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DETERMINAZIONE NUMERO DATA
697 29/08/2019
Oggetto: fornitura ed installazione dispenser di carta mani, carta igienica e sapone per le sedi INAIL della Lombardia
Cig ZC1297F523
IL DIRETTORE REGIONALE
visto il Codice dei contratti pubblici;
viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione del Presidente dell’Istituto del 16 gennaio 2013, n. 10 come modificata dalla determinazione del Presidente dell’8 febbraio 2018, n. 64 con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV “Disposizioni in materia contrattuale”;
vista la determinazione del 12 dicembre 2018, n. 521 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera del 9 gennaio 2019, n.1;
vista la determinazione del 3 aprile 2019, n. 98, con la quale il Presidente dell’Istituto ha adottato il “Piano della performance 2019/2021”;
vista la determina del 4 aprile 2019, n. 17 con la quale il Direttore generale ha disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2019 ai responsabili delle Strutture centrali e territoriali;
viste le motivazioni esposte nella relazione del Processo Approvvigionamenti, allegata alla presente;
tenuto conto che la spesa di cui trattasi ammonta ad € 36.350,80 oltre iva, di cui € 29.640,50 oltre iva imputabile al livello U.2.02.01.03.001 per acquisto di materiale ed € 6.710,30 oltre iva imputabile al livello U.1.03.02.09.005 per servizi di installazione;
verificato che la spesa medesima rientra nei limiti di competenza e cassa delle suddette voci contabili U.2.02.01.03 e U.1.03.02.09, articolate secondo il
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sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione;
DETERMINA di autorizzare:
l’affidamento della fornitura del materiale di che trattasi e relativo servizio di installazione, alla ditta Dussmann Service srl;
l’assunzione dell’impegno di spesa di € 36.350,80 oltre iva (pari ad € 7.977,18), per un importo complessivo di € 44.347,98 ivato di cui:
- € 29.640,50 oltre iva (pari ad € 6.520,91) per un totale parziale di € 36.161,41 ivato sul livello U.2.02.01.03.001 per acquisto di materiale;
- € 6.710,30 oltre iva (pari ad € 1.476,27), per un totale parziale di € 8.186,57 ivato, sul livello U.1.03.02.09.005 per servizi di installazione, nell’ambito dell’esercizio 2019 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.
IL DIRETTORE REGIONALE Antonio Traficante
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DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Ufficio P.O.A.S.
Processo Approvvigionamenti Responsabile: Liviana Ferrario Referente: Norma Brancaccio
RELAZIONE
Oggetto: fornitura ed installazione dispenser di carta mani, carta igienica e sapone per le sedi INAIL della Lombardia
- Visto il contratto di appalto stipulato con la ditta Dussmann Service srl per il servizio di pulizia ed ausiliariato per le sedi INAIL della Lombardia a seguito di gara accentrata presso la Direzione Centrale Acquisti;
- Considerato che tra le prestazioni oggetto del suddetto contratto è inclusa la sola fornitura di materiale di consumo corrente (carta mani, sapone liquido e carta igienica) e non anche la sostituzione dei relativi dispenser;
- Valutata la necessità di sostituire tutti i dispenser di carta mani, carta igienica e sapone, nascente dalla obsolescenza e vetustà, nonché dalla incompatibilità del materiale di consumo fornito dalla Dussmann con quelli attualmente in uso in tutte le sedi del territorio;
- Valutata altresì l’opportunità di rivolgersi, ai fini della fornitura, primariamente alla ditta aggiudicataria che ha in carico, tra i servizi in appalto, il reintegro quotidiano del materiale di consumo;
- Visionati i prodotti presentati dalla Dussmann ed acquisite le schede tecniche di ciascun prodotto;
- Acquisita dalla ditta appaltatrice una prima quotazione economica del materiale da sostituire del valore di € 48.047,50 oltre iva, di cui € 38.922,50 per la fornitura di 1825 pezzi in totale ed € 9.125,00 di costi di disinstallazione del materiale in uso ed installazione del nuovo, quantificati in 10 min. a pezzo;
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- Preso atto che dall’analisi dei prezzi offerti si evince che i medesimi sono in linea con le quotazioni di mercato di prodotti analoghi; che, in particolare, la ricerca dei prezzi offerti sul mercato per prodotti di uguale marca e modello ha evidenziato su alcuni siti la coincidenza e su altri il risparmio (in base alla categoria di prodotto) del costo di fornitura proposto dalla appaltatrice;
- Considerato che per l’immobile di corso di Porta Nuova si ritiene non necessaria la sostituzione del materiale essendo la Direzione Regionale Lombardia e la sede di Milano Porta Nuova interessate da un prossimo trasloco in nuovo sito;
- Richiesto alla ditta, con nota protocollo n. 20047 del 30/07/2019, il ridimensionamento dell’offerta in funzione della riduzione dei quantitativi di fornitura che avrebbero portato il suo valore ad € 36.595,50 oltre iva;
- Manifestata all’appaltatrice, con medesima nota, la volontà di questa Amministrazione di avvalersi della facoltà di non richiedere la garanzia definitiva in caso di miglioramento del prezzo, così come stabilito dall’ co. 11 dell’art. 103 del codice degli appalti;
- Ricevuta la nuova offerta migliorata, del valore complessivo di € 36.350,80 oltre iva;
Visto tutto quanto sopra e ritenuto, dunque, congruo il prezzo offerto e necessario l’acquisto del materiale di che trattasi, si chiede l’autorizzazione a procedere all’affidamento diretto della fornitura alla ditta Dussmann Service srl ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del codice dei contratti ed alla contestuale assunzione dell’impegno di spesa di € 36.350,80 oltre iva (pari ad € 7.977,18), per un importo complessivo di € 44.347,98 ivato, che saranno così ripartiti ai fini dell’inventario dei cespiti
€ 29.640,50 oltre iva, che graveranno sul livello di bilancio U.2.02.01.03.001, trovandovi disponibilità in competenza e cassa, finalizzati all’acquisto di:
- 338 Dispenser di carta igienica al costo unitario di € 16,00 oltre iva, per un totale parziale di € 5.408,00 oltre iva
- 525 Dosatori di sapone al costo unitario di € 18,50 oltre iva, per un totale parziale di € 9.712,50 oltre iva
- 528 Dispenser carta mani al costo unitario di € 27,50 oltre iva, per un totale parziale di € 14.520 oltre iva
€ 6.710,30 oltre iva, che graveranno sul livello di bilancio U.1.03.02.09.005, trovandovi disponibilità in competenza e cassa, per il servizio di installazione del materiale.
Responsabile del Processo Approvvigionamenti: Liviana Ferrario
