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Regione emilia-Romagnalegge Regionale 29 DiCemBRe 2015, n. 24 BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-2018

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Anno 46 29 dicembre 2015 N. 340

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 50

Regione emilia-Romagna

legge Regionale 29 DiCemBRe 2015, n. 24

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-2018

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BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA 2016-2018 ...3 aTTi Di inDiRiZZo - oRDini Del gioRno

Oggetto n. 1840 - Ordine del giorno n. 2 collegato all’og- getto 1646 Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Roma- gna 2016-2018”. A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Boschini, Calvano, Zoffoli, Soncini, Rontini, Ravaioli, Campedelli, Caliandro, Poli, Bessi, Marchetti Francesca, Rossi Nadia, Zap- paterra, Tarasconi, Montalti, Bagnari, Cardinali, Molinari, Paruolo, Serri ...319 Oggetto n. 1843 - Ordine del giorno n. 6 collegato all’og- getto 1646 Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Roma- gna 2016-2018”. A firma dei Consiglieri: Cardinali, Taruffi, Zoffoli, Lori, Tarasconi, Torri, Bessi, Sabattini, Zappater- ra, Bagnari, Rossi Nadia, Pruccoli, Campedelli, Marchetti Francesca, Prodi, Boschini, Caliandro, Mori, Mumolo, Iotti, Calvano, Ravaioli, Montalti, Paruolo, Molinari, Poli, Fabbri, Rontini ...319 Oggetto n. 1845 - Ordine del giorno n. 8 collegato all’ogget- to 1646 Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante:

getto 1646 Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Ro- magna 2016-2018”. A firma dei Consiglieri: Delmonte, Bargi, Rontini, Lori, Zoffoli, Montalti, Rossi Nadia, Pruccoli, Pompignoli ...320 Oggetto n. 1849 - Ordine del giorno n. 13 collegato all’ogget- to 1646 Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante:

“Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016- 2018”. A firma dei Consiglieri: Poli, Cardinali, Campedelli, Calvano, Molinari, Bessi, Soncini, Bagnari, Caliandro, Pro- di, Ravaioli, Tarasconi, Zappaterra, Iotti, Mori, Pruccoli, Rontini ...321 Oggetto n. 1850 - Ordine del giorno n. 14 collegato all’ogget- to 1646 Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante:

“Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-

2018”. A firma dei Consiglieri: Pettazzoni, Zappaterra,

Sabattini, Calvano, Fabbri ...322

Oggetto n. 1851 - Ordine del giorno n. 15 collegato all’og-

getto 1646 Progetto di legge d’iniziativa della Giunta

recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Roma-

gna 2016-2018”. A firma dei Consiglieri: Rainieri, Cardinali,

Iotti, Lori ...322

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BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-2018

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

art. 1 - Stati di previsione delle entrate e delle spese art. 2 - allegati al bilancio

art. 3 - Fondo di riserva del bilancio di cassa

art. 4 - attuazione del Titolo ii del decreto legislativo n. 118 del 2011

art. 5 - Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità art. 6 - Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti art. 7 - autorizzazione all’indebitamento per il program- ma triennale degli investimenti

art. 8 - Disposizioni relative all'accensione di anticipazio- ni di cassa

art. 9 - entrata in vigore art. 1

Stati di previsione delle entrate e delle spese 1. Per l’esercizio finanziario 2016 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 17.228.812.467,84 e di cassa per euro 17.570.584.943,67 e autorizzati impe- gni di spesa per euro 17.228.812.467,84 e pagamenti per euro 17.169.775.656,07 in conformità agli stati di pre- visione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l’esercizio finanziario 2017 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 10.243.100.557,57 e autorizzati impegni di spesa per euro 10.243.100.557,57 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l’esercizio finanziario 2018 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 10.220.929.162,33 e autorizzati impegni di spesa per euro 10.220.929.162,33 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

art. 2 Allegati al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipolo- gie (allegato 1);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli (allegato 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, pro- grammi e titoli (allegato 3);

e delle spese (per titoli) (allegato 5);

f) il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (al- legato 6);

g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di ammi- nistrazione (allegato 7);

h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione del fondo cre- diti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (allegato 9);

j) il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10);

k) la nota integrativa (allegato 11) recante i riferimenti di cui agli allegati 14, 15 e 16;

l) l’elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligato- rie (allegato 12);

m) l’elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);

n) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantona- te del risultato presunto di amministrazione (allegato 14);

o) la tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato 15);

p) l’elenco degli interventi programmati per spese di inve- stimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili (allegato 16);

q) l’elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2016 - 2018 quantificate annualmente con legge di approvazio- ne di bilancio ai sensi della legge regionale n. 40 del 2001 (allegato 17);

r) l’elenco delle spese del personale disaggregato su mis- sioni e programmi (allegato 18).

art. 3

Fondo di riserva del bilancio di cassa

1. il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2016 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 670.000.000,00.

art. 4

Attuazione del Titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. Per l’attuazione del Titolo ii del decreto legislativo

23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armo-

nizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a nor-

ma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42),

la giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l’eserci-

zio 2016, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari,

con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria

(4)

Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità 1. la giunta regionale è autorizzata a disporre la rinun- cia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato ecces- sivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolar- mente la somma di euro 12,00, a norma di quanto disposto dall'articolo 44 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (ordinamento contabile della Regione emilia-Ro- magna. abrogazione delle l.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

art. 6

Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti 1. Sono rinnovate per l’esercizio 2016 le autorizzazio- ni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l’importo di euro 1.900.707.362,39 già autorizzati dall’arti- colo 16 della legge regionale 30 aprile 2015, n. 4 (Bilancio di previsione della Regione emilia-Romagna per l'eser- cizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017), come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2015, n. 18 (assestamento e provvedimento gene- rale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bi- lancio pluriennale 2015-2017), a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell’esercizio 2015.

2. i mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 5,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la dura- ta massima dell'ammortamento di trenta anni.

3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'eserci- zio finanziario 2016.

4. la giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assun- zione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modali- tà previste dalla presente legge.

5. il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l’i- scrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l’effet- tuazione dei pagamenti. la Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mu- tuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.

6. l’onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo trova la copertura nel bilancio di previsione, nell’ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso

tale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari.

7. le rate di ammortamento relative agli anni succes- sivi al 2018 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

8. nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le ope- razioni finanziarie di cui al comma 1 risultino meno onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi cor- rispondenti sull’entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annual- mente regolati con legge di bilancio.

9. le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

art. 7

Autorizzazione all’indebitamento per il programma triennale degli investimenti 1. nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di ricorso al debito, nel triennio 2016 - 2018 so- no autorizzati la contrazione di mutui o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di eu- ro 194.000.000,00 di cui euro 100.000.000,00 nel 2016, euro 47.000.000,00 nel 2017 ed euro 47.000.000,00 nel 2018 per l’attuazione del programma regionale degli investimenti.

2. i mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 5,5 per cento annuo e per la durata non superiore alla vita utile dell’investimento.

3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione 2016 - 2018.

4. la giunta regionale è autorizzata a provvedere all'as- sunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dal presente articolo.

5. il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l’i- scrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l’effet- tuazione dei pagamenti. la Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mu- tuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.

6. l'onere relativo alle rate di ammortamento dei mu-

tui di cui al presente articolo trova la copertura nel

bilancio di previsione 2016 - 2018, nell’ambito

degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spe-

sa, distinti per quota di rimborso di interessi e del

capitale, afferenti alla missione 50 Debito pubblico, Pro-

gramma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti

(5)

visione 2016 - 2018 le necessarie variazioni di bilancio compensative per l’attribuzione degli oneri relativi alle ra- te di ammortamento dei mutui alle missioni e programmi specifici.

7. le rate di ammortamento relative agli anni succes- sivi al 2018 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

8. nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 risultino me- no onerose di quanto previsto al presente articolo, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano esse- re dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull’entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e du- rata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

9. le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano

Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa

1. la giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, dispo- nendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

art. 9 Entrata in vigore

1. la presente legge entra in vigore l’1 gennaio 2016.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Uffi- ciale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e far- la osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 dicembre 2015 STeFano BonaCCini

(6)

B ilan ci o di pr evisio ne 201 6 -20 18

(7)

Al le ga to 1 Pr ospet to dell e entr ate di bila ncio per ti toli e tipol ogi e

(8)

BILANCIO DI PREVISIONE ENTR ATE TI TO LO TI PO LO G IA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI DELL'ANNO 2017 PREVISIONI DELL'ANNO 2018 Fondo pl ur ie nn al e vincolato per spese co rr en ti Fondo plunriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo av an zo di amministrazione -d icui av an zo vincolato utilizzato anticipatamente Utilizzo fondo anticipazioni di liq ui di tà Fondo di Cassa all'1/1/2016

pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa

57.214.371,09 114.835.666,41 1.802.876.462,85 1.001.107.088,20 481.624.218,38

43.041.512,85 65.251.727,56 0,00 0,00 937.356.898,73 573.365.540,07

18.931.260,94 9.817.938,87

16.379.384,33 0,00 TiTolo 1: entrate co rr en ti di natura tributaria, contributiva e perequativa 10 10 1 Tipologia 10 1: im poste tasse e proventi assimilati 525. 844.944,9 5 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa 1. 07 4. 90 3. 57 7, 82 1. 03 4. 57 5. 00 0, 00 1. 07 2. 80 6. 00 0, 00 1. 03 4. 57 5. 00 0, 00 1. 07 2. 80 6. 00 0, 00 1. 07 2. 80 6. 00 0, 00 10 10 2 Tipologia 10 2: Tributi destinati al fin an zi am en to della sa ni tà

4. 06 2. 67 5. 99 8, 79 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa 8. 06 6. 32 2. 26 5, 00 8. 51 1. 21 4. 72 6, 92 8. 06 6. 32 2. 26 5, 00 8. 82 7. 31 1. 11 6, 00 8. 06 6. 32 2. 26 5, 00 8. 06 6. 32 2. 26 5, 00 10 10 3 Tipologia 10 3: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

0,00 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 10 10 4 Tipologia 10 4: Compartecipazioni di tri bu ti 21 .6 62 .8 94 ,0 0 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa 403.35 6.435,33 403.35 6.435,33 403. 356.435,33 403. 356.435,33 403. 356.435,33 403. 356.435,33 1

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BILANCIO DI PREVISIONE ENTR ATE TI TO LO TI PO LO G IA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI DELL'ANNO 2017 PREVISIONI DELL'ANNO 2018 10 30 1 Tipologia 30 1: Fondi perequativi da amministrazioni Centrali

0,00 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 10 00 0 Totale TiTolo 1 entrate co rr en ti di natura tributaria, contributiva e perequativa

4. 61 0. 18 3. 83 7, 74 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa 9. 54 4. 58 2. 27 8, 15 9. 94 9. 14 6. 16 2, 25 9. 54 2. 48 4. 70 0, 33 10 .2 65 .2 42 .5 51 ,3 3 9. 54 2. 48 4. 70 0, 33 9. 54 2. 48 4. 70 0, 33 TiTolo 2: Trasferimenti co rr en ti 20 10 1 Tipologia 10 1: Trasferimenti co rr en ti da amministrazioni pubbliche

196. 897.071,4 2 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa 343.95 1.972,99 485.33 2.837,22 99 .6 54 .3 34 ,8 6 243. 937.980,38 49 .4 30 .6 59 ,3 0 48 .0 71 .5 15 ,4 0 20 10 2 Tipologia 10 2: Trasferimenti co rr en ti da Famiglie 0,00 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 20 10 3 Tipologia 10 3: Trasferimenti co rr en ti da im prese 314. 41 2,51 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa 37 .0 00 .0 00 ,0 0 36 .5 19 .1 15 ,0 0 30 .5 00 .0 00 ,0 0 30 .0 19 .1 15 ,0 0 30 .5 00 .0 00 ,0 0 30 .5 00 .0 00 ,0 0 20 10 4 Tipologia 10 4: Trasferimenti co rr en ti da is tit uz io ni Sociali Private

16 .7 00 ,0 0 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa

0,00 0,00

0,00 16 .7 00 ,0 0 0,00 0,00 20 10 5 Tipologia 10 5: Trasferimenti co rr en ti dall'Unione europea e dal Resto del mondo

37 .7 14 .1 81 ,1 1 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa 152.43 1.309,78 99 .2 31 .2 02 ,6 1 109. 225.720,89 76 .2 53 .6 95 ,7 3 53 .8 86 .9 32 ,8 2 52 .4 71 .5 82 ,0 0 20 00 0 Totale TiTolo 2 Trasferimenti co rr en ti 234. 942.365,0 4 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa 533.38 3.282,77 621.08 3.154,83 239. 380.055,75 350. 227.491,11 133. 817.592,12 131. 043.097,40 TiTolo 3: entrate extratributarie 2

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BILANCIO DI PREVISIONE ENTR ATE TI TO LO TI PO LO G IA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI DELL'ANNO 2017 PREVISIONI DELL'ANNO 2018 30 10 0 Tipologia 10 0: V en di ta di beni e servizi e proventi derivanti da lla gestione dei beni

12 .7 47 .0 38 ,5 5 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa 275.65 0.072,00 275.65 8.094,49 276. 640.072,00 276. 640.072,00 275. 315.072,00 275. 315.072,00 30 20 0 Tipologia 20 0: Proventi derivanti da ll' at tiv ità di co ntr ol lo e repressione delle irr eg ol ar ità e degli illeciti

16 .3 84 ,5 6 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa 280. 000,00 282. 000,00 120. 000,00 100. 000,00 120. 000,00 120. 000,00 30 30 0 Tipologia 30 0: in teressi attivi 150. 00 0,00 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa

1.625.296,93 1.625.296,93 1.685.000,00 1.685.000,00

1.710.000,00 1.710.000,00 30 40 0 Tipologia 40 0: altre entrate da redditi da capitale 0,00 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa 467. 332,38 467. 332,38

0,00 0,00

0,00 0,00 30 50 0 Tipologia 50 0: Rimborsi e altre entrate co rr en ti 143. 81 0,07 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa

7.522.142,56 7.323.280,00 5.224.500,00 4.424.500,00

5.224.500,00 5.224.500,00 30 00 0 Totale TiTolo 3 entrate extratributarie 13 .0 57 .2 33 ,1 8 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa 285.54 4.843,87 285.35 6.003,80 283. 669.572,00 282. 849.572,00 282. 369.572,00 282. 369.572,00 TiTolo 4: entrate in conto capitale 40 10 0 Tipologia 10 0: Tributi in conto capitale 0,00 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 40 20 0 Tipologia 20 0: C on tri bu ti agli in ve st im en ti 435. 151.444,7 1 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa 114.07 6.684,67 195.73 8.284,17 219. 141.838,23 199. 809.243,50 83 .0 22 .6 93 ,3 1 76 .0 12 .6 08 ,2 7 40 30 0 Tipologia 30 0: altri trasferimenti in conto capitale 0,00 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3

(11)

BILANCIO DI PREVISIONE ENTR ATE TI TO LO TI PO LO G IA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI DELL'ANNO 2017 PREVISIONI DELL'ANNO 2018 40 40 0 Tipologia 40 0: entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

14 .7 30 ,0 0 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa 459. 000,00 451. 000,00

2.243.300,00 2.236.300,00

221. 300,00 204. 300,00 40 50 0 Tipologia 50 0: altre entrate in conto capitale 479. 05 3,32 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa

2.500.000,00 2.050.000,00

650. 000,00 805. 000,00 650. 000,00 650. 000,00 40 00 0 Totale TiTolo 4 entrate in conto capitale 435. 645.228,0 3 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa 117.03 5.684,67 198.23 9.284,17 222. 035.138,23 202. 850.543,50 83 .8 93 .9 93 ,3 1 76 .8 66 .9 08 ,2 7 TiTolo 5: entrate da riduzione di attività finanziarie 50 10 0 Tipologia 10 0: alienazione di attività finanziarie 0,00 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 50 20 0 Tipologia 20 0: Riscossione di crediti di breve termine 0,00 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 50 30 0 Tipologia 30 0: Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa

6.684.483,34 6.684.483,34 0,00 0,00

0,00 0,00 50 40 0 Tipologia 40 0: altre entrate per riduzione di attività finanziarie

50 .0 00 .0 00 ,0 0 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa 270.00 0.000,00 285.00 0.000,00 270. 000.000,00 270. 000.000,00 0,00 0,00 50 00 0 Totale TiTolo 5 entrate da riduzione di attività finanziarie 50 .0 00 .0 00 ,0 0 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa 276.68 4.483,34 291.68 4.483,34 270. 000.000,00 270. 000.000,00 0,00 0,00 TiTolo 6: accensione prestiti 4

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BILANCIO DI PREVISIONE ENTR ATE TI TO LO TI PO LO G IA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI DELL'ANNO 2017 PREVISIONI DELL'ANNO 2018 60 10 0 Tipologia 10 0: emissione di titoli obbligazionari 0,00 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 60 20 0 Tipologia 20 0: accensione Prestiti a breve termine 0,00 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 60 30 0 Tipologia 30 0: accensione mutui e altri fin an zi am en ti a medio lungo termine

5.414.492,05 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa 2. 09 0. 80 4. 87 1, 68 2. 09 0. 80 4. 87 1, 68 2. 00 0. 70 7. 36 2, 39 2. 00 0. 70 7. 36 2, 39 47 .0 00 .0 00 ,0 0 47 .0 00 .0 00 ,0 0 60 40 0 Tipologia 40 0: altre forme di indebitamento 0,00 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 60 00 0 Totale TiTolo 6 accensione prestiti 5.414.492,05 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa 2. 09 0. 80 4. 87 1, 68 2. 09 0. 80 4. 87 1, 68 2. 00 0. 70 7. 36 2, 39 2. 00 0. 70 7. 36 2, 39 47 .0 00 .0 00 ,0 0 47 .0 00 .0 00 ,0 0 TiTolo 7: anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70 10 0 Tipologia 10 0: anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 70 00 0 Totale TiTolo 7 anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 TiTolo 9: entrate per conto terzi e partite di giro 90 10 0 Tipologia 10 0: entrate per partite di giro 3.056.383,27 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa 3. 60 9. 33 5. 50 0, 00 3. 61 7. 49 7. 72 7, 24 3. 62 1. 33 5. 50 0, 00 3. 62 1. 89 1. 88 3, 27 121. 335.500,00 121. 335.500,00 90 20 0 Tipologia 20 0: entrate per conto terzi 443. 33 4,09 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa

5.096.516,80 5.255.330,16 3.550.000,00 3.450.000,00

3.450.000,00 3.450.000,00 5

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BILANCIO DI PREVISIONE ENTR ATE TI TO LO TI PO LO G IA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI DELL'ANNO 2017 PREVISIONI DELL'ANNO 2018 90 00 0 Totale TiTolo 9 entrate per conto terzi e partite di giro 3.499.717,36 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa 3. 61 4. 43 2. 01 6, 80 3. 62 2. 75 3. 05 7, 40 3. 62 4. 88 5. 50 0, 00 3. 62 5. 34 1. 88 3, 27 124. 785.500,00 124. 785.500,00 To Ta le TiToli 5. 35 2. 74 2. 87 3, 40 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa 16 .4 62 .4 67 .4 61 ,2 8 17 .0 59 .0 67 .0 17 ,4 7 16 .1 83 .1 62 .3 28 ,7 0 16 .9 97 .2 19 .4 03 ,6 0 10 .2 14 .3 51 .3 57 ,7 6 10 .2 04 .5 49 .7 78 ,0 0 To Ta le geneRale De lle enTRaTe 5. 35 2. 74 2. 87 3, 40 pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa 18 .4 37 .3 93 .9 61 ,6 3 17 .5 40 .6 91 .2 35 ,8 5 17 .2 28 .8 12 .4 67 ,8 4 17 .5 70 .5 84 .9 43 ,6 7 10 .2 43 .1 00 .5 57 ,5 7 10 .2 20 .9 29 .1 62 ,3 3 6

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Al le ga to 2 R iepi logo gen er ale dell e entr ate pe r t ito li

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BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTR ATE PER TITOLI TI TO LO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINIT IVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI DELL'ANNO 2017 PREVISIONI DELL'ANNO 2018 Fondo pl ur ie nn ale vincolato per spese correnti Fondo plunriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di amministrazione -di cui avanzo vincolato utilizzato an tic ip at am en te Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità Fondo di Cassa all'1/1/2016

pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di competenza pr ev is io ni di cassa

57.214.371,09 114.835.666,41 1.802.876.462,85 1.001.107.088,20 481.624.218,38

43.041.512,85 65.251.727,56 0,00 0,00 937.356.898,73 573.365.540,07

18.931.260,94 9.817.938,87

16.379.384,33 0,00 10000 Ti To lo 1 entrate correnti di nat ura tributaria, contributiva e perequativa

4.610.183.837,74 previsioni di com petenza previsioni di cassa 9.544.582.278,15 9.949.146.162,25 9.542.484.700,33 10.265.242.551,33 9.542.484.700,33 9.542.484.700,33 20000 Ti To lo 2 Trasferimenti correnti 234.942.365,04 previsioni di com petenza previsioni di cassa 533.383.282,77 621.083.154,83 239.380.055,75 350.227.491,11 133.817.592,12 131.043.097,40 30000 Ti To lo 3 entrate extratributarie 13.057.233,18 previsioni di com petenza previsioni di cassa 285.544.843,87 285.356.003,80 283.669.572,00 282.849.572,00 282.369.572,00 282.369.572,00 40000 Ti To lo 4 entrate in conto capitale 435.645.228,03 previsioni di com petenza previsioni di cassa 117.035.684,67 198.239.284,17 222.035.138,23 202.850.543,50 83.893.993,31 76.866.908,27 50000 Ti To lo 5 entrate da riduzione di attività fin an zi ar ie 50.000.000,00 previsioni di com petenza previsioni di cassa 276.684.483,34 291.684.483,34 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 0,00 60000 Ti To lo 6 accensione prestiti 5.414.492,05 previsioni di com petenza previsioni di cassa 2.090.804.871,68 2.090.804.871,68 2.000.707.362,39 2.000.707.362,39 47.000.000,00 47.000.000,00 70000 Ti To lo 7 anticipazioni da ist itu to te sor ier e/c assi ere 0,00 previsioni di com petenza previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90000 Ti To lo 9 entrate per conto terzi e partite di giro 3.499.717,36 previsioni di com petenza previsioni di cassa 3.614.432.016,80 3.622.753.057,40 3.624.885.500,00 3.625.341.883,27 124.785.500,00 124.785.500,00 Pagina 1

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BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTR ATE PER TITOLI TI TO LO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINIT IVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI DELL'ANNO 2017 PREVISIONI DELL'ANNO 2018 To Ta le Ti To li 5.352.742.873,40 previsioni di com petenza previsioni di cassa 16.462.467.461,28 17.059.067.017,47 16.183.162.328,70 16.997.219.403,60 10.214.351.357,76 10.204.549.778,00 To Ta le g ene R al e D el le enTRaTe 5.352.742.873,40 previsioni di com petenza previsioni di cassa 18.437.393.961,63 17.540.691.235,85 17.228.812.467,84 17.570.584.943,67 10.243.100.557,57 10.220.929.162,33 Pagina 2

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Al le ga to 3 Pr ospet to dell e spe se di bilan cio per m issio ni, pr ogr am m i e tit ol i

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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIV E DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI DELL'ANNO 2017 PREVISIONI DELL'ANNO 2018 Disavanzo determ in at o dal debito autorizzato e non cont ra tto 1.483.054.074,17 1.900.707.362,39 Ripiano disavanzo anticipazioni di liquidità 20.393.357,43 miSSione 1 Servizi istituzionali, gen era li e di gestione 0101 Pr og ra m m a 1 organi istituzionali Ti to lo 1 Spese correnti 6.121.957,48 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

39.276.230,52 (1.150.000,00) 38.919.891,77 36.559.935,37 (0 ,00 ) (1.150.000,00) 40.082.002,84 36.422.940,23 (0 ,00 ) (0 ,00 )

34.996.394,08 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Ti to lo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Totale Programma 1 Organi isti tu zi on al i 6.121.957,48 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pl ur ie nn al e vincolato previsione di cassa

39.276.230,52 (1.150.000,00) 38.919.891,77 36.559.935,37 (0 ,00 ) (1.150.000,00) 40.082.002,84 36.422.940,23 (0 ,00 ) (0 ,00 )

34.996.394,08 (0 ,0 0) (0 ,0 0) 0102 Pr og ra m m a 2 Seg re te ria gen er al e Ti to lo 1 Spese correnti 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Ti to lo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Totale Programma 2 Segreteria ge ner ale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pl ur ie nn al e vincolato previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) 0103 Pr og ra m m a 3 ge st ion e econom ica, finanziaria, pr og ra m m az io ne ,p ro vv ed ito ra to 1

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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIV E DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI DELL'ANNO 2017 PREVISIONI DELL'ANNO 2018 Ti to lo 1 Spese correnti 9.025.927,89 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

17.580.225,86 (0 ,00 ) 20.459.045,87 16.536.000,00 (8.414.824,86) (0 ,00 ) 23.984.966,14 16.833.000,00 (2.301.577,00) (0 ,00 )

16.833.000,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Ti to lo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

35.000,00 (0 ,00 ) 42.608,52 35.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 12.900,00 35.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

35.000,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Ti to lo 3 Spese per incremento attività fin an zi ar ie 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

270.000.000,00 (0 ,00 ) 270.000.000,00 270.000.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 270.000.000,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Totale Programma 3 Gestione eco no mi ca ,finanziaria, programmazione, provveditorato 9.025.927,89 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pl ur ie nn al e vincolato previsione di cassa

287.615.225,86 (0 ,00 ) 290.501.654,39 286.571.000,00 (8.414.824,86) (0 ,00 ) 293.997.866,14 16.868.000,00 (2.301.577,00) (0 ,00 )

16.868.000,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) 0104 Pr og ra m m a 4 ge st ion e de lle entrate tributarie e servizi fiscali Ti to lo 1 Spese correnti 12.606.582,32 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

17.712.512,73 (610.097,59) 20.129.007,17 17.528.097,59 (1.220.195,19) (0 ,00 ) 29.524.582,32 16.918.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

16.918.000,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Ti to lo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Totale Programma 4 Gestione delle entrate trib ut ar ie e se rv iz ifiscali 12.606.582,32 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pl ur ie nn al e vincolato previsione di cassa

17.712.512,73 (610.097,59) 20.129.007,17 17.528.097,59 (1.220.195,19) (0 ,00 ) 29.524.582,32 16.918.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

16.918.000,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) 0105 Pr og ra m m a 5 ge st ion e dei beni dem aniali e patrimoniali 2

(20)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIV E DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI DELL'ANNO 2017 PREVISIONI DELL'ANNO 2018 Ti to lo 1 Spese correnti 1.418.324,53 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

30.780.921,80 (10.578,30) 29.475.877,29 27.940.578,30 (785.635,35) (0 ,00 ) 26.422.138,31 27.630.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

27.630.000,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Ti to lo 2 Spese in conto capitale 5.897.895,01 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

33.862.067,30 (0 ,00 ) 6.980.681,31 1.450.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 2.504.386,95 1.300.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

1.300.000,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 7.316.219,54 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pl ur ie nn al e vincolato previsione di cassa

64.642.989,10 (10.578,30) 36.456.558,60 29.390.578,30 (785.635,35) (0 ,00 ) 28.926.525,26 28.930.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

28.930.000,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) 0106 Pr og ra m m a 6 Ufficio tecnico Ti to lo 1 Spese correnti 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Ti to lo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Totale Programma 6 Ufficio te cn ic o 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pl ur ie nn al e vincolato previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) 0107 Pr og ra m m a 7 el ez io ni e consultazioni popolari -anagrafe e stato civile Ti to lo 1 Spese correnti 5.625,57 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

865.573,18 (0 ,00 ) 3.208.030,10 162.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 167.625,57 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) 3

(21)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIV E DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI DELL'ANNO 2017 PREVISIONI DELL'ANNO 2018 Ti to lo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Totale Programma 7 Elezioni e co ns ul taz io ni popolari - An agra fe e stato civile 5.625,57 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pl ur ie nn al e vincolato previsione di cassa

865.573,18 (0 ,00 ) 3.208.030,10 162.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 167.625,57 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) 0108 Pr og ra m m a 8 St at is tic a e sistem iinformativi Ti to lo 1 Spese correnti 5.982.300,23 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

12.804.349,38 (0 ,00 ) 12.204.097,99 14.925.327,64 (6.964.178,31) (0 ,00 ) 15.308.920,10 14.775.040,84 (4.124.768,34) (0 ,00 )

14.045.272,50 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Ti to lo 2 Spese in conto capitale 3.545.884,78 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

6.735.404,85 (0 ,00 ) 8.116.267,05 1.040.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 2.916.794,54 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Totale Programma 8 Statistica e sistemi informativi 9.528.185,01 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pl ur ie nn al e vincolato previsione di cassa

19.539.754,23 (0 ,00 ) 20.320.365,04 15.965.327,64 (6.964.178,31) (0 ,00 ) 18.225.714,64 14.775.040,84 (4.124.768,34) (0 ,00 )

14.045.272,50 (0 ,0 0) (0 ,0 0) 0109 Pr og ra m m a 9 as sis te nz a tecnico-amministrativa ag li enti locali Ti to lo 1 Spese correnti 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Ti to lo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Totale Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli ent ilocali 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pl ur ie nn al e vincolato previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) 4

(22)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIV E DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI DELL'ANNO 2017 PREVISIONI DELL'ANNO 2018 0110 Pr og ra m m a 10 Risorse um an e Ti to lo 1 Spese correnti 14.624.966,02 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

167.161.779,56 (16.588.437,57) 160.222.473,39 205.269.785,57 (1.864.518,53) (16.600.000,00) 202.909.885,02 202.526.598,00 (0 ,00 ) (16.200.000,00)

202.124.098,00 (0 ,0 0) (16.200.000,00) Ti to lo 2 Spese in conto capitale 29.000,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

29.000,00 (0 ,00 ) 4.800,00

5.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 10.200,00 5.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

5.000,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Totale Programma 10 Risorse umane 14.653.966,02 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pl ur ie nn al e vincolato previsione di cassa

167.190.779,56 (16.588.437,57) 160.227.273,39 205.274.785,57 (1.864.518,53) (16.600.000,00) 202.920.085,02 202.531.598,00 (0 ,00 ) (16.200.000,00)

202.129.098,00 (0 ,0 0) (16.200.000,00) 0111 Pr og ra m m a 11 altri servizi gen era li Ti to lo 1 Spese correnti 1.323.535,12 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

8.201.948,72 (95.200,00) 8.064.469,21 6.288.197,50 (360.066,98) (42.700,00) 6.038.834,22 5.084.597,50 (42.700,00) (0 ,00 )

4.841.897,50 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Ti to lo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Totale Programma 11 Altri se rv iz ige nera li 1.323.535,12 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pl ur ie nn al e vincolato previsione di cassa

8.201.948,72 (95.200,00) 8.064.469,21 6.288.197,50 (360.066,98) (42.700,00) 6.038.834,22 5.084.597,50 (42.700,00) (0 ,00 )

4.841.897,50 (0 ,0 0) (0 ,0 0) 0112 Pr og ra m m a 12 Po lit ic a regionale unitaria per iservizi istituzionali, gen era li e di gestione Ti to lo 1 Spese correnti 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) 5

(23)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIV E DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI DELL'ANNO 2017 PREVISIONI DELL'ANNO 2018 Ti to lo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Totale Programma 12 Politica regionale unitaria per i se rv iz iistituzionali, ge nera li e di gestione

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pl ur ie nn al e vincolato previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) To Ta le miSSione 1 Servizi istituzionali, gen er al ie di gestione 60.581.998,95 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

605.045.013,90 (18.454.313,46) 577.827.249,67 597.739.921,97 (19.609.419,22) (17.792.700,00) 619.883.236,01 321.530.176,57 (6.469.045,34) (16.200.000,00)

318.728.662,08 (0 ,0 0) (16.200.000,00) miSSione 2 giustizia 0201 Pr og ra m m a 1 Uffici giudiziari Ti to lo 1 Spese correnti 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Ti to lo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Totale Programma 1 Uffici giudiziari 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pl ur ie nn al e vincolato previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) 0202 Pr og ra m m a 2 Casa ci rc on da ria le e alt ri servizi Ti to lo 1 Spese correnti 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) 6

(24)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIV E DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI DELL'ANNO 2017 PREVISIONI DELL'ANNO 2018 Ti to lo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Totale Programma 2 Casa ci rc on da ri al e e altri se rv iz i 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pl ur ie nn al e vincolato previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) 0203 Pr og ra m m a 3 Po lit ic a regionale unitaria per la giustizia Ti to lo 1 Spese correnti 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Ti to lo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pl ur ie nn al e vincolato previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) To Ta le miSSione 2 giustizia 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) miSSione 3 ordine pubblico e sicurezza 0301 Pr og ra m m a 1 Po liz ia locale e am ministrativa Ti to lo 1 Spese correnti 15.500,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

140.565,11 (0 ,00 ) 139.143,61 150.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 145.850,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) 7

(25)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIV E DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI DELL'ANNO 2017 PREVISIONI DELL'ANNO 2018 Ti to lo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

632.988,80 (0 ,00 ) 1.272.657,23 225.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 67.500,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Ti to lo 3 Spese per incremento attività fin an zi ar ie 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa 15.500,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pl ur ie nn al e vincolato previsione di cassa

773.553,91 (0 ,00 ) 1.411.800,84 375.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 213.350,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) 0302 Pr og ra m m a 2 Sistema integrato di sicurezza urbana Ti to lo 1 Spese correnti 366.119,50 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

1.223.704,43 (342.222,50) 1.040.111,33 794.722,50 (342.222,50) (0 ,00 ) 575.043,65 400.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

400.000,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Ti to lo 2 Spese in conto capitale 206.716,58 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

592.483,41 (0 ,00 ) 1.105.014,74 718.900,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 417.684,97 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Ti to lo 3 Spese per incremento attività fin an zi ar ie 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Totale Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana 572.836,08 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pl ur ie nn al e vincolato previsione di cassa

1.816.187,84 (342.222,50) 2.145.126,07 1.513.622,50 (342.222,50) (0 ,00 ) 992.728,62 400.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

400.000,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) 0303 Pr og ra m m a 3 Po lit ic a regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza 8

(26)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIV E DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI DELL'ANNO 2017 PREVISIONI DELL'ANNO 2018 Ti to lo 1 Spese correnti 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Ti to lo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Ti to lo 3 Spese per incremento attività fin an zi ar ie 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pl ur ie nn al e vincolato previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) To Ta le miSSione 3 ordine pubblico e sicurezza 588.336,08 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

2.589.741,75 (342.222,50) 3.556.926,91 1.888.622,50 (342.222,50) (0 ,00 ) 1.206.078,62 400.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

400.000,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) miSSione 4 istruzione e diritto allo studio 0401 Pr og ra m m a 1 istruzione prescolastica Ti to lo 1 Spese correnti 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

15.326.483,82 (0 ,00 ) 15.326.483,82 4.100.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 2.870.000,00 3.075.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

3.075.000,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Ti to lo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) 9

(27)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIV E DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI DELL'ANNO 2017 PREVISIONI DELL'ANNO 2018 Ti to lo 3 Spese per incremento attività fin an zi ar ie 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Totale Programma 1 Istruzione prescolastica 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pl ur ie nn al e vincolato previsione di cassa

15.326.483,82 (0 ,00 ) 15.326.483,82 4.100.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 2.870.000,00 3.075.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

3.075.000,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) 0402 Pr og ra m m a 2 altri ordini di ist ruz ion e non universitaria Ti to lo 1 Spese correnti 50.000,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

6.284.582,18 (0 ,00 ) 6.284.582,18 500.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 395.000,00 350.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Ti to lo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Ti to lo 3 Spese per incremento attività fin an zi ar ie 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione no n universitaria 50.000,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pl ur ie nn al e vincolato previsione di cassa

6.284.582,18 (0 ,00 ) 6.284.582,18 500.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 395.000,00 350.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) 0403 Pr og ra m m a 3 edilizia scolastica Ti to lo 1 Spese correnti 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco la to previsione di cassa

0,00 (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00

0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0,00 (0 ,0 0) (0 ,0 0) 10

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