riscaldamento nuova caserma agenti

CIG Z2F2FCF6E8

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare un intervento urgente per garantire la normale funzionalità dei caloriferi presenti nelle camere presso la nuova caserma agenti;

Visto il preventivo n. 115 del 15/12/2020 presentato dalla ditta EREDI FRANCO FERRO sas di Sara Ferro & C. dell’importo imponibile pari ad € 3.465,00 oltre iva al 22% pari ad € 762,30;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura degli interventi di cui all’oggetto si rendono necessari al fine di garantire l’efficienza della struttura e la salubrità dell’Istituto;

Vista l’offerta presentata dalla ditta EREDI FERRO di importo complessivo pari ad € 4.227,30 (imponibile € 3.465,00 oltre iva 22% € 762,30);

Ritenuto di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto ai sensi dell’art.

32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta EREDI FERRO per il tramite del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Viste le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall’art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l’esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

- di affidare i lavori indicati in oggetto alla ditta EREDI FERRO per un importo imponibile pari ad € 3.465,00 oltre iva al 22% pari ad € 762,30 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

- di impegnare l’importo totale di € 4.227,30 compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

- di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta EREDI FERRO il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA 16/12/2020

DETERMINAZIONE N. 249

OGGETTO: Fornitura di n° 6500 mascherine FFP2 monouso per emergenza COVID-19.- CIG: Z292FCF83B

IL DIRIGENTE

Vista l’urgenza di acquistare camici e copri scarpe per emergenza COVID-19;

Visto il combinato disposto degli art. 25 e 253 c. 22 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 che consente l’affidamento dei servizi in economia, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 40.000,00;

Visti gli art. 272 e seguenti del D.P.R. 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione” del D.Lgs 12/04/2006 n°163 “Codice dei contratti pubblici”, che consentono in affidare in forma diretta l’esecuzione dei servizi;

Considerato che la ditta MIRAFAN srl è azienda accreditata MEPA;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l’affidamento diretto per la fornitura in oggetto da eseguire in economia mediante Trattativa Diretta di Acquisto su MEPA n° 1547928, considerata l’urgenza;

Viste le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall’art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

di affidare la fornitura di n° 6.500 mascherine monouso FFP2 alla ditta MIRAFAN srl Viale dell’Oceano Atlantico, 182 00144 ROMA – P.I. 05638161009 - per una spesa complessiva di € 4.875,00 esente iva ai sensi dell’art. 124 D.L. n° 34/2020 così detto “Decreto Rilancio”

(tramite TDA n° 1547928);

di impegnare la somma di € 4.875,00 sul pertinente capitolo di bilancio

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta MIRAFAN srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 17/12/2020

DETERMINAZIONE N. 250

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.

Affidamento lavori per cablaggio aule scuola detenuti didattica a distanza emergenza corona virus.-

CIG Z572F3A667.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare lavori urgenti per cablaggio aule scuola detenuti dell’Istituto;

Visti i preventivi presentati dalla ditta GENOVA SERVICE SRL, dell’importo imponibile pari ad € 12.766,50 oltre iva al 22%;

Ritenuto che la ditta GENOVA SERVICE SRL è aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto elettrico dell’Istituto;

Viste le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall’art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l’esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

- di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 12.766,50 oltre iva al 22% pari ad € 2.808,63 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

- di impegnare l’importo totale di € 15.575,13 compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

- di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta GENOVA SERVICE SRL il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA 21.12.2020

DETERMINAZIONE N.251 OGGETTO: Fornitura guanti in nitrile per emergenza COVID-19.

CIG: Z002FD718B.-

IL DIRIGENTE

Vista l’urgenza di acquistare guanti in nitrile per emergenza COVID-19;

Visto il combinato disposto degli art. 25 e 253 c. 22 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 che consente l’affidamento dei servizi in economia, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 40.000,00;

Visti gli art. 272 e seguenti del D.P.R. 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione” del D.Lgs 12/04/2006 n°163 “Codice dei contratti pubblici”, che consentono in affidare in forma diretta l’esecuzione dei servizi;

Considerato che la ditta MIRAFAN srl è azienda accreditata MEPA;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l’affidamento diretto per la fornitura in oggetto da eseguire in economia mediante Trattativa Diretta di Acquisto su MEPA n° 1553108, considerata l’urgenza;

Viste le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall’art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

di affidare la fornitura di guanti in nitrile alla ditta MIRAFAN srl Viale dell’Oceano Atlantico, 182 00144 ROMA – P.I. 05638161009 - per una spesa complessiva di € 2.340,00 esente iva ai sensi dell’art. 124 D.L. n° 34/2020 così detto “Decreto Rilancio” (tramite TDA n° 1553108);

di impegnare la somma di € 2.340,00 sul pertinente capitolo di bilancio

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta MIRAFAN srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 21.12.2020

DETERMINAZIONE N. 252 OGGETTO: Fornitura altoparlanti per udienze detenuti.- CIG: ZAE2FE2E9C.-

IL DIRIGENTE Vista l’urgenza di acquistare altoparlanti per udienze detenuti;

Visto il combinato disposto degli art. 25 e 253 c. 22 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 che consente l’affidamento dei servizi in economia, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 40.000,00;

Visti gli art. 272 e seguenti del D.P.R. 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione” del D.Lgs 12/04/2006 n°163 “Codice dei contratti pubblici”, che consentono in affidare in forma diretta l’esecuzione dei servizi;

Considerato che la ditta DPS INFORMATICA SNC è azienda accreditata MEPA;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l’affidamento diretto per la fornitura in oggetto da eseguire in economia mediante Ordine Diretto MEPA, considerata l’urgenza;

Considerata l’urgenza dell’acquisto;

Viste le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare

preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall’art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

di affidare l’acquisto di detersivo per la lavanderia detenuti alla ditta DPS INFORMATICA SNC per una spesa complessiva di € 194,10 oltre IVA al 22% € 42,70- ODA 5937879 -;

di impegnare la somma di € 236,80 compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta DPS INFORMATICA SNC il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 21.12.2020

Il Direttore Maria Milano