Obiettivi strategici e di sviluppo
Amministrazione: 015032 Comune di Bresso Centro di Responsabilità: 03 Area finanziaria Responsabile: Giuseppe Scalia
Periodo di Riferimento: Anno 2015
Legenda: Previsione Raggiunto Non iniziato
Azione strategica Area
1/2015 BRESSO: LEGALITA' SICUREZZA ED
EFFICIENZA A2/2015 Dematerializzazione
Obiettivo strategico A2/2015 Dematerializzazione
Priorità Alta Finalità
Implementare l'utilizzazione della strumentazione digitale sia nelle procedure interne (Software delibere e determine) che negli atti arilevanza esterna (contratti e dt) e nelle comunicazioni ufficiali (posta certificata) e formali (posta elettronica) e per via telematica.
Fatturazione elettronica Programma RPP
Bresso Legalità Sicurezza e d efficienza Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015
Gantt Indicatore di puntualita'
Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic A2.1
A2.2
A2.3
0,00
Fasi
Fasi Inizio Fine
A2.1 Adozione atti con procedura digitalizzata: firma come dirigente responsabile e visto di
regolarità, contabile 01/03/1531/12/15
A2.2 Utilizzazione procedura per atti con protocolli digitalizzati verso l'esterno 01/03/1531/12/15
A2.3 Utilizzo procedura per la stipula dei contratti in forma digitalizzata 01/03/1531/12/15
PERSONALE (aggiornato al 30/09/2015)
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore
complessive Percentuale
ore Costo
GABRIELLA BANFI C3 EA Esperto
amministrativo e/o contabile
8% 1.800,00 144,00 2.452,14
CRISTINA CONFORTI D3 D1 SAC Specialista attività amm.ve e/o contabili
8% 1.350,00 108,00 2.214,24
ROCCO LO GUZZO B3 CA
Collaboratore amministrativo
2% 1.800,00 36,00 545,41
GIOVANNA MARIA RITA
MUSSO D2 SAC Specialista
attività amm.ve e/o contabili
8% 1.800,00 144,00 2.668,89
GIUSEPPE SCALIA Dir. t.d.
fuori D.O. D DIRIGENTE 8% 2.250,00 180,00 7.561,53
CATERINA ZANTI D1 SAC Specialista
attività amm.ve e/o contabili
5% 1.800,00 90,00 1.630,17
GIUSEPPINA ZAVAGLIA C3 EA Esperto amministrativo e/o contabile
8% 1.800,00 144,00 2.335,78
Totale costo personale 12.600,00 846,00 19.408,16
Indici (aggiornati al 30/09/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
1535 N. determinazioni con nuova procedura
informatica 30,00 0,00
1536 N. protocolli esterni per comunicazioni inviate
digitalmente 80,00 0,00
1537 N. contratti stipulati con firma digitale 1,00 0,00
1538 N. totale determinazioni 30,00 0,00
1539 N. totale potocolli 80,00 0,00
1540 N. totale contratti stipulati in forma pubblica
amministrativa 1,00 0,00
Indicatore di performance (aggiornati al
30/09/2015) Valore atteso Valore
realizzato Scostamento Efficacia
I1516 % determinazioni con nuova proceduta informatica.
(1535 N. determinazioni con nuova procedura informatica / 1538 N. totale determinazioni )
100,00% 0,00% 100,00%
I1517 % Protocolli esterni per comunicazioni inviate digitalmente.
(1536 N. protocolli esterni per comunicazioni inviate digitalmente / 1539 N. totale potocolli )
100,00% 0,00% 100,00%
I1518 % contratti stipulati con firma digitale.
(1537 N. contratti stipulati con firma digitale / 1540 N. totale contratti stipulati in forma pubblica
amministrativa )
100,00% 0,00% 100,00%
Azione strategica Area
7/2015 BRESSO RIGORE ED EQUITA' SOCIALE G3/2015 Recupero tributi anni pregressi
Obiettivo di sviluppo
G3.1 Attivita di recupero dei tributi anni pregressi 2010 2013 2014 Priorità
Alta Finalità
incrementare le entrate al fine di garantire la corretta copertura finanziari dei servizi erogati e l'attuazione del principio di equità e adempimento alla richiesta del collegio dei revisori dei
conti
Programma RPP Rigore ed equità
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015
Gantt Indicatore di puntualita'
Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic G3.1.1
G3.1.2
0,00
Fasi
Fasi Inizio Fine
G3.1.1 Preparazione dei ruoli tarsu/tares/tari per gli anni 2010 2013 2014: incrocio con i dati anagrafici per il controllo dei cambi di residenza, nascita, morti, modifiche nuclei familiari. Verifiche delle rateizzazioni in atto e incroco i con lenuove richieste di rateizzazioni; incroci con i pagamenti della ditta di rendicontazione al fine di elaborare un tracciato piu corretto possibile che serva per l'emissione degli avvisii di accertamento; Sportello per il ricevimento pubblico per verifiche e consuntivazione.
01/03/1531/12/15
G3.1.2 Preparazione Avvisi di accertamento per il recupero di ici/imu anno 2012: controllo archivi e incrocio con il catasto , incroci con le rateizzazioni in atto; Sportello per il ricevimento pubblico per
verifiche e consuntivazione. 01/01/1531/12/15
PERSONALE (aggiornato al 30/09/2015)
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore
complessive Percentuale
ore Costo
GIOVANNA AUDIA B3 CA
Collaboratore amministrativo
8% 1.500,00 120,00 1.847,97
STEFANIA BREGGE'' C3 EA Esperto amministrativo e/o contabile
10% 1.500,00 150,00 2.641,71
LORENZO CAPPELLI C3 EA Esperto
amministrativo e/o contabile
10% 1.359,00 135,90 2.532,36
CLAUDIO CATALANO C1 EA Esperto
amministrativo 5% 1.800,00 90,00 1.458,14
e/o contabile SANDRA D'AGOSTINO Segretario
Generale SG Segretario
Generale 1% 990,00 9,90 821,30
ISABELLE FERNANDES B3 CA
Collaboratore amministrativo
5% 1.500,00 75,00 1.256,18
ANGELO GALIMBERTI B5 B3 CA
Collaboratore amministrativo
10% 1.800,00 180,00 2.819,74
ANDREA MORINI D1 C.Ag
Commissario Aggiunto
1% 1.800,00 18,00 335,24
GIUSEPPE SCALIA Dir. t.d.
fuori D.O. D DIRIGENTE 3% 2.250,00 67,50 2.835,57
CATERINA ZANTI D1 SAC Specialista
attività amm.ve e/o contabili
20% 1.800,00 360,00 6.520,67
Totale costo personale 16.299,00 1.206,30 23.068,88
Indici (aggiornati al 30/09/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
1052 % Rispetto del cronoprogramma 100,00 0,00
1628 Importo a ruolo 2010 incassato 50.758,00 0,00
1629 Importo a ruolo 2013 incassato 12.000,00 0,00
1630 Importo a ruolo 2014 incassato 40.000,00 0,00
1631 Importo ruolo 2010 emesso 463.116,00 0,00
1632 Importo ruolo 2013 emesso 1.048.319,15 0,00
1633 Importo ruolo 2014 emesso 911.851,56 0,00
1634 Importo richieste di rateizzazione ruolo 2010 28.071,00 0,00
1635 Importo avvisi di accertamento emessi IMU/TASI
su annualità 2012 174.638,00 0,00
1636 Importo non riscosso IMU/TASI annualità 2012 403.770,00 0,00
Indicatore di performance (aggiornati al
30/09/2015) Valore atteso Valore
realizzato Scostamento Efficacia
I1576 % Importo incassato a ruolo 2010 PERFORM.
(1628 Importo a ruolo 2010 incassato / 1631 Importo ruolo 2010 emesso )
10,96% 0,00% 10,96%
I1577 % Importo incassato a ruolo 2013 PERFORM.
(1629 Importo a ruolo 2013 incassato / 1632 Importo ruolo 2013 emesso )
1,14% 0,00% 1,14%
I1578 % Importo incassato a ruolo 2014 PERFORM.
(1630 Importo a ruolo 2014 incassato / 1633 Importo ruolo 2014 emesso )
4,39% 0,00% 4,39%
Efficacia temporale
I1020 % Rispetto del cronoprogramma
(1052 % Rispetto del cronoprogramma ) 100,00% 0,00% 100,00%
Efficienza economica
I1579 Importo delle richieste di rateizzazione ruolo 2010 PERFORM.
(1634 Importo richieste di rateizzazione ruolo 2010 / 1631 Importo ruolo 2010 emesso )
6,06% 0,00% 6,06%
I1580 Importo avvisi di accertamento emessi IMU/TASI su annualità 2012 PERFORM.
(1635 Importo avvisi di accertamento emessi
0,43 0,00 0,43
IMU/TASI su annualità 2012 / 1636 Importo non riscosso IMU/TASI annualità 2012 )
Azione strategica Area
7/2015 BRESSO RIGORE ED EQUITA' SOCIALE G4/2015 Lotta all'evasione
Obiettivo di sviluppo
G4.1 Lotta all'evasione: Controllo sul territorio per nuovi insediamenti e incrocio con banche dati dell'ufficio commercio e accertamenti sul luogo.
Priorità Alta Finalità
Incremento delle entrate trubutarie ed iscrizione a ruolo e recupero anni precedenti e applicazione del principio di equità tributaria: far pagare meno se pagano tutti.
Programma RPP Rigore ed equità
Durata
Da martedì 1 settembre 2015 A giovedì 31 dicembre 2015
Gantt Indicatore di puntualita'
Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic G4.1.1
0,00
Fasi
Fasi Inizio Fine
G4.1.1 Controlli incrociati banche dati degli uffici tributi, commercio e tecnici . Successivo sopralluogo ed emissione del relativo verbale ed emissione dell'accertamento tributario con sanzioni
e interessi e gestione successivi rapporti con i contribuenti fino alla riscossione 01/01/1531/12/15
PERSONALE (aggiornato al 30/09/2015)
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore
complessive Percentuale
ore Costo
GIOVANNA AUDIA B3 CA
Collaboratore amministrativo
2% 1.500,00 30,00 461,99
STEFANIA BREGGE'' C3 EA Esperto amministrativo e/o contabile
10% 1.500,00 150,00 2.641,71
CLAUDIO CATALANO C1 EA Esperto
amministrativo e/o contabile
10% 1.800,00 180,00 2.916,28
IDA MARIA SILVIA CORBO D3 D1 SAC Specialista attività amm.ve e/o contabili
2% 1.800,00 36,00 753,86
ISABELLE FERNANDES B3 CA
Collaboratore amministrativo
10% 1.500,00 150,00 2.512,36
DARIO PASSARETTI D1 SAC Specialista attività amm.ve e/o contabili
5% 1.800,00 90,00 1.588,12
GIUSEPPE SCALIA Dir. t.d.
fuori D.O. D DIRIGENTE 2% 2.250,00 45,00 1.890,38
GIUSEPPE SIRICA C5 APL AGENTE DI 5% 1.800,00 90,00 1.762,09
P.L.
GIUSEPPE TALARICO B3 ASG Assistente
servizi generali 5% 1.800,00 90,00 1.363,54
LUCA GIACOMO VIEL B2 ASG Assistente ai servizi
generali
5% 1.800,00 90,00 1.249,24
CATERINA ZANTI D1 SAC Specialista
attività amm.ve e/o contabili
15% 1.800,00 270,00 4.890,50
Totale costo personale 19.350,00 1.221,00 22.030,07
Indici (aggiornati al 30/09/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
1052 % Rispetto del cronoprogramma 100,00 0,00
1637 N. accertamenti emessi 4,00 0,00
1638 N. sopralluoghi effettuati da polizia amministrativa 6,00 0,00
1639 Importo accertamenti emessi nell'attività della
lotta all'evasione 15.000,00 0,00
Indicatore di performance (aggiornati al 30/09/2015)
Valore atteso Valore realizzato
Scostamento
Efficacia
I1581 % Accertamenti emessi nell'attività dei lotta all'evasione PERFORM.
(1637 N. accertamenti emessi / 1638 N.
sopralluoghi effettuati da polizia amministrativa )
66,67% 0,00% 66,67%
I1582 Importo accertamenti emessi nell'attività della lotta all'evasione
(1639 Importo accertamenti emessi nell'attività della lotta all'evasione )
15.000,00 0,00 15.000,00
Efficacia temporale
I1020 % Rispetto del cronoprogramma
(1052 % Rispetto del cronoprogramma ) 100,00% 0,00% 100,00%
