BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2016 -2018

(1)

00556230282 00556230282

BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2016 -2018

(2)

(3)

00556230282 00556230282

BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2016 -2018

PARTE ENTRATA

(4)

2016 2017 2018

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)

Utilizzo avanzo di Amministrazione

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

previsione di competenza

previsione di cassa - di cui avanzo vincolato utilizzato

anticipatamente (2) previsione di competenza

258.634,79

7.880.492,93

134.000,00

0,00

10.937.988,93 previsione di competenza

Fondo pluriennale vincolato per spese

correnti (1) ^0,00

2.090.324,31

0,00

11.887.136,77

0,00

0,00 328.250,19

7.273.784,37

4.208.371,17

0,00

Pag. 1

(5)

2016 2017 2018 TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 3.401.194,31 previsione di competenza 13.922.532,65 previsione di cassa

13.175.511,00 13.175.511,00 13.188.522,00

16.631.839,52 17.591.978,96

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 previsione di competenza 5.500,00

previsione di cassa

5.500,00 5.500,00 5.500,00

5.500,00 5.500,00

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

117.901,12 previsione di competenza 1.989.274,00

2.075.729,00 2.017.729,00 2.017.729,00

2.193.630,12 2.084.550,94

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

0,00 previsione di competenza 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

10000 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

3.519.095,43 previsione di competenza previsione di cassa

15.917.306,65 15.256.740,00

18.830.969,64

15.198.740,00 15.211.751,00

Totale TITOLO 1

19.682.029,90

Pag. 2

(6)

2016 2017 2018 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

488.321,32 previsione di competenza 986.913,55

682.874,00 520.782,00 520.692,00

1.202.055,69 1.380.893,67

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 previsione di competenza 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 previsione di competenza 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

38.502,25 previsione di competenza 750,00

750,00 750,00 750,00

39.759,00 137.002,88

20000 TRASFERIMENTI CORRENTI 526.823,57 previsione di competenza

987.663,55 683.624,00

1.241.814,69

521.532,00 521.442,00

Totale TITOLO 2

1.517.896,55

Pag. 3

(7)

2016 2017 2018 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

1.213.965,29 previsione di competenza 2.137.861,27 previsione di cassa

2.038.511,00 2.032.782,00 2.032.782,00

3.252.155,75 3.176.188,35

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

427.455,04 previsione di competenza 392.000,00

342.000,00 354.735,00 372.000,00

749.686,28 724.475,46

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 5.743,54 previsione di competenza 56.000,00

26.000,00 26.000,00 26.000,00

32.709,04 60.508,70

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 previsione di competenza 200,00

200,00 200,00 200,00

200,00 200,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 376.152,24 previsione di competenza 518.291,00

622.146,00 592.146,00 592.146,00

996.532,26 1.105.549,32

30000 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.023.316,11 previsione di competenza

3.104.352,27 3.028.857,00

5.031.283,33

3.005.863,00 3.023.128,00

Totale TITOLO 3

5.066.921,83

Pag. 4

(8)

2016 2017 2018 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 799.237,78 previsione di competenza 2.326.360,00

1.175.297,17 1.044.900,00 760.000,00

1.547.809,87 1.231.898,30

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00

1.306.399,70 0,00 2.500.000,00

1.306.399,70 3.837,30

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

16.406,63 previsione di competenza 3.028.000,00

308.600,00 4.825.100,00 3.775.000,00

330.794,87 2.530.514,53

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

40000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 815.644,41 previsione di competenza

5.354.360,00 2.790.296,87

3.185.004,44

5.870.000,00 7.035.000,00

Totale TITOLO 4

3.766.250,13

Pag. 5

(9)

2016 2017 2018 TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

50200 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine 0,00 previsione di competenza 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

50301 Tipologia 301: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

50302 Tipologia 302: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

50303 Tipologia 303: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

50304 Tipologia 304: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

50305 Tipologia 305: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

50306 Tipologia 306: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

50307 Tipologia 307: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

50308 Tipologia 308: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

50309 Tipologia 309: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

50310 Tipologia 310: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

(10)

2016 2017 2018 50311 Tipologia 311: Riscossione crediti sorti a seguito di

escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

50312 Tipologia 312: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

50313 Tipologia 313: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

50314 Tipologia 314: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

50315 Tipologia 315: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

50401 Tipologia 401: Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

50402 Tipologia 402: Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

50403 Tipologia 403: Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

50404 Tipologia 404: Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

50405 Tipologia 405: Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

50406 Tipologia 406: Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

50407 Tipologia 407: Prelievi da depositi bancari 0,00 previsione di competenza 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

50000 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

Totale TITOLO 5

0,00

(11)

2016 2017 2018 TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 previsione di competenza 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine 0,00 previsione di competenza 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

2.731.066,20 previsione di competenza 240.000,00

0,00 0,00 0,00

2.731.066,20 1.000.000,00

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 previsione di competenza 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

60000 ACCENSIONE PRESTITI 2.731.066,20 previsione di competenza

240.000,00 0,00

2.731.066,20

0,00 0,00

Totale TITOLO 6

1.000.000,00

Pag. 8

(12)

2016 2017 2018 TITOLO 7

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 previsione di competenza 5.161.000,00 previsione di cassa

5.161.000,00 5.161.000,00 5.161.000,00

5.161.000,00 5.161.000,00

70000 0,00 previsione di competenza

5.161.000,00 5.161.000,00

5.161.000,00

5.161.000,00 5.161.000,00

Totale TITOLO 7

5.161.000,00

Pag. 9

(13)

2016 2017 2018 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 564.431,18 previsione di competenza 1.580.000,00

1.580.000,00 1.580.000,00 1.580.000,00

2.144.431,18 1.680.024,14

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 145.500,31 previsione di competenza 1.738.000,00

1.538.000,00 1.538.000,00 1.538.000,00

1.683.498,67 1.874.991,14

90000 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 709.931,49 previsione di competenza

3.318.000,00 3.118.000,00

3.827.929,85

3.118.000,00 3.118.000,00

Totale TITOLO 9

3.555.015,28 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 10.325.877,21 previsione di competenza

45.893.088,20 38.311.645,59

50.947.057,08

34.965.459,31 34.070.321,00

51.636.250,46

Pag. 10

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del Decreto legislativo n. 118/2011 SI indica un importo pari A 0 e, A seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato IN tale occasione.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.

(3) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.

(14)

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)

Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)

previsione di competenza

7.273.784,37

4.208.371,17

0,00

7.880.492,93

134.000,00

0,00

2.090.324,31

0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsione di cassa 11.887.136,77 10.937.988,93

0,00

TITOLO

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DEL 2015

PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2015

Previsioni dell'anno 2016

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

3.519.095,43 previsione di competenza previsione di cassa

15.917.306,65 15.256.740,00 18.830.969,64

15.198.740,00 15.211.751,00 19.682.029,90

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 526.823,57 previsione di competenza

previsione di cassa

987.663,55 683.624,00

1.241.814,69

521.532,00 521.442,00

1.517.896,55

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.023.316,11 previsione di competenza

previsione di cassa

3.104.352,27 3.028.857,00

5.031.283,33

3.005.863,00 3.023.128,00

5.066.921,83

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 815.644,41 previsione di competenza

previsione di cassa

5.354.360,00 2.790.296,87

3.185.004,44

5.870.000,00 7.035.000,00

3.766.250,13 TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

0,00 previsione di competenza previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI 2.731.066,20 previsione di competenza

previsione di cassa

240.000,00 0,00

2.731.066,20

0,00 0,00

1.000.000,00

TITOLO 7 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

5.161.000,00 5.161.000,00

5.161.000,00

5.161.000,00 5.161.000,00

5.161.000,00

Pag. 1

(15)

2016 2017 2018

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 709.931,49 previsione di competenza previsione di cassa

3.318.000,00 3.118.000,00

3.827.929,85

3.118.000,00 3.118.000,00

3.555.015,28

TOTALE TITOLI 10.325.877,21 previsione di competenza

previsione di cassa

34.082.682,47 30.038.517,87 40.009.068,15

32.875.135,00 34.070.321,00 39.749.113,69

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

10.325.877,21 previsione di competenza previsione di cassa

45.893.088,20 38.311.645,59 50.947.057,08

34.965.459,31 34.070.321,00 51.636.250,46

Pag. 2

(16)

00556230282 00556230282

BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2016 -2018

PARTE USCITE

(17)

(18)

2016 2017 2018

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione MISSIONE

01 Organi istituzionali Programma

0101

Titolo 1 SPESE CORRENTI 122.344,66 previsione di competenza 409.185,29

di cui già impegnato *

380.616,00 385.316,00 385.316,00

36.732,86

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 9.144,76 0,00

484.328,41

0,00 0,00

8.639,40 0,00

492.574,19

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00

01 Organi istituzionali 122.344,66 previsione di competenza

di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa

409.185,29

9.144,76

380.616,00 36.732,86 0,00 484.328,41

0,00

385.316,00 385.316,00

0,00 Totale Programma

8.639,40 0,00

492.574,19 02 Segreteria generale

Programma 0102

759.200,56 745.416,00 734.166,00

9.687,36

previsione di cassa

842.156,98

0,00 0,00

549,00 0,00

759.959,25

Pag. 1

(19)

2016 2017 2018

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00

02 Segreteria generale 88.226,92 previsione di competenza

722.229,66

0,00

759.200,56 9.687,36 0,00 842.156,98

0,00

745.416,00 734.166,00

549,00 0,00

759.959,25 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

523.850,00 556.650,00 556.650,00

13.902,50

previsione di cassa

720.002,91

0,00 0,00

7.902,50 0,00

683.755,76

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00

(20)

2016 2017 2018 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

196.138,87 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa

557.845,02

0,00

523.850,00 13.902,50 0,00 720.002,91

0,00

556.650,00 556.650,00

7.902,50 0,00

683.755,76 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

385.415,00 385.415,00 385.415,00

0,00

previsione di cassa

663.841,83

0,00 0,00

481.173,05

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali

373.503,97

0,00

385.415,00 0,00 0,00 663.841,83

0,00

385.415,00 385.415,00

0,00 0,00

481.173,05 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza 2.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00

0,00

previsione di cassa

2.000,00

0,00 0,00

2.268,40

Pag. 3

(21)

2016 2017 2018

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 previsione di competenza

2.000,00

0,00

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00

2.000,00 2.000,00

0,00 0,00

2.268,40 06 Ufficio tecnico

957.300,00 956.800,00 956.300,00

65.230,06

previsione di cassa

1.116.092,26

0,00 0,00

4.060,97 0,00

1.050.636,38

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.403.344,10 previsione di competenza 2.108.129,84

1.036.358,42 4.195.000,00 4.910.000,00

843.666,02

previsione di cassa

1.169.407,39

0,00 0,00

312.594,59

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00

Pag. 4

(22)

2016 2017 2018

06 Ufficio tecnico 1.570.447,32 previsione di competenza

3.040.571,59

331.508,35

1.993.658,42 908.896,08 0,00 2.285.499,65

0,00

5.151.800,00 5.866.300,00

4.060,97 0,00

1.363.230,97 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

601.700,00 278.700,00 263.500,00

0,00

previsione di cassa

609.032,04

0,00 0,00

223.976,75

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e

stato civile

216.999,28

0,00

601.700,00 0,00 0,00 609.032,04

0,00

278.700,00 263.500,00

0,00 0,00

223.976,75 08 Statistica e sistemi informativi

157.050,00 158.050,00 157.050,00

63.190,81

previsione di cassa

181.920,10

0,00 0,00

36.858,76 12.289,06

193.852,11

Pag. 5

(23)

2016 2017 2018

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 40.089,87 previsione di competenza 45.000,00

68.000,00 68.000,00 68.000,00

0,00

previsione di cassa

107.554,35

0,00 0,00

2.735,24

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00 08 Statistica e sistemi informativi 65.160,30 previsione di competenza

202.869,92

0,00

225.050,00 63.190,81 0,00 289.474,45

0,00

226.050,00 225.050,00

36.858,76 12.289,06

196.587,35 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00

Pag. 6

(24)

2016 2017 2018 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti

locali

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 10 Risorse umane

627.832,66 514.660,00 514.660,00

122.759,46

previsione di cassa

719.352,64

0,00 0,00

834.521,72

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

867,64

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00

10 Risorse umane 220.027,29 previsione di competenza

605.816,40

0,00

627.832,66 122.759,46 0,00 719.352,64

0,00

514.660,00 514.660,00

0,00 0,00

835.389,36 11 Altri servizi generali

724.333,57 583.206,00 583.206,00

352.711,13

previsione di cassa

1.279.436,08

0,00 0,00

450,12 0,00

1.400.949,83

Pag. 7

(25)

2016 2017 2018

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00

11 Altri servizi generali 634.665,13 previsione di competenza

887.156,86

141.127,57

724.333,57 352.711,13 0,00 1.279.436,08

0,00

583.206,00 583.206,00

450,12 0,00

1.400.949,83 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 3.186.485,95 previsione di competenza

7.018.177,99 6.223.656,21

1.507.880,20

8.829.213,00 9.516.263,00

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

481.780,68 0,00 0,00 0,00

7.895.124,99 TOTALE MISSIONE

58.460,75 12.289,06

6.439.864,91

Pag. 8

(26)

2016 2017 2018 2 Giustizia

MISSIONE

01 Uffici giudiziari Programma

0201

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00

01 Uffici giudiziari 0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 02 Casa circondariale e altri servizi

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00