Gare pubblicate nell'anno 2020

(1)

C3Z9B2E598 2020 Pagamento Fattura n.17653 /20 del 30/09/2020 MATERIALE IGIENICO SCUOLA REDI

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE

336,35 336,35 02/10/2020 - 07/10/2020

Codice Fiscale Partecipante

Ragione Sociale Partecipante Ruolo

00958280521 CLEAN ACCENT S.R.L.

*

CIG:Z2F2EC 2020 Pagamento Fattura n.FAC867 del 28/10/2020 STAMPANTE BROTHER SCUOLA MILANI

PUBBLICAZIONE

199,00 199,00 30/10/2020 - 11/11/2020

04902300484 2F MULTIMEDIA

*

XBD2E72C13 2020 Pagamento Fattura n.6/PA del 01/10/2020 MASCHERINE FFP2 SCUOLE INFANZIA

PUBBLICAZIONE

298,00 298,00 14/10/2020 - 11/11/2020

03671080483 FERRAMENTA RONTINI S.N.C.

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Z042B80E7D 2020 Pagamento Fattura n.FAC13 del 10/01/2020 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE

306,00 306,00 13/01/2020 - 14/01/2020

*

Z092D7E192 2020 Pagamento Fattura n.12722 /20 del 31/07/2020 MATERIALE IGIENICO SCUOLA MARCONI

PUBBLICAZIONE

599,37 599,37 03/08/2020 - 22/12/2020

(2)

*

01717210973 ROLLPROGRES S.R.L.

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Z0B2F98496 2020 Pagamento Fattura n.181/PA/2020 del 15/12/2020 SERRE PROGETTO ORTO SCUOLA REDI

PUBBLICAZIONE

300,82 300,82 16/12/2020 - 22/12/2020

10710680017 G.A SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO

*

Z0C2EA2446 2020 Pagamento Fattura n.200311/P del 31/10/2020 MATERIALE IGIENICO SCUOLA INFANZIA COCCHI

PUBBLICAZIONE

133,27 133,27 02/11/2020 - 11/11/2020

*

Z132CEE234 2020 Pagamento Fattura n.52 del 12/05/2020 SECONDO Turno Per le Classi Terze SCUOLA REDI

PUBBLICAZIONE

1160,00 1160,00 13/05/2020 - 22/05/2020

06283190483 B SIDE S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA

*

Z132E7F169 2020 Pagamento Fattura n.2/760 del 29/10/2020 TAPPETI ASCIUGAPASSI SCUOLE INFANZIA

PUBBLICAZIONE

412,61 412,61 30/10/2020 - 11/11/2020

(3)

00486330509 DIDATTICA TOSCANA

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Z142E818E6 2020 Pagamento Fattura n.V3-10684 del 30/09/2020 PARTE DEL MATERIALE DIDATTICO SCUOLE INFANZIA MILANI A.S 2020-2021

PUBBLICAZIONE

839,05 839,05 09/10/2020 - 11/11/2020

02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO

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Z162C41421 2020 Pagamento Fattura n.V3-4864 del 03/03/2020 MATERIALE PER LABORATORIO TECNOLOGIA SCUOLA REDI

PUBBLICAZIONE

182,66 182,66 04/03/2020 - 05/03/2020

*

Z182D27A40 2020 Pagamento Fattura n.9608 /20 del 24/06/2020 GEL DISINFETTANTE E DISPENSER GEL

PUBBLICAZIONE

321,50 321,50 25/06/2020 - 09/07/2020

*

Z1A2BB9D64 2020 Pagamento Fattura n.20204E02710 del 27/01/2020 CARTA FOTOCOPIE A4 E A3 SCUOLE ISTITUTO

PUBBLICAZIONE

700,20 700,20 31/01/2020 - 05/02/2020

(4)

00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.

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Z1C2E5D5A3 2020 Pagamento Fattura n.FAC678 del 21/09/2020 MONITOR TOUCH INTERATTIVO SCUOLA REDI - PROGETTO SOFIA

PUBBLICAZIONE

1299,00 1299,00 22/09/2020 - 07/10/2020

*

Z402F25ABO 2020 Pagamento Fattura n.1/193 del 04/12/2020 NOTEBOOK LENOVO per D.D.I. -D.M. 137 ART.21

PUBBLICAZIONE

5115,00 5115,00 09/12/2020 - 15/12/2020

01480820529 INNOVAEDU

*

Z412CF0A0E 2020 Pagamento Fattura n.300P del 15/05/2020 SERVIZIO INTERNET-ARGO PAGONLINE

PUBBLICAZIONE

420,00 420,00 18/05/2020 - 22/05/2020

03910150485 PI GRECO S.R.L.

*

Z4A2C82D85 2020 ABBONAMENTO ERGONET - RINNOVO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE

217,42 217,42 23/03/2020 - 08/04/2020

(5)

01871500565 Ergonet srl

*

Z4A2D3B5B6 2020 Pagamento Fattura n.294E del 09/06/2020 Cloud Hosting (istitutocaponnetto.edu.it)ANNUALE FINO AL 30-6-2021

PUBBLICAZIONE

1029,24 1029,24 15/06/2020 - 09/07/2020

*

Z4A2E2D595 2020 Pagamento Fattura n.FAC631 del 11/09/2020 pc segreteria didattica -

PUBBLICAZIONE

459,00 459,00 14/09/2020 - 14/09/2020

*

Z4B2DEBBC5 2020 Pagamento Fattura n.336 del 27/10/2020 GERMICIDI SANIFICANTI PREVENZIONE ANTI COVID-19 - SCUOLE ISTITUTO

PUBBLICAZIONE

3000,00 3000,00 05/09/2020 - 11/11/2020

06693010487 NOCENTINI GRANDI CUCINE S.R.L.

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Z4B2EF8D02 2020 Pagamento Fattura n.FAC878 del 28/10/2020 ABBONAMENTO ASSISTENZA INFORMATICA PACCHETTO 25 ORE

PUBBLICAZIONE

687,00 687,00 30/10/2020 - 11/11/2020

*

(6)

Z4C2BB0626 2020 Pagamento Fattura n.74P del 27/01/2020 PROGRAMMA ARGO PER AVCP ESPORTAZIONE FILE

PUBBLICAZIONE

90,00 90,00 28/01/2020 - 05/02/2020

03910150485 PI GRECO S.R.L.

*

Z4E2C5532B 2020 Pagamento Fattura n.200093/P del 23/03/2020 MATERIALE IGIENICO SCUOLA INFANZIA

PUBBLICAZIONE

673,69 673,69 23/03/2020 - 09/07/2020

*

Z512C01A9E 2020 ACQUISTO N.150 BIGLIETTI ATAF DA UNA CORSA PER USCITE DIDATTICHE DOCENTI SCUOLA REDI

PUBBLICAZIONE

225,00 225,00 12/02/2020 - 12/02/2020

01071530487 EDICOLA Tozzetti Marina Eredi Di Borrani Tania E C Sas

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Z542E34326 2020 Pagamento Fattura n.P00279 del 30/09/2020 MATERIALE IGIENICO SCOLE INFANZIA

PUBBLICAZIONE

1500,96 1500,96 05/10/2020 - 07/10/2020

03527330488 TOSCANA SERVICE Srl

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Z562F1C4B9 2020 Pagamento Fattura n.FAC1115 del 09/12/2020 STAFFA A MURO PER MONITOR TOUCH HELGY SCUOLA REDI CLASSE III^F

PUBBLICAZIONE

109,00 109,00 10/12/2020 - 15/12/2020

(7)

*

Z5A2B6F9A5 2020 Pagamento Fattura n.2020E-243 del 05/11/2020 COMPENSO SERVIZIO DI CASSA ANNO 2020

PUBBLICAZIONE

500,00 500,00 06/11/2020 - 11/11/2020

02599341209 BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A.

*

Z5A2F0FFBF 2020 Pagamento Fattura n.FAC1153 del 15/12/2020 LAMPADA VIDEOPROIETTORE CLASSE I^E REDI

PUBBLICAZIONE

91,00 91,00 16/12/2020 - 22/12/2020

*

Z5E2F4F79C 2020 Pagamento Fattura n.20204E32546 del 25/11/2020 CANCELLERIA SEGRETERIE E COLLABORATORI

PUBBLICAZIONE

320,82 320,82 03/12/2020 - 15/12/2020

*

Z602BA290D 2020 Pagamento Fattura n.V3-1305 del 20/01/2020 MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA FRANCI

PUBBLICAZIONE

697,60 697,60 21/01/2020 - 05/02/2020

(8)

*

Z622C91098 2020 Pagamento Fattura n.193E del 30/03/2020 Aggiunta opzione Backup Avanzato - Modifica opzione Spazio disco da 20 GB a 70 GB

PUBBLICAZIONE

70,07 70,07 01/04/2020 - 08/04/2020

*

Z642F80B90 2020 Pagamento Fattura n.V3-15295 del 02/12/2020 MATERIALE DIDATTICO CLASSE IV^ A MARCONI PERITO

PUBBLICAZIONE

1098,69 1090,70 14/12/2020 - 15/12/2020

*

Z652E275E9 2020 Pagamento Fattura n.1319 /PA del 30/09/2020 REGISTRI SCUOLE INFANZIA

PUBBLICAZIONE

61,00 61,00 12/10/2020 - 11/11/2020

02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.

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Z652E30DE2 2020 Pagamento Fattura n.17651 /20 del 30/09/2020 MATERIALE ANTI COVID- TAPPETINI DECONTAMINANTI SCUOLA INFANZIA

PUBBLICAZIONE

455,00 455,00 02/10/2020 - 11/11/2020

*

(9)

Z682B942D6 2020 ABBONAMENTO ANNUALE AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA CON SCADENZA DICEMBRE 2020

PUBBLICAZIONE

140,00 140,00 05/02/2020 - 05/02/2020

07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.

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Z6B2DE07 2020 Pagamento Fattura n.52/2020/P del 30/09/2020 LAVASCIUGA PAVIMENTI GIAMPY PER DISINFEZIONE E PULIZIE ANTICOVID- SCUOLA REDI

PUBBLICAZIONE

3300,00 3300,00 06/10/2020 - 07/10/2020

*

IT06113160482 ING.O. FIORENTINI SPA

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05952880481 SA POINT S.R.L.

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Z6E2BADB59 2020 Pagamento Fattura n.20204E02423 del 23/01/2020 TONER STAMPANTI DOCENTI SCUOLA REDI E SCUOLA FRANCI

PUBBLICAZIONE

320,61 320,61 28/01/2020 - 05/02/2020

*

Z6E2F01EBA 2020 Pagamento Fattura n.200361/P del 30/11/2020 MATERIALE IGIENICO SCUOLA MILANI

PUBBLICAZIONE

142,35 142,35 03/12/2020 - 22/12/2020

(10)

*

Z6F2C2BC71 2020 Pagamento Fattura n.45/D del 27/02/2020 PZ. 10 WI-FI ADATTATORE EDIMAX + ADATTATORE DVI MASCHIO A VGA FEMMINA - SCUOLA MARCONI - INS. RADOGNA

PUBBLICAZIONE

337,01 337,01 27/02/2020 - 22/05/2020

ZAA2CEFD2D 2020 Pagamento Fattura n.8/PA del 11/05/2020 Incarico RSPP dal 01/01/2020 AL 31/12/2020 ACCONTO 50%

PUBBLICAZIONE

1664,00 832,00 11/05/2020 - //

06034980489 Stefano Taiti

*

ZAB2B8134D 2020 Pagamento Fattura n.1/38 del 31/01/2020 LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE EPSON LIM CLASSE II^A SCUOLA REDI

PUBBLICAZIONE

95,00 95,00 03/02/2020 - 05/02/2020

01153030521 KEYWORD distribuzione informatica

*

ZAD2DEAD01 2020 Pagamento Fattura n.15024 /20 del 31/08/2020 MASCHERINE FFP2

PUBBLICAZIONE

320,00 320,00 01/09/2020 - 14/09/2020

*

ZAF2F3E16B 2020 Pagamento Fattura n.FAC994 del 19/11/2020 ROUTER HOT SPOT PER DAD - DECRETO 137 2020

PUBBLICAZIONE

227,60 227,60 23/11/2020 - 30/11/2020

(11)

*

ZB22E2BF9C 2020 Pagamento Fattura n.P00242 del 18/09/2020 MATERIALE IGIENICO ANTI COVID-19

PUBBLICAZIONE

90,96 90,96 22/09/2020 - 07/10/2020

03527330488 TOSCANA SERVICE Srl

*

ZB72E9AAB4 2020 Pagamento Fattura n.FAC752 del 09/10/2020 VISIERA

PROTETTIVA DI SICUREZZA - 50PZ MASCHERINA 5 STRATI FPP2 KN95

PUBBLICAZIONE

771,00 771,00 13/10/2020 - 11/11/2020

*

ZB82C15E7B 2020 Pagamento Fattura n.V3-3767 del 17/02/2020 MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA MASI

PUBBLICAZIONE

318,26 318,26 18/02/2020 - 05/03/2020

*

ZB92C518BF 2020 Pagamento Fattura n.200080/P del 23/03/2020 MATERIALE IGIENICO SCUOLA MARCONI CLASSI PRIME

PUBBLICAZIONE

56,13 56,13 23/03/2020 - 08/04/2020

(12)

*

ZBB2F54E72 2020 Pagamento Fattura n.V3-14007 del 20/11/2020 materiale didattico classe III^A scuola Michelet

PUBBLICAZIONE

2279,24 2279,24 24/11/2020 - 15/12/2020

*

01063120222 CENTRO STUDI ERICKSON

*

ZBE2E8B67E 2020 Pagamento Fattura n.FAC840 del 21/10/2020 staffa a muro MONITO HELGY TOUCH - SOFIA

PUBBLICAZIONE

109,00 109,00 22/10/2020 - 11/11/2020

*

ZC22E4979B 2020 Pagamento Fattura n.8/PA del 01/10/2020 COPIE CHIAVI PZ 30 - MT 24 NASTRO ADESIVO GIALLO/NERO - E PZ 12

DISINFETTANTE PER SUPERFICI

PUBBLICAZIONE

213,00 213,00 12/10/2020 - 11/11/2020

03671080483 FERRAMENTA RONTINI S.N.C.

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ZC42C4B3C8 2020 Pagamento Fattura n.5001 /20 del 29/04/2020 MATERIALE IGIENICO SCUOLA REDI - GEL DISINFETTANTE E SUPPORTI A MURO

PUBBLICAZIONE

3250,20 3250,20 29/04/2020 - 08/06/2020

(13)

*

ZC52E264A5 2020 Pagamento Fattura n.FAC1114 del 09/12/2020 MONITOR TOUCH HELGY CLASSE III^F REDI

PUBBLICAZIONE

1269,00 1269,00 10/12/2020 - 15/12/2020

*

ZC62F5E867 2020 Pagamento Fattura n.200415/P del 21/12/2020 MATERIALE IGIENICO SCUOLA MASI

PUBBLICAZIONE

72,17 72,17 22/12/2020 - 22/12/2020

*

ZC72DFAA1C 2020 Pagamento Fattura n.20204E21047 del 04/09/2020 CANCELLERIA SEGRETERIE

PUBBLICAZIONE

110,17 110,17 10/09/2020 - 14/09/2020

*

ZCD2B90EA4 2020 Pagamento Fattura n.20204E01689 del 17/01/2020 TONER STAMPANTI SEGRETERIA DIDATTICA E DEL PERSONALE

PUBBLICAZIONE

65,88 65,88 22/01/2020 - 05/02/2020

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(14)

ZCF2E247F7 2020 Pagamento Fattura n.17652 /20 del 30/09/2020 MATERIALE IGIENICO ANTI COVID-19 SCUOLE ISTITUTO

PUBBLICAZIONE

907,20 907,20 02/10/2020 - 07/10/2020

*

ZD12C9D04A 2020 Pagamento Fattura n.FAC193 del 03/04/2020 N.5 SIM VODAFONE 3 MESI 100GB

PUBBLICAZIONE

213,15 213,15 07/04/2020 - 08/04/2020

*

ZD62E28B8B 2020 Pagamento Fattura n.20204E21710 del 08/09/2020 CANCELLERIA COLLABORATORI SCOLASTICI

PUBBLICAZIONE

164,14 164,14 14/09/2020 - 07/10/2020

*

ZD72C1F8ED 2020 Pagamento Fattura n.145-2020 del 09/03/2020 T shirt paricollo 100 cotone JUNIOR E SENIOR - SCUOLA REDI

PUBBLICAZIONE

252,00 252,00 19/03/2020 - 08/04/2020

05588530484 LDS Laboratorio dello sport srl di Capaccioli Dani

*

ZD92F029EB 2020 Pagamento Fattura n.FAC941 del 10/11/2020 MASCHERINE FP2scuole infanzia

PUBBLICAZIONE

664,00 664,00 13/11/2020 - 30/11/2020

(15)

*

ZDB2E49680 2020 Pagamento Fattura n.V3-9794 del 14/09/2020 MATERIALE DIDATTICO SCUOLE INFANZIA MASI A.S 2020-2021

PUBBLICAZIONE

4600,93 4444,63 17/09/2020 - 30/11/2020

*

02409740244 CAMPUS STORE - MEDIA DIRECT SRL

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ZDF2DEC544 2020 Pagamento Fattura n.FAC271 del 24/11/2020 ARREDI SCUOLE ISTITUTO - FINANZIAMENTI EX ART.231 D.L. 34

PUBBLICAZIONE

5876,00 5876,00 27/11/2020 - 30/11/2020

01737930386 FCS FERRARA

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ZE02EE882A 2020 Pagamento Fattura n.PA 000069 del 26/10/2020 N.1 SANIFICATORE IGIENIZZANTE E SOLUZIONE ALOOLICA SPECIFICA SCUOLA PRIMARIA MARCONI VIA TEGOLAIA

PUBBLICAZIONE

310,00 310,00 04/11/2020 - 11/11/2020

01040710194 OERRE DI DEVICENZI MIRKO & C SNC

*

(16)

ZE82EACD62 2020 Pagamento Fattura n.P0010943 del 15/10/2020 DISTRUGGI DOCUMENTI MICROSHRED 450M

PUBBLICAZIONE

219,99 219,99 19/10/2020 - 11/11/2020

07491520156 MONDOFFICE SRL

*

3896020967 2019 SALDO FATTURA N.2019444 DEL 24-01-2019 CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE SCUOLA MARCONI DI VIA TEGOLAIA PERIODO GEN-MAR- 20193

PUBBLICAZIONE

1912,80 956,40 30/01/2019 - //

04691790481 COMPONENT OFFICE

*

4573907B73 2019 Pagamento Fattura n.20191318 del 23/04/2019 canone locazione periodo aprile-giugno scuola Marconi

PUBBLICAZIONE

1780,31 1024,31 29/04/2019 - //

*

5159917236 2019 SALDO FATTURA N.2019458 DEL 24-01-2019 CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE SCUOLA REDI COD.ID 16387 PERODO GEN-MAR 2019

PUBBLICAZIONE

1213,62 557,66 30/01/2019 - //

*

6918719389 2019 SALDO FATTURA N.2019444 DEL 24-01-2019 CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA SCUOLA REDI PERIODO GEN-MAR- 2019

PUBBLICAZIONE

3330,57 2072,40 30/01/2019 - //

(17)

*

7052517124 2019 SALDO FATTURA N.2019459 DEL 24-01-2019 CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE DOCENTI PORTINERIA SCUOLA REDI

PUBBLICAZIONE

794,65 470,65 30/01/2019 - //

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