CITTÀ DI CARMAGNOLA
(CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)
RIPARTIZIONE TECNICA
DETERMINAZIONE Doc. int. 640 del 05/12/2019 Pubbl. PU 1476
OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP – Servizio Luce 2 – Lotto 1 – con ENEL SOLE s.r.l. - Lotto CIG derivato 521124790F dal CIG di Convenzione CONSIP 0377121A15 – Quinta liquidazione servizi aggiuntivi e manutenzione ordinaria alla ditta Enel Sole s.r.l anno 2019.
IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
PREMESSO:
➢
Che con deliberazione G.C. N. 193 del 27/6/2013 venne deliberato tra l’altro:
• “Di aderire, per le ragioni esposte in premessa alla “Convenzione per l’affidamento del Servizio Luce e dei Servizi Connessi per le Pubbliche Amministrazioni, Servizio Luce 2 – Lotto 1 (Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta)” attivata il 30/6/2011 tra CONSIP S.p.a. ed ENEL SOLE s.r.l. ai sensi dell’art. 26 della Legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58 della L.
23/12/2000 n. 388;
• Di affidare pertanto il Servizio Luce alla società Enel Sole s.r.l. – Viale di Tor di Quinto, 45/47 – 00191 ROMA, contratto esteso per anni nove, con decorrenza dalla data di presa in consegna degli impianti nonché alle condizioni e secondo le modalità prefissate da CONSIP S.
p.a. con la “Convenzione per l’affidamento del Servizio Luce e dei Servizi Connessi per le Pubbliche Amministrazioni, Servizio Luce 2 – Lotto 1 (Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta)”;
- pubblica del Comune di Carmagnola per un importo complessivo di € 970.000,00 (oltre IVA) – così come risulta nel P.D.I. – Capitolo 4.
“Interventi di riqualificazione energetica”;
➢ Ricordato che il Piano Dettagliato degli Interventi prevede per la tipologia di Contratto Esteso (anni 9) il seguente riepilogo degli importi a canone ed extra canone (IVA esclusa):
Canone annuo stimato del Servizio Luce € 504.937,00-
Canone complessivo stimato del Servizio Luce (importo totale attività a Canone per Servizio Luce sui 9 anni)
€ 4.544.433,00A
Importo stimato attività extra canone per Servizio Luce € 883.979,93B
--- ---- ---
Valore dell’Ordinativo Principale di Fornitura (importo totale di attività a Canone ed Extra Canone per tutti i servizi richiesti)
€ 5.428.412,93A+B
➢ Che per quanto riguarda i pagamenti, saranno emesse distinte fatture per la quota relativa ai canoni (comprensivi della quota dei lavori a carico ENEL Sole 10%) e per gli eventuali lavori in extracanone;
➢ Che con determinazione del Direttore di Ripartizione OO.PP. Appalti e Contratti n. PU 509 del 28/06/2013 si è aderito formalmente tramite la prevista procedura informatica alla Convenzione Consip – Società Enel Sole s.r.l. – Viale di Tor di Quinto, 45/47 – 00191 ROMA con la formula del contratto esteso a nove anni, alle condizioni e secondo le modalità prefissate da CONSIP S. p.a. con la “Convenzione per l’affidamento del Servizio Luce e dei Servizi Connessi per le Pubbliche Amministrazioni, Servizio Luce 2 – Lotto 1 (Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta)” come da disposizioni della G.C. 193 del 27/6/2013;
➢ Che con determinazione della Ripartizione Tecnica n. PU36 del
17/01/2019 vennero impegnati per il primo trimestre anno 2019 complessivi
€ 187.500,00 al cap. 27300 (Spese gestione P.I. in appalto) del Bilancio 2019 – impegno n. 248/2019 e integrazione di spesa PU298 del 08/03/2019
(impegno 248/2019);
➢ Viste le seguenti fatture:
➢ NUMERO DATA IMPORTO
- 1930036364 31/07/2019 € 3.105,68
- 1930036369 31/07/2019 € 3.105,68
- 1930036374 31/07/2019 € 3.105,68
- 1930036377 31/07/2019 € 562,64
- 1930036379 31/07/2019 € 562,64
- 1930049375 31/10/2019 € 3.489,19
- 1930049377 31/10/2019 € 624,05
- 1930050632 31/10/2019 € 3.105,68
- 1930050696 31/10/2019 € 159.068,10
- 1930050702 31/10/2019 € 562,64
- 1930051141 31/10/2019 € 250,97
PER UN TOTALE DI € 177.542,95
la quale ha richiesto la liquidazione relativa ai servizi aggiuntivi e manutenzione ordinaria effettuati a favore del Comune di
Carmagnola;
➢ Dato atto che le fatture sopra citate, pervenute dalla Società Enel Sole s.r.l. – Viale di Tor di Quinto, 45/47 – 00191 ROMA-P.IVA 02322600541 sono state emesse in regime di split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/1972);
➢ Preso atto che la Società Enel Sole S.r.l. – Viale di Tor di Quinto, 45/47 – 00191 ROMA – P. IVA 02322600541, ha provveduto ad effettuare il servizio richiesto nel rispetto delle pattuizioni contrattuali;
➢ Che la Ripartizione Tecnica ha provveduto al controllo del servizio eseguito ed ha emesso relativo certificato di regolare esecuzione allegato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
➢ Dato atto che la Società Enel Sole S.r.l. – Viale di Tor di Quinto, 45/47 – 00191 ROMA – P. IVA 02322600541:
➢ • Ha presentato la dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
➢ Che la a Società Enel Sole S.r.l. – Viale di Tor di Quinto, 45/47 – 00191 ROMA – P. IVA 02322600541, ha accettato tutte le prescrizioni contenute nella legge 136 del 13/8/2010 e ss.mm.ii. sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e delle sanzioni ivi previste nei casi di inadempimento, con particolare riferimento all’art. 3 commi 7, 8 e 9 nota protocollo n. 16441 del 10/06/2014 conservata agli atti;
➢ VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il D.Lgs. n. 118/2011, il D.Lgs 126/2014, l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni;
➢ DATO ATTO che sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell’esercizio di cui le stesse sono eseguibili;
➢ RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 in data 08/01/2019 con la quale è stata approvata la procedura di velocizzazione dei pagamenti nelle transazioni commerciali in base al recepimento della Direttiva 2011/7/Ue contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali,
avvenuto con il D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192;
➢ RICHIAMATE infine le seguenti deliberazioni
:
➢ deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 28/02/2018 con la quale è stato approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. – 2019/2020/2021;
➢ deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 28/02/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2020/2021 ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i;
➢ EVIDENZIATO che nelle more dell’approvazione del P.E.G./P.d.O./ pia- no performance” 2019/2020/2021 trovano applicazione le seguenti de- liberazioni per quanto attiene l’affidamento delle dotazioni finanziarie e gli obiettivi di funzionamento ordinari:
➢ Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 08.01.2019 con la quale risultano apportate al P.E.G./Pdo/Piano performance 2018/2019/2020 modifiche ed integrazioni all’assegnazione delle dota- zioni finanziarie e delle risorse umane ai Direttori di Ripartizione;
➢ RICHIAMATO inoltre quanto previsto dall’art. 24 comma 5 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 29.09.2016;
➢ VISTO il Decreto del Sindaco n. 22 in data 28.12.2018 che individua le figure professionali incaricate di P.O. (Direttori di Ripartizione) sino alla data del 31.12.2019 con modificate competenze rispetto all’esercizio precedente e pertanto con modificate dotazioni finanziarie;
➢ ACCERTATO, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i, che i pagamenti conseguenti al presente impegno e la spesa testè impegnata sono compatibili con le disponibilità di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica generale;
➢ ATTESTATA il corretto servizio in oggetto come risulta dall’allegato certificato della Ripartizione Tecnica;
➢ VISTO il DURC ON LINE ai sensi del D.M. 30/01/2015 “semplificazio- ne in materia di documento unico di regolarità contributiva”, in merito alla regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis del Decreto
Legge n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 12/07/2011 richiesto d’ufficio ed acquisito al Prot. n. INAIL _ 18534099 del 10/10/2019, scadenza validità 07/02/2020;
“….ATTESO CHE in ottemperanza all’articolo 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. e determinazioni A.V.C.P. n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto il seguente CIG: 521124790F;
➢ ATTESTATA la corretta esecuzione dei lavori in oggetto come risulta dall’allegato certificato della Ripartizione Tecnica;
➢ RITENUTO OPPORTUNO liquidare le seguenti fatture:
- NUMERO DATA IMPORTO
- 1930036364 31/07/2019 € 3.105,68
- 1930036369 31/07/2019 € 3.105,68
- 1930036374 31/07/2019 € 3.105,68
- 1930036377 31/07/2019 € 562,64
- 1930036379 31/07/2019 € 562,64
- 1930049375 31/10/2019 € 3.489,19
- 1930049377 31/10/2019 € 624,05
- 1930050632 31/10/2019 € 3.105,68
- 1930050696 31/10/2019 € 159.068,10
- 1930050702 31/10/2019 € 562,64
- 1930051141 31/10/2019 € 250,97
PER UN TOTALE DI € 177.542,95 della Società Enel Sole Srl – Viale Tor di Quinto n. 45/47 - 00191 – Roma - P.IVA 05999811002, relative al conguaglio dei servizi aggiuntivi e manutenzione ordinaria effettuati a favore del Comune di Carmagnola;
➢ ACCERTATA la disponibilità al cap. 27300 (spese gestione P.I. in appal- to) del Bilancio 2019 – impegno n. 248/2019;
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione;
➢ Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014 “Legge di stabilità 2015” relativamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il quale integra il DPR n. 633/1972 con l’art. 17-ter, dettando nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, nonché l’art. 87/2018;
DETERMINA
1. Di liquidare in base all’allegato certificato della Ripartizione Tecnica ed ammettere al pagamento la spesa di € 177.542,95 relativa alle fatture: -
NUMERO DATA IMPORTO
- 1930036364 31/07/2019 € 3.105,68
- 1930036369 31/07/2019 € 3.105,68
- 1930036374 31/07/2019 € 3.105,68
- 1930036377 31/07/2019 € 562,64
- 1930036379 31/07/2019 € 562,64
- 1930049375 31/10/2019 € 3.489,19
- 1930049377 31/10/2019 € 624,05
- 1930050632 31/10/2019 € 3.105,68
- 1930050696 31/10/2019 € 159.068,10
- 1930050702 31/10/2019 € 562,64
- 1930051141 31/10/2019 € 250,97
della Società Enel Sole Srl – Viale Tor di Quinto n. 45/47 - 00191 – Roma - P.IVA 05999811002, emesse in regime di split payment (art.
17-ter D.P.R. 633/1972);
2. Di accantonare in partite di giro e liquidare dell’Erario la somma di € 31.993,50 per la Società Enel Sole Srl – Viale Tor di Quinto n. 45/47 - 00191 – Roma - P.IVA 05999811002 , a titolo di I.V.A. sulle predette fatture sopra citate, ai fini e in attesa del versamento dovuto;
3. Di emettere il relativo mandato di € 177.542,95 al cap. 27300 (spese gestione P.I. in appalto) come da impegno assunto con determinazione
n. PU36 del 17/01/2019 e n. PU 298 del 08/03/2019-impegno n.
248/2019;
4. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/90 che il responsabile del procedimento è il Direttore sottoscritto Arch. Renato Crivello;
5. Di inviare il presente provvedimento al Sindaco ai sensi dell’art. 39 comma 2 lett. E del Regolamento di Organizzazione.
Allegati: certificato fatture enel sole RC/cg/RC
Il Direttore della Ripartizione Tecnica Arch. Crivello Renato
______________________________________
C:\SIPAL\DE\20191210_5643335781\DE133122.RTF
CARMAGNOLA, lì 05/12/2019
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa