Anno 50 19 aprile 2019 N. 128Parte seconda - N. 105

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Anno 50 19 aprile 2019 N. 128

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 105

BOLLETTINO UFFICIALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 APRILE 2019, N. 543

Variazioni di bilancio conseguenti al riaccertamento dei residui attivi e passivi

al 31 dicembre 2018 e adempimenti conseguenti

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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 APRI- LE 2019, N. 543

Variazioni di bilancio conseguenti al riaccertamento dei re- sidui attivi e passivi al 31 dicembre 2018 e adempimenti conseguenti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Dispo- sizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro or- ganismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato in particolare l’art. 3, comma 4 del decreto so- pra citato che detta disposizioni in merito al riaccertamento dei residui attivi e passivi prevedendo che “Le variazioni agli stanzia- menti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono ef- fettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’eserci- zio precedente”;

Richiamato l’allegato n. 4/2 al decreto soprarichiamato e, in particolare, il paragrafo 9.1, in cui è previsto che “Il riaccertamen- to dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente imputati all’esercizio in quanto, in occasione della ricognizione, risultano non di competenza dell’esercizio cui sono stati impu- tati, in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4 del presente decre- to, attraverso una delibera di Giunta, si procede come segue: nel bilancio dell’esercizio in cui era imputato l’impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell’impegno cancella- to; nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all’incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell’e- sercizio precedente, tra le spese; nel bilancio dell’esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanzia- menti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni. Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l’accertamento e l’impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili”;

Vista la propria deliberazione con la quale è stato approvato, nella presente seduta, il riaccertamento dei residui attivi e pas- sivi al 31 dicembre 2018 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifi- cazioni e integrazioni;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Decreto le- gislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di

nell’entrata del bilancio di previsione 2019-2021, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale:

- per l'esercizio 2019, euro 136.111.931,75 per la parte cor- rente e euro 191.322.960,73 per la parte in conto capitale;

- per l'esercizio 2020, euro 908.747,77 per la parte corrente e euro 10.447.897,38 per la parte in conto capitale;

- per l'esercizio 2021, euro 206.482,61 per la parte corrente e euro 1.300.790,98 per la parte in conto capitale;

Considerato che a seguito dell’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi è necessario provvedere ad effettuare la variazione del bilancio al fine di consentire:

- l’adeguamento dei residui attivi e dei residui passivi previsti nel bilancio di previsione per l’esercizio 2019, conseguentemente all’aggiornamento dell’ammontare dei residui attivi e dei residui passivi al 31 dicembre 2018;

- l’aggiornamento del Fondo Pluriennale Vincolato, sia di par- te corrente che in conto capitale, in entrata dell’esercizio 2019, derivante dai fondi costituiti o incrementati nella spesa dell’e- sercizio 2018;

- l’adeguamento degli stanziamenti riguardanti il Fondo Plu- riennale Vincolato iscritto nella spesa dell’esercizio 2019 e in entrata e in spesa degli esercizi successivi;

- l’adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di competenza e di cassa) agli importi da re-imputare e all’ammon- tare riaccertato dei residui attivi e passivi;

- il riaccertamento e re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2018 e reimpu- tate agli esercizi di esigibilità;

Considerato in particolare l’articolo 51 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del docu- mento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale e, in particolare, il comma 2, lettera e);

Richiamata la propria deliberazione n. 104 dell’1 febbraio 2016 avente ad oggetto “Disposizioni transitorie per la gestione delle variazioni al Bilancio di Previsione”;

Viste:

- la Legge regionale 15/11/2001, n. 40 “Ordinamento con- tabile della Regione Emilia-Romagna”, per quanto applicabile;

- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 25 “Disposizioni per la for- mazione del Bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)”;

- la Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 26 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2301 del 27 di- cembre 2018 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestio- nale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 del “Riordino della di-

sciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di

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to applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto “Affidamen- to degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2011”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 avente ad oggetto: “Attuazio- ne seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 “Approvazione incarichi diri- genziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della cor- ruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione ap- paltante”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 477 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali Cura della persona, salute e welfare; Risorse, Europa, innovazio- ne e istituzioni e autorizzazione al conferimento dell'interim per un ulteriore periodo sul servizio territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Ravenna”;

- n. 122 del 28 gennaio 2019 recante “Approvazione Pia- no Triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2019-2021”, ed in particolare l’allegato D) “Direttiva di indiriz- zi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

Richiamata altresì la determinazione n. 3290 del 22/2/2019 avente ad oggetto “Trasferimento nell’organico del personale del- la Giunta Regionale di un dirigente della Pro-vincia di Modena e conferimento di incarico”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiara- to di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

su proposta dell’Assessore al Bilancio, Riordino istituziona- le, Risorse umane e pari opportunità;

A voti unanimi e palesi

delibera

sulla base di quanto indicato in premessa e che qui si intende

1) di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio fi- nanziario 2019-2021 le variazioni ai titoli e alle tipologie della parte entrata nonché alle missioni e ai programmi della parte spesa indicati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di apportare al Documento tecnico di accompagnamen- to al Bilancio di previsione 2019-2021 le variazioni ai capitoli afferenti ai titoli e alle tipologie della parte entrata nonché alle missioni e ai programmi della parte spesa indicati nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di apportare al Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 le variazioni ai capitoli afferenti ai titoli e alle tipologie della par- te entrata nonché alle missioni e ai programmi della parte spesa indicati nell’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del pre- sente atto;

4) di allegare al presente provvedimento di variazione il prospetto di cui all’allegato 8 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente atto);

5) di trasmettere al Tesoriere il prospetto di cui all’allegato 8 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 nonché la presente deliberazione nel rispetto di quanto previsto dal “Principio con- tabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, al punto 9.1 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo alla gestione dei residui;

6) di provvedere al ri-accertamento e al re-impegno delle en- trate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2018 agli esercizi finanziari indicati in sede di riaccertamento ordinario dei medesimi residui, come evidenziato dagli allegati 5/a “Elenco accertamenti reimputati a seguito della ricognizione ordinaria” e 5/b “Elenco impegni reimputati a seguito della ri- cognizione ordinaria” parte integrante e sostanziale del presente atto;

7) di dare atto altresì che ad esecutività della presente delibe- razione le strutture Regionali competenti (soggetti gestori della spesa) provvederanno agli adempimenti previsti dall’art. 56 com- ma 7 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

8) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubbli- cità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiama- te in parte narrativa;

9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale del-

la Regione Emilia-Romagna Telematico.

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Allegato 1 VA RIAZI ONE AL BILANCI O DI PR EVI SION E DE LLA R EGIO NE EM ILIA- RO MAG N A PER L’E SERC IZIO FIN AN ZI AR IO 201 9 – 2021 A S EGU ITO D EL RIAC C ER TAME NTO ORDINARIO DE I RES ID A llegat o part e int egrant e - 1

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TAB ELLA 1 – VAR IAZI ONI D ELLE EN TRATE

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VARIAZIONEALBILANCIODIPREVISIONEDELLAREGIONEEMILIAROMAGNA2019-2021ASEGUITODELRIACCERTAMENTOORDINARIODEIRESIDUI

TABELLA1-VARIAZIONIDELLEENTRATE

TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2019 PREVISIONIDELL'ANNO2020

FondopluriennalevincolatoperspesecorrentiFondopluriennalevincolatoperspeseincontocapitale

UtilizzoavanzodiAmministrazione-dicuiavanzoutilizzatoanticipatamente-dicuiUtilizzoFondoanticipazionidiliquidità(DL35/2013esuccessivemodificheerifinanziamenti)FondodiCassaall'1/1/2019 previsionidicompetenzaprevisionidicompetenzaprevisionidicompetenzaprevisionidicompetenzaprevisionidicompetenza

previsionidicassa 136.111.931,75

191.322.960,73

0,00

0,00 908.747,77

10.447.897,38

0,00

TITOLO1:Entratecorrentidinaturatributaria,contributivaeperequativa10101Tipologia101:Impostetasseeproventiassimilati 42.822.425,60-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 10102Tipologia102:Tributidestinatialfinanziamentodellasanità 480.672.519,89-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 10103Tipologia103:Tributidevolutieregolatialleautonomiespeciali 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 10104Tipologia104:Compartecipazioniditributi0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 10301Tipologia301:FondiperequatividaAmministrazioniCentrali 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

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TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2019 PREVISIONIDELL'ANNO2020 10000TotaleTITOLO1 Entratecorrentidinaturatributaria,contributivaeperequativa 523.494.945,49-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

TITOLO2:Trasferimenticorrenti20101Tipologia101:TrasferimenticorrentidaAmministrazionipubbliche 212.430.393,75-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 53.924.667,23112.990.110,02- 127.463,73 20102Tipologia102:TrasferimenticorrentidaFamiglie 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 20103Tipologia103:TrasferimenticorrentidaImprese 21.353.421,11-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,001.256.389,00- 0,00 20104Tipologia104:TrasferimenticorrentidaIstituzioniSocialiPrivate 46.457,41-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,0046.457,41- 0,00 20105Tipologia105:Trasferimenticorrentidall'UnioneEuropeaedalRestodelMondo 116.391.861,12-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 64.562.664,669.680.729,63- 112.805,26 20000TotaleTITOLO2 Trasferimenticorrenti350.222.133,39-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 118.487.331,89123.973.686,06- 240.268,99 TITOLO3:Entrateextratributarie30100Tipologia100:Venditadibenieservizieproventiderivantidallagestionedeibeni 1.666.357,57previsionidicompetenzaprevisionidicassa 435.355,17490.127,10- 0,00

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TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2019 PREVISIONIDELL'ANNO2020 30200Tipologia200:Proventiderivantidall'attivitàdicontrolloerepressionedelleirregolaritàedegliilleciti 1.165.371,18previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

30300Tipologia300:Interessiattivi473,80previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 30400Tipologia400:Altreentratedaredditidacapitale 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 30500Tipologia500:Rimborsiealtreentratecorrenti552.589,61previsionidicompetenzaprevisionidicassa 52.222,3988.126,71- 0,00 30000TotaleTITOLO3 Entrateextratributarie3.384.792,16previsionidicompetenzaprevisionidicassa 487.577,56578.253,81- 0,00 TITOLO4:Entrateincontocapitale40100Tipologia100:Tributiincontocapitale71,20previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

40200Tipologia200:Contributiagliinvestimenti116.435.867,42-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 79.217.088,5710.242.257,71- 535.237,07 40300Tipologia300:Altritrasferimentiincontocapitale 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 40400Tipologia400:Entratedaalienazionedibenimaterialieimmateriali 41.315,70previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

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TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2019 PREVISIONIDELL'ANNO2020 40500Tipologia500:Altreentrateincontocapitale2.396.522,33previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

40000TotaleTITOLO4 Entrateincontocapitale113.997.958,19-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 79.217.088,5710.242.257,71- 535.237,07 TITOLO5:Entratedariduzionediattivitàfinanziarie50100Tipologia100:Alienazionediattivitàfinanziarie 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

50200Tipologia200:Riscossionedicreditidibrevetermine 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 50300Tipologia300:Riscossionecreditidimedio-lungotermine 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 50400Tipologia400:Altreentrateperriduzionediattivitàfinanziarie 22.329.860,41-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 50000TotaleTITOLO5 Entratedariduzionediattivitàfinanziarie22.329.860,41-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 TITOLO6:Accensioneprestiti60100Tipologia100:Emissionedititoliobbligazionari 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

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TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2019 PREVISIONIDELL'ANNO2020 60200Tipologia200:AccensionePrestitiabrevetermine 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

60300Tipologia300:AccensioneMutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 60400Tipologia400:Altreformediindebitamento0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 60000TotaleTITOLO6 Accensioneprestiti0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 TITOLO7:Anticipazionidaistitutotesoriere/cassiere70100Tipologia100:Anticipazionidaistitutotesoriere/cassiere 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

70000TotaleTITOLO7 Anticipazionidaistitutotesoriere/cassiere0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 TITOLO9:Entratepercontoterziepartitedigiro90100Tipologia100:Entrateperpartitedigiro470.859,29-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,005.500.000,00- 0,00

90200Tipologia200:Entratepercontoterzi1.022.383,58-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,00135.698,00- 0,00

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TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2019 PREVISIONIDELL'ANNO2020 90000TotaleTITOLO9 Entratepercontoterziepartitedigiro1.493.242,87-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,005.635.698,00- 0,00

TOTALETITOLI1.008.153.348,19-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 198.191.998,02140.429.895,58- 775.506,06 TOTALEGENERALEDELLEENTRATE1.008.153.348,19-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 525.626.890,50140.429.895,58- 12.132.151,21

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VARIAZIONEALBILANCIODIPREVISIONEDELLAREGIONEEMILIAROMAGNA2019-2021ASEGUITODELRIACCERTAMENTOORDINARIODEIRESIDUI TITOLODENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2019 PREVISIONIDELL'ANNO2020

FondopluriennalevincolatoperspesecorrentiFondopluriennalevincolatoperspeseincontocapitale

UtilizzoavanzodiAmministrazione-dicuiavanzoutilizzatoanticipatamente-dicuiUtilizzoFondoanticipazionidiliquidità(DL35/2013esuccessivemodificheerifinanziamento)

FondodiCassaall'1/1/2019 previsionidicompetenzaprevisionidicompetenzaprevisionidicompetenzaprevisionidicompetenzaprevisionidicompetenza

previsionidicassa 136.111.931,75

191.322.960,73

0,00

0,00 908.747,77

10.447.897,38

0,00

10000TITOLO1Entratecorrentidinaturatributaria,contributivaeperequativa 523.494.945,49-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 20000TITOLO2Trasferimenticorrenti350.222.133,39-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 118.487.331,89123.973.686,06- 240.268,99

30000TITOLO3Entrateextratributarie3.384.792,16previsionidicompetenzaprevisionidicassa 487.577,56578.253,81- 0,00 40000TITOLO4Entrateincontocapitale113.997.958,19-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 79.217.088,5710.242.257,71- 535.237,07

50000TITOLO5Entratedariduzionediattivitàfinanziarie22.329.860,41-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 60000TITOLO6Accensioneprestiti0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

70000TITOLO7Anticipazionidaistitutotesoriere/cassiere0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

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VARIAZIONEALBILANCIODIPREVISIONEDELLAREGIONEEMILIAROMAGNA2019-2021ASEGUITODELRIACCERTAMENTOORDINARIODEIRESIDUI TITOLODENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2019 PREVISIONIDELL'ANNO2020

90000TITOLO9Entratepercontoterziepartitedigiro1.493.242,87-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,005.635.698,00- 0,00

TOTALETITOLI1.008.153.348,19-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 198.191.998,02140.429.895,58- 775.506,06 TOTALEGENERALEDELLEENTRATE1.008.153.348,19-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 525.626.890,50140.429.895,58- 12.132.151,21

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TAB ELLA 2 – VAR IAZI ONI D ELLE SPES E

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TABELLA2-VARIAZIONIDELLESPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2019 PREVISIONIDELL'ANNO2020

DisavanzodiAmministrazione0,000,00MISSIONE1Serviziistituzionali,generaliedigestione0101Programma1OrganiistituzionaliTitolo1Spesecorrenti949.413,14-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 173.689,32(90.528,53)(83.160,79)906.943,12- 83.160,79(83.160,79)(0,00) Titolo2Speseincontocapitale18.255,32previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma1 Organiistituzionali931.157,82-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 173.689,32(90.528,53)(83.160,79)906.943,12- 83.160,79(83.160,79)(0,00) 0102Programma2SegreteriageneraleTitolo1Spesecorrenti39.068,05-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 3.950,54(0,00)(3.950,54)39.068,05- 3.950,54(3.950,54)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma2 Segreteriagenerale39.068,05-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 3.950,54(0,00)(3.950,54)39.068,05- 3.950,54(3.950,54)(0,00)

0103Programma3Gestioneeconomica,finanziaria,programmazione,provveditorato

1

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2019 PREVISIONIDELL'ANNO2020 Titolo1Spesecorrenti270.513,45previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 446.786,31(383.428,13)(63.358,18)485.663,75- 63.358,18(57.839,78)(5.518,40)

Titolo2Speseincontocapitale78.540,83-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 48.618,29(48.618,29)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo3Speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma3 Gestioneeconomica,finanziaria,programmazione,provveditorato 191.972,62previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 495.404,60(432.046,42)(63.358,18)485.663,75- 63.358,18(57.839,78)(5.518,40) 0104Programma4GestionedelleentratetributarieeservizifiscaliTitolo1Spesecorrenti5.045.480,91previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 7.701,14(0,00)(7.701,14)39.519,44- 7.701,14(7.701,14)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma4 Gestionedelleentratetributarieeservizifiscali 5.045.480,91previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 7.701,14(0,00)(7.701,14)39.519,44- 7.701,14(7.701,14)(0,00)

0105Programma5Gestionedeibenidemanialiepatrimoniali

2

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2019 PREVISIONIDELL'ANNO2020 Titolo1Spesecorrenti7.458.712,91previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 5.807,22(0,00)(5.807,22)80.355,34- 5.807,22(5.807,22)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale5.173.149,41-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 3.840.038,73(3.840.038,73)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma5 Gestionedeibenidemanialiepatrimoniali 2.285.563,50previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 3.845.845,95(3.840.038,73)(5.807,22)80.355,34- 5.807,22(5.807,22)(0,00)

0106Programma6UfficiotecnicoTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo2Speseincontocapitale6.848.632,53previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 7.588.431,06(7.588.431,06)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma6 Ufficiotecnico6.848.632,53previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 7.588.431,06(7.588.431,06)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0107Programma7Elezionieconsultazionipopolari-AnagrafeestatocivileTitolo1Spesecorrenti111.548,90-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)111.548,90- 0,00(0,00)(0,00)

3

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2019 PREVISIONIDELL'ANNO2020 Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma7 Elezionieconsultazionipopolari-Anagrafeestatocivile 111.548,90-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)111.548,90- 0,00(0,00)(0,00) 0108Programma8StatisticaesistemiinformativiTitolo1Spesecorrenti3.477.131,04previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 515.672,61(510.149,82)(5.522,79)190.641,58- 5.522,79(5.522,79)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale1.206.898,07previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 19.983,60(19.983,60)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma8 Statisticaesistemiinformativi4.684.029,11previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 535.656,21(530.133,42)(5.522,79)190.641,58- 5.522,79(5.522,79)(0,00)

0109Programma9Assistenzatecnico-amministrativaaglientilocaliTitolo1Spesecorrenti36.236,97-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 3.969,07(0,00)(3.969,07)36.236,97- 3.969,07(3.969,07)(0,00) Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

4

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2019 PREVISIONIDELL'ANNO2020 TotaleProgramma9 Assistenzatecnico-amministrativaaglientilocali 36.236,97-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 3.969,07(0,00)(3.969,07)36.236,97- 3.969,07(3.969,07)(0,00)

0110Programma10RisorseumaneTitolo1Spesecorrenti7.267.046,64-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 1.316.883,66(1.279.628,58)(37.255,08)5.610.239,44- 37.255,08(37.255,08)(0,00) Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma10 Risorseumane7.267.046,64-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 1.316.883,66(1.279.628,58)(37.255,08)5.610.239,44- 37.255,08(37.255,08)(0,00) 0111Programma11AltriservizigeneraliTitolo1Spesecorrenti2.250.468,96-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 1.925.105,15(1.627.545,54)(297.559,61)851.113,22- 346.059,61(213.222,83)(132.836,78)

Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma11 Altriservizigenerali2.250.468,96-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 1.925.105,15(1.627.545,54)(297.559,61)851.113,22- 346.059,61(213.222,83)(132.836,78)

0112Programma12Politicaregionaleunitariaperiserviziistituzionali,generaliedigestione

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2019 PREVISIONIDELL'ANNO2020 Titolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma12 Politicaregionaleunitariaperiserviziistituzionali,generaliedigestione 0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TOTALEMISSIONE1Serviziistituzionali,generaliedigestione8.420.151,33previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 15.896.636,70(15.388.352,28)(508.284,42)8.351.329,81- 556.784,42(418.429,24)(138.355,18) MISSIONE2Giustizia0201Programma1UfficigiudiziariTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma1 Ufficigiudiziari0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

0202Programma2Casacircondarialeealtriservizi

6

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2019 PREVISIONIDELL'ANNO2020 Titolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma2 Casacircondarialeealtriservizi0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

0203Programma3PoliticaregionaleunitariaperlagiustiziaTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma3 Politicaregionaleunitariaperlagiustizia0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TOTALEMISSIONE2Giustizia0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

MISSIONE3Ordinepubblicoesicurezza0301Programma1Polizialocaleeamministrativa

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2019 PREVISIONIDELL'ANNO2020 Titolo1Spesecorrenti44.476,08previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale218.859,25previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo3Speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma1 Polizialocaleeamministrativa263.335,33previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0302Programma2SistemaintegratodisicurezzaurbanaTitolo1Spesecorrenti835.414,43previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 39.700,00(37.000,00)(2.700,00)21.668,96- 2.700,00(2.700,00)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale902.736,49previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 95.000,00(95.000,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo3Speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

8

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2019 PREVISIONIDELL'ANNO2020 TotaleProgramma2 Sistemaintegratodisicurezzaurbana1.738.150,92previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 134.700,00(132.000,00)(2.700,00)21.668,96- 2.700,00(2.700,00)(0,00)

0303Programma3Politicaregionaleunitariaperl'ordinepubblicoelasicurezzaTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo3Speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma3 Politicaregionaleunitariaperl'ordinepubblicoelasicurezza 0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TOTALEMISSIONE3Ordinepubblicoesicurezza2.001.486,25previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 134.700,00(132.000,00)(2.700,00)21.668,96- 2.700,00(2.700,00)(0,00) MISSIONE4Istruzioneedirittoallostudio0401Programma1IstruzioneprescolasticaTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2019 PREVISIONIDELL'ANNO2020 Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo3Speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma1 Istruzioneprescolastica0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

0402Programma2AltriordinidiistruzionenonuniversitariaTitolo1Spesecorrenti2.426.106,77previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)114.775,18- 0,00(0,00)(0,00) Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo3Speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma2 Altriordinidiistruzionenonuniversitaria 2.426.106,77previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)114.775,18- 0,00(0,00)(0,00)

0403Programma3Ediliziascolastica

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2019 PREVISIONIDELL'ANNO2020 Titolo1Spesecorrenti4.000,00-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 2.700,00(0,00)(2.700,00)4.000,00- 2.700,00(2.700,00)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale153.653,73previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo3Speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma3 Ediliziascolastica149.653,73previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 2.700,00(0,00)(2.700,00)4.000,00- 2.700,00(2.700,00)(0,00) 0404Programma4IstruzioneuniversitariaTitolo1Spesecorrenti597.139,57previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 2.700,00(0,00)(2.700,00)11.625,71- 2.700,00(2.700,00)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale1.823.637,41-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 1.157.236,07(1.157.236,07)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo3Speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

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