S.S. GESTIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI E SERVIZI APPALTATI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTEOGGETTO: OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISIZIONE DI TUTE MONOUSO DI PROTEZIONE AI SENSI DELL’ART 36. COMMA 2 LETTERA B) D.LGS.
50/2016 E S.M.I.
DETERMINA A CONTRARRE
§ § § § §
IL DIRETTOREDELLA STRUTTURA IN INTESTAZIONE
Nell’esercizio del potere provvedimentale conferito dall’ articolo 23.2.) dell’ Atto Aziendale, di cui alla deliberazione 690/2015, ai sensi per gli effetti del vigente “Regolamento dei Provvedimenti”, approvato con Deliberazione 809/2015 e smi, in Novara, presso la Sede dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Maggiore della Carità”, ha assunto il provvedimento di cui all’interno.
Il provvedimento, ove comportasse spesa, viene assunto previa verifica della capienza del budget impegnato come attestato dalla acclusa “Appendice Contabile”
§ § § § § § §
Determinazione Dirigenziale n. 1524 del 03/09/2020
L’ A.O.U. Maggiore della Carità ha l’urgenza di acquistare Tute monouso di protezione per l’attività sanitaria quotidiana e l’eventuale riacutizzazione della pandemia da covid -19;
Con deliberazione n. 425 del 06/07/2017 , è stato approvato il nuovo “Regolamento per acquisizioni di importo inferiore alla soglia comunitaria”, in applicazione della previsione delle Linee Guida ANAC dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Tale Regolamento disciplina le acquisizioni di lavori, beni e servizi di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
Richiamato in particolare il comma 11.1 dell’art. 11, che prevede che ogni procedura di affidamento prenda avvio con una determina a contrarre che contenga gli elementi costitutivi indicati nell’allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale.
Ritenuto di adottare determinazione a contrarre relativamente all’acquisizione sopraindicata.
Ritenuto, inoltre, di procedere per l’affidamento della procedura in oggetto mediante lo strumento telematico della Richiesta di offerta (RDO) aperta a tutti gli operatori che abbiano ottenuto le necessarie abilitazioni.
Tanto premesso e ritenuto
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
S.S. GESTIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
DETERMINA
1. di avviare le procedure di acquisizione della fornitura di “Tute monouso di protezione”;
2. di approvare l’Allegato “Elementi costitutivi della determinazione a contrarre“quale parte integrante della presente determinazione;
3. di utilizzare la procedura di richiesta d’offerta (RDO) con invito esteso a tutti i fornitori che abbiano ottenuto le necessarie abilitazioni entro i termini di presentazione dell’offerta;
4. di approvare richiesta di offerta (RDO), il disciplinare e gli allegati della relativa documentazione di gara che costituiscono parte integrante della RDO;
5. di procedere alla pubblicazione della determina e dei relativi allegati sul sito internet aziendale;
6. di dare atto che l’importo delle somme accantonate ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è pari ad € 1.600,00 (1% su 160.000,00) di cui l’80% del fondo incentivante è pari a
€ 1.280,00 che può essere ripartito come indicato nelle percentuali e valori della tabella
sottostante e andrà imputata al conto 3.10.16.34 anno 2020:
Funzione/incarico % Incentivabile si/no Importo
RUP 20 NO In quanto
dirigente Attività di
programmazione 15 NO in quanto
dirigente
Predisposizione e controllo delle procedure di gara
15 SI € 192,00
Direttore dell’Esecuzione
del Contratto 20 SI € 256,00
Collaudo / Certificazione di regolare esecuzione / verifica di conformità
10 No
attività di esecuzione dei
contratti 20 SI € 256,00
TOTALE INCENTIVABIL E
€ 704,00
PROSPETTO CONTABILE
Il provvedimento di cui la presente appendice contabile costituisce essenziale parte integrante, è produttivo delle sotto elencate spese quantificate con ragionevole presunzione:
ESERCIZIO IMPORTO CONTO
I 2020 € 704,00 3.10.16.34
Del Bilancio corrente anno 2020
Il Funzionario Istruttore Proponente Dott.ssa Paola Testa
IL DIRETTORE Dott.ssa Luisa Torre
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
- 1 - ALLEGATO
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE DI TUTE MONOUSO DI PROTEZIONE AI SENSI DELL’ART 36. COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. 50/2016 E S.M.I.
(ART. 11 COMMA 11.1 – REGOLAMENTO AZIENDALE)
• Oggetto dell’acquisizione: Acquisizione di n. 20.000 TUTE MONOUSO DI PROTEZIONE
• Caratteristiche Tecniche: indicate nella RDO e relativi allegati
• Criteri di selezione degli operatori da invitare: Procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b del D.L.gs 50/2016 aperta a tutti i fornitori che abbiano ottenuto le abilitazioni al bando
“Beni-Categoria: Forniture specifiche per la Sanità”
• Necessità d’acquisto: emergenza covid 19
• Criteri di affidamento: al prezzo piu basso
• Importo a base d’asta: € 160.000,00
• L'importo delle somme accantonate ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è pari ad € 704,00;
• Il RUP Dott.ssa M. Luisa TORRE recapiti nella richiesta offerta indicazioni di fornitura;
• Le condizioni di fornitura sono contenute nella RDO e relativi allegati.
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DISCIPLINARE DI GARA
FORNITURA DI N.20.000 TUTE DI PROTEZIONE MONOUSO PER AOU MAGGIORE DELLA CARITA’ DI NOVARA
RDO N. 2635279
1. PREMESSA
Le Condizioni del Contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando “Beni/ Forniture specifiche per la Sanità” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ex artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016.
Per quanto non espressamente previsto nel presente punto si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto.
2. OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO
Il presente documento ha per oggetto:
LOTTO UNICO
OGGETTO QUANTITA’ IMPORTO UNITARIO A BASE D’ASTA
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA
TUTE DI
PROTEZIONE MONOUSO
20.000 8,00 160.000,00
Importo complessivo della fornitura € 160.000,00 esente IVA
2 3. REQUISITI INDISPENSABILI
Monouso per la protezione del corpo del lavoratore dal contatto con prodotti chimici e agenti biologici, polveri, sostanze liquide pericolose.
Materiale resistente a polveri, liquidi e materiali biologici (virus) e agenti chimici.
Dotata di cappuccio.
Dotata di elastico alle caviglie, polsi, vita e cappuccio.
Colore preferibilmente bianco.
Chiusura con cerniera ricoperta
Marcatura CE come Dispositivo di Protezione Individuale di III Categoria in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i..
Conforme alla norma UNI EN 14126:2004 per la protezione da virus e batteri e, preferibilmente, anche alle norme EN 13982 Tipo 5 e EN 14605 Tipo 4
Latex free
Proporzione indicative delle taglie:
10% M; 30% L; 40% XL; 20% XXL. Tali percentuali potranno subire variazioni in relazione alle esigenze effettive.
4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
E’ ammessa alla presente RDO la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 della Legge 248/2006 e s.m.i.. E’
fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
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Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
5. OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA
Il Committente, in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze come specificato all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell’appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi.
6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Nella sezione “Documentazione Amministrativa” la ditta dovrà allegare la seguente documentazione:
1. Copia del presente Disciplinare di gara timbrato e firmato in calce per accettazione 2. DGUE
3. Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art 26 del D.L.gs 81/2008
4. Patto D’Integrità
5. Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute; il mancato possesso del “PASSOE”
non comporterà esclusione della ditta partecipante dalla gara. La Stazione Appaltante provvederà ad assegnare un termine pari a giorni 10 per procedere alla sua acquisizione: decorso inutilmente tale termine il fornitore verrà assimilato a quello che non abbia superato i controlli dei requisiti per la partecipazione alle gare
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6. Nominativo di un referente con cui rapportarsi per la risoluzione di qualsiasi quesito e/o questione sorgesse in ordine all’esecuzione del contratto, garantendo in tal senso disponibilità e facile reperibilità;
7. Dichiarazione di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e la commercializzazione dei prodotti offerti e di impegnarsi a comunicare immediatamente le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra;
8. Allegato - Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt.13 e 14 del GDPR UE 2016/679 relativa alla tutela del trattamento dei dati personali sottoscritta per presa visione;
Nella sezione “offerta tecnica” la ditta dovrà allegare:
1. Scheda tecnica redatta in lingua italiana nella quale devono essere espressamente indicate le caratteristiche tecniche essenziali e particolari dei prodotti offerti in particolare in tale scheda (o in documenti allegati) le seguenti informazioni:
codice prodotto attribuito dal fabbricante e nome commerciale del prodotto offerto
codice CND e numero di repertorio
ditta fabbricante, luogo di produzione, indirizzo del produttore e relative caratteristiche inerenti il processo di fabbricazione
periodo di validità del prodotto modalità di smaltimento
tipo di confezionamento
numero di pezzi per confezione
2. Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. rilasciata da Organismo notificato oppure in alternative
validazione art. 15 DL 17/3/20 n.18 da parte dell’INAIL da fornire con dichiarazione e allegati.
3. Dichiarazione con la quale la Ditta accetta i tempi di consegna previsti dall’art.10 del presente disciplinare.
4. Dichiarazione di disponibilità a fornire la campionatura entro i termini indicati dalla richiesta dell’A.O.U.
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Qualora la scheda tecnica sia redatta in lingua diversa dall’italiano dovrà essere accompagnata da traduzione in italiano, accompagnata da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 attestante che la traduzione corrisponde all’originale.
La documentazione richiesta (certificati CE, scheda tecnica e dichiarazione rispondente alle normative) è necessaria ai fini della valutazione di idoneità dei prodotti offerti. L’invio delle sole fotografie dei prodotti offerti non è sufficiente alla valutazione degli stessi.
Nella sezione “offerta economica” la ditta dovrà allegare:
1. Offerta economica (fac-simile di sistema);
2. Prospetto offerta economica
7. CAMPIONATURA
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere campionatura a titolo gratuito, secondo le modalità di seguito indicate:
la campionatura dovrà essere in confezione originale;
l’etichetta apposta deve essere in originale, inoltre dovrà essere presentato il foglio illustrativo, qualora previsto;
la campionatura dovrà presentare i requisiti previsti per la fornitura, sia per quanto riguarda la qualità del prodotto, sia per quanto riguarda il confezionamento, i fogli illustrativi, le etichette e la marcatura di conformità CE;
la campionatura, che rimarrà di proprietà dell’Azienda, dovrà essere corredata da regolare documento di accompagnamento o da elenco descrittivo dei prodotti campionati, redatto su carta intestata della Ditta offerente. La
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campionatura assente o non rispondente a quanto richiesto, sarà motivo di esclusione della ditta dalla valutazione dell’offerta;
Sul /i collo/i dovranno essere indicati gli estremi del mittente (nome e ragione sociale del soggetto offerente) la gara a cu i campioni contenuti sono riferiti;
La campionatura dovrà pervenire nei luoghi e entro il termine indicati dalla richiesta dell’A.O.U.
La campionatura, eventualmente richiesta, dei prodotti offerti dal Soggetto offerente che risulterà aggiudicatario della fornitura costituirà, inoltre, parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare la identicità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell’intera.
8. AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, previo giudizio di conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche generali di cui all’art.4 del presente Disciplinare di Gara.
E’ facoltà dell’A.O.U. procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, o di non addivenire ad alcuna aggiudicazione qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta presentata sia ritenuta congrua.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:
offerte che indichino prezzi superiori a quelli posti a base d’asta;
offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nella presente R.D.O. (Condizioni particolari di fornitura);
offerte che siano sottoposte a condizione;
offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
offerte incomplete e/o parziali;
offerte di prodotti che non possiedano le caratteristiche minime richieste.
Saranno altresì esclusi:
i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.
Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:
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a) comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
b) costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara.
9. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
Il fornitore aggiudicatario dovrà, entro 10 giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione, comunicare ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. il numero o i numeri di c/c bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, dedicati alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
10. ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CONSEGNE
La fornitura si intende in somministrazione.
Le richieste verranno di volta in volta trasmesse via NSO tramite ordini formali, senza limiti di quantità né vincoli di minimo d'ordine.
Il materiale oggetto di gara dovrà essere consegnato, a seconda delle esigenze del momento, presso i locali del magazzino economale dell’A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA’, sito in VIA SOLAROLI, 17 a Novara, senza costi aggiuntivi, entro 15 giorni dalla data dell'ordine. Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta.
In caso di urgenza la consegna dovrà essere effettuata entro 3 giorni previo accordo.
I documenti di trasporto, che accompagnano la merce all’atto della consegna, dovranno contenere:
• gli estremi dell’ordine
• l’esatta indicazione delle quantità
• la tipologia di prodotto.
• La data di scadenza ed il lotto (eventuale)
11. VERIFICHE DI QUALITÀ’ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E GESTIONE DEI RESI
La regolare esecuzione della fornitura è verificata dal Responsabile Aziendale del procedimento.
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Il magazzino ricevente provvede alla verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del capitolato possa essere accertata a vista.
L’accettazione con presa in carico dei beni, non esonera, dunque, il Fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell’accettazione e accertati successivamente al momento dell’effettivo utilizzo presso le unità Operative.
L’A.O.U. si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara.
Eventuali spese per analisi e verifiche qualitative saranno a carico dell’Impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.
Il Fornitore, in tal caso, dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione.
I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro ed alla loro sostituzione entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla comunicazione di richiesta reso.
Per quanto riguarda eventuali difetti non riscontrabili al momento della consegna ma solamente in fase di utilizzazione, l’aggiudicatario si obbliga a provvedere alla sostituzione di tali prodotti anche se tolti dal loro imballaggio originale senza pretendere alcun ulteriore onere.
In caso di reiterata verifica dell’avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati, l’A.O.U, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 del C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto.
Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale ricevente, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.
12. RESPONSABILITA’ CIVILE
La Ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all’A.O.U. ed a terzi nell’espletamento della fornitura o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all’operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.
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La Ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro. L’A.O.U. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la Ditta nell’esecuzione del contratto.
13. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE
Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.
La fatturazione dovrà avvenire secondo le modalità indicate negli ordinativi di fornitura. Ogni fattura dovrà essere corredata e/o riportare chiaramente gli estremi del del documento di trasporto, dell’ordinativo e il codice CIG.
In assenza di tale documentazione/ indicazione, le fatture stesse non potranno essere liquidate.
La fatturazione dovrà essere effettuata in base a quanto disposto dal D.M. n. 55 del 3/04/2013- L244 del 24/12/2007 art.1, comma dal 209 al 213
IL CODICE UNIVOCO UFFICIO che i fornitori dovranno utilizzare per la trasmissione delle fatture elettroniche è UF7I62
Presupposto per la loro liquidabilità è la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali.
Premesso che i concorrenti sono operatori economici, esperti nel settore delle forniture ad Aziende sanitarie ed Ospedaliere e conseguentemente sono a conoscenza sia del sistema di finanziamento di queste ultime e sia anche della prassi dei rapporti tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere nazionali e regionali ed i propri fornitori, si definiscono i seguenti termini di pagamento delle prestazioni contrattuali.
I termini di pagamento e gli effetti dell’inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012. con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione ed, in particolare, per “enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”.
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In caso di ritardo dei pagamenti, in deroga all’art. 5 del D. Lgs 231/2002, le parti concordano che l’interesse dovuto sia commisurato al saggio legale vigente ex art. 1284 c.c La data di pagamento è quella di consegna al Tesoriere del relativo mandato.
Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico sono a carico del Fornitore.
Il Fornitore assume gli obblighi di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’A.O.U. può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.
14. DIVIETO DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA
E’ fatto divieto assoluto di sospendere e/o interrompere la fornitura anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell’A.O.U. fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla legge.
15. CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE – PENALI
In caso di mancata rispondenza dei prodotti richiesti dall’A.O.U respingerà gli stessi al fornitore, che dovrà sostituirli immediatamente con altri corrispondenti alla qualità stabilita e nella quantità richiesta.
Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’A.O.U. potrà provvedere a reperire altrove i prodotti contestati addebitando al fornitore stesso le eventuali maggiori spese sostenute. A quest’ultimo, inoltre, è imposta una penale pari al 10% della merce non consegnata, e salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
I tempi di consegna devono essere rispettati. Nel caso di ritardata consegna rispetto ai termini stabiliti all’art. 10 del presente documento, l’A.O.U., oltre a provvedere a reperire altrove i prodotti contestati annullando l'ordine ed addebitare le eventuali maggiori spese sostenute, potrà applicare per ogni giorno di ritardata consegna, una penale che ammonta all'1% dell'importo di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo.
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L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell’Impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente capitolato, ovvero mediante emissione di apposita nota di addebito.
L’addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
In caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, l’A.O.U. potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere).
L’A.O.U. , inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al Fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto:
• in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
• in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
• in caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto senza la preventiva autorizzazione;
• in caso in cui avvengano transazioni relative alla presente fornitura senza avvalersi degli strumenti previsti dall'art. 3 comma 8 della L. 136/2010 e s.m.i.
L’A.O.U potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara.
Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’A.O.U. il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’A.O.U. e, ove questo non sia sufficiente, da
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eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
17. FORO COMPETENTE
Le controversie insorte tra l’A.O.U. e l’Impresa/e aggiudicataria/e sono risolte, di norma, in via amministrativa.
Se la composizione in via amministrativa del reclamo non riesce, può essere tentata la via giudiziale: in questo caso, le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, quello di NOVARA.
18. NORME E CONDIZIONI FINALI
Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità, per la formulazione delle offerte previste nel presente documento, oppure che risultino equivoche, difformi dalla richiesta e condizionate a clausole non previste dallo stesso documento.
Ulteriori informazioni non espressamente richiamate nel presente documento, possono essere richieste via e-mail all’indirizzo paola.testa@maggioreosp.novara.it oppure tramite posta certificata all’indirizzo marialuisa.torre@pec.aou.no.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Maria Luisa Torre Dirigente Responsabile della S.S. Gestione Esecuzioni Contrattuali dell’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara .
Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente documento, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
