COMUNE DI APOLLOSA
INDICATORI SINTETICI
BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019
VALORE INDICATORE 2019 (%) VALORE INDICATORE
2018 (%) VALORE INDICATORE
2017 (%) DEFINIZIONE
TIPOLOGIA INDICATORE Rigidità strutturale di bilancio 01
42,42 43,76
40,87 [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro
dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01]
– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)]/(Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)
Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti
01.1
Entrate correnti 02
131,44 131,49
127,16 Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti/Stanziamenti di
competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza
concernenti le entrate correnti 02.1
73,03 Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti/Stanziamenti di cassa dei primi
tre titoli delle "Entrate correnti" (4) Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente
02.2
86,57 86,61
83,75 Media accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi"
E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)
Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie
02.3
46,94 Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di
tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)
Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie
02.4
Spesa di personale 03
36,72 37,36
33,59 (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata
concernente il Macr. 1.1)/(Titolo I della spesa – FCDE corrente+ FPV di spesa macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1)
Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente 03.1
4,30 6,56
-0,95 (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato
e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)/(Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)
Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale
03.2
1,71 1,64
1,49 (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale")/
(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile
03.3
175,61 183,44
176,37 (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] – FPV entrata concernente il
Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 )/popolazione residente Redditi da lavoro procapite
03.4
Esternalizzazione dei servizi 04
21,27 20,92
19,96 Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc
U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000
"Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa/totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV
Indicatore di esternalizzazione dei servizi 04.1
Interessi passivi 05
5,52 5,53
5,35 Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"/Primi tre titoli delle "Entrate correnti"
Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)
05.1
0,00 0,00
pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"/Stanziamenti di 0,00 competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"
Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi
05.2
0,00 0,00
Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di 0,00 mora"/Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"
Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi 05.3
Investimenti 06
COMUNE DI APOLLOSA
INDICATORI SINTETICI
BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019
VALORE INDICATORE 2019 (%) VALORE INDICATORE
2018 (%) VALORE INDICATORE
2017 (%) DEFINIZIONE
TIPOLOGIA INDICATORE
80,37 81,85
85,33 Totale stanziamento di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"– FPV concernente i macroaggregati 2.2 e 2.3)/Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del relativo FPV Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale
06.1
1.894,40 2.142,44
3.037,23 Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" al netto del relativo FPV/popolazione residente Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)
06.2
188,11 188,11
188,11 Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 "Contributi agli investimenti" al netto del
relativo FPV/popolazione residente Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio
dimensionale) 06.3
2.082,51 2.330,55
3.225,34 Totale stanziamenti di competenza (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" + 2.3 "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi FPV/popolazione residente Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio
dimensionale) 06.4
0,87 0,40
-0,33 Margine corrente di competenza/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)
Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente 06.5
0,00 0,00
0,00 Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie/Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3
"Contributi agli investimenti") (10) Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle
partite finanziarie 06.6
0,00 0,00
0,00 Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni"
- Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)
Quota investimenti complessivi finanziati da debito 06.7
Debiti non finanziari 07
99,36 Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni")/Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")
Indicatore di smaltimento debiti commerciali 07.1
100,00 Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +
Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]
/stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]
Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche
07.2
Debiti finanziari 08
0,00 0,00
(Totale competenza Titolo 4 della spesa)/Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio 0,00 precedente (2)
Incidenza estinzioni debiti finanziari 08.1
8,97 8,81
8,37 Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) -
"Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti
dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)]/Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate Sostenibilità debiti finanziari
08.2
0,00 0,00
0,00 (Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) / debito previsto al 31/12
dell'esercizio corrente)/popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)
Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione
08.3
COMUNE DI APOLLOSA
INDICATORI SINTETICI
BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019
VALORE INDICATORE 2019 (%) VALORE INDICATORE
2018 (%) VALORE INDICATORE
2017 (%) DEFINIZIONE
TIPOLOGIA INDICATORE
Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5) 09
0,00 0,00
0,00 Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)
Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto 09.1
0,00 0,00
0,00 Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)
Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto 09.2
0,00 0,00
0,00 Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)
Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto 09.3
0,00 0,00
0,00 Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)
Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto 09.4
Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente 10
0,00 0,00
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione/Totale disavanzo di amministrazione di cui 0,00 alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)
Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio 10.1
0,00 0,00
Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di 0,00 amministrazione presunto (3)/Patrimonio netto (1)
Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto 10.2
0,00 0,00
0,00 Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione/Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate
Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio 10.3
Fondo pluriennale vincolato 11
0,00 100,00
0,00 (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo
pluriennale vincolato corrente e capitale non destinata ad essere utilizzata nel corso
dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi)/Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio
Utilizzo del FPV 11.1
Partite di giro e conto terzi 12
98,83 98,87
95,61 Totale stanziamenti di competenza delle Entrate per conto terzi e partite di giro – Entrate
derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000)/Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata
Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata 12.1
102,36 100,66
93,76 Totale stanziamenti di competenza per le Uscite per conto terzi e partite di giro – Uscite
derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000)/Totale stanziamenti di competenza per il primo titolo di spesa
Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita 12.2
COMUNE DI APOLLOSA
Piano degli indicatori di bilancio BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Media riscossioni nei tre esercizi precededenti/
Media accertamenti nei
tre esercizi precedenti Previsione cassa
Esercizio 2017/
Previsioni competenza + residui Esercizio
2017 Media
accertamenti nei tre esercizi precededenti/
Media totale accertamenti nei
tre esercizi precedenti Esercizio 2019
Previsione Competenza/
totale previsioni competenza Esercizio 2018
Previsione Competenza/
totale previsioni competenza Esercizio 2017
Previsione Competenza/
totale previsioni competenza Denominazione
Titolo Tipologia
Percentuale riscossioni entrate Composizione delle entrate (dati percentuali)
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TITOLO 1
81,27 100,00
73,08 67,18
67,18 67,22
Imposte, tasse e proventi assimilati 10101
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 10103
100,00 100,00
0,26 0,38
0,38 0,38
Compartecipazioni di tributi 10104
100,00 100,00
26,66 32,44
32,44 32,40
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 10301
85,86 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
10000
Trasferimenti correnti TITOLO 2
30,82 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 20101
30,82 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 20000
Entrate extratributarie TITOLO 3
35,61 100,00
65,07 68,64
68,64 56,86
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 30100
19,41 100,00
0,04 0,42
0,42 0,37
Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti 30200
100,00 100,00
0,22 0,42
0,42 0,37
Interessi attivi 30300
0,00 100,00
3,82 0,42
0,42 0,37
Altre entrate da redditi da capitale 30400
37,69 100,00
30,85 30,10
30,10 42,03
Rimborsi e altre entrate correnti 30500
35,40 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie 30000
Entrate in conto capitale TITOLO 4
79,83 100,00
97,97 98,38
95,92 99,64
Contributi agli investimenti 40200
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Altri trasferimenti in conto capitale 40300
100,00 100,00
1,25 0,90
3,75 0,20
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 40400
100,00 100,00
0,78 0,72
0,33 0,16
Altre entrate in conto capitale 40500
80,16 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 40000
Accensione Prestiti TITOLO 6
1,56 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 60300
1,56 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti 60000
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere TITOLO 7
0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 100,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70100
0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 100,00
Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70000
COMUNE DI APOLLOSA
Piano degli indicatori di bilancio BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Media riscossioni nei tre esercizi precededenti/
Media accertamenti nei
tre esercizi precedenti Previsione cassa
Esercizio 2017/
Previsioni competenza + residui Esercizio
2017 Media
accertamenti nei tre esercizi precededenti/
Media totale accertamenti nei
tre esercizi precedenti Esercizio 2019
Previsione Competenza/
totale previsioni competenza Esercizio 2018
Previsione Competenza/
totale previsioni competenza Esercizio 2017
Previsione Competenza/
totale previsioni competenza Denominazione
Titolo Tipologia
Percentuale riscossioni entrate Composizione delle entrate (dati percentuali)
Entrate per conto terzi e partite di giro TITOLO 9
98,93 100,00
94,39 96,81
96,81 98,23
Entrate per partite di giro 90100
55,72 100,00
5,61 3,19
3,19 1,77
Entrate per conto terzi 90200
96,32 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 90000
69,13 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
TOTALE ENTRATE
COMUNE DI APOLLOSA
Piano degli indicatori di bilancio BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONBILE) ESERCIZIO 2019
ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2017
Capacità di pagamento: Media (pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/
Media / (Impegni + residui definitivi) di cui incidenza
FPV: Media FPV/
Media totale FPV Incidenza
Missione programma:
Media (Impegni + FPV)/ Media (Totale Impegni
+ Totale FPV) di cui incidenza
FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione
FPV totale Incidenza
Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/
totale previsione missioni di cui incidenza
FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione
FPV totale Incidenza
Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/
totale previsione missioni capacità di
pagamento:
Previsioni cassa/
(previsioni competenza - FPV
+ residui) di cui incidenza
FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione
FPV totale Incidenza
Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni MISSIONI E PROGRAMMI
69,25 1,34
0,91 0,00
0,44 0,00
0,38 99,98
0,00 0,96
Organi istituzionali 01
Missione 01:
Servizi istituzionali, generali e di gestione
98,27 0,36
2,76 0,00
2,82 0,00
1,51 100,00
0,00 0,81
Segreteria generale 02
99,83 0,58
1,33 0,00
1,36 0,00
0,74 100,00
0,00 Gestione economica, finanziaria, 0,40
programmazione, provveditorato 03
96,14 0,30
0,15 0,00
0,17 0,00
0,09 100,00
0,00 Gestione delle entrate tributarie 0,05
e servizi fiscali 04
100,00 0,00
0,14 0,00
30,29 0,00
0,12 100,00
0,00 Gestione dei beni demaniali e 0,06
patrimoniali 05
97,38 0,54
1,31 0,00
1,14 0,00
0,62 100,00
0,00 0,33
Ufficio tecnico 06
97,77 0,37
0,63 0,00
0,52 0,00
0,29 100,00
0,00 Elezioni e consultazioni popolari 0,18
- Anagrafe e stato civile 07
89,74 0,22
0,31 0,00
0,52 0,00
0,37 95,60
0,00 0,23
Altri servizi generali 11
95,57 3,71
7,54 0,00
37,26 0,00
4,12 99,70
0,00 3,02
Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di
gestione
99,43 0,22
0,53 0,00
0,50 0,00
0,26 100,00
0,00 0,15
Polizia locale e amministrativa 01
Missione 03:
Ordine pubblico e sicurezza
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 100,00
0,00 Sistema integrato di sicurezza 0,00
urbana 02
99,43 0,22
0,53 0,00
0,50 0,00
0,26 100,00
0,00 Totale Missione 03: Ordine 0,15
pubblico e sicurezza
37,97 0,00
0,07 0,00
0,09 0,00
0,05 100,00
0,00 0,03
Istruzione prescolastica 01
Missione 04:
Istruzione e diritto allo
studio
93,80 1,82
1,59 0,00
0,17 0,00
13,61 100,00
3,10 Altri ordini di istruzione non 9,87
universitaria 02
93,43 0,06
0,89 0,00
0,90 0,00
0,48 100,00
0,00 0,28
Servizi ausiliari all'istruzione 06
91,63 1,88
2,55 0,00
1,16 0,00
14,14 100,00
3,10 10,18
Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio
97,11 0,08
0,42 0,00
0,41 0,00
0,22 100,00
0,00 Valorizzazione dei beni di 0,12
interesse storico 01
Missione 05:
Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali
97,11 0,08
0,42 0,00
0,41 0,00
0,22 100,00
0,00 0,12
Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali
COMUNE DI APOLLOSA
Piano degli indicatori di bilancio BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONBILE) ESERCIZIO 2019
ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2017
Capacità di pagamento: Media (pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/
Media / (Impegni + residui definitivi) di cui incidenza
FPV: Media FPV/
Media totale FPV Incidenza
Missione programma:
Media (Impegni + FPV)/ Media (Totale Impegni
+ Totale FPV) di cui incidenza
FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione
FPV totale Incidenza
Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/
totale previsione missioni di cui incidenza
FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione
FPV totale Incidenza
Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/
totale previsione missioni capacità di
pagamento:
Previsioni cassa/
(previsioni competenza - FPV
+ residui) di cui incidenza
FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione
FPV totale Incidenza
Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni MISSIONI E PROGRAMMI
69,18 0,31
0,19 0,00
0,17 0,00
0,11 100,00
5,91 3,40
Sport e tempo libero 01
Missione 06:
Politiche giovanili, sport e tempo libero
69,18 0,31
0,19 0,00
0,17 0,00
0,11 100,00
5,91 Totale Missione 06: Politiche 3,40
giovanili, sport e tempo libero
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Sviluppo e valorizzazione del 0,00
turismo Missione 07: 01
Turismo
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Totale Missione 07: Turismo
29,66 1,24
0,82 0,00
30,49 47,75
23,84 90,09
14,76 10,48
Urbanistica e assetto del territorio
01 Missione 08:
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0,00 0,06
0,02 0,00
2,41 0,00
0,01 100,00
0,00 0,01
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 02
29,66 1,30
0,84 0,00
32,90 47,75
23,85 90,11
14,76 10,49
Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa
87,59 0,69
2,62 0,00
2,41 0,00
9,18 100,00
0,00 5,37
Rifiuti 03 Missione 09:
Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente
71,24 6,22
28,73 0,00
0,71 0,00
3,54 100,00
58,08 36,33
Servizio idrico integrato 04
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Aree protette, parchi naturali, 0,00
protezione naturalistica e forestazione
05
72,72 6,91
31,35 0,00
3,12 0,00
12,72 100,00
58,08 41,70
Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente
88,20 5,21
5,54 0,00
4,09 23,52
11,65 100,00
15,20 12,20
Viabilita' e infrastrutture stradali 05
Missione 10:
Trasporti e diritto alla mobilita'
88,20 5,21
5,54 0,00
4,09 23,52
11,65 100,00
15,20 12,20
Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita'
93,68 0,00
0,03 0,00
0,05 0,00
0,11 100,00
0,00 0,11
Sistema di protezione civile Missione 11: 01
Soccorso civile
93,68 0,00
0,03 0,00
0,05 0,00
0,11 100,00
0,00 Totale Missione 11: Soccorso 0,11
civile
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Interventi per l'infanzia e i 0,00
minori e per asili nido 01
Missione 12:
Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 22,67
9,59 0,00
0,00 0,00
Interventi per gli anziani 03
COMUNE DI APOLLOSA
Piano degli indicatori di bilancio BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONBILE) ESERCIZIO 2019
ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2017
Capacità di pagamento: Media (pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/
Media / (Impegni + residui definitivi) di cui incidenza
FPV: Media FPV/
Media totale FPV Incidenza
Missione programma:
Media (Impegni + FPV)/ Media (Totale Impegni
+ Totale FPV) di cui incidenza
FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione
FPV totale Incidenza
Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/
totale previsione missioni di cui incidenza
FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione
FPV totale Incidenza
Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/
totale previsione missioni capacità di
pagamento:
Previsioni cassa/
(previsioni competenza - FPV
+ residui) di cui incidenza
FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione
FPV totale Incidenza
Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni MISSIONI E PROGRAMMI
69,81 1,33
0,79 0,00
0,42 0,00
0,23 100,00
2,95 Interventi per soggetti a rischio 1,92
di esclusione sociale 04
92,40 0,00
0,20 0,00
0,72 6,06
2,95 100,00
0,00 Servizio necroscopico e 0,20
cimiteriale 09
75,86 1,33
0,99 0,00
1,14 28,73
12,77 100,00
2,95 2,12
Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
100,00 75,45
41,12 0,00
0,00 0,00
9,93 100,00
0,00 5,21
Industria PMI e Artigianato 01
Missione 14:
Sviluppo economico e competitivita'
100,00 75,45
41,12 0,00
0,00 0,00
9,93 100,00
0,00 Totale Missione 14: Sviluppo 5,21
economico e competitivita'
0,00 0,70
0,28 0,00
0,00 0,00
0,00 100,00
0,00 Sviluppo del settore agricolo e 0,00
del sistema agroalimentare 01
Missione 16:
Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca
0,00 0,70
0,28 0,00
0,00 0,00
0,00 100,00
0,00 Totale Missione 16: Agricoltura, 0,00
politiche agroalimentari e pesca
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Fonti energetiche 01
Missione 17:
Energia e diversificazione
delle fonti energetiche
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti
energetiche
0,00 0,00
0,00 0,00
0,12 0,00
0,06 100,00
0,00 0,04
Fondo di riserva Missione 20: 01
Fondi e accantonamenti
0,00 0,00
0,00 0,00
0,98 0,00
0,45 0,00
0,00 Fondo crediti di dubbia 0,18
esigibilità 02
0,00 0,00
0,00 0,00
1,10 0,00
0,51 15,64
0,00 Totale Missione 20: Fondi e 0,22
accantonamenti
100,00 0,00
0,93 0,00
0,93 0,00
0,49 100,01
0,00 Quota interessi ammortamento 0,26
mutui e prestiti obbligazionari Missione 50: 01
Debito pubblico
96,51 2,77
1,74 0,00
0,58 0,00
0,29 100,00
0,00 Quota capitale ammortamento 0,15
mutui e prestiti obbligazionari 02
98,56 2,77
2,67 0,00
1,51 0,00
0,78 100,00
0,00 Totale Missione 50: Debito 0,41
pubblico
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 100,00
0,00 Restituzione anticipazione di 2,30
tesoreria Missione 60: 01
Anticipazioni finanziarie
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 100,00
0,00 Totale Missione 60: Anticipazioni 2,30
finanziarie
92,40 0,13
5,95 0,00
16,59 0,00
8,84 100,00
0,00 Servizi per conto terzi e Partite 8,37
di giro 01 Missione 99:
Servizi per conto terzi
COMUNE DI APOLLOSA
Piano degli indicatori di bilancio BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONBILE) ESERCIZIO 2019
ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2017
Capacità di pagamento: Media (pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/
Media / (Impegni + residui definitivi) di cui incidenza
FPV: Media FPV/
Media totale FPV Incidenza
Missione programma:
Media (Impegni + FPV)/ Media (Totale Impegni
+ Totale FPV) di cui incidenza
FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione
FPV totale Incidenza
Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/
totale previsione missioni di cui incidenza
FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione
FPV totale Incidenza
Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/
totale previsione missioni capacità di
pagamento:
Previsioni cassa/
(previsioni competenza - FPV
+ residui) di cui incidenza
FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione
FPV totale Incidenza
Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni MISSIONI E PROGRAMMI
92,40 0,13
5,95 0,00
16,59 0,00
8,84 100,00
0,00 Totale Missione 99: Servizi per 8,37
conto terzi
