Servizio Sanitario REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE di OLBIA

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Servizio Sanitario

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE di OLBIA ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE di OLBIA

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N. 190 DEL 19/06/2017

OGGETTO: Acquisto di dispositivi per pazienti affetti da fibrosi cistica a mezzo trattativa

n. 178705 sul Mepa. Medicina Protesica 18/2017

IL DIRETTORE

PIERPAOLO PANI (firma digitale apposta)

La presente Determinazione

è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006

viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L.

R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASSL di Olbia

Dal 19/06/2017 Al 04/07/2017

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione

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Il Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 137 del 29/12/2016 di nomina del dott. Pani Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Olbia;

VISTO il provvedimento n 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE

questa Azienda ha rilasciato le autorizzazioni n.44-45-46 del 03/05/2017 agli aventi diritto alla fornitura dei presidi atto a garantire il recupero funzionale in seguito alle prescrizioni specialistiche di seguito dettagliate e agli atti di questo Servizio:

Prescrizione n. 44 dello Specialista dell’ U.O.di Pediatria dell'Ospedale Brotzu di Cagliari per l’acquisto di n. 1 eflow rapid nebuliser system pari pharma;

Prescrizione n. 45 dello Specialista dell’ U.O.di Pediatria dell'Ospedale Brotzu di Cagliari per n.1 gruppo filtro valvola, n.2 generatore di aerosol, n.1 pari smart mask kids accessori all'apparecchio eflow rapid;

Prescrizione n. 46 dello Specialista dell’ U.O.di Pediatria dell'Ospedale Brotzu di Cagliari per n.1 gruppo filtro valvola, n.2 generatore di aerosol, n.1 pari smart mask kids accessori all'apparecchio eflow rapid, n.1 sterilizzatore mamajo;

DATO ATTO

che l’acquisizione in oggetto può essere effettuata tramite procedura telematica sul ME.PA mediante trattativa diretta con un unico operatore ai sensi dell’articolo 63 c. 3 lettera b del d. Lgs.

50/2016

PRESO ATTO CHE

- con trattativa n. 178705 si è rinegoziato con la ditta NEUPHARMA S.R.L. partita IVA 11846301007; nei termini fissati in atti di gara è pervenuta l’offerta allegata, di seguito il riepilogo dell’offerta:

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VISTI

La Legge Regionale 01.08.1996 n. 34 integrata con DA.I.S. 28.01.1997 n.26;

Il D.M.S. n.332/1999

l D.lgs 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;

La L.R. 28.07.2006 n.10 e s.m.i;

La L.R. 24.03.1997 n. 10 e s.m.i.;

Il D.lgs 18.04.2016 n. 50 art. 36;

L. 263/89 (Iva al 4% in quanto trattasi di “Prodotti destinati a pazienti con menomazioni fisiche permanenti)

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

- di autorizzazione all’acquisto di quanto descritto in premessa attraverso trattativa N. 178705 sul Me.Pa dalla ditta NEUPHARMA S.R.L. partita IVA 11846301007con le modalità di seguito specificate:

trattativa n. 178705

DESCRIZIONE QUANTITA

’

prezzo unitario

offerto Totale netto Iva E flow rapid NEBULISER SYSTEM

pari pharma 1 825,11 825,11

Gruppo filtro valvola per apparecchio

E flow rapid codice 041G0500 2 21,28689 42,57378

Generatore di aereosolper

apparecchio E flow rapid c codice 678B2620

4 81,22 324,88

Pari smart mask kids codice

XAEP078G5000 2 32,33607 64,67214

Sterilizzatore MAMAJO codice

MMJ2025 1 94,00 94,00

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- di dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 1351,23592 netto iva ( percentuale IVA 4%) graverà secondo la tabella di seguito riportata:

ANNO UFF

AUTORIZZ.

MACRO NUMERO CONTO

DESCRIZIONE CONTO IMPORTO (IVA INCL.) 2017 UA2_DISTROLB 1

A502020501

Acquisti di prestazioni di assistenza protesica

1.405,2854 - di dare atto che il Servizio SARP è responsabile dell’esecuzione e della gestione contrattuale (ordinativi, etc.) e provvederà alla liquidazione delle fatture previo riscontro della regolarità della fornitura, con le modalità indicate nella nota della Direzione Amministrativa Aziendale avente protocollo NP/2015/3121 del 26/03/2015;

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio e all’Area Controllo e Committenza e al Sarp per i provvedimenti di competenza.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO Avv. Roberto Di Gennaro (firma digitale apposta se presente) codice servizio 109/2017

FN/MA

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI OLBIA trattativa n. 178705

’

prezzo unitario

pari pharma 1 825,11 825,11

4 81,22 324,88

XAEP078G5000 2 32,33607 64,67214

MMJ2025 1 94,00 94,00

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VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA

- - di autorizzazione all’acquisto di quanto descritto in premessa attraverso trattativa N. 178705 sul Me.Pa dalla ditta NEUPHARMA S.R.L. partita IVA 11846301007con le modalità di seguito specificate:

- di dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 1.351,23592 netto iva ( percentuale IVA 4%) graverà secondo la tabella di seguito riportata:

ANNO UFF

AUTORIZZ.

MACRO NUMERO CONTO

DESCRIZIONE CONTO IMPORTO (IVA INCL.) 2017 UA2_DISTROLB 1

A502020501

Acquisti di prestazioni di assistenza protesica

1.405,2854 trattativa n. 178705

’

prezzo unitario

pari pharma 1 825,11 825,11

4 81,22 324,88

XAEP078G5000 2 32,33607 64,67214

MMJ2025 1 94,00 94,00

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- di dare atto che il Servizio SARP è responsabile dell’esecuzione e della gestione contrattuale (ordinativi, etc.) e provvederà alla liquidazione delle fatture previo riscontro della regolarità della fornitura, con le modalità indicate nella nota della Direzione Amministrativa Aziendale avente protocollo NP/2015/3121 del 26/03/2015;

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio e all’Area Controllo e Committenza e al Sarp per i provvedimenti di competenza.

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI OLBIA dott. Pier Paolo Pani

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AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

Acquisto di dispositivi per pazienti affetti da fibrosi cistica autorizzazioni nn 44-45-46 2017 Descrizione

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SARDEGNA

Nome Ente

Nome Ufficio SERVIZIO PROVVEDITORATO E

AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE VIA MONTE GRAPPA 82

07100 SASSARI (SS) Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante ROBERTO DI GENNARO / DGNRRT54D05F205H

Non inserito Z3D1ECB13C

178705

92005870909

0789552328 / 0789552163 T0HUBU

Soggetto stipulante ROBERTO DI GENNARO / DGNRRT54D05F205H

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.

50/2016) Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Impresa Partita IVA Impresa

Telefono / Fax

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza INPS: Matricola aziendale

NEUPHARMA S.R.L.

Ragione Sociale

VIALE RESPIGHI 7 00197 ROMA (RM) Indirizzo Sede Legale

[email protected] PEC Registro Imprese

22/03/2012 00:00 Data di iscrizione Registro Imprese /

Albo Professionale

RM 19075903 / - 1316991220

Società a Responsabilità Limitata 054226540 / 0542615881

11846301007 11846301007

11846301007 Numero di Iscrizione al Registro Imprese /

Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico

Data Creazione Documento di Offerta: 01/06/2017 10.26.55 Pagina 1 di 3

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PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

21511918 - 66 Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

COMMERCIO / COMMERCIO CCNL applicato / Settore

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT55S0508021006CC0060627722

1) FIUMI DAVIDE, nato a IMOLA (BO) il 22/10/1965 - Cod. Fiscale FMIDVD65R22E289D;2)

GHINI MARIA VITTORIA, nata a IMOLA (BO) il 04/04/1965 - Cod. Fiscale GHNMVT65D44E289F;3) BORELLA FABIO EUGENIO LUIGI, nato a MILANO (MI) il 04/03/1958 - Cod. Fiscale BRLFGN58C04F205I;

Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

BSS - Beni e Servizi per la Sanità

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

L'offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al

DATI DELL'OFFERTA Identificativo univoco dell'offerta

DAVIDE FIUMI Offerta sottoscritta da

[email protected] Email di contatto

06/12/2017 18:00 91674

Beni e Servizi per la Sanità (BSS - Beni e Servizi per la Sanità) Bando / Categoria

OGGETTO (1 di 1)

VALORE OFFERTO PARAMETRO

Dispositivi per pazienti affetti da fibrosi cistica NOME COMMERCIALE DELL'OPZIONE,

1351,2359 Prezzo

Euro Unità di misura

ACQUISTO Tipo contratto

Opzioni, accessori e consumabili per apparecchiature elettromedicali

Metaprodotto

1 Quantità richiesta

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta Valore dell'Offerta

I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a EURO 2.000,00

Prezzi unitari 1.351,24 EURO

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

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Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di E-Procurement relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta

Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al”).

Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Offerta non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;

Il Fornitore dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’eventuale accettazione della presente Offerta verrà annullata e/o revocata, e l’

Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di escutere l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento Dati di Consegna

Distretto di Olbia - Ospedale San Giovanni di Dio -viale Aldo Moro - 07026 - Olbia indicando sul pacco : contiene materiale protesico

autorizzazioni n. 44- 45 MMM Palau – autorizzazione n. 46 paziente MP Palau .

Dati e Aliquote di Fatturazione

Aliquota IVA di fatturazione: 4%

Indirizzo di fatturazione: VIA BAZZONI SIRACANA 2/2A OLBIA - 07026 (OT) SARDEGNA

60 GG Data Ricevimento Fattura

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole del Sistema di E-Procurement, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i,nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di accettazione, ad osservarle in ogni loro parte.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE