Obiettivi strategici e di sviluppo

(1)

Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 009064 - Comune di Vado Ligure

Centro di Responsabilità: 1 - SETTORE I AMMINISTRATIVO Responsabile: Norma Tombesi

Periodo di Riferimento: Anno - 2017

Legenda: Previsione Raggiunto Non iniziato

Azione strategica Area

01 - Un'attenta gestione delle risorse al servizio dei cittadini.

01 - programma 1

Obiettivo strategico

01_strat 2017_gare - Affidamenti di servizi e lavori di competenza della Centrale Unica di Committenza anno 2017

Priorità Alta Finalità

BANDIRE ED AGGIUDICARE LE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA CHE, PER IMPORTO, IL CODICE APPALTI ATTRIBUISCE ALLA COMPETENZA DELL'UFFICIO GARE - PESO ASSEGNATO: 27

Programma DUP MISSIONE 1 PROGRAMMA 2

Durata

Da domenica 1 gennaio 2017 A domenica 31 dicembre 2017

Gantt Indicatore di puntualita'

Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 1

programmazione

2 appalti di servizi

3 appalti di lavori

4 svolgimento gare

5 controlli

0,00

Fasi

Fasi Inizio Fine

(2)

negoziata tempistica gare

2 appalti di servizi - verifica documentazione di gara e predisposizione disciplinari e bandi - indizione

gare per appalti relativi a servizi alla persona ( nido, scuolabus, assistenza domiciliare, servizi sociali)01/04/17 30/06/17

3 appalti di lavori - verifica documentazione di gara - - redazione e approvazione disciplinare di gara indizione gare per appalti relativi ai lavori inseriti nella programmazione delle opere pubbliche triennale (piano annuale) : 5 opere

01/06/17 31/12/17

4 svolgimento gare - assistenza e supporto al RUP e/o alla commissione giudicatrice nella fase di

svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica ( 7 procedure) 31/05/17 31/12/17

5 controlli - svolgimento controlli successivi sull'aggiudicatario e eventuali procedimenti di accesso

agli atti ( 7 procedure) 30/06/17 31/12/17

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2017)

Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore complessive Percentuale ore Costo

MARILENA GIACCARDI C4 IA - ISTRUTTORE

AMM.VO

45% 1.809,00 814,05 15.892,74

MANUELA RAVAZZA C2 IA - ISTRUTTORE

AMM.VO

45% 1.809,00 814,05 14.547,44

NORMA TOMBESI D5 RS -

RESPONSABILE DI SETTORE

27% 1.809,00 488,43 18.041,15

Totale costo personale 5.427,00 2.116,53 48.481,33

Indici (aggiornati al 31/03/2017) Atteso nell'anno Raggiunto

rispetto tempi - rispetto tempistica fasi 100,00 0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/03/2017)

Valore atteso Valore realizzato

Scostamento

(3)

Obiettivo strategico

02_carichi lavoro - rilevazione dei carichi di lavoro Priorità

Alta Finalità

Ottimizzazione dell'organizzazione delle risorse umane disponibili - PESO ASSEGNATO: 36 Programma DUP

DUP MISSIONE 01 Durata

Da giovedì 15 giugno 2017 A domenica 31 dicembre 2017

Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 1_preparatoria

2_rilevazione

3_analisi dei dati

0,00

Fasi

1_preparatoria - Predisposizione schede e comunicazione della rilevazione ai dipendenti del settore di

competenza 10/06/17 15/07/17

2_rilevazione - Effettuazione della rilevazione da parte di tutti i dipendenti e controllo dell'effettiva

attuazione della rilevazione da parte dei capisettore 15/07/17 30/09/17

3_analisi dei dati - analisi dei risultati della rilevazione e ausilio alla ditta incaricata nella redazione

del report finale alla Giunta 01/10/17 30/11/17

Indici (aggiornati al 31/03/2017) Atteso nell'anno Raggiunto

Indicatore di performance (aggiornati al 31/03/2017)

Valore atteso Valore realizzato

Scostamento

(4)

(5)

Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 009064 - Comune di Vado Ligure

Centro di Responsabilità: 2 - SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO Responsabile: Pantano

Periodo di Riferimento: Anno - 2017

010103 - ARMONIZZAZIONE CONTABILE - adesione alla

sperimentazione della nuova contabilità “armonizzata” degli enti locali ex decreto Lgs. 118/2011.

Obiettivo strategico

010103 - L’obiettivo operativo si propone di incrementare gli incassi delle partite arretrate di competenza del settore economico finanziario attraverso varie fasi quali l’identificazione e la circoscrizione di tali partite, l’invio solleciti di pagamento ed il recupero delle stesse anche attraverso la formazione di ruoli patrimoniali coattivi, al fine di ridurre l’ammontare dei residui

attivi e massimizzare gli incassi.

Priorità Alta Finalità

Presidio dell'attività di riscossione. Recupero evasione delle partite patrimoniali, incremento riscossioni e riduzione dell'ammontare del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) - PESO

ASSEGNATO: 54 Programma DUP

collegamento al Documento Unico di Programmazione Missione 1 Programma 3 Durata

Da mercoledì 31 maggio 2017 A domenica 31 dicembre 2017

010104

010105

010106

0,00

Fasi

010103 - 1^ FASE: costituzione gruppo di lavoro all'interno del settore. E' formato da personale del

servizio ragioneria e personale servizio tributi al fine della condivisione degli obiettivi nonché delle 31/05/17 15/06/17

(6)

010104 - 2^ FASE: individuazione della tipologia delle partite da recuperare e verifica del presupposti

a fondamento dell'entrata stessa. Analisi dettagliata degli omessi versamenti. 15/06/17 15/08/17

010105 - 3^FASE: Attivazione del recupero pre-contenzioso. Predisposizione ed emissione degli avvisi di messa in mora ai contribuenti che hanno omesso i versamenti e contestuale sollecito del

pagamento.

16/08/17 30/09/17

010106 - 4^ FASE: costituzione ed invio ad Equitalia del ruolo coattivo per le partite non pagate a

seguito dell'avviso di messa in mora del contribuente. 01/10/17 31/12/17

ADRIANA AGOSTINO C5 IA - ISTRUTTORE

AMM.VO

25% 1.809,00 452,25 9.082,53

MICHELA BIASIOLO C4 IA - ISTRUTTORE

AMM.VO

25% 1.807,00 451,75 8.247,80

CLAUDIO MARTINI D4 CS -

RESPONSABILE SERVIZIO

20% 1.809,00 361,80 8.782,45

SONIA PANTANO D3 RS -

20% 1.809,00 361,80 10.838,84

Indici (aggiornati al 31/03/2017) Atteso nell'anno Raggiunto

Indicatore di performance (aggiornati al 31/03/2017)

Valore atteso Valore realizzato

Scostamento

(7)

Obiettivo strategico

02_carichi lavoro - rilevazione dei carichi di lavoro Priorità

Alta Finalità

Ottimizzazione dell'organizzazione delle risorse umane disponibili - PESO ASSEGNATO: 36 Programma DUP

DUP MISSIONE 01 Durata

Da giovedì 15 giugno 2017 A domenica 31 dicembre 2017

2_rilevazione

3_analisi dei dati

0,00

Fasi

competenza 10/06/17 15/07/17

3_analisi dei dati - Analisi dei risultati della rilevazione e ausilio alla ditta incaricata nella redazione

Indici (aggiornati al 31/03/2017) Atteso nell'anno Raggiunto

Indicatore di performance (aggiornati al 31/03/2017)

Valore atteso Valore realizzato

Scostamento

(8)

(9)

Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 009064 - Comune di Vado Ligure

Centro di Responsabilità: 4 - SETTORE IV LL.PP. E SERVIZI TECNOLOGICI Responsabile: ROCCA

Periodo di Riferimento: Anno - 2017

010106 - UN’EFFICIENTE GESTIONE DEI SERVIZI TECNICI- garantire la piena efficienza delle procedure relative allo sportello unico dell'edilizia e delle procedure relative all'appalto di opere pubbliche.

Obiettivo strategico

02_carichi lavoro - rilevazione dei carichi di lavoro Priorità

Alta Finalità

Ottimizzazione dell'organizzazione delle risorse umane disponibili - PESO ASSEGNATO: 36 Programma DUP

DUP MISSIONE 01 Durata

Da giovedì 15 giugno 2017 A domenica 31 dicembre 2017

2_rilevazione

3_analisi dei dati

0,00

Fasi

competenza 10/06/17 15/07/17

(10)

Indici (aggiornati al 31/03/2017) Atteso nell'anno Raggiunto

Indicatore di performance (aggiornati al 31/03/2017)

Valore atteso Valore realizzato

Scostamento

(11)

Obiettivo strategico

strat_LLPP_2017 - Realizzazione di alcuni interventi previsti nel programma triennale delle opere pubbliche

Priorità Alta Finalità

Realizzare gli interventi previsiti nel programma triennale delle opere pubbliche che consentono di riqualificare aree importanti del territorio urbano come la passerella sul Torrente Segno ed il

parcheggio in frazione S. Genesio, o di migliorare i servizi offerti alla cittadinanza come il programma di rigenerazione urbana di Segno, il ripristino di Via Montegrappa, la sala polivalente

nella scuola della Valle ed il progetto ADAPT - PESO ASSEGNATO: 18 Programma DUP

Programma DUP 080101 - Un nuovo assetto territoriale per Vado Ligure Durata

Da domenica 1 gennaio 2017 A domenica 31 dicembre 2017

Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 001

002

003

004

005

006

007 _0,00

Fasi

001 - Realizzazione passerella pedonale sul Torrente Segno in località Valle di Vado - Approvazione

dei progetti definitivo ed esecutivo, assistenza alla CUC per la gara di appalto ed avvio dei lavori 01/01/17 31/12/17

002 - Realizzazione dell'allargamento di Via Nà Munte con creazione di nuovi posti auto -

Approvazione progetto definitivo ed esecutivo, assistenza CUC nella gara di appalto ed inizio lavori 01/01/17 31/12/17

003 - Programma di rigenerazione urbana nella frazione di Segno - Approvazione progetto definitivo

ed esecutivo, assistenza CUC nella gara di appalto ed inizio lavori 01/01/17 31/12/17 004 - Realizzazione nuova sede della Polizia Municipale - Approvazione progetto definitivo ed

esecutivo, gara di appalto ed inizio lavori 01/01/17 31/12/17

(12)

005 - Ripristino delle frane di via Montegrappa - Approvazione progetto definitivo ed esecutivo,

assistenza CUC nella gara di appalto ed inizio lavori 01/01/17 31/12/17

006 - Realizzazione della sala polivalente nel piano seminterrato della scuola primaria della Valle -

Approvazione progetto definitivo ed esecutivo, gara di appalto ed inizio lavori 01/01/17 31/12/17

007 - Progetto ADAPT - Conferimento incarichi assistenza tecnica ed avvio del progetto 01/01/17 31/12/17

ALESSANDRO BOTTA D3 CS -

65% 1.809,00 1.175,85 28.014,07

SIMONE MONNANNI C1 IT - ISTRUTTORE

TECNICO

65% 1.809,00 1.175,85 19.909,53

FELICE ROCCA D3 RS -

40% 1.809,00 723,60 23.659,86

SIMONA SCHINCA D3 CS -

65% 1.506,00 978,90 22.091,50

MARIALESSANDRA SIGNORASTRI

D2 CS -

15% 1.809,00 271,35 5.712,33

SARA ZANELLI D1 ID - ISTR.

DIRETTIVO

11% 1.809,00 198,99 3.978,58

Indici (aggiornati al 31/03/2017) Atteso nell'anno Raggiunto

ISLP002 - RISPETTO TEMPISTICA 100,00 0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/03/2017)

Valore atteso Valore realizzato

Scostamento

(13)

(14)

Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 009064 - Comune di Vado Ligure

Centro di Responsabilità: 5 - SETTORE V URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Responsabile: VERONESE

Periodo di Riferimento: Anno - 2017

010105 - GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE - gestione trasparente ed efficace del patrimonio del Comune.

Obiettivo strategico

CAVE - Valorizzazione delle due cave di proprietà comunale attraverso: - la conclusione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva presso la Cava Trevo; - la pubblicazione (previa perizia di stima per la valutazione del canone) di un bando di gara per l'affidamento della concessione relativa allo sfruttamento della Cava Mei, il cui contratto

di affitto scadrà nel 2018. - l'attivazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività di deposito terre e rocce da scavo o rifiuti inerti presso la Cava Mei.

Priorità Alta Finalità

1) Incrementare le entrate comunali mediante riscossione dei canoni di affitto e dei contributi di estrazione. 2) Creare nuove opportunità di lavoro. 3) Garantire la ricomposizione e la

riqualificazione ambientale dei siti di cava. - PESO ASSEGNATO: 36 Programma DUP

PROGETTO OPERATIVO: 140101 SUAP: UN’ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE Durata

Da domenica 1 gennaio 2017 A lunedì 31 dicembre 2018

Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Fase

1

Fase 2

Fase 3

0,00

Fasi

Fase 1 - 1.1 Conclusione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva presso la Cava Trevo. 1.2 Redazione della perizia di stima per la valutazione del canone da porre a base di gara per l'affidamento della concessione relativa allo sfruttamento della Cava Mei.

01/01/17 31/12/17

(15)

della Cava Mei. 01/01/18 30/06/18

Fase 3 - Attivazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività di

deposito terre e rocce da scavo o rifiuti inerti presso la Cava Mei 01/07/18 31/12/18

ALESSANDRO VERONESE D3 RS -

15% 1.809,00 271,35 8.539,63

Totale costo personale 1.809,00 271,35 8.539,63

Indici (aggiornati al 31/03/2017) Atteso nell'anno Raggiunto

Indicatore di performance (aggiornati al 31/03/2017)

Valore atteso Valore realizzato

Scostamento

(16)

Azione strategica Area 01 - Un'attenta gestione delle risorse al servizio dei

cittadini.

010106 - UN’EFFICIENTE GESTIONE DEI SERVIZI TECNICI- garantire la piena efficienza delle procedure relative allo sportello unico dell'edilizia e delle procedure relative all'appalto di opere pubbliche.

Obiettivo strategico

02_carichi lavoro - rilevazione dei carichi di lavoro Priorità

Alta Finalità

Ottimizzazione dell'organizzazione delle risorse umane disponibili - PESO ASSEGNATO: 36 Programma DUP

DUP MISSIONE 01 Durata

Da giovedì 15 giugno 2017 A domenica 31 dicembre 2017

2_rilevazione

3_analisi dei dati

0,00

Fasi

competenza 10/06/17 15/07/17

Indici (aggiornati al 31/03/2017) Atteso nell'anno Raggiunto

Indicatore di performance (aggiornati al 31/03/2017)

Valore atteso Valore realizzato

Scostamento

(17)

(18)

Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 009064 - Comune di Vado Ligure

Centro di Responsabilità: 6 - SETTORE VI CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Responsabile: CERVENO

Periodo di Riferimento: Anno - 2017

03 - Un efficace controllo del territorio per garantire sicurezza ai cittadini.

030101 - RAFFORZAMENTO DELL'AZIONE A TUTELA DELLA SICUREZZA STRADALE E URBANA SUL TERRITORIO- potenziamento dei servizi di polizia locale mediante: -

estensione della contattabilità telefonica del Comando negli orari non coperti dai normali turni di lavoro con pronto intervento in risposta alle allerta meteo e ad altre emergenze territoriali; - interventi serali/notturni nel periodo estivo, specie nei fine settimana ed in occasione di manifestazioni ed altri eventi ad alta concentrazione di persone; - programma di incontri tematici in materia di educazione stradale con gli alunni delle Scuole.

Obiettivo strategico

02_carichi lavoro - rilevazione dei carichi di lavoro Priorità

Alta Finalità

Ottimizzazione dell'organizzazione delle risorse umane disponibili - PESO ASSEGNATO: 36 Programma DUP

DUP MISSIONE 01 Durata

Da giovedì 15 giugno 2017 A domenica 31 dicembre 2017

2_rilevazione

3_analisi dei dati

0,00

Fasi

competenza 10/06/17 15/07/17

(19)

Indici (aggiornati al 31/03/2017) Atteso nell'anno Raggiunto

Indicatore di performance (aggiornati al 31/03/2017)

Valore atteso Valore realizzato

Scostamento

(20)

Obiettivo strategico

o.s. p.m. 2017 - Compatibilmente con le altre necessità operative, sono organizzati in modo sistematico posti di controllo stradale finalizzati, in particolare, alle seguenti attività: 1.

accertamento delle violazioni costituite dal superamento dei limiti massimi di velocità da parte dei conducenti dei veicoli in transito sulla rete viaria locale, secondo una pianificazione orientata

rispetto alle esigenze prioritarie relative ai luoghi maggiormente “sensibili” del territorio comunale ed ai periodi caratterizzati dai più elevati volumi di traffico; 2. accertamento delle violazioni in materia di mancata copertura assicurativa e di omessa revisione periodica dei veicoli.

Nel corso dell’anno, è previsto lo svolgimento di almeno 80 dei suddetti servizi specifici di controllo, con impiego dei misuratori di velocità mobili e del nuovo sistema di lettura targhe in

dotazione al Comando.

Priorità Alta Finalità

Grazie alla realizzazione assidua e coordinata delle postazioni di controllo ed alla conseguente contestazione delle violazioni ai trasgressori, si intende realizzare una specifica azione di contrasto e dissuasione delle condotte di guida imprudenti e pericolose. La presenza visibile degli

operatori e dei mezzi della Polizia Municipale contribuirà ad elevare i livelli di sicurezza stradale, reali e percepiti dalla cittadinanza, che spesso lamenta il transito, anche in pieno centro abitato,

di veicoli lanciati ad eccessiva velocità. - PESO ASSEGNATO: 24 Programma DUP

Il presente obiettivo discende dai programmi rappresentati nel DUP per l’anno 2017, MISSIONE 03, OBIETTIVO STRATEGICO 0301, “UN EFFICACE CONTROLLO DEL TERRITORIO PER GARANTIRE SICUREZZA AI CITTADINI”, che prevede l’attivazione di sempre più efficaci forme di controllo e vigilanza stradale, a tutela dell’incolumità pubblica, anche mediante specifici progetti finalizzati di potenziamento dei servizi a tutela della sicurezza stradale ed urbana, nonché con l’impiego di strumenti tecnologici di supporto. In coerenza con detta scelta programmatica, tra le varie finalità perseguite mediante gli interventi serali/notturni aggiuntivi del personale di Polizia Municipale disposti nell’ambito del progetto denominato “SICUREZZA ESTIVA” anno 2017, è stato

individuato come fine prioritario quello di assicurare lo svolgimento di servizi di polizia stradale volti alla prevenzione ed alla repressione di comportamenti di guida pericolosi, con particolare

impegno dedicato all’approntamento di specifici posti di controllo e di postazioni mobili di rilevamento delle violazioni costituite dal superamento dei limiti di velocità (deliberazione G.C. n.

63 del 12/05/2017).

Durata

Da domenica 1 gennaio 2017 A domenica 31 dicembre 2017

Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

0,00

VITTORIO ANSELMO C3 AP - AGENTE DI

P.M.

5% 1.773,00 88,65 1.979,26

VITTORIO ARDIMENTO C2 AP - AGENTE DI

P.M.

5% 1.773,00 88,65 1.869,16

VILMA BOSCHIAZZO C3 AP - AGENTE DI

P.M.

5% 1.773,00 88,65 2.018,37

OSCAR BOVERO C2 AP - AGENTE DI

P.M.

5% 1.773,00 88,65 1.872,16

MAURO FENU C1 AP - AGENTE DI

P.M.

5% 1.773,00 88,65 1.803,49

(21)

P.M.

PAOLO MAGLIANO C2 AP - AGENTE DI

P.M.

2% 1.773,00 35,46 800,15

PAOLO MASCARINO D4 AC - ADDETTO

CO.E CONTR.P.M.

2% 1.773,00 35,46 1.025,66

BRUNO PARODI C3 AP - AGENTE DI

P.M.

2% 1.773,00 35,46 802,42

DARIO RAFFATTELLU C3 AP - AGENTE DI

P.M.

2% 1.773,00 35,46 793,15

MAURO RIZZIERI D3 AC - ADDETTO

CO.E CONTR.P.M.

3% 1.773,00 53,19 1.450,15

MAURIZIA TRINCHERO C4 AP - AGENTE DI

P.M.

2% 1.773,00 35,46 789,40

Indici (aggiornati al 31/03/2017) Atteso nell'anno Raggiunto

IS6009 - n. servizi di polizia stradale: posti di controlli e

postazioni rilevamento velocita' in zone a rischio

80,00 0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/03/2017)

Valore atteso Valore realizzato

Scostamento

(22)

(23)

Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 009064 - Comune di Vado Ligure

Centro di Responsabilità: 7 - SETTORE VII TUTELA AMBIENTE Responsabile: BERRUTI fino 31/08/2016 BOGNI dal 1°/09/2016 Periodo di Riferimento: Anno - 2017

09 - Una gestione ambientalmente sostenibile 090102 - SALUTE ED AMBIENTE: DIRITTI DEL CITTADINO - garantire la tutela dell'ambiente, anche attraverso controlli sulle imprese del territorio

Obiettivo strategico

02_carichi lavoro - rilevazione dei carichi di lavoro Priorità

Alta Finalità

Ottimizzazione dell'organizzazione delle risorse umane disponibili - PESO ASSEGNATO: 36 Programma DUP

DUP MISSIONE 01 Durata

Da giovedì 15 giugno 2017 A domenica 31 dicembre 2017

2_rilevazione

3_analisi dei dati

0,00

Fasi

competenza 10/06/17 15/07/17

(24)

Indicatore di performance (aggiornati al 31/03/2017)

Valore atteso Valore realizzato

Scostamento

(25)

Azione strategica Area 11 - Un'efficiente organizzazione della protezione

civile

110101 - UN'EFFICIENTE ORGANIZZAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE- gestire il servizio di protezione civile, approvare il piano di protezione civile, informare e formare adeguatamente i servizi comunali coinvolti circa il proprio ruolo nell’ambito dell’attuazione del protocollo emergenziale, informare adeguatamente la

cittadinanza.

Obiettivo strategico

OB1-2017 - Aggiornamento e implementazione sul portale prevenzione comune del Piano Comunale di Protezione Civile

Priorità Alta Finalità

Gestire il servizio di protezione civile, tenere sempre aggiornato e funzionale il piano di protezione civile, informare e formare adeguatamente i servizi comunali coinvolti e la

cittadinanza circa il proprio ruolo - PESO ASSEGNATO: 27 Programma DUP

DUP 110101 Durata

Da domenica 1 gennaio 2017 A domenica 31 dicembre 2017

Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic OB1-2017-fase1

OB1-2017-fase2

0,00

Fasi

OB1-2017-fase1 - Approvazione in Consiglio Comunale del Piano Comunale di Protezione Civile

aggiornato alla più recente normativa 01/01/17 30/06/17

OB1-2017-fase2 - Implementare il Piano Comunale di Protezione Civile sul portale

PrevenzioneComune e predisporre quindi il Piano Operativo segnatamente agli eventi meteoidrologici 01/07/17 31/12/17

LARA ANELLI C2 IA - ISTRUTTORE

AMM.VO

30% 1.242,00 372,60 6.216,59

ROBERTO BOGNI D2 RS -

20% 1.809,00 361,80 9.721,48

MONICA BRUSCHI D1 CS -

3% 1.809,00 54,27 1.041,33

DOMENICO CERVENO D4 CP -

COMANDANTE CORPO P.M.

2% 1.809,00 36,18 1.237,85

DAVIDE FIGONI C1 IT - ISTRUTTORE

TECNICO

5% 1.809,00 90,45 1.646,02

PAOLO MASCARINO D4 AC - ADDETTO

CO.E CONTR.P.M.

1% 1.773,00 17,73 512,83

(26)

MAURO RIZZIERI D3 AC - ADDETTO CO.E CONTR.P.M.

1% 1.773,00 17,73 483,38

FELICE ROCCA D3 RS -

10% 1.809,00 180,90 5.914,97

MARIALESSANDRA SIGNORASTRI

D2 CS -

5% 1.809,00 90,45 1.904,11

FABIO TOGNETTI C2 IT - ISTRUTTORE

TECNICO

30% 1.809,00 542,70 9.727,18

NORMA TOMBESI D5 RS -

3% 1.809,00 54,27 2.004,57

SARA ZANELLI D1 ID - ISTR.

DIRETTIVO

10% 1.809,00 180,90 3.616,89

Indici (aggiornati al 31/03/2017) Atteso nell'anno Raggiunto

Indicatore di performance (aggiornati al 31/03/2017)

Valore atteso Valore realizzato

Scostamento

(27)

(28)

Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 009064 - Comune di Vado Ligure

Centro di Responsabilità: 8 - SETTORE VIII SERVIZI EDUCATIVI-CULTURALI-SPORTIVI Responsabile: DANTE

Periodo di Riferimento: Anno - 2017

04 - Una nuova gestione della politica educativa 040101 - SOSTEGNO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA- garantire il funzionamento delle scuole dell'infanzia situate sul territorio.

Obiettivo strategico

02_carichi lavoro - rilevazione dei carichi di lavoro Priorità

Alta Finalità

Ottimizzazione dell'organizzazione delle risorse umane disponibili - PESO ASSEGNATO: 36 Programma DUP

DUP MISSIONE 01 Durata

Da giovedì 15 giugno 2017 A domenica 31 dicembre 2017

2_rilevazione

3_analisi dei dati

0,00

Fasi

01_preparatoria - Predisposizione schede e comunicazione della rilevazione ai dipendenti del settore

di competenza 10/06/17 15/07/17

Indici (aggiornati al 31/03/2017) Atteso nell'anno Raggiunto

(29)

31/03/2017) realizzato

(30)

06 - Lo sport risorsa per tutti 060101 - UN'EFFICIENTE GESTIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLO SPORT- promuovere la pratica sportiva soprattutto giovanile sostenendo le associazioni sportive locali

Obiettivo strategico

IMP-SPORT060101 - Studio finalizzato alla modifica delle attuali modalità gestionali relative all’impiantistica sportiva comunale, in funzione ed ottemperanza del mutato quadro normativo regionale. In forza della distinzione operata in materia dalla L.R. 7 agosto 2014, n. 23, finalità dell’obiettivo sarà quella di procedere, di seguito all’elaborazione di una nuova regolamentazione comunale in materia, alla predisposizione di piani economici finanziari dei singoli impianti sportivi

dell’ente al fine di definire la loro rilevanza economica o meno: in forza di tale distinzione, dovranno essere successivamente elaborate differenziate procedure di affidamento per gli

impianti destinati all’esternalizzazione.

Priorità Alta Finalità

Definizione delle modalità operative per l'affidamento dell'impiantistica sportiva a gestione esternalizzata - PESO ASSEGNATO: 24

Programma DUP

EFFICIENTE GESTIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLO SPORT Durata

Da lunedì 1 maggio 2017 A giovedì 31 agosto 2017

Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic IMP-SPORT0601011

IMP-SPORT0601012

IMP-SPORT0601013

IMP-SPORT0601014

IMP-SPORT0601015

IMP-SPORT0601016

0,00

Fasi

IMP-SPORT0601011 - Elaborazione di nuova bozza regolamentare relativa all’impiantistica sportiva

comunale 01/05/17 31/05/17

IMP-SPORT0601012 - Sottoposizione alla discussione degli organismi politici del Regolamento e

formazione del quadro normativo definitivo 01/06/07 30/06/17

IMP-SPORT0601013 - Adozione dei provvedimenti approvativi relativi alla nuova regolamentazione 01/07/17 15/07/17

(31)

coinvolgimento, ove possibile, degli attuali soggetti gestori 16/07/17 31/07/17

IMP-SPORT0601015 - Approvazione dei piani finanziari riferiti alla gestione degli impianti sportivi al

fine della definizione della categoria dell’impianto e delle relative procedure di affidamento 16/07/17 31/07/17

IMP-SPORT0601016 - Elaborazione e definizione degli atti di gara per le concessioni in scadenza 01/08/17 31/08/17

ELVIO DANTE D4 RS -

10% 1.809,00 180,90 4.788,87

Indici (aggiornati al 31/03/2017) Atteso nell'anno Raggiunto

Indicatore di performance (aggiornati al 31/03/2017)

Valore atteso Valore realizzato

Scostamento

(32)

(33)

Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 009064 - Comune di Vado Ligure

Centro di Responsabilità: 9 - SETTORE IX SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI Responsabile: REBATTONI

Periodo di Riferimento: Anno - 2017

01 - programma 1

Obiettivo strategico

02_carichi lavoro - rilevazione dei carichi di lavoro Priorità

Alta Finalità

Ottimizzazione dell'organizzazione delle risorse umane disponibili - PESO ASSEGNATO: 36 Programma DUP

DUP MISSIONE 01 Durata

Da giovedì 15 giugno 2017 A domenica 31 dicembre 2017

2_rilevazione

3_analisi dei dati

0,00

Fasi

competenza 10/06/17 15/07/17

Indici (aggiornati al 31/03/2017) Atteso nell'anno Raggiunto

(34)

Indicatore di performance (aggiornati al 31/03/2017)

Valore atteso Valore realizzato

Scostamento

(35)

Azione strategica Area 12 - Un comune attento alle esigenze delle famiglie e delle fasce deboli

120104 - SOSTEGNO A CHI RISCHIA DI RIMANERE ESCLUSO - Il crescente aumento del disagio economico, la grave crisi occupazionale ed economica e, non per ultimo, gli elevati costi relativi alle spese alloggiative, hanno determinato un

considerevole incremento delle richieste di contributi economici finalizzati all’integrazione del reddito familiare. Si conferma e si mantiene la tendenza ad adottare sempre più precise e

specifiche modalità di coinvolgimento attivo della popolazione che si trova in situazione di disagio, attraverso l’accesso a forme alternative e più responsabilizzanti rispetto al beneficio

economico, quali ad esempio “Buoni Spesa-Farmacia”, Buon Fine.

Obiettivo strategico

120104 - Realizzazione di un Sistema di Accoglienza di 2° livello per i soggetti richiedenti protezione Internazionale - S.P.R.A.R. - a livello territoriale di Ambito Sociale.

Priorità Alta Finalità

Implementare l'attuale Sistema di Accoglienza di 2^ livello di soggetti rientranti nel Sistema di Protezione Internazionale di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 10.08.2016, attraverso la programmazione e realizzazione di strutture - S.P.R.A.R. - sul territorio dell'Ambito Sociale n.

26, nelle quali siano garantiti: A) Rispetto dei diritti di cui è portatore il soggetto richiedente protezione internazionale, secondo la normativa vigente; B) presa in carico dei soggetti destinatari del progetto, tenendo conto dell'eventuale percorso già avviato nei precedenti periodi

di accoglienza; C) Avvio graduale degli stessi verso l'autonomia e l'inclusione nel tessuto sociale del territorio, con specifica attenzione ai portatori di particolari fragilità. - PESO ASSEGNATO: 9

Programma DUP

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE Durata

Da sabato 1 aprile 2017 A lunedì 31 dicembre 2018

12010402

12010403

12010404

12010405

12040101

0,00

Fasi

12010400 - Predisposizione Atti di Indirizzo e conseguenti Atti Amministrativi da sottoporre alla

(36)

Sociale n. 26 ai fini della programmazione del progetto "S.P.R.A.R."

12010402 - Predisposizione Atti Amministrativi ai fini dell'approvazione del progetto in ogni singola

Amministrazione Comunale facente parte l'ATS n. 26 01/08/17 31/08/17

12010403 - Caricamento del progetto sul portale del Ministero dell'Interno 01/09/17 30/09/17

12010404 - Predisposizione documentazione di gara per procedura aperta finalizzata all'affidamento

dei servizi contenuti nello schema progettuale presentato al Ministero dell'interno 01/12/17 30/04/18

12010405 - Individuazione di personale dedicato all'attività di monitoraggio, controllo,

rendicontazione e rapporto con soggetto gestore affidatario 01/05/18 31/12/18

12040101 - Individuazione di uno staff tecnico e conseguente realizzazione di tavoli di lavoro

finalizzati allo studio ed alla predisposizione del Progetto S.P.R.A.R. 01/07/17 31/08/17

MARA CERVETTO D4 FA -

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

5% 1.809,00 90,45 1.992,55

SILVIA REBATTONI D4 RS -

14% 1.809,00 253,26 6.718,60

Indici (aggiornati al 31/03/2017) Atteso nell'anno Raggiunto

Indicatore di performance (aggiornati al 31/03/2017)

Valore atteso Valore realizzato

Scostamento

(37)