ISTITUTO COMPRENSIVO "A. MARTINI"
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO Via Verdi,1 - 30030 Peseggia (VE) - Tel. 041/5830692 - Fax 041/5830696
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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019 I.C. MARTINI PESEGGIA
PREMESSA
La nota del MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018 ha dato comunicazione delle risorse finanziarie spettanti a questa scuola per la formulazione del Programma Annuale 2019; esse ammontano complessivamente ad € 40.201,86 cui:
€ 10.637,33 per il funzionamento amministrativo e didattico
€ 29,564,53 quale quota per l’acquisto di servizi di pulizia dalla Ditta Rekeep.
Secondo quanto precisato nella nota di cui sopra, le quote assegnate si riferiscono al periodo gennaio- agosto 2019 (8/12) ed è pertanto attesa un’integrazione dei finanziamenti a copertura del periodo settembre-dicembre 2019 (4/12).
Con successiva nota n°477 del 31/01/2019 l’Istituto Comprensivo C. Goldoni di Martellago (capofila) ha comunicato la prossima assegnazione di € 2.826,22 per la formazione dei Docenti; tale somma, non ancora incassata, è stata già inserita nel P.A. 2019.
Alla luce delle disposizioni sopra riportate, si è proceduto alla quantificazione delle risorse spettanti a questa scuola nelle entrate correnti, con provenienza dallo Stato, da altri Enti o Privati.
Nella formulazione del Programma Annuale si osserva quanto disposto dal Decreto Interministeriale nr.
N° 129, del 28 agosto 2018 (Regolamento amministrativo-contabile) con cui si stabilisce che la dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche è determinata sulla base di parametri e criteri di cui alle
tabelle allegate allo stesso decreto.
L’Istituto Comprensivo è composto da 5 plessi: 3 di scuola primaria, 1 plesso di scuola dell’infanzia e 1 plesso di scuola secondaria di primo grado.
Totale classi/sezioni
Alunni: Infanzia 76 Primaria 320; Secondaria 244 - Totale 640
PREMESSA
DATI DI CONTESTO Classi e alunni DATI DI CONTESTO
Classi e alunni
Alunni stranieri: Infanzia 5, Primaria 13, Secondaria 13
Alunni diversamente abili: Infanzia 3, Primaria 12, Secondaria 6
DATI DI CONTESTO Personale Docente DATI DI CONTESTO
Personale Docente
Per quanto riguarda l’organico dei docenti, risultano in servizio n°67 docenti (“organico dell’autonomia”) distribuiti fra i diversi ordini di scuola.
Organico potenziato: è assegnato un docente di musica alla scuola secondaria e 3 docenti alla scuola primaria.
Il Collegio Docenti unitario ha condiviso la necessità di utilizzare tali risorse per presidiare aspetti importanti (disabilità, multiculturalità, BES con sostegni in classe e per seguire i progetti pomeridiani di aiuto allo studio).
DATI DI CONTESTO Servizi amministrativi e ausiliari DATI DI CONTESTO
Servizi amministrativi e ausiliari
Servizi di segreteria
n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
n. 4 Assistenti amministrativi di cui 2 part-time (si completano a vicenda su 1 solo posto).
La segreteria è funzionante dalle ore 7.30 alle ore 14.30, più un pomeriggio (il martedì) fino alle 16.30.
E’ aperta al pubblico dalle ore 11.30 alle ore 13.30 e al martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00
Attrezzature a supporto della didattica e dell’amministrazione:
Un’aula informatica per ciascun plesso (esclusa infanzia, che però ha una nuova LIM) PC di segreteria collegati in rete, 1 stampante in rete multifunzione
N° 20 LIM di cui 2 alla scuola dell’Infanzia (per 4 sezioni); 1 a Cappella (per 4 classi); 1 a Gardigiano (per 4 classi); 6 a Peseggia (per 11 classi) e 10 alla scuola media (1 per classe).
Collegamento WI-FI nelle scuole primaria e secondaria, collegamento Internet in tutte le sedi Software per la gestione amministrativo contabile dei servizi di segreteria.
Servizi ausiliari
N° 10 collaboratori scolastici di cui 1 a tempo determinato.
Convenzione con Coop. Rekeep per copertura pulizie di parte dei locali dell’Infanzia e delle scuole Primarie e Secondaria. Da ottobre fino a giugno è stato inserito, a progetto, un collaboratore alle pulizie a scavalco tra Peseggia e Gardigiano, per 2 ore al giorno (escluso il mercoledì) in collaborazione con i servizi sociali (Progetto R.I.A.).
I turni di lavoro dei collaboratori scolastici sono stati concordati con il DSGA sulla base delle direttive impartite dal Dirigente scolastico e coprono – a fatica - le esigenze “essenziali” dei plessi, di sorveglianza e pulizia.
Le necessità di organico in relazione all’organizzazione del servizio generale e didattico sarebbero superiori rispetto alla dotazione organica assegnata. Ciò soprattutto a fronte delle limitazioni presenti in alcune unità e della complessità e varietà degli orari scolastici di ciascun plesso. Gradualmente l’Istituto dovrà provvedere ad una maggior razionalizzazione degli orari e dell’organizzazione scolastica.
Orario di funzionamento dei plessi
e conseguente necessità di copertura con personale ausiliario:- Plesso di Sc. Secondaria: data la presenza dell’indirizzo musicale e prolungato, apertura al sabato mattina, oltre che di diversi incontri pomeridiani dei docenti, tutti i giorni la scuola deve garantire l’apertura dalle ore 7.30 alle ore 18.00.
- Plesso primaria di Peseggia: data la presenza del tempo pieno e di diverse riunioni pomeridiane, va garantita la presenza di personale dalle ore 7,30 alle ore 18,00 (al mercoledì ore18.30) dal lunedì al venerdì.
- Plesso primaria di Cappella: 8,00 -14.00 per 3 giorni; fino alle 17,30 il martedì e giovedì;
- Plesso primaria di Gardigiano: data la presenza di 1 classe a tempo, necessita tutti i giorni di copertura fino alle 17,30
- Scuola dell’infanzia: 7.30 - 17,00 dal lunedì al venerdì
Altri servizi
La scuola ha nominato anche un esperto esterno quale Responsabile ai Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP); il Medico Competente che interviene su richiesta della scuola e un professionista esterno per ricoprire il ruolo di DPO (responsabile per la protezione dei dati).
Determinazione delle ENTRATE Determinazione delle
ENTRATE
La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.
Avanzo di amministrazione
L’Avanzo di amministrazione ammonta ad € 78.110,06 ed è costitutivo sia da avanzo vincolato che non vincolato. E’ stato determinato considerando i vincoli di destinazione, anche sulla scorta della programmazione dell’esercizio finanziario 2018 (vedi MOD. D).
Finanziamenti dall’Unione Europea
Si inseriscono i finanziamenti (accertati ma non ancora riscossi) per i PON, pari ad € 55.485,60 complessivamente.
Finanziamenti dallo Stato
La nota Ministeriale indicata in premessa precisa che, per la formulazione del Programma Annuale 2019, sono state assegnate risorse pari a € 40.201,86 di cui:
€ 10.637,33 dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico
€ 29,564,53 quale quota per l’acquisto di servizi di pulizia.
Secondo quanto precisato nella nota di cui sopra, le quote assegnate si riferiscono al periodo gennaio- agosto 2019 (8/12) per la dotazione ordinaria e gennaio-giugno per le pulizie (durante i mesi estivi la Ditta non effettua il servizio).
Il calcolo di quanto stabilito come risorsa ordinaria, è stato determinato in riferimento ai criteri e parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007:
Quota per alunno 8546,67
Quota fissa 1333,33
Quota per sede aggiuntiva 533,33 Quota per alunni diversamente abili 200,00 Quota per classi terminali sc. Sec. I grado 24,00
Finanziamenti da Enti locali
Si inseriscono i contributi da parte dell’Ente locale, equivalenti ad € 14.984,56, da assegnare per la realizzazione di progettualità con ricaduta in tutto l’Istituto.
Finanziamenti da Privati 01 – Famiglie NON vincolati
Vengono introitati in questa aggregato i contributi volontari versati dalle famiglie, previsti in € 12.732,50. Tali quote saranno suddivise per ciascun plesso, in base al numero degli iscritti e così assegnate:
per la copertura assicurativa degli alunni;
per l’acquisto del libretto comunicazioni scuola/famiglia;
per le fotocopie (calcolate 220 per alunno e 250 per la Scuola Secondaria) comprensive di costi noleggio fotocopiatore, toner e carta da fotocopia;
per l’acquisto di materiale di facile consumo (calcolato per il valore di 6€ ad alunno);
per piccoli progetti di Plesso.
02 – Famiglie vincolati
Per attività programmate dalle singole scuole (es. teatro, …) e per la realizzazione delle visite d’istruzione
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE € 148.855,20
Determinazione delle USCITE Determinazione delle
USCITE
La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2019. In questo senso, per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al Mod. A nelle quali vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.
In particolare, per le Attività da A01 a A04 è stata predisposta una scheda singola che viene riportata pedissequamente nel relativo Mod. B.
Per i Progetti - laddove il Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività - il Mod. B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto.
RISULTATI ATTESI
L’Istituto sta affrontando importanti processi di cambiamento introdotti dalla L. 107/2015 (Buona scuola) e dai successivi decreti attuativi che stanno modificando aspetti importanti del sistema scuola (ad esempio esami e valutazione).
Altre importanti novità sono state introdotte dal DPR n. 80 del 28 marzo 2013 (Sistema nazionale di valutazione) con particolare riferimento al piano di miglioramento e alle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione (pubblicato sul portale Scuola in chiaro, nonché sul sito del nostro Istituto).
Inoltre la forte spinta verso la “Transizione al digitale”, sommate alle normative su Privacy e sicurezza, comportano una sostanziale riorganizzazione del sistema, con un ripensamento dei compiti del personale e la necessità di incrementare l’organico con professionalità specifiche competenti.
RISULTATI ATTESI
Risulta pertanto decisivo investire sulla formazione, sull’innovazione e il cambiamento, anche in relazione agli obiettivi di miglioramento individuati nel Rapporto di Autovalutazione.
L’impegno delle risorse, così come esplicitato nelle singole schede di progetto, mira pertanto a realizzare i contenuti del Piano dell’Offerta Formativa triennale e alla formazione in itinere.
La parte più consistente della previsione di spesa relativa ai diversi aggregati è destinata, necessariamente, a garantire il funzionamento generale della scuola nei suoi scopi istituzionali, ma il Programma Annuale vuole anche valorizzare le risorse introiettate per incrementare alcuni settori strategici. In tal senso, significativi investimenti sono previsti per la realizzazione di:
1. Specifici progetti educativi e formativi miranti alla valorizzazione dell’alunno come persona attraverso:
- Educazione all’ascolto del sé e dell’altro, costruzione di relazioni positive nella classe, prevenzione del disagio;
- continuità tra i vari segmenti scolastici;
- acquisizione di competenze chiave di cittadinanza e sviluppo della coscienza critica;
- acquisizione di competenze linguistiche;
- sostegno allo studio e all’apprendimento;
- ampliamento dell’offerta formativa
2. Iniziative formative, anche in rete con altre scuole, per
- collaborazione con specialisti del settore psico-pedagogico e del settore sociale e culturale.
3. Investimento nella strumentazione tecnologica e didattica:
- Sia in conto capitale per nuovi acquisti - Sia come spese correnti per la manutenzione
ANALISI DEGLI AGGREGATI DI SPESA ATTIVITA’
A01- Funzionamento generale e decoro della scuola
Tale aggregato prevede il finanziamento di tutte le attività legate ai servizi generali necessari al funzionamento della scuola dal punto di vista gestionale, di pulizia e di igiene.
L’Aggregato è finanziato da quote provenienti dall’Avanzo della gestione 2018 e dal finanziamento MIUR per il funzionamento generale (8/12) .
Nello specifico, la cifra complessiva di € 45.883,63 assegnata a questo aggregato prevede impegni di spesa per:
- € 29,564,53 per l’acquisto dei servizi di pulizia derivanti da “Appalti Storici” – L’importo si riferisce ai 6/12 (gennaio-giugno) di quanto previsto per il 2019, sulla base di quanto preventivamente assegnato dal MIUR
- € 3.000,00 per la fornitura di prodotti per l’igiene e la pulizia dei plessi e per i materiali di primo Soccorso per le necessità del periodo gennaio- agosto 2019
- € 13.319,10 per far fronte a:
impegni relativi al contratto di assistenza informatica, al servizio di back-up sul server, all’aggiornamento dell’antivirus …;
canone di noleggio della casella postale e spese postali;
spese di tenuta conto corrente bancario;
rinnovo dell’incarico al medico competente, incaricato della vigilanza sanitaria per i lavoratori
quota per assicurazione del personale e per gli studenti;
rinnovo del contratto con il professionista con ruolo di RSPP per il periodo ottobre 2019/settembre 2020;
rinnovo del contratto con il professionista con ruolo di DPO/RPD per il periodo giugno 2019/maggio 2020;
Canoni per l’hosting dei Siti web;
Quote di adesione a Reti tra scuole;
Si evidenzia l’imputazione di € 600,00 quale cifra per l’anticipo al Direttore dei SS. GG. e AA. per le minute spese, iscritta fra le partite di giro.
A02 - Funzionamento amministrativo
Tale aggregato prevede il finanziamento di tutte le attività specifiche degli uffici di segreteria
L’Aggregato è finanziato da quote provenienti dall’Avanzo della gestione 2018 e finanziamento ministeriale per il funzionamento amministrativo (8/12)
Nello specifico, la cifra complessiva di € 5.307,87 assegnata a questo aggregato prevede impegni di spesa per:
canone di aggiornamento e manutenzione dei software per la gestione dei servizi di segreteria (compresa segreteria digitale) e per il canone di assistenza del programma di gestione del registro elettronico;
rinnovo abbonamento delle riviste amministrative;
fornitura di materiale di consumo e cancelleria per gli Uffici;
carta per fotocopie segreteria, noleggio fotocopiatore e acquisto toner per stampanti;
manutenzione e piccole riparazioni;
una stampante;
libri di tipo tecnico-normativo.
A03 -Didattica
Tale aggregato deve garantire gli strumenti necessari per lo svolgimento dell’attività didattica curricolare.
L’Aggregato viene finanziato da € 5.255.60 provenienti dall’Avanzo non vincolato, € 1.785,32 da residui attivi del PON “Ambienti Digitali”, € 677,32 provenienti dal finanziamento dello Stato, € 1.366,67 da fondi comunali e € 7.031,54 da contributi delle famiglie.
Nello specifico, la cifra complessiva di € 16.238,96 assegnata a questo aggregato prevede impegni di spesa per:
acquisto del materiale didattico di facile consumo (6€ ad alunno);
per noleggio dei fotocopiatori;
per la fornitura di carta per fotocopie (220 copie ad alunno, 250 per la Secondaria);
per l’acquisto dei libretti personali degli alunni;
registri verbali, registri e stampati per gli esami di stato;
materiali di consumo e per manutenzione;
acquisto di beni durevoli (prevalentemente materiale multimediale).
Ulteriori impegni per la gestione dei rimanenti 4/12 (dell’a.s. 2019/20) saranno finanziati con le entrate provenienti dal completamento del contributo ordinario del MIUR e con il completamento dei versamenti volontari delle famiglie per il MOF e richiederanno apposita variazione al programma annuale.
A05 – Visite e viaggi di istruzione
Sulla base del piano di viaggi e visite d’istruzione, va prevista in questo progetto la gestione delle spese di trasporto e altre spese collegate alle uscite didattiche (musei, guide ecc.) La scheda è finanziata quasi totalmente dai versamenti delle famiglie per le visite didattiche mentre, per sostenere le spese per viaggi all’interno del Comune, viene destinata una quota dell’avanzo (€ 97,25).
A06 – Attività di orientamento
Fondi MIUR (avanzo €289,84) e Comunali (€ 1.871,82), per un totale di € 2.161,66: Progetti sull’identità e l’orientamento (già in corso un progetto per le classi seconde e terze secondaria).
PROGETTI
Finanziati con fondi provenienti dall’Amministrazione Comunale, da fondi vincolati MIUR, dalle famiglie e da altri Enti.
P01 – Progetti in ambito scientifico
PNSD (fondi MIUR);
POC “Cittadinanza e Creatività digitale” (POC 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-71)
P02 – Progetti in ambito umanistico e sociale
Progetto lingue (fondi Comune)
In questo aggregato di spesa sono contemplati gli impegni per i progetti di Lettorato con docenti madrelingua, alla scuola di Gardigiano (in via sperimentale) e alla scuola secondaria di primo grado.
Progetti musica e indirizzo musicale (fondi diversi)
Questo progetto prevede le spese di adesione alla Rete di scuole ad indirizzo musicale, l’acquisto o la riparazione di strumenti musicali.
Accoglienza/star bene a scuola (fondi Comune)
Questo progetto prevede la copertura del servizio di Sportello d’ascolto, il progetto Affettività per gli alunni di seconda e terza media ed altre progettualità prevedibili in questo settore.
Sala di lettura.
Progetti contro la dispersione scolastica.
PON Competenze di Base (PON 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-11)
P04 Formazione in servizio del personale
Fondi Ambito 18 (€ 2.826,22).
Corsi di …. (stiamo raccogliendo le esigenze formative, oltre ai corsi sulla sicurezza)
P05 Partecipazione a Gare e Concorsi
Attualmente non sono previsti stanziamenti.
Z 01 - Disponibilità finanziaria da programmare
Attualmente non vi sono somme residue da programmare.
Determinazione del fondo di riserva
Il Fondo di Riserva viene determinato in € 500, contenuto nella misura massima prevista.
Alla luce di quanto esposto in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, il Dirigente Scolastico invita il Consiglio di Istituto a voler approvare il Programma Annuale per l’anno 2019 senza alcuna riserva.
Data, 21.02.2019
LA DIRIGENTE SCOLASTICA Dott.ssa Francesca Bonazza
