Guida al caricamento delle pratiche di rimborso indirette
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Guida al caricamento delle pratiche di rimborso indirette
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La home page dell’area riservata si compone di tre sezioni:
A. Benvenuto: contiene il riepilogo dei dati personali e un link per la modifica dell’IBAN B. Pratiche: contiene tre box per le principali operazioni sulle pratiche
1. Stato richieste e dettaglio liquidazioni: per visualizzare le pratiche inviate (sia cartacee che online) e le lettere di liquidazione, e per richiedere il riesame di una pratica già inviata
2. Nuova richiesta di rimborso: per creare una nuova pratica
3. Pratiche non inviate: per consultare lo stato delle pratiche non ancora inviate e quelle
Panoramica
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Clicca sul comando Crea Pratica nel box arancione
Si aprirà una finestra di dialogo che spiega che le pratiche di importo inferiore a € 160 vengono automaticamente “congelate”
dal sistema per 90 giorni. Passati i 90 giorni, il sistema le rende disponibili per la liquidazione.
Clicca sul pulsante Continua in fondo alla finestra
Inserire una nuova richiesta di rimborso indiretto
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nella pagina successiva dovrai selezionare il tipo di pratica:
• Richiesta di Rimborso spese sanitarie: usa questo bottone per tutte le richieste di rimborso con documenti di spesa
• Richiesta di Indennizzo per Ricovero SSN: scegli questo pulsante se hai avuto un ricovero superiore a dieci giorni in una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale
• Richiesta di Indennizzo per Covid-19: scegli questo pulsante solo in caso di isolamento domiciliare per Covid-19 o di ricovero ospedaliero per Covid-19 superiore a 7 giorni avvenuto nell’anno 2021
• Rimborso intervento chirurgico: usa questo tasto se hai subito un intervento chirurgico in una struttura sanitaria privata (con emissione di fattura).
Al passaggio successivo accetta tutte le dichiarazioni obbligatorie
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quindi clicca sul pulsante Prosegui in fondo alla pagina
Se sei titolare di altre coperture sanitarie oltre a Qu.A.S., seleziona la casella relativa e clicca su Aggiorna dati pratica.
Clicca sul pulsante azzurro Aggiungi documento in fondo alla pagina e scegli il tipo di documento da allegare.
Compila i campi obbligatori (quelli segnalati con asterisco *): se stai allegando Prescrizioni, Modulo Odontoiatrico o altri documenti non di spesa (Altro ESCLUSE FATTURE) il campo Descrizione è obbligatorio.
Nota bene: in caso di fatture, ticket, scontrini e altri documenti di spesa la Ragione sociale e la Partita IVA si riferiscono a chi ha emesso il documento fiscale.
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Dopo aver compilato i campi, procedi a caricare gli allegati:
1. clicca sul pulsante blu Seleziona file, quindi scegli il file (sotto al pulsante comparirà il nome del file selezionato)
2. clicca sul pulsante azzurro Aggiungi file per caricare il file appena selezionato;
comparirà il messaggio Upload in corso e al termine verrà visualizzato il messaggio Documento inserito nell’archivio
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clicca sul pulsante arancione Aggiungi altro documento/indietro, per tornare alla schermata principale, verificare quanto inserito ed eventualmente aggiungere ulteriori allegati, cliccando sul pulsante Aggiungi Documenti
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Nota Bene: Se non si clicca sul pulsante Invia Pratica, la pratica viene comunque salvata nella propria area riservata con tutti gli allegati inseriti, ma resta in stato Aperta e non viene inviata a Qu.A.S.
Se la pratica è di importo inferiore a € 160 viene “congelata” in attesa di integrazioni.
Se non viene integrata, il sistema provvede ad inviarla automaticamente a Qu.A.S. dopo 90 giorni dalla data del documento di spesa più vecchio.
Per correggere i dati inseriti o modificare la selezione del file allegato, clicca sul pulsante con la matita a destra del documento inserito.
Per eliminare l’allegato clicca sul pulsante con la x
Una volta ultimato il caricamento degli allegati, clicca sul pulsante Invia Pratica
Modificare o eliminare un allegato
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Se la pratica supera € 160, o contiene documenti di spesa più vecchi di 90 gg, cliccando sul pulsante Invia Pratica verrà trasmessa a Qu.A.S. immediatamente
Le pratiche in stato Aperta o Congelata sono elencate nel riquadro Elenco Pratiche non inviate. Per integrarle ed inviarle clicca sul pulsante azzurro Dettaglio
Il sistema visualizza la pagina Quas - Dettaglio pratica: è ora possibile inserire eventuali ulteriori documenti e cliccare sul pulsante Invia Pratica.
Integrazione pratica
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Visualizzare lo stato delle pratiche istruite
Visualizzare lo stato delle pratiche istruite
Per visualizzare tutte le pratiche inviate a Qu.A.S. (sia cartacee che online), clicca sul tasto Visualizza sotto al box verde Stato richieste e dettaglio liquidazioni
Nella metà inferiore della pagina troverai l’elenco delle pratiche istruite: per ciascuna pratica viene indicato il numero di protocollo, la data di inserimento e la situazione
Per visualizzare la lettera con il dettaglio della lavorazione clicca sul pulsante rosso accanto alla pratica e scegli l’opzione Stampa lettera (la prima voce del menu). Sulla lettera viene indicato l’esito della lavorazione, l’importo rimborsato o le motivazioni di prestazioni non rimborsate.
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Attivare la notifica di variazione di stato delle pratiche
Per ricevere una notifica nel momento in cui una pratica viene lavorata:
• clicca sul menu Utilità (nella schermata in cui vengono mostrate le pratiche istruite)
• seleziona la voce Notifica cambiamento stato pratiche
• seleziona la voce Tramite e-mail
• chiudi la finestrella con la X
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Richiesta riesame
Per richiedere il riesame delle pratiche respinte (totalmente o parzialmente) segui questi passaggi:
1. clicca sul pulsante rosso accanto alla pratica per la quale richiedi il riesame
2. dal menu seleziona il comando Richiesta riesame
Verrà visualizzata la prima schermata della procedura
di riesame, in cui occorre spuntare le tre dichiarazioni preliminari:
• Gli eventuali allegati segnalati come illeggibili sono stati corretti
• Si è in possesso della eventuale documentazione risultata mancante
• Il controllo delle date delle comunicazioni è stato fatto, e c’è certezza che non sono trascorsi i 90 gg previsti dal regolamento
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Utilizza il box dei commenti per inserire eventuali spiegazioni e/o indicazioni da sottoporre al liquidatore.
Se non ci sono documenti da integrare, barra l’ultima casella sotto al riquadro dei commenti.
3. Clicca sul pulsante Invia richiesta per inserire gli allegati
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4. clicca sul pulsante Seleziona… e scegli il/i file 5. clicca sul pulsante Invia file
Finite queste operazioni, il sistema visualizza la seguente schermata:
Gli allegati sono evidenziati in rosso accompagnati dalla dicitura “ATTENZIONE:
il documento è incompleto, mancano le informazioni obbligatorie, completarle per favore”
Questo accade perché il sistema considera come “fattura” qualsiasi documento allegato.
Clicca sul pulsante Modifica, accanto all’allegato da correggere:
• se si tratta effettivamente di una fattura (o altro documento di spesa), inserisci il numero e la data del documento, la Partita IVA o il Codice Fiscale di chi ha emesso il documento e l’importo
• se non si tratta di una fattura, clicca sulla voce Fattura e dal menu a tendina scegli il tipo di documento (Prescrizioni, Modulo Odontoiatrico, Altro…)
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Una volta modificati tutti gli allegati, questi vengono evidenziati in verde ed è quindi possibile cliccare sul pulsante Conferma/Chiudi in fondo alla finestra.
