COMUNE DI BREDA DI PIAVE (TV) Pag. 1 di 76

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1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001...n. 6348 1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente

(art. 110 D.L.vo n. 77/95) ...n. 7229 di cui: maschi ...n. 3689 femmine...n. 3540 nuclei familiari...n. 2662 comunità/convivenze...n. 1 1.1.3 - Popolazione all'1 gennaio 2005

(penultimo anno precedente) ...n. 7082 1.1.4 - Nati nell'anno ... n. 88

1.1.5 - Deceduti nell'anno ... n. 57

saldo naturale...n. 31 1.1.6 - Immigrati nell'anno ... n. 366

1.1.7 - Emigrati nell'anno ... n. 252

saldo migratorio...n. 114 1.1.8 - Popolazione al 31 dicembre 2005

(penultimo anno precedente) ...n. 7229 di cui

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) ...n. 653 1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) ...n. 624 1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni) ...n. 1141 1.1.12 - In età adulta (30/65) anni ...n. 3797 1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) ...n. 1104

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2005 1,22%

2004 1,30%

2003 1,15%

2002 1,19%

2001 0,88%

(4)

(segue)

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2005 0,79%

2004 0,67%

2003 0,73

2002 0,64%

2001 0,77%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti ...n.

entro il ...n.

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

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1.2.1 - Superficie in Kmq 2560 1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n. * Fiumi e torrenti n.

1.2.3 - STRADE

* Statali Km * Provinciali Km 177 * Comunali Km 47

* Vicinali Km * Autostrade Km 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

SÌ NO Se SÌ, data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato

* Piano regolatore approvato (D.G.R.V. n. 4227 del 22.12.2004)

* Programma di fabbricazione

* Piano edilizia economica e

popolare

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali

* Artigianali

* Commerciali

* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7, D.Lvo 77/95) SÌ NO

Se SÌ indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

P.E.E.P. 5460

P.I.P.

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1.3.1 - PERSONALE 1.3.1.1 Q.F. PREVISTI IN PIANTA

ORGANICA N.

IN SERVIZIO

NUMERO Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.

IN SERVIZIO NUMERO

A 1 0 IX 1 1

A - PT 2 2 C - PT 4 3

B 4 3 B - PT 1 1

B3 2 1

C 12 8

D 9 7

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso di ruolo n. 24

fuori ruolo n. 02

1.3.1.3 - AREA TECNICA 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Q.F. QUALIFICA

PROFESSIONALE

N. PREV.

P.O.

N. IN

SERV. Q.F. QUALIFICA

PROFESSIONALE

N. PREV.

P.O.

N. IN SERV.

A Operatore 1 0 C Istruttore Contabile 3 3

A - PT Operatore Part time 2 2 D Specialista Contab. 2 2

B Coll. Esecut. Manut. 3 3 C - PT Istruttore Contabile 1 0

B3 Coll. Professionale 1 1

C Istruttore Amm.vo 2 2

C Istruttore Tecnico 2 0

(7)

(segue)

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

Q.F. QUALIFICA

PROFESSIONALE

N. PREV.

P.O.

N. IN

SERV. Q.F. QUALIFICA

PROFESSIONALE

N. PREV.

P.O.

N. IN SERV.

B Coll. Messo 1 1 C - PT Istr. Amm. P.T. 2 2

C Istr. Agente P.M. 3 2 D Specialista Amm.vo 1 0

D Specialista Vigilanza 1 1 NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività

promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE ESERCIZIO

IN CORSO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE TIPOLOGIA

Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 1.3.2.1 Asili nido n. posti 0 posti posti posti 1.3.2.2 Scuole materne n. posti posti posti posti 1.3.2.3 Scuole elementari n. 3 posti 347 posti posti posti 1.3.2.4 Scuole medie n. 01 posti 240 posti posti posti 1.3.2.5 Strutture residenziali

per anziani n. posti posti posti posti

(segue)

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(segue 1.3.2 - Strutture)

ESERCIZIO IN CORSO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE TIPOLOGIA

Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 1.3.2.6 Farmacie comunali n. n. n. n.

1.3.2.7 Rete fognaria in km

- bianca 26 26 26 26

- nera 26 26 26 26

- mista 1.3.2.8 Esistenza depuratore SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO

1.3.2.9 Rete acquedotto in km 19 19 19 19

1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO 1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini n. [ ]

hq [55.000]

n. [ ] hq [55.000]

1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica n. 596 n. 596 n. 596 n. 596 1.3.2.13 Rete gas in km 1.3.2.14 Raccolta rifiuti in quintali - civile - industriale - racc.diff.ta SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO 1.3.2.15 Esistenza discarica SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO 1.3.2.16 Mezzi operativi n. n. n. n.

1.3.2.17 Veicoli n. 11 n. 11 n. 11 n. 11

1.3.2.18 Centro elaborazione dati SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO

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1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI ESERCIZIO

IN CORSO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009

1.3.3.1 CONSORZI n. 3 n. 3 n. 3 n. 3

1.3.3.2 AZIENDE n. n. n. n.

1.3.3.3 ISTITUZIONI n. n. n. n.

1.3.3.4 SOCIETÀ DI CAPITALE n. 1 n. 1 n. 1 n. 1

1.3.3.5 CONCESSIONI n. n. n. n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i BIM PIAVE, OPITERGINO, PRIULA 1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda 1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i 1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. SERVIZI INTEGRATI ACQUA SPA (in forma abbreviata S.I.A.) 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione 1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi 1.3.3.6.1 - Unione di comuni (se costituita) n.

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

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1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti Impegni da mezzi finanziari Durata dell'accordo

L'accordo è:

in corso di definizione già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è:

in corso di definizione già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare) Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

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1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA 1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi - Funzioni e servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari - Unità di personale trasferito 1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi - Funzioni e servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari - Unità di personale trasferito

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

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Relazione Previsionale e Programmatica 2007 - 2009

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2.1.1 - Quadro Riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio Anno 2004 (accertamenti

competenza)

Esercizio Anno 2005 (accertamenti competenza)

Esercizio in corso (previsione) 2006

Previsione del bilancio annuale

2007

1° Anno successivo 2008

% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3 ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

- Tributarie 2.358.261,31 2.330.179,02 2.339.442,12 2.355.403,08 2.492.404,00 2.553.112,37 0,68%

- Contributi e trasferimenti correnti 243.745,70 252.872,25 178.197,43 218.636,86 192.915,14 149.400,26 22,69%

- Extratributarie 563.638,45 601.828,41 484.805,49 451.683,61 452.109,66 456.684,00 -6,83%

TOTALE ENTRATE CORRENTI 3.165.645,46 3.184.879,68 3.002.445,04 3.025.723,55 3.137.428,80 3.159.196,63 0,78%

- Proventi oneri di urbanizzazione destinati

a manutenzione ordinaria del patrimonio 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00%

- Avanzo amministrazione applicato per spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO

PRESTITI (A) 3.265.645,46 3.284.879,68 3.102.445,04 3.125.723,55 3.237.428,80 3.259.196,63 0,75%

- Alienazione di beni e trasferimenti di

capitale 39.523,59 215.150,26 40.953,60 646.953,60 440.953,60 40.953,60 1.479,72%

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TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Esercizio Anno 2004

(accertamenti competenza)

2007

1 2 3 4 5 6 7

- Avanzo di amministrazione applicato per:

- fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00

- finanziamento investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE

DESTINATE A INVESTIMENTI (B) 723.492,15 1.139.133,83 676.402,89 946.953,60 899.953,60 340.953,60 40,00%

- Riscossione crediti 6.885,41 6.885,42 6.885,42 6.885,42 6.885,42 6.885,42 0,00%

- Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 619.748,28 619.750,00 619.750,00 619.750,00 0,00%

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 6.885,41 6.885,42 626.633,70 626.635,42 626.635,42 626.635,42 0,00%

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) 3.996.023,02 4.430.898,93 4.405.481,63 4.699.312,57 4.764.017,82 4.226.785,65 6,67%

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2.2.1 - Entrate tributarie 2.2.1.1

competenza)

2007

1 2 3 4 5 6 7

- Imposte 2.358.261,31 2.330.179,02 2.339.442,12 2.355.403,08 2.492.404,00 2.553.112,37 0,68%

- Tasse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

- Tributi speciali ed altre entrate improprie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE 2.358.261,31 2.330.179,02 2.339.442,12 2.355.403,08 2.492.404,00 2.553.112,37 0,68%

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2.2.1 - Entrate tributarie (segue) 2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ALIQUOTE ICI GETTITO DA EDILIZIA

RESIDENZIALE (A)

GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) ENTRATE Esercizio in corso Esercizio bilancio

previsisione annuale Esercizio in corso Esercizio bilancio

previsisione annuale Esercizio in corso Esercizio bilancio previsisione annuale

TOTALE DEL GETTITO (A+B)

- ICI 1^a Casa 5,00 ‰ 5,00 ‰ 0,00 0,00 0,00

- ICI 2^a Casa 7,00 ‰ 7,00 ‰ 0,00 0,00 0,00

- Fabbr. prod. vi 5,00 ‰ 5,00 ‰ 0,00 0,00 0,00

- Altro 7,00 ‰ 7,00 ‰ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

ANNO 2001 ICI € 777.267,63 ANNO 2002 ICI € 828.958,02 ANNO 2003 ICI € 880.000,00 ANNO 2004 ICI € 975.000,00 ANNO 2005 ICI € 1.035.000,00 ANNO 2006 ICI € 1.070.000,00

Il trend in aumento dell’I.C.I. è dovuto essenzialmente alle modifiche delle rendite catastali ed alle nuove lottizzazioni ed aree fabbricabili.

Nel corso dell’anno 2007 verrà continuata l’attività volta al recupero dell’evasione tributaria. L’ufficio con tale attività si propone di riuscire a riallineare tutte le posizioni e completare la banca dati utenti. Gli strumenti utilizzati per l’effettuazione dei controlli ICI sono i seguenti: dichiarazioni dell’utente, dati forniti dal catasto, dati reperiti dall’Ufficio Tributi in catasto e/o presso l’Ufficio Tecnico comunale. Viene mantenuta l’aliquota ICI per terreni edificabili al 7 per mille, rimangono invariate le altre aliquote, come pure la detrazione per la prima casa.

Dall’anno 2001 la tassa asporto rifiuti viene gestita direttamente dal Consorzio Intercomunale Priula, pur permanendo in capo all’Ufficio Tributi la gestione dei rapporti con il Consorzio stesso per la fornitura di dati e/o notizie sui soggetti obbligati al pagamento della tariffa per il servizio di asporto rifiuti.

Il servizio dall’anno 2002 è stato effettuato con il sistema porta a porta e sono scomparsi, ovunque, cassonetti e campane.

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.

E’ migliorato il servizio offerto dal nostro concessionario delle riscossioni, infatti è possibile vedere in tempo reale, su supporto informatico, tutti i bollettini di pagamento anche se non è ancora possibile estrapolare i dati relativi ai fabbricati produttivi.

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ICI – E’ stata riconfermata l’aliquota ordinaria del cinque (5) per mille, come pure l’aliquota differenziata pari al sette (7) per mille per le aree edificabili e per i fabbricati sfitti Tale aliquota, a partire dal 2005, si applica se entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dall’apertura della successione, dall’acquisto, l’abitazione non viene occupata dal proprietario o da altro soggetto mediante trasferimento della residenza presso l’immobile. Si è mantenuto anche la detrazione per l’abitazione principale pari a € 123,95.

DETRAZIONI – Per i soggetti in situazioni di disagio economico e sociale (nuclei familiari che dichiarino : – di avere percepito nell’anno d’imposta precedente solamente redditi da pensione, per un importo complessivo non superiore all’ammontare della pensione minima INPS comprensiva della maggiorazione sociale, se il nucleo è composto da una sola persona, o non superiore al doppio di tale ammontare, se il nucleo è composto da due o più persone; - di non possedere altre unità immobiliari oltre all’abitazione principale e sue eventuali pertinenze – di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione e principale e sue eventuali pertinenze; - di non possedere titoli e/o depositi bancari e postali di importo superiore a € 15.493, 71), la detrazione d’imposta per abitazione principale viene elevata a € 258, 23, previa presentazione della documentazione prevista dal regolamento ICI.

La detrazione per abitazione principale di € 123,95 verrà applicati anche all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili, che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata.

ESENZIONI – Sono esenti dall’imposta gli immobili utilizzati dalle “O.N.L.U.S.” destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, ricreative e sportive. Nella determinazione della risorsa si è tenuto conto di quanto espresso nella valutazione di cui al paragrafo n. 2.2.1.3.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Responsabile : Cadamuro dr.ssa Sara ( cat. D).

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

Nell’anno 2007 verrà avviato il progetto di invio dei bollettini per il pagamento dell’ICI precompilati negli importi, per tutti i contribuenti (esclusi i possessori di aree

edificabili) che nell’anno 2006 si sono rivolti all’Ufficio Tributi per i conteggi. Ad ogni contribuente verrà come di consueto inviata una comunicazione relativa agli

adempimenti da porre in essere per l’ICI. Verrà mantenuto comunque per tutti il servizio di supporto per il calcolo dell’imposta e per eventuali ulteriori difficoltà

nell’ottemperare alla normativa in materia che i cittadini, specie quelli appartenenti a fasce di età più avanzate, possono avere. Il servizio verrà svolto dal personale

dell’ufficio tributi, che, per un periodo determinato, adeguatamente pubblicizzato, sarà a disposizione, su appuntamento anche in orari più estesi rispetto a quelli di

normale apertura, per facilitare l’accesso a tutti gli utenti interessati.

(19)

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti 2.2.2.1

competenza)

2007

1 2 3 4 5 6 7

- Contributi e trasferimenti correnti dallo

Stato 114.225,16 105.023,72 26.756,17 56.429,60 51.514,88 8.000,00 110,90%

- Contributi e trasferimenti correnti dalla

Regione 83.175,00 99.376,92 96.000,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 -7,29%

- Contributi e trasferimenti correnti dalla

Regione per funzioni delegate 6.294,74 7.968,13 4.641,00 21.920,00 3.900,00 3.900,00 372,31%

- Contributi e trasferimenti da parte di

organismi comunitari e internazionali 0,00 3.981,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

- Contributi e trasferimenti da altri enti del

settore pubblico 40.050,80 36.522,08 50.800,26 51.287,26 48.500,26 48.500,26 0,96%

TOTALE 243.745,70 252.872,25 178.197,43 218.636,86 192.915,14 149.400,26 22,69%

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

I contributi statali anno 2007 rimangono in linea teorica quelli dell’anno 2006. L’aliquota della compartecipazione IRPEF iscritta tra le entrate tributarie è rimasta invariata al 6,5%.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

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2.2.3 - Proventi Extratributari 2.2.3.1

competenza)

2007

1 2 3 4 5 6 7

- Proventi dei servizi pubblici 350.851,73 423.494,28 329.965,20 323.000,00 323.000,00 328.000,00 -2,11%

- Proventi dei beni dell'Ente 21.619,38 24.541,77 22.415,00 24.950,00 24.950,00 24.950,00 11,31%

- Interessi su anticipazioni e crediti 70.059,15 65.266,82 5.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 40,00%

- Utili netti delle aziende spec. e

partecipate. dividendi di società 0,00 0,00 50.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 32,00%

- Proventi diversi 121.108,19 88.525,54 77.425,29 30.733,61 31.159,66 30.734,00 -60,31%

TOTALE 563.638,45 601.828,41 484.805,49 451.683,61 452.109,66 456.684,00 -6,83%

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Si veda a tale proposito la delibera dei servizi a domanda individuale.

Tra tali servizi vengono annoverate le mense scolastiche, i centri sportivi e i centri ricreativi estivi.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

(21)

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in C/Capitale 2.2.4.1

competenza)

2007

1 2 3 4 5 6 7

- Alienazione di beni patrimoniali 38.569,99 64.196,66 40.000,00 646.000,00 440.000,00 40.000,00 1.515,00%

- Trasferimenti di capitale dello Stato 953,60 953,60 953,60 953,60 953,60 953,60 0,00%

- Trasferimenti di capitale della Regione 15.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

- Trasferimenti di capitale da altri Enti del

settore pubblico 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

- Trasferimenti di capitale da altri soggetti 370.125,96 356.021,35 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00%

TOTALE 425.549,55 571.171,61 440.953,60 1.046.953,60 840.953,60 440.953,60 137,43%

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

La somma destinata dallo Stato per gli investimenti si riduce notevolmente rispetto gli esercizi pregressi 2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

(22)

2.2.5 - Proventi da oneri di urbanizzazione 2.2.5.1

competenza)

2007

1 2 3 4 5 6 7

- Proventi oneri di urbanizzazione destinati

a manutenzione ordinaria del patrimonio 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00%

- Proventi di urbanizzazione destinati ad

investimenti 270.125,96 256.021,35 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00%

TOTALE

370.125,96 356.021,35 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00%

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

Anche quest’anno vengono utilizzati, in virtù di quanto previsto dalla normativa, gli oneri di urbanizzazione per finanziare parte della spesa per la manutenzione del patrimonio comunale. La legge finanziaria 266/05 prevede un utilizzo di oneri non superiore al 50% dell’entrata, che nel nostro caso viene rispettato.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Anche nel 2007 gli oneri di urbanizzazione vanno a finanziare parte della spesa corrente per € 100.000,00, mantenendo costante il trend negli anni 2008 e 2009, la rimanente parte viene utilizzata per spese di investimento.

L’art. 49 comma 7 della legge 449/1997 prevedeva la possibilità di utilizzare anche per le spese di manutenzione ordinaria del patrimonio, senza un limite stabilito, gli introiti provenienti da oneri di urbanizzazione. Attualmente l’art. 1 comma 43 della Legge 30.12.2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005) prevede che i proventi degli oneri di urbanizzazione di ciascun Comune possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 50%.

(23)

2.2.6 - Accensione dei prestiti 2.2.6.1

competenza)

2007

1 2 3 4 5 6 7

- Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

- Assunzioni di mutui e prestiti 0,00 206.250,00 335.449,29 0,00 159.000,00 0,00 -100,00%

- Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE 0,00 206.250,00 335.449,29 0,00 159.000,00 0,00 -100,00%

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Per quanto riguarda il ricorso all’indebitamento, verranno assunti nel corso del triennio i seguenti mutui:

- ANNO 2008 per il parziale finanziamento della pista ciclabile di Via Dal Vesco.

Va detto comunque che l’Amministrazione potrà assumere i mutui sempre nel rispetto del Patto di stabilità.

2.2.6.3 - Dimostrazione di rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

Nella spesa corrente dell’esercizio 2007 verra a gravare la quota complessiva di € 44.579,96 (€ 19.785,38 quota capitale, € 24.794,58 interessi), relativa all’assunzione nell’anno 2006 dei seguenti mutui:

acquisto area per costruzione palestra comunale e realizzazione pista ciclabile Saletto/S.Bartolomeo 2° stralcio.

Non verranno assunti nuovi mutui nell’anno 2007.

Nell’anno 2008 graverà nella spesa corrente gli oneri del mutuo relativo alla realizzazione della nuova sede municipale per un importo complessivo di € 112.314,04 (€ 49.817,85 quota capitale, € 62.496,19 quota interessi). Il costo di tale mutuo ha comportato nel bilancio pluriennale un aumento dell’ ICI. L’effettivo aumento verrà valutato nel corso dell’anno 2007 se non si realizzeranno altre entrate stabili su cui l’Ente potrà far leva.

Nell’anno 2008 inoltre si prevede l’assunzione di un mutuo di € 159.000,00 per la realizzazione della pista ciclabile di Via Dal Vesco 1° stralcio, il cui ammortamento sarà posticipato nell’anno 2010.

Nell’anno 2009 non è prevista l’assunzione di mutui.

Il ricorso al credito, pur essendo talvolta necessario, dato le esigue risorse di cui gli Enti dispongono, vincola notevolmente le scelte future, tanto che l’Amministrazione già nel 2004 si è impegnata attraverso forme alternative di interventi esempio concreto sono i PIRUEA ( Programma Integrato di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale) che permettono la costruzione del 2° stralcio della Scuola Elementare (giusta delibera di G.C. n. 106 del 24.11.2004) e la Palestra (G.C. n. 105 del 24.11.2004), interventi in corso di realizzazione.

(24)

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di Cassa 2.2.7.1

competenza)

2007

1 2 3 4 5 6 7

- Riscossione di crediti 6.885,41 6.885,42 6.885,42 6.885,42 6.885,42 6.885,42 0,00%

- Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 619.748,28 619.750,00 619.750,00 619.750,00 0,00%

TOTALE 6.885,41 6.885,42 626.633,70 626.635,42 626.635,42 626.635,42 0,00%

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Non vi è stata necessità, né in questo esercizio né nei precedenti, di ricorrere alle anticipazioni di tesoreria che risultano mere iscrizioni di bilancio.

Tra i proventi utilizzati per il finanziamento delle spese di investimento sono da citare i rientri dei contributi che l’Amministrazione ha concesso alle Parrocchie di Breda e Pero.

(25)

Relazione Previsionale e Programmatica 2007 - 2009

(26)

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (importi espressi in Euro)

Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009

Spese correnti Spese correnti Spese correnti

Programma n.

Consolidate Di sviluppo

Spese per

investimento Totale Consolidate Di sviluppo

Spese per

investimento Totale Consolidate Di sviluppo

Spese per

investimento Totale

1 - Amministrazione 1.352.042,92 0,00 613.839,02 1.965.881,94 1.416.406,54 0,00 53.839,02 1.470.245,56 1.429.616,76 0,00 53.839,02 1.483.455,78

3 - Polizia Locale 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00 106.664,00 0,00 0,00 106.664,00 108.159,00 0,00 0,00 108.159,00

4 - Funzioni di istruz. pubblica 315.873,32 0,00 240.000,00 555.873,32 316.143,26 0,00 0,00 316.143,26 315.838,64 0,00 0,00 315.838,64

5 - Funzioni relative alla cultura 87.443,02 0,00 0,00 87.443,02 88.897,00 0,00 0,00 88.897,00 90.205,00 0,00 0,00 90.205,00

6 - funzioni settore sportivo 66.304,67 0,00 0,00 66.304,67 66.912,09 0,00 0,00 66.912,09 67.410,94 0,00 0,00 67.410,94

7 - Funzioni nl campo turistico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - funzioni nel campo viabilita 181.207,79 0,00 100.000,00 281.207,79 180.760,17 0,00 853.000,00 1.033.760,17 180.051,78 0,00 200.000,00 380.051,78

9 - Funzioni gestione e territorio 95.275,24 0,00 0,00 95.275,24 93.284,93 0,00 0,00 93.284,93 91.041,51 0,00 94.000,00 185.041,51

10 - Funzioni nel settore sociale 576.569,91 0,00 0,00 576.569,91 559.888,79 0,00 0,00 559.888,79 563.271,52 0,00 0,00 563.271,52

11 - F. nel campo sviluppo economi 16.650,00 0,00 0,00 16.650,00 16.679,00 0,00 0,00 16.679,00 16.705,00 0,00 0,00 16.705,00

12 - F. relative ai servizi produt. 33.208,33 0,00 0,00 33.208,33 30.283,23 0,00 0,00 30.283,23 27.164,89 0,00 0,00 27.164,89

TOTALI 2.829.575,20 0,00 953.839,02 3.783.414,22 2.875.919,01 0,00 906.839,02 3.782.758,03 2.889.465,04 0,00 347.839,02 3.237.304,06

(27)

RESPONSABILE SIG. DIVERSI

3.4.1 - Descrizione del programma.

Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo.

3.4.2 - Motivazione delle scelte.

Le scelte sono motivate dalle necessità di dare indirizzi concreti di organizzazione degli uffici e dei servizi.

3.4.3 - Finalità da conseguire.

Il programma 1 costituisce un aggregato complesso di servizi e rappresenta tutte le spese per l’attività degli otto settori in cui è divisa la struttura amministrativa dell’Ente. Complessivamente il personale impiegato ammonta a circa n. 26 unità con una forte carenza rispetto alla media nazionale (1/145 abitante).

L’obiettivo permanente, comunque, è quello di contenere le spese di amministrazione, riorganizzando i vari servizi e recuperando l’evasione tributaria.

Inoltre, in ottemperanza alle disposizioni di legge, l’Amministrazione opera una netta separazione tra le competenze politiche e le competenze gestionali, assegnando alla struttura tutte le risorse iscritte a bilancio.

SERVIZIO 1 – ORGANI ISTITUZIONALI – Per quanto riguarda gli organi istituzionali, la spesa prevista dal decreto 4 Aprile 2000 n. 119 è stata diminuita del 10% così come previsto dall’art. 1 comma 61 della Legge 266/05. L’importo così rideterminato verrà ridotto del 50% nei confronti degli amministratori dipendenti che non abbiano optato per l’aspettativa. Anche l’indennità da attribuire ai Consiglieri comunali è stata diminuita del 10% in virtù di quanto sopra espresso.

SERVIZIO 2 – SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE – Si è provveduto ad una razionalizzazione della spesa ridistribuendo la stessa ai vari settori di competenza.

L’Amministrazione continuerà a realizzare il “Notiziario Comunale” nel quale verranno riportate le informazioni in ordine alle attività e ai servizi svolti dal Comune ed ogni altra notizia ritenuta utile per i cittadini. E’ ormai collaudato e ben avviato il sito internet che rappresenta un sistema più dinamico ed evoluto per la veicolazione delle informazioni ai cittadini; lo stesso é oggetto di costante aggiornamento per renderlo strumento efficace di comunicazione. Si vuole, inoltre, continuare a mantenere alta l’attenzione sui mezzi attualmente utilizzati per comunicare con l’esterno. Continua anche per l’anno 2007 la convenzione con il Comune di Maserada sul Piave per il servizio svolto dal messo comunale, secondo i dettati della convenzione approvata.

Le polizze assicurative dell’Ente continuato ad essere gestite da un broker, tutto questo nell’ottica di razionalizzare i costi e di realizzare una gestione ottimale, maggiori scelte tra le compagnie di mercato, garanzie migliori più adeguate alle nuove e mutate esigenze.

L’Ente ha sottoscritto una convenzione di Segreteria con il Comune di Zenson a far data da ottobre 2005; in virtù di tale convenzione il Segretario Comunale effettua il servizio per circa 12 ore presso il Comune di Zenson.

FORMAZIONE DEL PERSONALE – Si intende completare il progetto di formazione avviato nel 2004 con azioni mirate indirizzate sempre verso:

- L’implementazione delle innovazioni organizzative intraprese attraverso il consolidamento del sistema di valutazione, in coerenza con le deleghe collegate agli obiettivi fissati ed ai ruoli definiti;

- La messa a punto di un sistema di rilevazione della soddisfazione dell’utenza gestito dal personale;

- Il proseguimento dell’aggiornamento del personale sui processi di comunicazione e collaborazione interni ed esterni.

Le risorse destinate alla formazione del personale sono state accentrate e gestite dai responsabili delle tre aree organizzative, dando priorità ad iniziative formative rivolte alle finalità sopra elencate.

SERVIZIO CIVILE

E’ stata avviata, a partire da settembre 2006, l’esperienza dell’utilizzo di volontari del servizio civile negli ambiti individuati come prioritari: interventi in favore degli anziani, servizi in ambito culturale e nella salvaguardia dell’ambiente. Secondo la convenzione a suo tempo approvata con l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, ente accreditato presso il Ministero per quanto riguarda il servizio in questione, l’esperienza proseguirà anche per il 2007 con l’utilizzo di volontari da impiegare sempre negli ambiti suddetti.

RAPPORTI COMUNITA’ FRANCESE E SPAGNOLA

Anche per l’anno 2007 continueranno i rapporti con le due comunità francese e spagnola. Il Comitato per i Gemellaggi ha proposto un programma che riguarda in particolare scambi di visite tra studenti delle nostre scuole e studenti delle scuole di Labarthe e di Breda di Catalunya, nonché ulteriori occasioni di incontri con delegazioni dei due paesi. Sarà come sempre garantita l’ospitalità presso le famiglie. Sono

(28)

SERVIZIO 4 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI – E’ intenzione di questa Amministrazione continuare l’azione di recupero dell’evasione tributaria ed in particolare effettuare i controlli relativi all’I.C.I. Riteniamo importantissimo poter verificare le posizioni tributarie di ogni contribuente e nel contempo aggiornare la banca dati attualmente in possesso. Tutto ciò nell’ottica di voler ridurre a livello generale la pressione fiscale. Verrà sperimentato un servizio invio dei bollettini per il pagamento dell’I.C.I. precompilati negli importi, per tutti i contribuenti ( esclusi i possessori di aree edificabili) che nell’anno 2006 si sono rivolti all’Ufficio Tributi per i conteggi.

Rimarrà il servizio di supporto ai cittadini per il calcolo dell’imposta e per eventuali ulteriori difficoltà nell’ottemperare alla normativa in materia che i cittadini, specie quelli appartenenti a fasce di età più avanzate, possono avere. Il servizio verrà svolto dal personale dell’ufficio tributi, che, per un periodo determinato sarà a disposizione su appuntamento anche in orari più estesi rispetto a quelli di normale apertura, per facilitare l’accesso a tutti gli utenti interessati.

SERVIZIO 5 – GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI – Trattasi di spese relative alla manutenzione di beni facenti parte del patrimonio dell’Ente. L’Amministrazione ha reperito, già nel 2005, nelle frazioni di Saletto e S. Bartolomeo, locali idoeni ad ospitare l’ambulatorio medico da mettere a disposizione dei cittadini di tale parte del territorio, in attesa di individuare la destinazione del sito di proprietà, in precedenza utilizzato per tale finalità.

SERVIZIO 6 – UFFICIO TECNICO – Viene previsto lo stanziamento di spesa per la gestione di tutto il parco mezzi in dotazione all’Ente, e per le spese generali dell’ufficio.

SERVIZIO 7 – UFFICIO ANAGRAFE – Viene previsto lo stanziamento per la spesa per le elezioni amministrative che si svolgeranno potenzialmente in primavera. Tale spesa viene supportata direttamente dall’ente.

SERVIZIO 8 – ALTRI SERVIZI GENERALI – Il servizio prevede l’esistenza di un fondo di riserva in linea con quanto previsto dalla normativa, volto a far fronte ad eventuali necessità non previste in bilancio (art. 166 del D. Lgs. 267/00).

A partire dal settembre 2006 è stato affidato affidato all’Asco Piave Spa la gestione del servizio di riscaldamento (esercizio, manutenzione e controllo impianti termici) negli edifici di proprietà o condotti dall’Amministrazione comunale. La durata del servizio è di 5 anni a partire dal 2006.

NOTE: nel programma si nota una discrepanza tra le risorse e gli impieghi. Tale divario corrisponde alla quota capitale dei mutui, il cui ammontare è di € 296.148,35 anno 2007, € 361.509,79 anno 2008, € 369.731,59 anno 2009.

3.4.3.1 - Investimento.

E’ prevista l’iscrizione dello stanziamento relativo alle opere di culto di cui alla L.R. 44/87, così come previsto dalla legge, viene reinserita nella programmazione la vendita dell’ex municipio che finanzierà in parte la realizzazione del nuovo, in quanto la gara per la vendita verrà avviata nell’anno 2007. Nella programmazione anni 2008-2009 sono previsti interventi relativi all’abbattimento barriere architettoniche, così come previsto dalla legge.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.

(29)

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE

- STATO 953,60 953,60 953,60

- REGIONE 0,00 0,00 0,00

- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

- UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00

- ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00

- ALTRE ENTRATE 600.000,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 600.953,60 953,60 953,60

PROVENTI DEI SERVIZI

- Proventi dei servizi pubblici. 0,00 0,00 0,00

- Proventi dei beni dell'Ente. 0,00 0,00 0,00

- Interessi su anticipazioni e crediti. 6.885,42 6.885,42 6.885,42

- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.

0,00 0,00 0,00

- Proventi diversi. 22.010,16 62.010,16 62.010,16

TOTALE (B) 28.895,58 68.895,58 68.895,58

(30)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

- Imposte. 1.632.181,11 1.761.906,17 1.783.338,19

- Tasse. 0,00 0,00 0,00

- Tributi speciali ed altre entrate tributarie. 0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 1.632.181,11 1.761.906,17 1.783.338,19

TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.262.030,29 1.831.755,35 1.853.187,37

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

Spesa corrente

Spesa per investimento entità

(a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese finali tit. I e II

Anno 2007 1.352.042,92 68,78% 0,00 0,00% 613.839,02 31,22% 1.965.881,94 51,96%

Anno 2008 1.416.406,54 96,34% 0,00 0,00% 53.839,02 3,66% 1.470.245,56 38,87%

Anno 2009 1.429.616,76 96,37% 0,00 0,00% 53.839,02 3,63% 1.483.455,78 45,82%

(31)

3.4 - PROGRAMMA N. 3 - Polizia Locale N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. CADAMURO SARA

Funzioni di polizia locale.

Le scelte sono motivate dalla necessità di controllo e vigilanza non repressiva, ma soprattutto preventiva sul territorio.

L’Amministrazione ripropone gli obiettivi già perseguiti negli anni precedenti e precisamente il potenziamento del controllo e la prevenzione sul territorio, anche attraverso momenti di educazione stradale, nonché continuerà la collaborazione con gli altri ufficio comunali ed in particolare :

- con l’ufficio tributi, per quanto riguarda la verifica del rispetto delle normative in materia ed in particolar modo dei regolamenti comunali;

- con l’ufficio tecnico, segnalando danni al patrimonio comunale e tutela ambientale, garantendo sopralluoghi dove necessario, su segnalazione anche dei cittadini.

E’ stato completato il progetto sicurezza approvato dalla Regione Veneto, in convenzione con il Comune di Carbonera . Viene mantenuta l’attuale convenzione di collaborazione tra le Polizie Municipali dei due Comuni per offrire un miglior servizio sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.

In linea.

(32)

RESPONSABILE SIG. CADAMURO SARA

- STATO 0,00 0,00 0,00

- REGIONE 0,00 0,00 0,00

- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

- ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00

- Interessi su anticipazioni e crediti. 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(33)

RESPONSABILE SIG. CADAMURO SARA

- Imposte. 105.000,00 106.664,00 108.159,00

- Tasse. 0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 105.000,00 106.664,00 108.159,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 105.000,00 106.664,00 108.159,00

Spesa corrente

(a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Totale (a+b+c)

Anno 2007 105.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 105.000,00 2,78%

Anno 2008 106.664,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 106.664,00 2,82%

Anno 2009 108.159,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 108.159,00 3,34%

(34)

3.4 - PROGRAMMA N. 4 - Funzioni di istruz. pubblica N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. DIVERSI

Funzioni di istruzione pubblica.

Le scelte sono motivate dalla necessità di incentivare l’istruzione pubblica.

SERVIZIO 2 – ISTRUZIONE ELEMENTARE – Viene confermata per l’esercizio 2007 la fornitura dei libri di testo agli alunni frequentanti le scuole elementari le spese relative alla manutenzione ordinaria ed il rimborso delle spese all’Istituto Comprensivo per il funzionamento dei plessi e degli Uffici, in conformità alla Legge 23/96.

SERVIZIO 3 – ISTRUZIONE MEDIA – Vengono confermate per l’esercizio 2007 le spese relative alla manutenzione ordinaria ed il rimborso delle spese di funzionamento del plesso e degli uffici. Da quest’anno pur essendo confermato il servizio di acquisto e distribuzione dei libri di testo, verrà modificata la modalità (l’acquisto verrà effettuato in modo diretto - utenti/libreria -) rimane la parziale gratuità dei testi triennali per tutti gli alunni frequentanti le classi prime.

SERVIZIO 5 – ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI – Il servizio raggruppa una serie di interventi indirizzati alla popolazione scolastica del Comune. Sono “contributi”

indispensabili derivanti dal mutamento delle condizioni di vita della società ed in particolare alla maggiore richiesta di servizi inerenti la scuola (trasporti scolastici, refezione scolastica, sussidi, visite di istruzione ecc.). Nel 2007 dovranno essere effettuati i nuovi appalti, pluriennali, per l’individuazione delle ditte che gestiranno il servizio di trasporto scolastico e la fornitura dei pasti per le mense scolastiche.

Viene posta particolare attenzione alla qualità di tali servizi e forniture, in particolare per quanto concerne la fornitura dei pasti, mediante monitoraggio e controlli da parte di Ditte specializzate.

3.4.3.1 Investimento.

Nel corso del 2007 verrà realizzato il secondo stralcio della scuola elementare del Capoluogo. Sempre nel corso del 2007 partirà l’esecuzione dei lavori per la costruzione del nuovo palazzetto dello sport di via Termine, che comprenderà anche una porzione del fabbricato destinata a mensa a servizio della scuola elementare e della scuola media. Nel triennio 2007-2009 si valuteranno gli interventi possibili, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, per la messa a norma degli edifici non ancora adeguati.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4- Risorse umane da impiegare.

3.4.5- Risorse strumentali da utilizzare.

(35)

- STATO 0,00 0,00 0,00

- REGIONE 0,00 0,00 0,00

- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

- Proventi diversi. 257.559,53 17.559,53 17.559,53

TOTALE (B) 257.559,53 17.559,53 17.559,53

(36)

- Imposte. 298.313,79 298.583,73 298.279,11

- Tasse. 0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 298.313,79 298.583,73 298.279,11

Spesa corrente

(a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Totale (a+b+c)

Anno 2007 315.873,32 56,82% 0,00 0,00% 240.000,00 43,18% 555.873,32 14,69%

Anno 2008 316.143,26 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 316.143,26 8,36%

Anno 2009 315.838,64 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 315.838,64 9,76%

(37)

3.4 - PROGRAMMA N. 5 - Funzioni relative alla cultura N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. FEDRIGO SANDRA

Funzioni relative alla cultura ed altri beni culturali.

Le scelte sono motivate dalla necessità di incentivare la cultura, le attività ricreative, l’istruzione pubblica.

SERVIZIO 1 – BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE - Il programma 2007 della Biblioteca comunale si baserà su una continuità delle linee essenziali tracciate negli anni precedenti e compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con le risorse umane e strutturali. L’Amministrazione intende perseguire i seguenti obiettivi specifici:

♦ Adeguamento costante del patrimonio librario, del materiale multimediale e dell’abbonamento a diverse riviste, anche con costante e metodica revisione del patrimonio;

♦ Collegamento con l’istituzione scolastica pubblica e privata;

♦ Iniziative di sensibilizzazione all’uso della biblioteca;

♦ Attenzione alla storia e alla cultura del Comune;

♦ Catalogazione e classificazione dei libri presenti;

♦ Iniziative culturali anche in collaborazione con altre associazioni;

♦ Acquisto attrezzature da destinare alla biblioteca comunale;

♦ Collegamento con Politiche Giovanili e di Comunità.

La sua finalità rimarrà quella di promuovere, attraverso la partecipazione, una crescita culturale attenta e consapevole della comunità, garantendo godimento pubblico del materiale bibliografico e multimediale, valorizzando la cultura locale e potenziando le strutture e gli strumenti che accrescono e diffondono la cultura e la conoscenza.

Saranno perseguiti i seguenti obiettivi specifici:

♦ Promuovere la lettura e favorire la conoscenza, sensibilizzando all’uso della biblioteca;

♦ Favorire il collegamento con la scuola e gli altri operatori culturali;

♦ Promuovere la ricerca sulla storia e sulla cultura del Comune;

♦ Promuovere iniziative culturali diverse;

♦ Fornire adeguati strumenti per la ricerca e la consultazione bibliografica;

♦ Fornire un adeguato servizio di informazione.

Viene riconfermata inoltre la realizzazione del Progetto "Il piacere della lettura". Saranno riproposte le seguenti iniziative culturali: Teatro in villa, Incontri Musicali e Concerti di Natale.

SERVIZIO 2 – TEATRI, ATTIVITA’ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE – Vengono confermati gli stanziamenti di bilancio già previsti nella programmazione precedente per manifestazioni culturali, rassegne teatrali, concerti, conferenze e dibattiti, visto il positivo riscontro della popolazione.

(38)

In linea.

(39)

RESPONSABILE SIG. FEDRIGO SANDRA

- STATO 0,00 0,00 0,00

- REGIONE 0,00 0,00 0,00

- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

- Proventi diversi. 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

(40)

RESPONSABILE SIG. FEDRIGO SANDRA

- Imposte. 87.443,02 88.897,00 90.205,00

- Tasse. 0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 87.443,02 88.897,00 90.205,00

Spesa corrente

(a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Totale (a+b+c)

Anno 2007 87.443,02 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 87.443,02 2,31%

Anno 2008 88.897,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 88.897,00 2,35%

Anno 2009 90.205,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 90.205,00 2,79%

(41)

3.4 - PROGRAMMA N. 6 - funzioni settore sportivo N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. DIVERSI

Funzioni nel settore sportivo 3.4.2 - Motivazione delle scelte.

Le scelte sono motivate dalla necessità di incentivare lo sport e le attività ricreative.

SERVIZIO 2 – STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI – Vengono confermati per l’anno 2007 i servizi finora erogati per quanto riguarda gli impianti sportivi comunali:

concessioni in uso, agevolazioni, ecc.

SERVIZIO 3 – MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO – L’Amministrazione intende realizzare la Festa dello sport coinvolgendo le associazioni del territorio affinchè partecipino direttamente alla sua concretizzazione .

Nel 2007 verrà omologato l’impianto sportivo di via Ponteselli, adeguato con gli ultimi interventi eseguiti. Sempre nel corso del 2007 verrà realizzato, mediante un P.I.R.U.E.A., il nuovo palazzetto dello sport di via Termine e verranno poi definiti i criteri di utilizzo dell’impianto.

In linea.

(42)

- STATO 0,00 0,00 0,00

- REGIONE 0,00 0,00 0,00

- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(43)

- Imposte. 53.393,25 54.000,67 54.499,52

- Tasse. 0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 53.393,25 54.000,67 54.499,52

Spesa corrente

(a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Totale (a+b+c)

Anno 2007 66.304,67 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 66.304,67 1,75%

Anno 2008 66.912,09 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 66.912,09 1,77%

Anno 2009 67.410,94 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 67.410,94 2,08%

(44)

3.4 - PROGRAMMA N. 7 - Funzioni nl campo turistico N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. LORENZON IVANA

Funzioni nel campo turistico.

Promozioni Associazioni comunali 3.4.3 - Finalità da conseguire.

SERVIZIO 2 – MANIFESTAZIONI TURISTICHE – L’incertezza delle risorse su cui “poter contare”, non hanno permesso di inserire almeno nella fase iniziale i contributi che l’Amministrazione intende erogare alle Associazioni che operano nel territorio. Auspichiamo che attraverso il monitoraggio delle nostre entrate, tali poste possano essere inserite nel corso dell’anno 2007.

(45)

RESPONSABILE SIG. LORENZON IVANA

- STATO 0,00 0,00 0,00

- REGIONE 0,00 0,00 0,00

- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

- Proventi diversi. 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

(46)

RESPONSABILE SIG. LORENZON IVANA

- Imposte. 0,00 0,00 0,00

- Tasse. 0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 0,00 0,00 0,00

Spesa corrente

(a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Totale (a+b+c)

Anno 2007 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Anno 2008 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Anno 2009 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

(47)

3.4 - PROGRAMMA N. 8 - funzioni nel campo viabilita N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. DIVERSI

Mantenimento della rete viaria comunale.

Mantenere una corretta circolazione stradale e la sicurezza dell’utenza.

SERVIZIO 1 – VIABILITA’ CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI – Viene assicurata la manutenzione ordinaria della rete stradale e della relativa segnaletica verticale ed orizzontale, alcuni interventi verranno effettuati direttamente dalla squadra operai del Comune.

SERVIZIO 2 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI – Conferma degli stanziamenti di bilancio per le spese relative alla manutenzione e funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica, nonché una verifica periodica della messa a terra degli impianti.

Vengono inserite nella programmazione di bilancio i sottoelencati stanziamenti per il finanziamento delle seguenti opere:

Anno 2007 – E’ prevista la realizzazione del 1° stralcio della pista ciclabile di Via Cal del Brolo, finanziata con mezzi propri.

Anni 2008/2009 – E’ prevista la realizzazione del 2° stralcio della pista ciclabile di Via Cal del Brolo, finanziata con mezzi propri e della pista ciclabile di Via dal Vesco, finanziata in parte con mezzi propri ed in parte con ricorso a mutui. E’ prevista, altresì, la manutenzione straordinaria di ulteriori strade comunali, tra cui: via Levada, via S. Giacomo, ecc. e l’adeguamento dell’arredo urbano.

In linea.

(48)

- STATO 0,00 0,00 0,00

- REGIONE 0,00 0,00 0,00

- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

0,00 159.000,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 159.000,00 0,00

- Proventi dei beni dell'Ente. 0,00 400.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(49)

- Imposte. 142.989,98 142.542,36 141.833,97

- Tasse. 0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 142.989,98 142.542,36 141.833,97

TOTALE GENERALE (A+B+C) 281.207,79 1.033.760,17 380.051,78

Spesa corrente

(a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Totale (a+b+c)

Anno 2007 181.207,79 64,44% 0,00 0,00% 100.000,00 35,56% 281.207,79 7,43%

Anno 2008 180.760,17 17,49% 0,00 0,00% 853.000,00 82,51% 1.033.760,17 27,33%

Anno 2009 180.051,78 47,38% 0,00 0,00% 200.000,00 52,62% 380.051,78 11,74%