Anno 51 6 aprile 2020 N. 105Parte seconda - N. 86

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Anno 51 6 aprile 2020 N. 105

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 86

BOLLETTINO UFFICIALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 MARZO 2020, N. 260

Variazioni di Bilancio conseguenti al riaccertamento dei residui attivi e passivi

al 31 dicembre 2019 e adempimenti conseguenti

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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 MAR- ZO 2020, N. 260

Variazioni di Bilancio conseguenti al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 e adempimen- ti conseguenti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Dispo- sizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro or- ganismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato in particolare l’art. 3, comma 4 del decreto so- pra citato che detta disposizioni in merito al riaccertamento dei residui attivi e passivi prevedendo che “Le variazioni agli stanzia- menti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono ef- fettuate con provvedimento amministrativo della Giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’eserci- zio precedente”;

Richiamato l’allegato n. 4/2 al decreto soprarichiamato e, in particolare, il paragrafo 9.1, in cui è previsto che “Il riaccertamen- to dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente imputati all’esercizio in quanto, in occasione della ricognizione, risultano non di competenza dell’esercizio cui sono stati imputa- ti, in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4 del presente decreto, attraverso una delibera di Giunta, si proce- de come segue: nel bilancio dell’esercizio in cui era imputato l’impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementa- re) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell’impegno cancellato; nel primo esercizio del bilancio di pre- visione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all’incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente, tra le spese; nel bilancio dell’esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscri- vono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.

Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la de- libera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l’accertamento e l’impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili”;

Vista la propria deliberazione con la quale è stato approvato, nella presente seduta, il riaccertamento dei residui attivi e pas- sivi al 31 dicembre 2019 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifi- cazioni e integrazioni;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Decreto le- gislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, la costituzione del fondo pluriennale vincolato non

to il Fondo Pluriennale Vincolato al 1 gennaio 2020 da iscrivere nell’entrata del bilancio di previsione 2020-2022, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale:

- per l'esercizio 2020, euro 171.230.786,45 per la parte cor- rente e euro 245.069.811,05 per la parte in conto capitale;

- per l'esercizio 2021, euro 1.177.917,73 per la parte corren- te e euro 1.999.714,12 per la parte in conto capitale;

- per l'esercizio 2022, euro 248.731,11 per la parte corren- te; Considerato che a seguito dell’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi è necessario provvedere ad effettuare la variazione del bilancio al fine di consentire:

- l’adeguamento dei residui attivi e dei residui passivi previsti nel bilancio di previsione per l’esercizio 2020, conseguentemente all’aggiornamento dell’ammontare dei residui attivi e dei residui passivi al 31 dicembre 2019;

- l’aggiornamento del Fondo Pluriennale Vincolato, sia di par- te corrente che in conto capitale, in entrata dell’esercizio 2020, derivante dai fondi costituiti o incrementati nella spesa dell’e- sercizio 2019;

- l’adeguamento degli stanziamenti riguardanti il Fondo Plu- riennale Vincolato iscritto nella spesa dell’esercizio 2020 e in entrata e in spesa degli esercizi successivi;

- l’adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di competenza e di cassa) agli importi da re-imputare e all’ammon- tare riaccertato dei residui attivi e passivi;

- il riaccertamento e re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2019 e reimpu- tate agli esercizi di esigibilità;

Considerato in particolare l’articolo 51 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del do- cumento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale e, in particolare, il comma 2, lettera e); Richiamata la propria deliberazione n. 104 dell’1 febbraio 2016 avente ad oggetto “Di- sposizioni transitorie per la gestione delle variazioni al Bilancio di Previsione”;

Viste:

- la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna”, per quanto applica- bile;

- la L.R. 10 dicembre 2019, n. 30 “Disposizioni per la for- mazione del Bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)”;

- la Legge regionale 10 dicembre 2019, n. 31 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2386 del 9 dicembre 2019 avente ad oggetto “Approvazione del Docu- mento Tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020- 2022”;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 del “Riordino della di-

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delibera 450/2007” e successive modificazioni, per quanto ap- plicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto “Affidamen- to degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2011”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 avente ad oggetto “Attuazio- ne seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto “Il sistema dei control- li interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 avente ad oggetto “Approvazio- ne degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Respon- sabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’Anagrafe per la stazione Ap- paltante (RAsA) e del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)”;

- n. 83 del 21 gennaio 2020 recante “Approvazione del Pia- no Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”, ed in particolare l’allegato D) “Direttiva di indiriz- zi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Richiamata altresì la determinazione n. 3290 del 22/2/2019 avente ad oggetto “Trasferimento nell’organico del personale del- la Giunta regionale di un dirigente della Provincia di Modena e conferimento di incarico”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiara- to di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

su proposta dell’Assessore al Bilancio, Personale, Patrimo- nio, Riordino Istituzionale;

A voti unanimi e palesi

delibera

sulla base di quanto indicato in premessa e che qui si inten- de integralmente riportato:

1) di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio

la parte entrata nonché alle missioni e ai programmi della parte spesa indicati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di apportare al Documento tecnico di accompagnamen- to al Bilancio di previsione 2020-2022 le variazioni ai capitoli afferenti ai titoli e alle tipologie della parte entrata nonché alle missioni e ai programmi della parte spesa indicati nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di apportare al Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 le variazioni ai capitoli afferenti ai titoli e alle tipologie della par- te entrata nonché alle missioni e ai programmi della parte spesa indicati nell’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del pre- sente atto;

4) di allegare al presente provvedimento di variazione il prospetto di cui all’allegato 8 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente atto);

5) di trasmettere al Tesoriere il prospetto di cui all’allegato 8 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 nonché la presente deliberazione nel rispetto di quanto previsto dal “Principio con- tabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, al punto 9.1 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo alla gestione dei residui;

6) di provvedere al ri-accertamento e al re-impegno delle en- trate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2019 agli esercizi finanziari indicati in sede di riaccertamento ordinario dei medesimi residui, come evidenziato dagli allegati 5/a “Elenco accertamenti reimputati a seguito della ricognizione ordinaria” e 5/b “Elenco impegni reimputati a seguito della ri- cognizione ordinaria” parte integrante e sostanziale del presente atto;

7) di dare atto altresì che ad esecutività della presente delibe- razione le strutture Regionali competenti (soggetti gestori della spesa) provvederanno agli adempimenti previsti dall’art. 56 com- ma 7 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

8) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubbli- cità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiama- te in parte narrativa;

9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale del-

la Regione Emilia-Romagna Telematico.

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Allega to 1 VAR IA ZION E AL B ILA NCIO DI PR EVIS IO NE DELL A R EGIONE EMILIA- ROM A G NA PER L ’ESE RC IZ IO F INA NZIAR IO 2020 – 2 022 A SEG U IT O D EL R IA CCE RT A MEN TO O RDI N ARIO DEI R ES ID UI

Allegato parte integrante - 1

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TA BELL A 1 – VA RIAZ ION I DELLE E N TR A TE

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VARIAZIONEALBILANCIODIPREVISIONEDELLAREGIONEEMILIAROMAGNA2020-2022ASEGUITODELRIACCERTAMENTOORDINARIODEIRESIDUI

TABELLA1-VARIAZIONIDELLEENTRATE

TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2020 PREVISIONIDELL'ANNO2021

FondopluriennalevincolatoperspesecorrentiFondopluriennalevincolatoperspeseincontocapitale

UtilizzoavanzodiAmministrazione-dicuiavanzoutilizzatoanticipatamente-dicuiUtilizzoFondoanticipazionidiliquidità(DL35/2013esuccessivemodificheerifinanziamenti)FondodiCassaall'1/1/2020 previsionidicompetenzaprevisionidicompetenzaprevisionidicompetenzaprevisionidicompetenzaprevisionidicompetenza

previsionidicassa 171.230.786,45

245.069.811,05

0,00

0,00 1.177.917,73

1.999.714,12

0,00

TITOLO1:Entratecorrentidinaturatributaria,contributivaeperequativa10101Tipologia101:Impostetasseeproventiassimilati 18.720.401,58previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 10102Tipologia102:Tributidestinatialfinanziamentodellasanità 494.781.136,58-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 10103Tipologia103:Tributidevolutieregolatialleautonomiespeciali 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 10104Tipologia104:Compartecipazioniditributi3.460.374,57-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 10301Tipologia301:FondiperequatividaAmministrazioniCentrali 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

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TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2020 PREVISIONIDELL'ANNO2021 10000TotaleTITOLO1 Entratecorrentidinaturatributaria,contributivaeperequativa 479.521.109,57-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

TITOLO2:Trasferimenticorrenti20101Tipologia101:TrasferimenticorrentidaAmministrazionipubbliche 190.680.281,12-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 89.841.713,8059.525.553,36- 194.483,24 20102Tipologia102:TrasferimenticorrentidaFamiglie 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 20103Tipologia103:TrasferimenticorrentidaImprese 88.877.079,67-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,00282.609,30- 0,00 20104Tipologia104:TrasferimenticorrentidaIstituzioniSocialiPrivate 12.775,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 933,000,00 0,00 20105Tipologia105:Trasferimenticorrentidall'UnioneEuropeaedalRestodelMondo 124.473.665,63-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 78.883.003,17499.220,52- 278.152,69 20000TotaleTITOLO2 Trasferimenticorrenti404.018.251,42-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 168.725.649,9760.307.383,18- 472.635,93 TITOLO3:Entrateextratributarie30100Tipologia100:Venditadibenieservizieproventiderivantidallagestionedeibeni 1.545.671,09-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 407.017,132.865.153,59- 0,00

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TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2020 PREVISIONIDELL'ANNO2021 30200Tipologia200:Proventiderivantidall'attivitàdicontrolloerepressionedelleirregolaritàedegliilleciti 78.502,75previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

30300Tipologia300:Interessiattivi525,61previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 30400Tipologia400:Altreentratedaredditidacapitale 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 30500Tipologia500:Rimborsiealtreentratecorrenti3.849.828,07previsionidicompetenzaprevisionidicassa 43.050,0011.100,85- 0,00 30000TotaleTITOLO3 Entrateextratributarie2.383.185,34previsionidicompetenzaprevisionidicassa 450.067,132.876.254,44- 0,00 TITOLO4:Entrateincontocapitale40100Tipologia100:Tributiincontocapitale195,42previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

40200Tipologia200:Contributiagliinvestimenti121.591.414,11-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 114.691.324,57203.464,40- 758.047,55 40300Tipologia300:Altritrasferimentiincontocapitale 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 40400Tipologia400:Entratedaalienazionedibenimaterialieimmateriali 32.663,78previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

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TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2020 PREVISIONIDELL'ANNO2021 40500Tipologia500:Altreentrateincontocapitale756.253,89previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

40000TotaleTITOLO4 Entrateincontocapitale120.802.301,02-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 114.691.324,57203.464,40- 758.047,55 TITOLO5:Entratedariduzionediattivitàfinanziarie50100Tipologia100:Alienazionediattivitàfinanziarie 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

50200Tipologia200:Riscossionedicreditidibrevetermine 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 50300Tipologia300:Riscossionecreditidimedio-lungotermine 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 50400Tipologia400:Altreentrateperriduzionediattivitàfinanziarie 15.299.994,24-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 50000TotaleTITOLO5 Entratedariduzionediattivitàfinanziarie15.299.994,24-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 TITOLO6:Accensioneprestiti60100Tipologia100:Emissionedititoliobbligazionari 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

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TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2020 PREVISIONIDELL'ANNO2021 60200Tipologia200:AccensionePrestitiabrevetermine 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

60300Tipologia300:AccensioneMutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 60400Tipologia400:Altreformediindebitamento0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 60000TotaleTITOLO6 Accensioneprestiti0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 TITOLO7:Anticipazionidaistitutotesoriere/cassiere70100Tipologia100:Anticipazionidaistitutotesoriere/cassiere 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

70000TotaleTITOLO7 Anticipazionidaistitutotesoriere/cassiere0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 TITOLO9:Entratepercontoterziepartitedigiro90100Tipologia100:Entrateperpartitedigiro1.735.325,64-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

90200Tipologia200:Entratepercontoterzi1.419.725,71-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

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TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2020 PREVISIONIDELL'ANNO2021 90000TotaleTITOLO9 Entratepercontoterziepartitedigiro3.155.051,35-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

TOTALETITOLI1.020.413.522,26-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 283.867.041,6763.387.102,02- 1.230.683,48 TOTALEGENERALEDELLEENTRATE1.020.413.522,26-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 700.167.639,1763.387.102,02- 4.408.315,33

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VARIAZIONEALBILANCIODIPREVISIONEDELLAREGIONEEMILIAROMAGNA2020-2022ASEGUITODELRIACCERTAMENTOORDINARIODEIRESIDUI TITOLODENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2020 PREVISIONIDELL'ANNO2021

FondopluriennalevincolatoperspesecorrentiFondopluriennalevincolatoperspeseincontocapitale

UtilizzoavanzodiAmministrazione-dicuiavanzoutilizzatoanticipatamente-dicuiUtilizzoFondoanticipazionidiliquidità(DL35/2013esuccessivemodificheerifinanziamento)

FondodiCassaall'1/1/2020 previsionidicompetenzaprevisionidicompetenzaprevisionidicompetenzaprevisionidicompetenzaprevisionidicompetenza

previsionidicassa 171.230.786,45

245.069.811,05

0,00

0,00 1.177.917,73

1.999.714,12

0,00

10000TITOLO1Entratecorrentidinaturatributaria,contributivaeperequativa 479.521.109,57-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 20000TITOLO2Trasferimenticorrenti404.018.251,42-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 168.725.649,9760.307.383,18- 472.635,93

30000TITOLO3Entrateextratributarie2.383.185,34previsionidicompetenzaprevisionidicassa 450.067,132.876.254,44- 0,00 40000TITOLO4Entrateincontocapitale120.802.301,02-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 114.691.324,57203.464,40- 758.047,55

50000TITOLO5Entratedariduzionediattivitàfinanziarie15.299.994,24-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 60000TITOLO6Accensioneprestiti0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

70000TITOLO7Anticipazionidaistitutotesoriere/cassiere0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

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VARIAZIONEALBILANCIODIPREVISIONEDELLAREGIONEEMILIAROMAGNA2020-2022ASEGUITODELRIACCERTAMENTOORDINARIODEIRESIDUI TITOLODENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2020 PREVISIONIDELL'ANNO2021

90000TITOLO9Entratepercontoterziepartitedigiro3.155.051,35-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

TOTALETITOLI1.020.413.522,26-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 283.867.041,6763.387.102,02- 1.230.683,48 TOTALEGENERALEDELLEENTRATE1.020.413.522,26-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 700.167.639,1763.387.102,02- 4.408.315,33

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TABEL LA 2 – VAR IAZI ONI DELL E SPE SE

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TABELLA2-VARIAZIONIDELLESPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2020 PREVISIONIDELL'ANNO2021

DisavanzodiAmministrazione0,000,00MISSIONE1Serviziistituzionali,generaliedigestione0101Programma1OrganiistituzionaliTitolo1Spesecorrenti610.872,82-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 447.476,15(372.385,75)(75.090,40)582.217,53- 75.090,40(75.090,40)(0,00) Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma1 Organiistituzionali610.872,82-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 447.476,15(372.385,75)(75.090,40)582.217,53- 75.090,40(75.090,40)(0,00) 0102Programma2SegreteriageneraleTitolo1Spesecorrenti35.872,21-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 3.932,61(0,00)(3.932,61)35.872,21- 3.932,61(3.932,61)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma2 Segreteriagenerale35.872,21-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 3.932,61(0,00)(3.932,61)35.872,21- 3.932,61(3.932,61)(0,00)

0103Programma3Gestioneeconomica,finanziaria,programmazione,provveditorato

1

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2020 PREVISIONIDELL'ANNO2021 Titolo1Spesecorrenti2.725.482,84-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 559.669,26(512.348,70)(47.320,56)3.723.682,64- 47.320,56(47.320,56)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale65.788,76-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 20.679,00(20.679,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo3Speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma3 Gestioneeconomica,finanziaria,programmazione,provveditorato 2.791.271,60-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 580.348,26(533.027,70)(47.320,56)3.723.682,64- 47.320,56(47.320,56)(0,00) 0104Programma4GestionedelleentratetributarieeservizifiscaliTitolo1Spesecorrenti12.644.146,52-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 7.844,13(0,00)(7.844,13)12.645.072,27- 7.844,13(7.844,13)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma4 Gestionedelleentratetributarieeservizifiscali 12.644.146,52-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 7.844,13(0,00)(7.844,13)12.645.072,27- 7.844,13(7.844,13)(0,00)

0105Programma5Gestionedeibenidemanialiepatrimoniali

2

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2020 PREVISIONIDELL'ANNO2021 Titolo1Spesecorrenti3.771.768,54previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 1.717.576,67(1.708.978,24)(8.598,43)54.162,04- 8.598,43(8.598,43)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale4.538.474,84-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 4.286.193,83(4.286.193,83)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma5 Gestionedeibenidemanialiepatrimoniali 766.706,30-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 6.003.770,50(5.995.172,07)(8.598,43)54.162,04- 8.598,43(8.598,43)(0,00)

0106Programma6UfficiotecnicoTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo2Speseincontocapitale28.595.901,33-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 16.018.809,89(16.018.809,89)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma6 Ufficiotecnico28.595.901,33-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 16.018.809,89(16.018.809,89)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0107Programma7Elezionieconsultazionipopolari-AnagrafeestatocivileTitolo1Spesecorrenti7.683.641,14-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)8.100.000,00- 0,00(0,00)(0,00)

3

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2020 PREVISIONIDELL'ANNO2021 Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma7 Elezionieconsultazionipopolari-Anagrafeestatocivile 7.683.641,14-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)8.100.000,00- 0,00(0,00)(0,00) 0108Programma8StatisticaesistemiinformativiTitolo1Spesecorrenti1.701.095,78previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 336.652,31(328.078,81)(8.573,50)311.872,43- 8.573,50(8.573,50)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale309.295,61-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 428.461,38(428.461,38)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma8 Statisticaesistemiinformativi1.391.800,17previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 765.113,69(756.540,19)(8.573,50)311.872,43- 8.573,50(8.573,50)(0,00)

0109Programma9Assistenzatecnico-amministrativaaglientilocaliTitolo1Spesecorrenti31.248,10-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 4.000,00(0,00)(4.000,00)31.771,29- 4.000,00(4.000,00)(0,00) Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

4

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2020 PREVISIONIDELL'ANNO2021 TotaleProgramma9 Assistenzatecnico-amministrativaaglientilocali 31.248,10-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 4.000,00(0,00)(4.000,00)31.771,29- 4.000,00(4.000,00)(0,00)

0110Programma10RisorseumaneTitolo1Spesecorrenti12.068.396,55-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 5.597.203,52(5.568.125,10)(29.078,42)4.032.376,21- 29.078,42(29.078,42)(0,00) Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma10 Risorseumane12.068.396,55-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 5.597.203,52(5.568.125,10)(29.078,42)4.032.376,21- 29.078,42(29.078,42)(0,00) 0111Programma11AltriservizigeneraliTitolo1Spesecorrenti3.013.286,31-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 2.622.032,76(2.092.182,02)(529.850,74)1.067.963,19- 529.850,74(307.325,36)(222.525,38)

Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma11 Altriservizigenerali3.013.286,31-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 2.622.032,76(2.092.182,02)(529.850,74)1.067.963,19- 529.850,74(307.325,36)(222.525,38)

0112Programma12Politicaregionaleunitariaperiserviziistituzionali,generaliedigestione

5

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2020 PREVISIONIDELL'ANNO2021 Titolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma12 Politicaregionaleunitariaperiserviziistituzionali,generaliedigestione 0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TOTALEMISSIONE1Serviziistituzionali,generaliedigestione66.849.542,71-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 32.050.531,51(31.336.242,72)(714.288,79)30.584.989,81- 714.288,79(491.763,41)(222.525,38) MISSIONE2Giustizia0201Programma1UfficigiudiziariTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma1 Ufficigiudiziari0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

0202Programma2Casacircondarialeealtriservizi

6

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2020 PREVISIONIDELL'ANNO2021 Titolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma2 Casacircondarialeealtriservizi0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

0203Programma3PoliticaregionaleunitariaperlagiustiziaTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma3 Politicaregionaleunitariaperlagiustizia0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TOTALEMISSIONE2Giustizia0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

MISSIONE3Ordinepubblicoesicurezza0301Programma1Polizialocaleeamministrativa

7

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2020 PREVISIONIDELL'ANNO2021 Titolo1Spesecorrenti135.718,01previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale291.503,92previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo3Speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma1 Polizialocaleeamministrativa427.221,93previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0302Programma2SistemaintegratodisicurezzaurbanaTitolo1Spesecorrenti709.572,07previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 58.700,00(56.000,00)(2.700,00)27.272,93- 2.700,00(2.700,00)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale1.162.303,98previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 259.696,02(259.696,02)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo3Speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

8

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2020 PREVISIONIDELL'ANNO2021 TotaleProgramma2 Sistemaintegratodisicurezzaurbana1.871.876,05previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 318.396,02(315.696,02)(2.700,00)27.272,93- 2.700,00(2.700,00)(0,00)

0303Programma3Politicaregionaleunitariaperl'ordinepubblicoelasicurezzaTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo3Speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma3 Politicaregionaleunitariaperl'ordinepubblicoelasicurezza 0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TOTALEMISSIONE3Ordinepubblicoesicurezza2.299.097,98previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 318.396,02(315.696,02)(2.700,00)27.272,93- 2.700,00(2.700,00)(0,00) MISSIONE4Istruzioneedirittoallostudio0401Programma1IstruzioneprescolasticaTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

9

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2020 PREVISIONIDELL'ANNO2021 Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo3Speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma1 Istruzioneprescolastica0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

0402Programma2AltriordinidiistruzionenonuniversitariaTitolo1Spesecorrenti690.168,06previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo3Speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma2 Altriordinidiistruzionenonuniversitaria 690.168,06previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

0403Programma3Ediliziascolastica

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2020 PREVISIONIDELL'ANNO2021 Titolo1Spesecorrenti4.200,00-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 2.700,00(0,00)(2.700,00)4.200,00- 2.700,00(2.700,00)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale759.717,26-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 1.199.717,26(1.199.717,26)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo3Speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma3 Ediliziascolastica763.917,26-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 1.202.417,26(1.199.717,26)(2.700,00)4.200,00- 2.700,00(2.700,00)(0,00) 0404Programma4IstruzioneuniversitariaTitolo1Spesecorrenti926.588,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 2.700,00(0,00)(2.700,00)4.200,00- 2.700,00(2.700,00)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale840.236,07-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 1.140.236,07(1.140.236,07)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo3Speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

11

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2020 PREVISIONIDELL'ANNO2021 TotaleProgramma4 Istruzioneuniversitaria86.351,93previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 1.142.936,07(1.140.236,07)(2.700,00)4.200,00- 2.700,00(2.700,00)(0,00)

0405Programma5IstruzionetecnicasuperioreTitolo1Spesecorrenti176.194,50-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 405.302,30(405.302,30)(0,00)15.000,00- 0,00(0,00)(0,00) Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo3Speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma5 Istruzionetecnicasuperiore176.194,50-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 405.302,30(405.302,30)(0,00)15.000,00- 0,00(0,00)(0,00)

0406Programma6Serviziausiliariall’istruzioneTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2020 PREVISIONIDELL'ANNO2021 Titolo3Speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma6 Serviziausiliariall’istruzione0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0407Programma7DirittoallostudioTitolo1Spesecorrenti5.129.379,65-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 2.700,00(0,00)(2.700,00)3.726.234,39- 2.700,00(2.700,00)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo3Speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma7 Dirittoallostudio5.129.379,65-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 2.700,00(0,00)(2.700,00)3.726.234,39- 2.700,00(2.700,00)(0,00) 0408Programma8Politicaregionaleunitariaperl'istruzioneeildirittoallostudioTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

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