CITTÀ DI CARMAGNOLA (CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)

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CITTÀ DI CARMAGNOLA

(CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)

RIPARTIZIONE

POLIZIA LOCALE, NOTIFICAZIONI, POLIZIA GIUDIZIARIA, POLIZIA STRADALE, SEGNALETICA STRADALE

DETERMINAZIONE Doc. int. 52

Pubbl. PU 1203

OGGETTO: RIMBORSO MESSI NOTIFICATORI PER ATTI NOTIFICATI DA ALTRI COMUNI.

IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE

Premesso che:

al fine di completare l’iter dei verbali relativi a sanzioni amministrative, occorre procedere alla loro notifica, ricorrendo sovente all’ausilio dei messi notificatori di altri Comuni, qualora non sia stato possibile recapitare la notifica dell’atto giudiziario all’interessato a mezzo del servizio postale;

Valutato l’incremento dei verbali che ultimamente vengono resi all’Ente dall’Ufficio Postale con la seguente dicitura “soggetto trasferito” e/o

“irriperibile”, che conseguentemente pongono l’Ente nella condizione di provvedere alla notifica degli stessi atti attraverso i messi notificatori dei Comuni di residenza del destinatario, al fine di perfezionare il procedimento amministrativo dell’atto e renderlo efficace ai sensi di legge;

Considerato che numerosi Comuni hanno deliberato che il servizio di notificazione di atti provenienti da altri Enti è soggetto a pagamento di tariffe predeterminate, e che con decreto il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno, ha determinato il compenso spettante per la notifica degli atti provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni in un importo pari a € 5,88;

Lette le richieste di rimborso pervenute dai vari Comuni;

Verificato che le notificazioni sono state regolarmente eseguite;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il D.Lgs. n. 118/2011, il D.Lgs 126/2014, l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2013 e s.m.i.;

Richiamata altresì la Legge di Bilancio 2018, n. 205 del 27.12.2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 in data 29.12.2017;

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Dato atto che sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell’esercizio di cui le stesse sono eseguibili;

Richiamate infine le seguenti deliberazioni:

deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 28/02/2018 con la quale è stato approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. – 2018/2019/2020 – a seguito delle note integrative e degli emendamenti proposti con deliberazione della giunta Comunale n. 42/2018;

deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 28/02/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2019/2020 ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

Rilevato che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 180 in data 26.06.2018 avente ad oggetto “ Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/219/020 costituito da P.E.G/p.d.o/Piano performance”

risultano altresì affidati ai Direttori di Ripartizione i budget finanziari, la dotazione di risorse umane e strumentali ;

Visti gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000;

Visti gli artt. 32 c. 14, 36 c. 2 lett. A), 37 del D.Lgs.50/2016;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione;

Visto a tal fine il Decreto del Sindaco n.17 in data 31.10.2018 che individua le figure professionali incaricate di P.O.( Direttori di Ripartizione ) sino alla data del 31.12.2018;

Visti D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il D.Lgs. n. 118/2011, il D.lgs.

126/2014, l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2013 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1) Di impegnare la somma di € 99,05 a favore dei Comuni qui di seguito elencati, per rimborso notifica atti, con imputazione sul Bilancio di Previsione es. 2018 – 2020 secondo i seguenti riferimenti:

Creditore CITTA’ DI TORINO

Causale RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2° TRIMESTRE Imponibile € 5,88 IVA ESENTE Totale € 5,88

CIG CUP SIOPE 1807

Esercizio Finanziario Esigibilità

2018

Intervento ex D.P.R.

194/1996

01.04.1.109.01.1

Missione Programma Titolo Macroag

g.

Cap./Art. 11231 Descrizione SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZI DI SUPPORTO

Finanziamento ENTRATE PROPRIE

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Vincoli

Impegno/Pren. n. 2382/18 Importo € 5,88

Creditore COMUNE DI POCAPAGLIA

Causale RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - RIF. N. 263 (BOTTERO ROBERTO) Imponibile € 5,88 IVA ESENTE Totale € 5,88

CIG CUP SIOPE 1807

2018

194/1996

01.04.1.109.01.1

g.

Finanziamento ENTRATE PROPRIE Vincoli

Creditore CITTA’ DI CARIGNANO

Causale RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA – RIF. N.CRON. 1010 – 1032 - 1033 Imponibile € 24,49 IVA ESENTE Totale € 24,49

CIG CUP SIOPE 1807

2018

194/1996

01.04.1.109.01.1

g.

Creditore COMUNE DI SASSELLO

Causale RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA – RIF. ARGENTI GIULIANO

Imponibile € 17,64 IVA ESENTE Totale € 17,64

CIG CUP SIOPE 1807

2018

194/1996

01.04.1.109.01.1

g.

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Creditore COMUNE DI ALESSANDRIA

Causale RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA – RIF. N. PROG. 6797/2018

CIG CUP SIOPE 1807

2018

194/1996

01.04.1.109.01.1

g.

Creditore CITTA’ DI BRA

Causale

RIMBORSO TRIMESTRALE SPESE DI NOTIFICA PERIODO DAL 01.07.2018 AL 30.09.2018

CIG CUP SIOPE 1807

2018

194/1996

01.04.1.109.01.1

g.

Creditore COMUNE DI IMPERIA

Causale

RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PERIODO DAL 01.01.2018 AL 11.10.2018

CIG CUP SIOPE 1807

Esercizio Finanziario

2018 Intervento ex D.P.R.

194/1996

01.04.1.109.01.1

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Esigibilità

g.

Creditore CITTA’ DELLA SPEZIA

Causale RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RIF. PRATICA N. 003380

CIG CUP SIOPE 1807

2018

194/1996

01.04.1.109.01.1

g.

Creditore CITTA’ DI ORBASSANO

Causale RIMBORSO SEMESTRALE SPESE DI NOTIFICA PERIODO DAL 01.01.2018 AL 30.06.2018

CIG CUP SIOPE 1807

2018

194/1996

01.04.1.109.01.1

g.

Creditore COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Causale RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA – RIF. CALDARAS LUMINITA

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CIG CUP SIOPE 1807

2018

194/1996

01.04.1.109.01.1

g.

Creditore COMUNE DI SANFRE’

Causale RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA – RIF. DRAGO FRANCESCO.

CIG CUP SIOPE 1807

2018

194/1996

01.04.1.109.01.1

g.

2) Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento dell’importo di € 5,88, accreditando la cifra sulle segue coordinate bancarie IT23O0760101000000031959109 intestato a CITTA’ DI TORINO, C.F./P.IVA 00514490010, intestato a : TESORERIA DELLA CITTA’ DI TORINO – CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE – NUCLEO NOTIFICHE, Via Garibaldi, 25 – 10122 Torino;

3) Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento dell’importo di € 5,88, accreditando la cifra sulle segue coordinate bancarie IBAN IT51N0100003245112300300447, intestato al COMUNE DI POCAPAGLIA, C.F. 82000970044 - P.Iva: 00573540044, presso la Banca d’Italia;

4) Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento dell’importo di € 24,49, accreditando la cifra sulle segue coordinate

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bancarie IBAN IT72J0100003245114300069726, intestato a CITTA’ DI CARIGNANO SERVIZIO TESORERIA, C.F: 8415520017;

5) Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento dell’importo di € 17,64, accreditando la cifra sulle segue coordinate bancarie IBAN 0302493 presso la Banca d’Italia, a favore del COMUNE DI SASSELLO, P.I./C.F.: 00296950090;

6) Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento dell’importo di € 9,88, accreditando la cifra sulle segue coordinate bancarie IBAN IT08P0100003245110300060970, a favore del COMUNE DI ALESSANDRIA, sulla Tesoreria Unica, P.I/C.F: 00429440068;

7) Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento dell’importo di € 5,88, accreditando la cifra sulle segue coordinate bancarie IBAN IT65H0100003245112300061046 a favore della CITTA’

DI BRA, sulla Bnaca d’Italia, Codice fiscale 82000150043 - Partita IVA 00493130041;

8) Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento dell’importo di € 5,88, accreditando la cifra sulle segue coordinate bancarie IBAN IT64K0100003245141300062137, a favore del COMUNE DI IMPERIA – SERVIZIO TESORERIA C/O BANCA D’ITALIA, P. IVA 00089700082;

9) Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento dell’importo di € 5,88, accreditando la cifra sulle segue coordinate bancarie IBAN IT09U0100003245142300062164, intestato a CITTA’

DELLA SPEZIA CONTABILITA’ SPECIALE DELLA BANCA D’ITALIA, P.IVA 00211160114;

10) Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento dell’importo di € 5,88, accreditando la cifra sulle segue coordinate bancarie IBAN IT17A0100003245114300064927 BANCA D’ITALIA a favore della CITTA’ DI ORBASSANO, Codice Fiscale - Partita IVA:

01384600019;

11) Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento dell’importo di € 5,88, accreditando la cifra sulle segue coordinate bancarie IBAN IT58E0100003245114300179325 intestato a COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI – SERVIZIO DI TESORERIA, C.F./P.IVA:

01466170014;

12) Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento dell’importo di € 5,88, accreditando la cifra sulle segue coordinate bancarie IBAN IT73T0100003245112300300483 BANCA D’ITALIA intestato a COMUNE DI SANFRE’, C.F. 82000790046 - P.Iva:

00522310044;

13) Di attestare inoltre sotto forma di “Visto di compatibilità monetaria” il rispetto di quanto disposto dall’art. 183, comma 8, , del D.Lgs. n.

267/2000 e s.m.i. che testualmente recita “ al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le

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regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’Amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;

14) Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento, si attesta l’avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché la regolarità tecnica del medesimo provvedimento;

15) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ Ente;

16) Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

17) Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/90 che il Responsabile del procedimento è il Comandate della Polizia Locale Dr.ssa Creuso Donatella;

18) Di inviare il presente provvedimento al Sindaco ai sensi dell’art. 39 comma 2 lett. e del Regolamento di Organizzazione.

Il Comandante della P.L.

Dott.ssa Creuso Donatella

CARMAGNOLA, lì 09/11/2018

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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria.

CARMAGNOLA, 13 novembre 2018

Il Direttore Ripartizione Ragioneria F.to Rag. Visconti Gianluca o suo sostituto ai sensi dell’atto di organizzazione conservato agli atti.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi al n. ____________ del Repertorio Pubblicazioni con effetto dal 15 novembre 2018 .

Il Segretario Generale

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