C I T TÀ D I C A M P O B A S S O
A REA O PERATIVA S ERVIZI ALLA P ERSONA
S ETTORE P OLITICHE S OCIALI E C ULTURALI
S ERVIZIO POLITICHE SOCIO - ASSISTENZIALI , P . S . Z .
D ETERMINAZIONE D IRIGENZIALE
(COPIA)
N UMERO 59 DEL 25-01-2018
R EGISTRO G ENERALE 227 DEL 25-01-2018
OGGETTO RETTE RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I
MINORENNI.LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOP.SOCIALE "AMBRA"-
PERIODO DICEMBRE 2017.
COMUNEDICAMPOBASSO-DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N.59 DEL 25-01-2018 Pag. 2 di 5
C I T TÀ D I C A M P O B A S S O
Determinazione n. 59 del 25-01-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, p.s.z.
Oggetto: Rette ricovero minori con provvedimento del Tribunale per i Minorenni. Liquidazione in favore della Coop. Sociale "Ambra" - periodo dicembre 2017.
IL FUNZIONARIO P.O.
Vista la D.D. n° 3129 del 27/11/2017 con la quale è stata impegnata la somma di euro 175.000,00 occorrente per la liquidazione delle rette ricovero minori soggetti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile;
Vista la fattura della Coop. Sociale “Ambra”:
- n. 1115/PA del 31/12/2017 di € 1.469,41 (Iva inclusa al 5%) per il periodo dicembre 2017;
Visto l’art. 17 ter del DPR 633/72, introdotto dalla legge n. 190/2014 (cd. Legge di stabilità 2015) che, per quanto concerne l’Iva dovuta all’erario, prevede il meccanismo della “split payment” in relazione ai rapporti dei fornitori e prestatori di servizi con gli Enti;
Considerato che, in virtù della suddetta modifica normativa, in sede di liquidazione della fattura occorre procedere al pagamento al fornitore dell’imponibile, con contestuale reversale di incasso in favore dell’erario della relativa imposta Iva su detto imponibile;
Dato atto che:
- il CIG relativo alla predetta fattura è ZD221D3BA8;
- l’Istituto in parola è in regola ai fini del DURC che opportunamente si allega;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione di € 1.399,44 in favore della Coop. Sociale
“Ambra” e contestuale reversale di incasso in favore dell’erario di € 69,97 (Iva al 5%);
Dato atto che trattasi di provvedimento di attuazione di decreti emessi dal Tribunale per i Minorenni;
Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere in posizione di conflitto di interesse;
Visti:
- l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n.
174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012;
- l’art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000;
- l’art. 184 del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti, relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi dell’art.
37 del D.lg. n. 33/2013;
DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:
1) di liquidare la somma di € 1.399,44 in favore della Coop. Sociale “Ambra” e contestuale reversale di incasso in favore dell’erario di € 69,97 (Iva al 5%) per il periodo dicembre 2017;
2) di incaricare la Ragioneria comunale di emettere mandato di pagamento, in favore della Coop.
Sociale “Ambra”, di € 1.399,44 a saldo della fattura descritta in premessa n. n. 1115/PA, mediante Bonifico c/o BANCA POPOLARE ETICA SOC. COOP. PER AZ IBAN IT94D0501802400000011412657 e che lo stesso è stato comunicato essere conto dedicato ai sensi dell’ art. 3, comma 7, Legge 2010 n. 136 ai fini della tracciabilità flussi finanziari;
3) la somma complessiva di € 1.469,41 graverà sul capitolo 7260 imp. n. 2398/2017;
4) di dare atto della la regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Raffaela Rosa
Il Dirigente
F.to Dott.ssa Marialucia Musacchio
COMUNEDICAMPOBASSO-DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N.59 DEL 25-01-2018 Pag. 4 di 5
SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
La spesa complessiva di € 1.469,41 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:
Capitolo/Art Importo Anno Imp. N. Data Impegno
Descrizione Capitolo
Codice di Bilancio
Resp. Servizi Finanziari F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca
Campobasso, lì 15-02-18 Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott.ssa Francesca Smargiassi
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 227 del 25- 01-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 giorni consecutivi dal 15-02-2018 al 02-03-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.
Collaboratore Meccanografico Dalla Residenza municipale, 03-03-18 F.to Giovanna Epifante
È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO Campobasso, lì ______________
__________________________________
