Determinazione per Contratto sotto soglia D.lgs. n. 50/2016 – artt. 36, comma 2, lettera b)
e ss. mm. e ii.
NUMERO DATA
DETERMINAZIONE 705
22/10/2018
OGGETTO: Determina di affidamento per fornitura di prodotti in carta per il triennio 2018/2021 per la Struttura del Centro Protesi di Vigorso e per la Filiale di Roma.
Impresa: Italchim S.r.l.
Voce di spesa: U.1.03.01.02.999.01 (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)– Missione/Programma 2.3.
Importo anni 2018/2021: €. 120.927,52 oltre Iva 22% per €.
26.604,05.
Importo presunto anno 2018 (mesi di novembre e dicembre): €.
6.800,00 oltre Iva 22% per €. 1.496,00.
il Direttore Centrale
VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e ss. mm. e ii.;
VISTA la determina n. 1 del 3 gennaio 2018 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la delibera n. 3 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2018;
VISTA la determinazione presidenziale n. 216 del 3 maggio 2018 “Piano della Performance 2018/2020”, e ravvisata la necessità di procedere all’assegnazione delle risorse finanziarie in coerenza con l’attribuzione degli obiettivi per l’esercizio 2018;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 28 del 3 maggio 2018, con la quale sono state attribuite alla Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione le risorse finanziarie per l’esercizio 2018;
VISTA la nota di nomina del R.U.P., dott. Marco Magnani, Prot. D.C.A.P.R. N. 743 del 23 maggio 2018;
VISTA la Relazione dell’Ufficio approvvigionamenti e riscontro contabile del 15 ottobre 2018;
RILEVATO che le forniture in oggetto verranno acquisite mediante Contratto Sotto Soglia ai sensi dell’art. n. 36 - comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss. mm. e ii. – R.d.O. MePa n. 2062293;
VISTE le offerte n. 4897165 (lotti n. 1, n. 2 e n. 3 posti a gara), trasmesse, in riscontro alla R.d.O. MePa n. 2062293, dall’Impresa Italchim S.r.l. di Bologna (BO);
CONSTATATO che si è provveduto a identificare tramite piattaforma Anac – Simog Cig la procedura di affidamento con i numeri: Lotto n. 1 7589879649, lotto n. 2 7589892105, lotto n. 3 75898996CA;
TENUTO CONTO che la spesa massima di cui trattasi, per l’esecuzione del Contratto di fornitura in parola, pari complessivamente a € 120.927,52 oltre Iva, è imputabile alla voce contabile: U.1.03.01.02.999.01 (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.);
VERIFICATO che la spesa pari ad €. 6.800,00 oltre Iva è compatibile, per l’anno 2018 per la Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione, per la voce contabile U.1.03.01.02.999.01 (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.) e nel limite degli importi previsionali definitivamente negoziati, riscontrabili nella procedura Programmazione Bilancio e Controllo, report assegnazione risorse, versione 9 di approvazione;
DETERMINA
di autorizzare l’affidamento delle forniture in oggetto emarginate all’Impresa Italchim S.r.l. di Bologna (BO) per un importo massimo di €. 120.927,52 oltre Iva 22%;
di delegare il dott. Angelo Andretta, Direttore del Centro protesi di Vigorso di Budrio, che ha effettuato la R.d.O. in parola sul MePa, a sottoscrivere il contratto con l’Impresa Italchim S.r.l. di Bologna (BO);
di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa per un importo complessivo lordo pari ad €. 8.296,00, a valere sulla Missione/Programma 2.3, per:
€. 6.800,00 sulla Voce: U.1.03.01.02.999.01 (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.);
€. 1.496,00 sulla Voce: U.7.02.05.01.001.07 (IVA sui costi di gestione del Centro Protesi)
nell’ambito della contabilità dell’esercizio 2018 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.
f.to Il Direttore Centrale dott. Carlo Biasco
