File: MODELLO D2 PIANO FINANZIARIO; Foglio: Sez_1_SINTESI pagina 1 di
PIANO FINANZIARIO
Progetto finanziato con risorse le statali ex artt. 72 e 73 del D. Lgs. 117/2017 assegnate alla Regione Sardegna dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali
Progetto: “Una Storia diversa: promuovere la cultura del volontariato attraverso lo studio delle sottoculture popolari e giovanili”
Ente proponente : Associazione Casa Natale Gramsci Ales ODV In raggruppamento
con: -
Sezione 1 - PROSPETTO DI SINTESI
Codice Macrovoce
di Spesa Descrizione Macrovoce di Spesa Importi in
euro
% su
totale note
A Spese per Progettazione € 1.000 4,00%
Non possono eccedere il 5% delle speseprogetto per le quali è chiesto il finanziamento
B Spese generali e di promozione € 1.250 5,00%
Non possono eccedere il 5% delle spese progetto per le quali è chiesto il finanziamentoC Spese per l'attuazione del progetto € 22.750 91,00%
TOTALE SPESE PROGETTO PER LE QUALI E' CHIESTO IL
FINANZIAMENTO (A + B + C) € 25.000 100,00%
Cofinanziamento (in euro) € 250 1,00%
Il peso % del cofinanziamento deve essere calcolato sul valore complessivo del progettoVALORE COMPLESSIVO PROGETTO (TOTALE SPESE PROGETTO PER
LE QUALI E' CHIESTO IL FINANZIAMENTO + COFINANZIAMENTO) € 25.250
_______________________________________________
( Luogo e data) Ales, il 03 novembre 2020 Il Legale Rappresentante
(Timbro e firma)
1/
Progetto: “Una Storia diversa: promuovere la cultura del volontariato attraverso lo studio delle sottoculture popolari e giovanili”
Ente Proponente : Associazione Casa Natale Gramsci Ales ODV
In raggruppamento con: -
Sezione 2 - Dettaglio delle Macrovoci di Spesa
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7
MACROVOCE DI SPESA Voce di spesa Dettaglio voce di spesa VALORE
COMPLESSIVO FINANZIAMENTO
RICHIESTO euro (Col. 2 + Col. 3 + Col.
4)
RIPARTIZIONE VALORE COMPLESSIVO SULLE MACROVOCI per le quali il finanziamento è chiesto
NOTE
Destinazionerisorse acquisite in cofinanziamento
Totale risorse da acquisire per la realizzazione del progetto (Col. 1 +
Col. 6)
Codice descrizione Codice descrizione
A PROGETTAZIO
NE (max 5% del progetto totale)
euro
B SPESE GENERALI E DI
PROMOZIONE (max 5% del progetto totale)
euro
C ATTUAZIONE
DEL PROGETTO
euro 1 Acquisto di beni 1.1 prodotti alimentari
1 Acquisto di beni 1.2 materiali di guardaroba 1 Acquisto di beni 1.3 materiali pulizia e di convivenza
1 Acquisto di beni 1.4 combustibili, carburanti 1.275,00€
1275 1275
1 Acquisto di beni 1.5 supporti informatici
1 Acquisto di beni 1.6 cancelleria 500,00€
500 500
1 Acquisto di beni 1.7 materiale didattico
1 Acquisto di beni 1.8 materiali di manutenzione (precisare) 1 Acquisto di beni 1.9 materiali per la comunicazione e
diffusione del progetto 250,00€
250 250
1 Acquisto di beni 1.10 altri beni di consumo (precisare) 1 Acquisto di beni 1.11 altri beni di consumo (precisare) 1 Acquisto di beni 1.12 altri beni di consumo (precisare) 1 Acquisto di beni 1.13 altri beni di consumo (precisare) 1 Acquisto di beni 1.14 altri beni di consumo (precisare)
1 Acquisto di beni 1.15 beni durevoli (precisare ciascun bene) si tratta di beni durevoli il cui valore (comprensivio di IVA) è pari o inferiore a
€ 516, 46 integralmente imputabili all'esercizio. Occore precisare in questo campo a quale specifico utilizzo siano destinati nell'ambito del progetto
1 Acquisto di beni 1.16 beni durevoli (software gestionale per
gestire servizio archivio) 250,00€
250
si tratta di beni durevoli il cui valore (comprensivio di IVA) è pari o inferiore a
€ 516, 46 integralmente imputabili all'esercizio. Occore precisare in questo campo a quale specifico utilizzo siano destinati nell'ambito del progetto:
software gestionale per gestire servizio archivio)
250
1 Acquisto di beni 1.17beni durevoli (CZUR ET16 Plus Scanner per Libri e Documenti con Funzione OCR (o similare)
)
490€
490
si tratta di beni durevoli il cui valore (comprensivio di IVA) è pari o inferiore a
€ 516, 46 integralmente imputabili all'esercizio. Occore precisare in questo campo a quale specifico utilizzo siano destinati nell'ambito del progetto:
scanner per l'acquisizione e digitalizzazione dei contenuti cartacei e simili per la costituzione dell'archivio)
490
1 Acquisto di beni 1.19
beni durevoli (PC FISSO COMPUTER DESKTOP INTEL CORE i7 QUAD CORE - RAM 8GB - SSD 240 GB/WINDOWS 10 PRO
ORIGINALE/WIFI/SCHEDA VIDEO DEDICATA GT 210 CON USCITE HDMI VGA E DVI o similare) x bibliotecario
500,00€
500
si tratta di beni durevoli il cui valore (comprensivio di IVA) è pari o inferiore a
€ 516, 46 integralmente imputabili all'esercizio. Occore precisare in questo campo a quale specifico utilizzo siano destinati nell'ambito del progetto: pc fisso per bibliotecario che gestisce i servizi dell'archivio
500
1 Acquisto di beni 1.20
beni durevoli (PC FISSO COMPUTER DESKTOP INTEL CORE i7 QUAD CORE - RAM 8GB - SSD 240 GB/WINDOWS 10 PRO
ORIGINALE/WIFI/SCHEDA VIDEO DEDICATA GT 210 CON USCITE HDMI VGA E DVI o similare) x utenza archivio
500,00€
500
si tratta di beni durevoli il cui valore (comprensivio di IVA) è pari o inferiore a
€ 516, 46 integralmente imputabili all'esercizio. Occore precisare in questo campo a quale specifico utilizzo siano destinati nell'ambito del progetto: pc fisso per l'utenza che consulterà l'archivio
500
1 Acquisto di beni 1.21
beni durevoli (MSI PRO MP221 Monitor Professionale Flat 22", Display 16:9 Full HD (1920x1080), Frequenza 60Hz, Tempo di risposta 5ms, Pannello TN antiriflesso, collegamenti 1x HDMI e 1x VGA, VESA
100x100mm standard) o similare x bibliotecario
150,00€
150
si tratta di beni durevoli il cui valore (comprensivio di IVA) è pari o inferiore a
€ 516, 46 integralmente imputabili all'esercizio. Occore precisare in questo campo a quale specifico utilizzo siano destinati nell'ambito del progetto:
schermo lcd del pc fisso del bibliotecario che gestisce i servizi dell'archivio
150
1 Acquisto di beni 1.21
beni durevoli (MSI PRO MP221 Monitor Professionale Flat 22", Display 16:9 Full HD (1920x1080), Frequenza 60Hz, Tempo di risposta 5ms, Pannello TN antiriflesso, collegamenti 1x HDMI e 1x VGA, VESA
100x100mm standard) o similare x bibliotecario
150,00€
150
si tratta di beni durevoli il cui valore (comprensivio di IVA) è pari o inferiore a
€ 516, 46 integralmente imputabili all'esercizio. Occore precisare in questo campo a quale specifico utilizzo siano destinati nell'ambito del progetto:
schermo lcd del pc fisso dell'utenza che usufruisce dei servizi dell'archivio
150
1 Acquisto di beni 1.22
beni durevoli (One Living Scrivania da Ufficio Panel Desk Tavolo Porta PC 160 x 80 x 73 CM (L x P x H) Bianco) o similare per utenza archivio
250,00€
250
si tratta di beni durevoli il cui valore (comprensivio di IVA) è pari o inferiore a
€ 516, 46 integralmente imputabili all'esercizio. Occore precisare in questo campo a quale specifico utilizzo siano destinati nell'ambito del progetto:
scrivania per la postazione del bibliotecario
250
1 Acquisto di beni 1.23
beni durevoli (One Living Scrivania da Ufficio Panel Desk Tavolo Porta PC 160 x 80 x 73 CM (L x P x H) Bianco) o similare per utenza archivio
250,00€
250
si tratta di beni durevoli il cui valore (comprensivio di IVA) è pari o inferiore a
€ 516, 46 integralmente imputabili all'esercizio. Occore precisare in questo campo a quale specifico utilizzo siano destinati nell'ambito del progetto:
scrivandia per la postazione utenti dell'archivio
250
1 Acquisto di beni 1.24
beni durevoli (Sedia da Ufficio, in Rete, Girevole, Regolabile in Altezza, Funzione di Inclinazione Libera, Seduta e Schienale in Rete Respirante, Max Portata di 120 kg) o similare per utenza archivio
130,00€
130
si tratta di beni durevoli il cui valore (comprensivio di IVA) è pari o inferiore a
€ 516, 46 integralmente imputabili all'esercizio. Occore precisare in questo campo a quale specifico utilizzo siano destinati nell'ambito del progetto:
sedia per la postazione del bibliotecario
130
1 Acquisto di beni 1.25
beni durevoli (Sedia da Ufficio, in Rete, Girevole, Regolabile in Altezza, Funzione di Inclinazione Libera, Seduta e Schienale in Rete Respirante, Max Portata di 120 kg) o similare per utenza archivio
130,00€
130
si tratta di beni durevoli il cui valore (comprensivio di IVA) è pari o inferiore a
€ 516, 46 integralmente imputabili all'esercizio. Occore precisare in questo campo a quale specifico utilizzo siano destinati nell'ambito del progetto:
scrivania per la postazione dell'utente
130
3/
1 Acquisto di beni 1.27 similare archiviazione ed esposizione dei materiali)
500,00€
500
campo a quale specifico utilizzo siano destinati nell'ambito del progetto:scaffalatura utile per l'archiviazione dei materiali catalogati in archivio:
espositori/vetrine o similare archiviazione ed esposizione dei materiali
500
2 Acquisto di servizi egodimento beni di terzi 2.1 consulenze per progettazione 1.000,00€
1000 250,00€ 1250
2 Acquisto di servizi e
godimento beni di terzi 2.2 consulenze di tipo contabile o
economico finanziario 600,00€
600 preparazione buste paga e rendicontazione del progetto 600
2 Acquisto di servizi e godimento beni di terzi 2.3
consulenze (attività di consulenza per la formazione/affiancamento nella creazione dell’archivio e la supervisione )
3.500€
3500 3500
2 Acquisto di servizi e godimento beni di terzi 2.4
prestazioni libero professionali (esperto per predisposizione degli strumenti di monitoraggio e
monitoraggio attività) 1.000€
1000 1000
2 Acquisto di servizi e
godimento beni di terzi 2.5 prestazioni di lavoro occasionale 2 Acquisto di servizi e
godimento beni di terzi 2.6 formazione per i volontari 2 Acquisto di servizi e
godimento beni di terzi 2.7
formazione in comunicazione di progetti culturali per i destinatari del
progetto (volontari) 1.950,00€
1950 1950
2 Acquisto di servizi e
godimento beni di terzi 2.8 formazione in attività di catalogazione
per destinatari del progetto (volontari) 1.950,00€
1950 1950
2 Acquisto di servizi e
godimento beni di terzi 2.9 lavoro interinale
2 Acquisto di servizi e godimento beni di terzi 2.10
assicurazione volontari per
responsabilità civile verso terzi, contro infortuni e malattie connesse all'attività svolta nel progetto
500,00€
500 500
2 Acquisto di servizi e
godimento beni di terzi 2.11 fideiussione 500,00€
500 500
2 Acquisto di servizi e
godimento beni di terzi 2.12 pubblicità (Facebook advertising) 50,00€
50 50
2 Acquisto di servizi e
godimento beni di terzi 2.13 rimborsi spese di viaggio, vitto e
alloggio volontari 1.250,00€ 1250
1250
2 Acquisto di servizi e godimento beni di terzi 2.14
servizi di assistenza informatica per l'attuazione del progetto (web master per la creazione del sito web che ospiterà l'archivio online)
3.200,00€ 3200
3200
2 Acquisto di servizi e godimento beni di terzi 2.14
servizi di assistenza informatica per l'attuazione del progetto (social media manager per la promozione del progetto sui canali social dell'associazione)
575,00€
575 575
2 Acquisto di servizi e godimento beni di terzi 2.14
servizi di assistenza informatica per l'attuazione del progetto (acquisto del dominio del sito web)
125,00€ 125
125
2 Acquisto di servizi e
godimento beni di terzi 2.15 servizi di manutenzione funzionali all'attuazione del progetto 2 Acquisto di servizi e
godimento beni di terzi 2.16
utenze telefoniche, energia elettrica, smaltimento rifiuti, altre utenze (in
quota) 225,00€
225 75 gg x 1,50€ (energia elettrica) e 1,50€ (adsl) pro die 225
2 Acquisto di servizi e
godimento beni di terzi 2.17 pulizie (in quota) 150,00€
150 costi per pulizie: 15€ x 10 pulizie su 36 settimane di progetto 150
2 Acquisto di servizi e godimento beni di terzi 2.18
locazione locali (eventualmente in quota se non direttamente imputabili nella totalità al progetto)
2 Acquisto di servizi e godimento beni di terzi 2.19
locazione o noleggio attrezzature funzionali alla realizzazione del progetto (precisare)
2 Acquisto di servizi e
godimento beni di terzi 2.20 altri servizi (precisare)
2 Acquisto di servizi e godimento beni di terzi 2.21
altre spese per godimento di beni di terzi (b&b per esperta di archivi popolari e relatori per attività promozionali in presenza)
1.000€
1000 1000
3 Risorse Umane 3.1 Personale con rapporto lavoro subordinato a tempo indeterminato 3 Risorse Umane 3.2 Personale con rapporto lavoro
subordinato a tempo determinato 1.600€
1600
1600TOTALE 25.000,00 1.000,00
1.250,00 22.750,00
TOTALE 250 25250Peso percentuale Macro voce di spesa su finanziamento richiesto 100% 4% 5% 91%
NB: Ogniqualvolta una spesa sia indicata in quota-parte occorre indicare nella colonna 5 "Note" il criterio di ripartizione adottato