CONTRATTI/AFFIDAMENTI ROMA CONVENTION GROUP SPA PERIODO 2020

(1)

STRUTTURA

PROPONENTE OGGETTO CIG AGGIUDICATAR

IO

CODICE FISCALE/PARTITA IVA

AGGIUDICATARIO

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRATENTE

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL

'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA

SOMME LIQUIDATE

Roma Convention Group SpA

Realizzazione e manutenzione sito

Web RCG

Z5B1F792FD Inarea Strategic Design srl

C.F. 07627140580 P.

IVA 01825291006 Affidamento diretto € 31.500,00

Contratto triennale ns. prot. n° 544 del 05.9.2017 (€ 7.000 solo

periodo genn. - ago. 2019

€ 3.000,00

Roma Convention

Group SpA Marketing Z682B0AD9B Quattro Zero

Quattro S.r.l. C.F. e P.IVA 10686501007 Affidamento diretto € 36.000,00

Contr. Prot. 2792 del 16/12/2019 di durata annuale dall'1/01/2020 e

pagamenti mensili

€ 33.000,00

Allestimento trasporto e posa in

oprea materiali allestitivi per

evento

No CIG Carli Produzioni

Srl C.F. e P.IVA 04992361008 Albo fornitori € 93.205,50

Evento Microsoft dal 03 al 06.09.2019 c/o il RCC. (Contratto

del 02.09.2019 prot. 1761)

€ 93.205,50

Roma Convention

Group SpA Allestimenti No CIG Carli Produzioni

s.r.l. C.F. e P.IVA 04992361008 Affidamento diretto 60.799,50 (+IVA) Prot. n. 2047 dell'8 ottobre 2019

atto aggiuntivo Microsoft € 60.799,50

evento

Srl C.F. e P.IVA 04992361008 Affidamento diretto € 44.850,00

Evento Confartigianato dal 16 al 18.06.2019 c/o il RCC. (Contratto

del 14.06.2019 prot. 1319)

€ 44.850,00

evento

Srl C.F. e P.IVA 04992361008 Affidamento diretto € 5.407,00

Evento Confartigianato dal 16 al 18.06.2019 c/o il RCC. (Atto Aggiuntivo del 26.07.2019 prot.

1654)

€ 5.407,00

Serv.

Reception/Controll o accessi durante l'

evento

No CIG

Global Investigation

Service Srl

C.F. e P.IVA 08800741004 Affidamento diretto € 6.047,00

Contr. Prot. n. 92 del 16.01.2020 - Albergatore Day (fattura al

30.01.2020)

€ 6.047,00

Serv.

Reception/Accogli enza (canone)

8108322EF9 Sicuritalia SpA C.F. /P. IVA 07897711003 Gara (proroga) € 27.631,10

contratto del 18.12.2018 - ns. prot.

n° 1085-scad. 18.11.2019 prorogato fino al 18.05.2020

€ 21.073,58

Serv.

Reception/Accogli enza (extra canone)

8108322EF9 Sicuritalia SpA C.F. /P. IVA 07897711003 Gara (proroga) € 73.554,86

n° 1085-scad. 18.11.2019 prorogato fino al 18.05.2020

€ 3.794,54

Utenza Elettrica

Nuvola 8081834C63 ENGIE ITALIA

SpA P.I. 06289781004 Gara Importo Contratto €

903.000,00 annuo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 € 300.744,33

CONTRATTI/AFFIDAMENTI ROMA CONVENTION GROUP SPA PERIODO 2020

(2)

Utenza Elettrica Palazzo dei

Congressi

8081834C63 ENGIE ITALIA

SpA P.I. 06289781004 Gara A consumo

Richiesta nuova attivazione del 29.04.2020 NO PROTOCOLLO-

durata dal 01.11.2020 al 31.12.2020

€ 0,00

Roma Convention

Group SpA Utenza Idrica No CIG Acea Ato2 SpA 5848061007 Affidamento diretto A consumo dal 06.07.2011 € 27.499,18

Roma Convention

Group SpA Utenza Elettrica No CIG ENI SpA Luce e Gas (Luce)

Cod. Fisc. 00484960588

P. IVA 00905811006 Affidamento diretto A consumo 01.10.2019 - 31.10.2020 € 93.624,70

Roma Convention

Group SpA Utenza Gas No CIG ENI SpA Luce e

Gas (Gas)

Cod. Fisc. 00484960588

P. IVA 00905811006 Affidamento diretto A consumo 31.05.2019 - 31.05.2020 € 19.941,79

Roma Convention

Group SpA Utenza Telefonica Fissa e Mobile

No CIG Vodafone SpA 8539010010 Affidamento diretto A consumo 01.01 - 31.12.2020 € 24.708,23

Noleggio

fotocopiatrici) No CIG BNP Paribas (già Locatrice Italiana

SpA)

7136430159 Affidamento diretto € 2.192,00 01.01 - 31.12.2020 € 2.183,04

Noleggio

fotocopiatrici) No CIG BNP Paribas (già Locatrice Italiana

SpA)

7136430159 Affidamento diretto € 1.091,68 01.01 - 31.12.2020 € 1.214,24

derattizzazione/disi nfestazione delle Aree verdi del PdC

65774825DA SIA Garden Srl C.F. 07556170582 P.

IVA 01805911003 Rinnovo € 57.663,68 15.04.2018 - 15.04.2020 € 9.525,40

derattizzazione/disi nfestazione delle Aree verdi del PdC

65774825DA SIA Garden Srl C.F. 07556170582 P.

IVA 01805911003 Rinnovo € 6.927,60 Proroga del 18.05.2020 prot. n°

710 - durata 18.05/18.09.2020 € 6.349,99

Serv. di Pulizie

(canone) 75173254D5 Mast SpA C.F. /P. IVA 07681460635 Gara (proroga) € 13.435,68

n° 1072-scad. 18.11.2019 - prorogato fino al 18.05.2020

€ 7.437,50

Serv. di Pulizie

(extra canone) 75173254D5 Mast SpA C.F. /P. IVA 07681460635 Gara (proroga) € 119.300,09

40.250,69 €

Serv. di Pulizie

(canone) 75173254D5 Mast SpA C.F. /P. IVA 07681460635 Gara (proroga) € 5.811,58

€ 3.583,84

Serv. di Pulizie

(extra canone) 75173254D5 Mast SpA C.F. /P. IVA 07681460635 Gara (proroga) € 39.276,16

€ 14.062,15

Serv. di presidio medico sanitario

per eventi

72950333AC Sanità Emergenza

Ambulanze Srl P.IVA 06741821000 Gara € 88.175,93 Contratto Biennale dal 12.06.2018

al 11.06.2020 € 25.405,30

(3)

Redazione documentazione

tecnica

No CIG Ing. Eleonora Marchesini

Cod. Fisc.

MRCLNR86D53H501W P. IVA IT 08112161008

Affidamento diretto € 4.000,00 + 4% Inarcassa

Contratto del 17 dicembre 2019 Prot. 2820 - Evento MBPA

(fattura a fine evento)

€ 4.160,00

tecnica

Cod. Fisc.

Affidamento diretto € 2.000 + 4% Inarcassa

Atto Aggiuntivo del 15 gennaio 2020 Prot. 89 - ev. Polizia

Scientifica

€ 2.080,00

tecnica

Cod. Fisc.

Affidamento diretto € 4.275 + 4% Inarcassa

Contratto del 26 novembre 2019 Prot. 2521 - Riunione Naz. di Ciclo MSD (fattura al 20/12/2019)

€ 4.446,00

tecnica

No CIG Ing. Arturo Messina

Cod. Fisc.

MSSRTR54R29H501I P. IVA IT 09218820588

Affidamento diretto € 2.500,00 + 4% inarcassa

Contratto del 9 dicembre 2019 - prot. 2695_ Convention Angelini 2019 _ fattura a fine evento

€ 2.600,00

tecnica

No CIG Ing. Arturo Messina

Cod. Fisc.

MSSRTR54R29H501I P. IVA IT 09218820588

Affidamento diretto 2.500,00 + 4% inarcassa

Contratto dell'11 dicembre 2019 - prot. 2727_ Cena di Natale

Giovani Imprenditori Confindustria 2019 _ fattura a fine

€ 2.600,00

Serv. Impianti

elettrici teporanei No CIG Elettrotecnica

Appia Srl C.F e P. IVA 05244421003 Affidamento diretto riparametrazione dell'importo globale da € 1.760 a € 1.390

Atto Aggiuntivo prot. 2880 del 23/12/2019 al contr. Riunione Naz. di Ciclo MSD (Prot. 2548

del 23/12/2019)

€ 1.390,00

Serv. Impianti

Appia Srl C.F e P. IVA 05244421003 Affidamento diretto € 4.180,00 Contr. Prot. 221 del 29/01/2020

Enel Days (fattura a fine evento) € 4.180,00

Roma Convention

Group SpA Linee elettriche No CIG Elettrotecnica

Appia Srl C.F. e P.IVA 0524421003 Affidamento diretto € 500,00

Contr. prot. 2693 del 9/12/2019 Convention Angelini 2019 -

fattura al 20/12/2019

€ 500,00

Roma Convention

Appia Srl C.F. e P.IVA 0524421003 Affidamento diretto € 3.000,00

Contr. prot. 2750 del 12/12/2019 Cena di Natale Lottomatica -

fattura al 20/12/2019

€ 3.000,00

Roma Convention

Contr. prot. 2726 del 11/12/2019 Cena Confindustria 2019 - fattura

entro il 20/12/2019

€ 1.100,00

Roma Convention

Contr. Prot. 2180 del 21/10/2019 - Eventi Lazio Innova, AIS e Poste

Sindaci - fattura prevista al 31/10/2019

€ 540,00

Roma Convention

Contr. Prot. 2372 dell'11/11/2019 - Evento Futouroma - fattura

prevista al 29/11/2019

€ 1.580,00

Roma Convention

Contr. prot. 2435 del 15/11/2019 Assemblea Federcasse - fattura al

29/11/2019

€ 1.000,00

(4)

Roma Convention

Atto Aggiuntivo prot. 2520 del 26/11/2019 (Contr. Red Hat prot.

2380 del 12/11/2019 __ riga 262) - fattura al 29/11/2019

€ 200,00

Serv. Impianti

Appia Srl C.F e P. IVA 05244421003 Affidamento diretto € 1.400,00

Contr. Prot. 2819 del 17/12/2019 evento Poste MBPA (fattura al

20/12/2019)

€ 1.400,00

Manutenz.

ordinaria lavori di presidio elettrico e

termico

6213722D98 Rekeep SpA (extra

canone) 2402671206 Gara € 137.792,20 30.11.2018-30.05.2020 (proroga) € 52.702,11

Manutenz.

ordinaria lavori di presidio elettrico e termico (canoni)

7693681269 Rekkep SpA

(canoni) C.F. /P. IVA 02402671206 Gara € 113.667,85 contratto del 11.12.2018 - ns. prot.

n° 1021-scad. 18.11.2019 € 9.472,32

Manutenz.

ZA52AEBC48 Rekkep SpA

(canoni) C.F. /P. IVA 02402671206 Gara € 114.454,94 30.11.2018-30.05.2020 (proroga) € 19.092,15

Manutenz.

Z0A2B54267

Rekkep SpA (canoni/extra

canoni)

C.F. /P. IVA 02402671206 Gara € 39.446,56

Contratto del 23.12.2020 prot.

2883 (proroga scadenza 31.03.2020)

€ 28.859,49

Manutenz.

Z2E2CA413B Rekkep SpA

(canoni) C.F. /P. IVA 02402671206 Gara € 12.473,23

Proroga del 06.04.2020 prot. 597 (proroga dal 01.04 al

30.04.2020)

€ 9.619,83

Manutenz.

Z2E2CA413B Rekkep SpA (extra

canoni) C.F. /P. IVA 02402671206 Gara € 2.800,00

30.04.2020)

€ 1.370,96

Manutenz.

Z182CEB47D Rekkep SpA

(canoni) C.F. /P. IVA 02402671206 Gara € 12.473,23

31.05.2020)

€ 9.619,83

Manutenz.

Z182CEB47D Rekkep SpA (extra

canoni) C.F. /P. IVA 02402671206 Gara € 12.485,23

31.05.2020)

€ 0,00

Roma Convention

Group SpA Pony Z2A2B46D71 Facile Multiservice

S.r.l. C.F. /P. IVA 13330341002 Affidamento diretto € 2.600,00

Contr. Prot. 2850 del 19/12/2019 (pagamenti ad acquisto carnet da

100 cadauno)

€ 1.040,00

Audio, Video e

Luci No CIG Tecnoconference

Europe S.r.l. C.F. e P.IVA 03933371001 Affidamento diretto € 10.045,00

Contratto del 15 novembre 2019 Prot. 2432 - Evento Assemblea Federcasse (previste fatture al

29/11/2019 e 20/12/2019)

€ 7.000,00

(5)

Audio, Video e

Atto Aggiuntivo del 18.12.2019 Prot. 2826 - Evento Assemblea

Federcasse -

€ 2.200,00

Audio, Video e

Contratto del 13 novembre 2019 Prot. 2408 - Calendario Carabinieri 2020 (previste fatture

al 29/11/2019 e 20/12/2019)

€ 7.000,00

Serv. Allestimento

sale per eventi No CIG Open Solution Design Srl

Cod. Fisc. E P. IVA

14158341009 Affidamento diretto € 131.245,50

Contr. Prot. 222 del 29/01/2020 - Enel Days (fatture a partire da fine evento e poi ogni 27 del mese)

€ 131.245,50

Serv. Audio/video

per eventi No CIG AV SET

Produzioni SpA

Cod. Fisc. E P. IVA

05952391000 Albo fornitori € 43.010,00

Contr. Prot. 2822 del 17/12/2019 - Poste MBPA (2 fatture al 20/12/2019 con pagamento a 30 e

60 gg)

€ 43.010,00

Serv. Audio/video

Produzioni SpA

Cod. Fisc. E P. IVA

05952391000 Albo fornitori € 5.140,00 Atto Agg.vo Poste MBPA € 5.140,00

Serv. Audio/video

Produzioni SpA

Cod. Fisc. E P. IVA

Contr. Prot. 223 del 29/01/2020 - Enel Days (fatture a partire da fine evento e poi ogni 10 del mese)

€ 237.000,00

Roma Convention

Group SpA Sicurezza No CIG

Service Srl

C.F. e P.IVA 08800741004 Affidamento diretto € 14.200,00 Contr. Prot. 219 del 29/01/2020

Enel Days (fattura a fine evento) € 14.200,00

Gestione della Sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione dei lavori di allestim. e disallestim.durante

l 'evento

No CIG Ing. Roberto Felli

Cod.

Fisc.FLLRRT72P11H501L P. IVA IT 08112161008

Affidamento diretto € 6900 + 4% Inar Cassa Contratto prot. 220 del

29/01/2020 - Enel Days € 7.176,00

Audio, Video e

Luci No CIG Mondialtecnica 2.0

S.r.l.s. C.F. e P.IVA 13599891002 Affidamento diretto € 99.894,30

Contratto del 26 novembre 2019 Prot. 2519 - Riunione Naz. di Ciclo MSD (fatture al 20/12/2019

e 30/01/2020)

€ 99.894,30

Audio, Video e

Contratto del 13 novembre 2019 Prot. 2408 - Calendario Carabinieri 2020 (previste fatture

al 29/11/2019 e 20/12/2019)

€ 3.640,00

Audio, Video e

Contratto del 15 novembre 2019 Prot. 2432 - Evento Assemblea Federcasse (previste fatture al

29/11/2019 e 20/12/2019)

€ 3.045,00

Serv. di Facchinaggio

(canone)

75537732AD GE.SE.AV. C.F. /P. IVA 01843430560 Gara € 47.157,25 contratto del 18.12.2018 - ns. prot.

n° 1072-scad. 18.11.2019 € 25.879,35

(6)

Serv. di Facchinaggio (extra canone)

75537732AD GE.SE.AV. C.F. /P. IVA 01843430560 Gara € 54.449,29 contratto del 18.12.2018 - ns. prot.

n° 1072-scad. 18.11.2019 € 11.613,13

Serv. Catering per

eventi No CIG Relais Le Jardin C.F. e P.IVA 09248951007 Affidamento diretto € 13.960,00

Contr. Prot. 2434 del 15/11/2019 Evento Federcasse - fatture al

29/11/2019 e 20/12/2019

€ 13.960,00

Serv. Catering per

eventi No CIG Relais Le Jardin C.F. e P.IVA 09248951007 Affidamento diretto € 55.550,00

Contr. Prot. 2821 del 17/12/2019 Evento MBPA - fattura a fine

evento e altra al 20/12/2019

€ 55.550,00

Serv. Audio/video

per eventi No CIG Datatel Systems Srl

Cod. Fisc. E P. IVA

05922411003 Albo fornitori € 81.986,00

Evento Forum PA - Contratto del 10.05.2019 prot. n° 1049 - durata

11.05-16.05.2019

€ 56.986,00

Serv. Audio/video

per eventi No CIG Datatel Systems Srl

Cod. Fisc. E P. IVA

05922411003 Albo fornitori € 15.900,00

Evento Forum PA - Atto Aggiuntivo del 18.07.2019 prot.

n° 1560 - durata 11.05-16.05.2019

€ 15.900,00

Roma Convention

Group SpA Utenza Elettrica No CIG HERA COMM Srl C.F e P. IVA 02221101203

Voltura da Eur SpA - Mercato di Salvaguardia

A consumo dal 27.05.2019 € 46.668,86

Noleggio beverino

aziendale No CIG Water Time il

Boccione Srl 2484930363 Affidamento diretto

(canone annuo) € 96,00 Periodo 01.07.2019 - 30.06.2020 € 96,00

Noleggio beverino

aziendale No CIG Water Time il

Boccione Srl 2484930363 Affidamento diretto

(canone annuo) € 96,00 Periodo 01.07.2020 - 30.06.2021 € 0,00

Fornitura acqua per beverino

aziendale

No CIG Water Time il

Boccione Srl 2484930363 Affidamento diretto € 10,00 Periodo 21.05.2020 - 21.05.2021 € 595,30

Serv. Allestimento

sale per eventi No CIG Arkè Srl C.F. e P.IVA 06466651004 Affidamento diretto € 51.665,00

Contr. Prot. 2373 dell'11/11/2019 - evento Futouroma - fatture al

29/11/2019 e 20/12/2019

€ 36.665,00

Roma Convention

Group SpA Allestimenti No CIG Arkè Srl C.F e P. IVA 06466651004 Affidamento diretto € 2.560,00 Atto Aggiuntivo prot. 265 del

3/02/2020 Assemblea federcasse € 2.560,00

Roma Convention

Group SpA Audio-video-luci No CIG One Group S.r.l. C.F. e P.IVA 07171611002 Affidamento diretto € 1.750,00

Atto Aggiuntivo prot. 2487 del 21/11/2019 (Contr. del 13/10/2019 prot. 2117 __ riga 238) - Evento SIAARTI 2019 -

€ 1.750,00

Roma Convention

Group SpA Audio-video-luci No CIG One Group S.r.l. C.F. e P.IVA 07171611002 Affidamento diretto € 15.000,00

Contr. del 7 novembre 2019 prot.

2338 - Evento Excellence 2019 (prevista fattura al 29 novembre

2019)

€ 15.000,00

(7)

Serv. Allestimento

Cod. Fisc. E P. IVA

14158341009 Albo fornitori € 7.335,00

Atto Aggiuntivo. Prot. 2407 del 13/11/2019 - Eventi Lazio Innova,

AIS e Poste Sindaci - fattura al 29/11/2019

€ 7.335,00

Serv.

Reception/Accogli enza (canone)

7495530308 Sicuritalia SpA C.F. /P. IVA 07897711003 Gara € 27.631,10 contratto del 18.12.2018 - ns. prot.

n° 1085-scad. 18.11.2019 € 1.484,06

Serv.

7495530308 Sicuritalia SpA C.F. /P. IVA 07897711003 Gara € 73.554,86 contratto del 18.12.2018 - ns. prot.

n° 1085-scad. 18.11.2019 € 287,98

Serv.

8108322EF9 Sicuritalia SpA C.F. /P. IVA 07897711003 Gara - proroga € 73.554,86

n° 1085-scad. 18.11.2019- prorogato fino al 18.05.2020

€ 11,29

Implementazione piano di comunicazione di

RCG SpA

ZCC2831791 Quid Plus Srl C.F. /P. IVA 09193461002 Affidamento diretto € 12.500,00

n° 942 -dal 29.04.2019 al 30.6.2019

€ 12.500,00

Roma Convention

Group SpA Hostess No CIG Studio EGA S.r.l. C.F. e P.IVA 00122620578 Affidamento diretto € 1.900,00

Contr. Prot. 2375/ del 11/11/2018 _ evento Futouroma _ fattura al

29/11/2019

€ 1.900,00

Serv. Hostess per

eventi No CIG Studio Ega Srl Cod. Fisc. 00122620578

P. IVA 00871501003 Affidamento diretto € 960,00 contratto del 09.12.2019 prot.

2694 evento Angelini) € 900,00

Allestimento e

audio, video e luci No CIG Italia Eventi

Group S.p.a. C.F. e P.IVA 13228291004 Affidamento diretto € 42.100

Contratto del 9 dicembre 2019 - prot. 2692 _ Convention Angelini 2019 _ fatture a fine evento entro

il 20/12/2019

€ 42.100,00

Servizi "All-in"

(assistenza tecnica fotocopiatrici)

No CIG Kyocera Document

Solution Italia SpA 7136430159 Affidamento diretto € 696,00

01.01 - 31.12.2020 (aggiunta di € 6.830,05 per addebito copie periodo gennaio 2017/gennaio 2020 + € 200,00 spostamento fotocop. da PdC a Nuvola

€ 7.726,05

Serv. Catering per

eventi No CIG La Torre S.r.l. C.F. e P.IVA 01811540564 Affidamento diretto € 245.146,00

Contr. Prot. 218 del 29/01/2020 Enel Days - fatture a fine evento e

ogni fine mese

€ 245.146,00

Roma Convention

Group SpA Catering No CIG

California Catering S.r.l.

Unipersonale

C.F. 08462070585 - P.IVA

Contratto del 9 dicembre 2019 - No Prot. _ Convention Angelini 2019 _ 2 fatture al 20/12/2019 e

pagamenti a 30gg e 60gg

€ 31.200,00

(8)

Contratto

Editoriale ZD1269845D Ediman Srl P.IVA 09837850156 Affidamento diretto € 18.200,00 (importo 2019) Contratto (2018-2019) prot. n°

1003 del 03.12.2018 € 4.700,00

Contratto

Editoriale Z632B7CFDA Ediman Srl P.IVA 09837850156 Affidamento diretto € 16.600,00 (importo 2020) Contratto 2020) prot. n° 2760 del

13.12.2019 € 10.200,00

Roma Convention

Group SpA Catering No CIG La Torre S.r.l. C.F. e P.IVA 01811540564 Affidamento diretto € 28.387,30

Atto aggiuntivo del 21 ottobre 2019 Prot. 2172 - Evento Microsoft (prevista fattura al 31

ottobre 2019)

€ 28.387,30

Roma Convention

Group SpA Catering No CIG White Ricevimenti

S.r.l. P.IVA 02526080599 Affidamento diretto € 20.000,00

Contratto dell'11 dicembre 2019 Prot. 2731 - Cena Natale Giovani

Imprend. Confindustria (prevista fattura a fine evento e al

€ 20.000,00

Roma Convention

Group SpA Catering No CIG White Ricevimenti

S.r.l. P.IVA 02526080599 Affidamento diretto € 2.550,00

Atto Aggiuntivo prot. 65 del 7/01/2020 al contr prot. 2731 dell'11/12/2019 (riga 312) - Cena

Natale Giovani Imprend.

Confindustria (fattura al 31/01/2020)

€ 2.550,00

Fornitura Buoni

Pasto Z8A2B46BDD Edenred Italia srl C.F. 010146604175 - P.IVA

09429840151 Affidamento diretto Importo Max 39.000 Contr. Prot. 2763 del 13.12.2019 € 23.515,91

Fornitura Buoni

Pasto ZE62DAD254 Edenred Italia srl C.F. 010146604175 - P.IVA

09429840151 Affidamento diretto Importo Max 39.000

Proroga Prot. 740 del 25.05.2020 - durata 01 luglio - 31 dicembre

2020

€ 16.397,32

Fornitura Servizi

Tipografici ZD52BE92B6 Tipografia

Ostiense srl C.F. e P.IVA 03562291009 Affidamento diretto Importo Max 20.000 Contr. Prot. 297 del 6.02.2020 € 3.924,50

Serv. Controllo

accessi/Reception No CIG Spazio Grandi

Eventi Srl C.F. /P. IVA 12235591000 Affidamento diretto € 2.410,00 Contr. prot. 317 dell'11/02 -

Assemblea Commercialisti 2020 € 2.410,00

Roma Convention

Group SpA Sicurezza No CIG Spazio Grandi

Eventi S.r.l. C.F. e P.IVA 12235591000 Affidamento diretto € 3.195,00

Atto Aggiuntivo del 20.12.2019 - prot. 2866 - Cena di Natale

Lottomatica

€ 3.195,00

Roma Convention

Group SpA Catering No CIG Nicolai

Ricevimenti S.r.l. Cod. Fisc. 04168301002 Affidamento diretto € 55.500,00 contratto del 6.02.2020 prot. n°

298 € 55.500,00

Serv. Allestimento

sale per eventi No CIG Planet Service Srl C.F. e P.IVA e C.O.E.

0000000SM0004668 Affidamento diretto € 47.400,00

contratto prot. n° 299 del 6.02.2020 -Assemblea

Commercialisti 2020

€ 47.400,00

Roma Convention

Group SpA Serv. Gru No CIG Minguzzi s.r.l. C.F. 01005201007 Affidamento diretto € 2.587,50

contratto prot. n° 318 dell'11.02.2020 -Assemblea

Commercialisti 2020

€ 0,00

(9)

Serv. Allestimento

sale per eventi No CIG Eliostile s.r.l. C.F. 00757060587 - P.IVA

contratto prot. n° 308 del 10.02.2020 -Assemblea Commercialisti 2020

€ 0,00

Serv. Allestimento

sale per eventi No CIG Eliostile s.r.l. C.F. 00757060587 - P.IVA

00928291004 Affidamento diretto Nuovo importo totale di € 60.421,80

Atto Aggiuntivo prot. 388 del 27/02/2020 -Assemblea

Commercialisti 2020

€ 60.421,80

Serv. Catering per

eventi No CIG Palombini

Ricevimenti Srl C.F. e P.IVA 06119051008 Affidamento diretto € 2.200,00

Contr. Prot. 2381 del 12/11/2019 - Evento Red Hat 2019 - Fatture al

29/11/2019 e 20/12/2019

€ 2.200,00

Serv. Catering per

Atto Aggiuntivo al contr. prot.

2381 del 12/11/2019 (linea 274) - Evento Red Hat 2019 - Fattura al

20/12/2019

€ 5.428,00

Serv. Catering per

Atto Aggiuntivo al contr. prot.

2410 del 13/11/2019 (linea 275) - Evento Calendario Carabinieri -

Fattura al 20/12/2019

€ 240,00

Serv. Catering per

Ricevimenti Srl C.F. e P.IVA 06119051008 Affidamento diretto

riparametrazione dell'importo globale da € 92.959,00 a €

87.676,44

Atto Aggiuntivo prot. 67 del 14/01/2020 al contr. SIAARTI (linea 229) del 14.10.2019 prot.

2122

€ 59.788,74

Serv. Catering per

Contr. prot. 416 del 02/03/2020 - Evento Wind3- durata 03/04

marzo 2020

€ 2.200,00

Roma Convention

Group SpA Serv. Accoglienza No CIG Alfa FCM Cod. Fisc. 00122620578

P. IVA 11408311006 Affidamento diretto € 980,00

Contr. Prot. 2461 del 19/11/2019 Evento Federcasse - fatture al

20/12/2019

€ 980,00

Roma Convention

Group SpA Catering No CIG G.T.M. s.r.l.

(Guido Guidi) C.F. e P.IVA 04011300482 Affidamento diretto € 88.720,00

Contratto del 26 novembre 2019 Prot. 2518 - Riunione Naz. di Ciclo MSD (fatture al 20/12/2019 e 30/01/2020)+ atto aggiuntivo del

23,12.2019 ns. prot. n° 2882

€ 88.720,00

Roma Convention

Group SpA Noleggio transenne No CIG RC Service srl C.F. e P.IVA 13333551003 Affidamento diretto € 300,00 Accettazione Preventivo ns. prot.

169 del 27.01.2020 € 300,00

Servizio di Connettività

Dedicata

No CIG Eur Tel Srl 10773061006 Affidamento diretto € 7.200,00 Accettazione Offerta ns. prot. n°

430 del 09.06.2017 € 7.200,00

Serv. Allestimento

sale per eventi No CIG A&A 2009 Srl C.F. e P.IVA 10525601000 Affidamento diretto € 23.805,00 Contr. Prot.prot. 393

de20/02/2020 - Poste Tour SCF € 23.995,00

Serv.

evento

No CIG

Service Srl

C.F. e P.IVA 08800741004 Affidamento diretto € 3.355,00 Contr. Prot.prot. 341

de20/02/2020 - Poste Tour SCF € 0,00

Roma Convention

Contr. prot. 342 del 20/02/2020 Poste Tour SCF - fattura a fine

evento

€ 1.000,00

(10)

Acquisto vasi, piante etc. per il

Palazzo dei Congressi

Z722507701 Sogepa Srl Cod. Fisc. 08032020581

P. IVA 01940281007 Affidamento diretto € 20.400,00 contratto del 24.09.2018 - ns. prot.

n° 709 € 20.400,00

Acquisto PC

Monitor e Desktop ZCF2C3E9D4

Mediaworld (Mediamarket

Spa)

P.IVA 02630120166 Affidamento diretto € 15.285,43 contratto prot. 391 del 20/02/2020 € 15.285,51

l 'evento

Cod.

Affidamento diretto € 4.500,00 Contratto prot. 343 del

20/02/2020 evento Tour SCF € 0,00

Roma Convention

Group SpA Catering No CIG La Torre s.r.l. C.F. e P.IVA 01811540564 Affidamento diretto € 70.215,00 Contratto prot. 344 del

20/02/2020 evento Tour SCF € 0,00

Medico Competente

Aziendale

ZF41FFCB22 Dott. Andrea

Palatiello P.IVA 06861661004 Gara € 2.800,00 (tot. importo

triennale)+Visite extra

contratto triennale dal 02.10.2017 al 01.10.2020 (ns. prot. n° 607 del

25.9.2017)

€ 242,00

Serv. Allestimento

sale per eventi No CIG A&A 2009 Srl C.F. e P.IVA 10525601000 Affidamento diretto € 21.595,00 Evento MBPA contr. prot. 2823

del 17/12/2019 € 21.595,00

Roma Convention

Group SpA allestimento No CIG Cis.Co.Rvi Srl C.F. e P.IVA 13401961001 Affidamento diretto € 54.700,00

Contr. Prot. 2517 del 26/11/2019 - Evento Riunione Nazionale di Ciclo MSD - fattura al 20/12/2019

e 30/01/2019

€ 54.700,00

Roma Convention

Group SpA allestimento No CIG Cis.Co.Rvi Srl C.F. e P.IVA 13401961001 Affidamento diretto € 1.090,00

Atto Aggiuntivo Prot. 87 del 15/01/2020 - Evento Riunione Nazionale di Ciclo MSD - durata

16.11.2019

€ 1.090,00

Roma Convention

Group SpA Alestimento No CIG Snab S.r.l. C.F. e P.IVA 14831801007 Affidamento diretto € 2.800,00

Contratto dell'11 dicembre 2019 Prot. 2728 - Cena Natale Giovani

Imprend. Confindustria (previste fatture a fine evento)

€ 2.800,00

Roma Convention

Appia Srl C.F. e P.IVA 0524421003 Affidamento diretto € 1.720,00 Contr. prot. 415 del 2/03/2020 -

Evento Wind-Tre € 0,00

Serv. Allestimento

Cod. Fisc. E P. IVA

14158341009 Affidamento diretto € 35.226,00 Contr. Prot. 418 del 2/03/2020 -

Wind - Tre € 35.226,00

Audio, Video e

Luci No CIG Sound d-light Srl P. IVA 02099140416 Affidamento diretto € 39.200,00 Contr. Prot. 419 del 2/03/2020 -

Wind - Tre € 39.200,00

(11)

l 'evento

Cod.

Affidamento diretto € 4000 + 4% Inar Cassa Contr. Prot. 417 del 2/03/2020 -

Wind - Tre € 4.160,00

Serv.

evento

No CIG

Service Srl

C.F. e P.IVA 08800741004 Affidamento diretto € 1.326,00 Atto Aggiuntivo prot. 602 del

9/04/2020 - Enel Days € 1.326,00

Serv. Audio/video

Produzioni SpA

Cod. Fisc. E P. IVA

05952391000 Albo fornitori € 19.000,00 Atto Aggiuntivo prot. 601 del

9/04/2020 - Enel Days € 19.000,00 Roma Convention

Group SpA

Serv. Allestimento

Cod. Fisc. E P. IVA

14158341009 Affidamento diretto € 20.000,00 Atto Agg. Prot. 603 del 9/04/2020

- Enel Days € 20.000,00

Serv. Allestimento

Cod. Fisc. E P. IVA

14158341009 Affidamento diretto € 575,00 Atto Agg. Prot. 604 del 9/04/2020

- Wind-Tre € 575,00

l 'evento

Cod.

Affidamento diretto 3000 + 4% Inar Cassa Atto Agg. Prot. 610 del

14/04/2020 - Poste Tour SCF € 3.120,00

Serv.

evento

No CIG

Service Srl

C.F. e P.IVA 08800741004 Affidamento diretto € 1.014,00 Atto Aggiuntivo prot. 611 del

14/04/2020 - Poste Tour SCF € 1.014,00

Roma Convention

Group SpA Catering No CIG La Torre S.r.l. C.F. e P.IVA 01811540564 Affidamento diretto € 59.682,75 Atto Agg. Prot. 612 del

14/09/2020 - Poste Tour SCF € 59.628,75 Roma Convention

Group SpA Catering No CIG La Torre S.r.l. C.F. e P.IVA 01811540564 Affidamento diretto € 12.261,95 Atto Agg. Prot. 613 del

15/04/2020 - Enel Days € 12.261,95 Roma Convention

Group SpA Allestimenti No CIG A&A 2009 Srl C.F. e P.IVA 10525601000 Affidamento diretto € 17.400,00 Atto Agg. Prot. 608 del

Appia Srl C.F. e P.IVA 0524421003 Affidamento diretto € 1.000,00 Atto Agg. Prot. 609 del

Appia Srl C.F. e P.IVA 0524421003 Affidamento diretto € 1.000,00 Contr. Prot. 828 dell'1/07/2020 -

Consiglio UIL € 1.000,00

Audio, Video e

Luci No CIG Sound d-light Srl P. IVA 02099140416 Affidamento diretto € 57.320,00 Atto Agg. Prot. 741 del

Group SpA

Software

Whistlblowing No CIG DigitalPA P.IVA 03553050927 Affidamento diretto € 500,00 Contr. prot. 777 del 17/06/2020 € 500,00

(12)

Roma Convention

Group SpA Audio-video-luci No CIG One Group S.r.l. C.F. e P.IVA 07171611002 Affidamento diretto € 20.200,00 Contr. prot. 830 dell'1/07/2020 -

Consiglio UIL € 20.200,00

Serv.

evento

No CIG

Service Srl

Contr. Prot. n. 2825 del 17.12.2019 - Evento MBPA di

Poste (fattura al 20.12.2019)

€ 3.445,00

Roma Convention

Service Srl

Prot. n. 2118 del 13 ottobre 2019 contratto per evento SIAARTI

2019 - fattura prevista al 31/10/2019

€ 6.594,00

Roma Convention

Service Srl

Prot. n. 2178 del 21 ottobre 2019 contratto per eventi Lazio Innova, AIS e Poste Sindaci - fattura

prevista al 31/10/2019

€ 8.398,00

Roma Convention

Service Srl

C.F. e P.IVA 08800741004 Affidamento diretto € 1.326,00 Prot. n. 2012 del 2 ottobre 2019

contratto Atto aggiuntivo Huawei € 1.323,00 Roma Convention

Service Srl

C.F. e P.IVA 08800741004 Affidamento diretto € 156,00 Atto aggiuntivo prot. 754 del

08.07.2020 - evento UIL € 156,00

Fornitura audio, video e luci evento SIDO 2019 c/o La

Nuvola

No CIG Studio Visio Srl P.IVA 06375590483 Affidamento diretto € 89.000,00 (+IVA)

Prot. n° 2037 del 7.10.2019 - durata dall'8 al 12 ottobre 2019

(prevista 1^ fattura alla sottoscrizione del contratto e 2^

fattura al 31.10.2019)

€ 89.000,00

l 'evento

Cod.

Affidamento diretto € 2900 + 4% Inar Cassa

Contratto Prot. 327 del 01/07/2020 - evento UIL - durata

3/4 luglio 2020

€ 3.016,00

Serv. Di

Connettività No CIG Unidata SpA Cod. Fisc. e P.IVA

Prot. n° 832 del 01.07.2020 - durata dal 2 al 4 luglio 2020 - evento UIL c/o La Nuvola

€ 1.300,00

Roma Convention

Group SpA Alestimento No CIG Merlo Factory

S.r.l. C.F. e P.IVA 08045981001 Affidamento diretto € 31.756,50 Contratto prot. 829 dell'1.07.2020 -

Consiglio Confederale UIL € 31.756,50

Roma Convention

Group SpA Audio-video-luci No CIG AVS Group Srl C.F. e P.IVA 09598501006 Scelta del Cliente da

Albo Fornitori RCG € 2.600,00

Contratto del 24/09/2020 - Assemblea dei Presidenti delle

Cda Ordini TSRM e PSTRP - durata 26/09/2020 - NO

PROTOCOLLO

€ 2.600,00

tecnica

No CIG Ing. Eleonora

Marchesini P. IVA IT 13114421004 Scelta del Cliente da

Albo Fornitori RCG € 2.000 + 4% Inarcassa

PROTOCOLLO

€ 2.080,00

Roma Convention

Service Srl

C.F. e P.IVA 08800741004 Affidamento diretto € 312,00

PROTOCOLLO

€ 312,00

(13)

Società di

Revisione 7928294B2C KPMG Cod. Fisc. e P.IVA

00709600159 Gara € 34.000,00 (importo 2019) Contratto Triennale (2018-2019-

2020) prot. 939 del 21.11.2018 € 21.420,00

Serv Manutenzione e Hosting Sito Web

RCG

ZF72F3784E E-Log Srl Cod. Fisc. e P.IVA

08323641004 Gara € 9.400,00

Contratto prot. 1113 del 19.11.2020 - durata 17.11.2020 -

13.11.2021

€ 0,00