Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il

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UNIONE RENO LAVINO E SAMOGGIA

Allegato n. 1-c Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il

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MISSIONI E PROGRAMMI

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati

percentuali)

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Incidenza

Missione programma:

Media (Impegni +FPV) /Media

(Totale impegni + Totale FPV)

di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV

Capacità di pagamento:

Media (Pagam.

c/comp + Pagam.c/resid

ui) / Media (Impegni + residui definitivi) Incidenza

Missione/Prog ramma:

Previsioni stanziamento /

totale previsioni

missioni

di cui incidenza

FPV:

Previsioni stanziamento

FPV/

Previsione FPV totale

Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)

Incidenza Missione/Prog

ramma:

totale previsioni

missioni

di cui incidenza

FPV:

FPV/

ramma:

totale previsioni

missioni

di cui incidenza

FPV:

FPV/

Previsione FPV totale 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01 ORGANI ISTITUZIONALI 0,06 0,00 65,72 0,06 0,00 0,06 0,00 0,05 0,00 17,99

02 SEGRETERIA GENERALE 0,65 0,00 82,20 0,66 0,00 0,66 0,00 3,28 4,47 94,84

03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E

PROVVEDITORATO 0,02 0,00 35,10 0,02 0,00 0,02 0,00 0,85 0,00 97,88

04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 60,11

06 UFFICIO TECNICO 1,08 0,00 90,82 1,10 0,00 1,10 0,00 3,73 5,00 90,09

08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 10,22 0,00 73,43 9,52 0,00 9,52 0,00 13,08 16,03 72,50

10 RISORSE UMANE 5,53 0,00 82,46 5,63 0,00 5,63 0,00 11,28 18,43 78,17

11 ALTRI SERVIZI GENERALI 1,48 0,00 66,14 1,34 0,00 1,34 0,00 3,98 2,45 75,42

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 19,04 0,00 76,23 18,33 0,00 18,33 0,00 36,43 46,38 76,96

03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,60 0,00 69,18

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,60 0,00 69,18

04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE

CULTURALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,74

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'

CULTURALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,74

07 TURISMO

01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Allegato n. 1-c Piano degli indicatori di bilancio

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percentuali)

Missione programma:

Media (Pagam.

totale previsioni

missioni

di cui incidenza

FPV:

FPV/

ramma:

totale previsioni

missioni

di cui incidenza

FPV:

FPV/

ramma:

totale previsioni

missioni

di cui incidenza

FPV:

FPV/

Previsione FPV totale 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 0,52 0,00 29,97 0,00 0,00 0,00 0,00 5,31 8,21 52,06

02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI

EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 0,52 0,00 29,97 0,00 0,00 0,00 0,00 5,31 8,21 52,06

09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01 DIFESA DEL SUOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,37 0,00 25,05

02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 43,78

05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE

NATURALISTICA E FORESTAZIONE 0,26 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21 0,00 80,94

06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 0,76 0,00 34,89 0,78 0,00 0,78 0,00 8,72 25,79 66,18

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE 1,02 0,00 13,20 0,78 0,00 0,78 0,00 13,38 25,79 54,28

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 42,05

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 42,05

11 SOCCORSO CIVILE

01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 0,74 0,00 43,58 0,43 0,00 0,43 0,00 0,75 3,84 43,93

SOCCORSO CIVILE 0,74 0,00 43,58 0,43 0,00 0,43 0,00 0,75 3,84 43,93

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 0,48 0,00 86,18 0,80 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00

04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE

SOCIALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI

SOCIOSANITARI E SOCIALI 65,83 0,00 81,17 67,07 0,00 67,07 0,00 7,99 15,78 8,44

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 66,31 0,00 81,21 67,87 0,00 67,87 0,00 7,99 15,78 8,44

(3)

UNIONE RENO LAVINO E SAMOGGIA

Allegato n. 1-c Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il

Pag. 3

percentuali)

Missione programma:

Media (Pagam.

totale previsioni

missioni

di cui incidenza

FPV:

FPV/

ramma:

totale previsioni

missioni

di cui incidenza

FPV:

FPV/

ramma:

totale previsioni

missioni

di cui incidenza

FPV:

FPV/

Previsione FPV totale 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,56 0,00 82,32

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,56 0,00 82,32

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA

AGROALIMENTARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 1,06

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 1,06

17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

01 FONTI ENERGETICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI

ENERGETICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

01 FONDO DI RISERVA 0,28 0,00 173,56 0,28 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00

03 ALTRI FONDI 0,10 0,00 14,51 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00

FONDI E ACCANTONAMENTI 0,38 0,00 131,39 0,38 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00

60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 5,13 0,00 100,00 5,22 0,00 5,22 0,00 0,00 0,00 0,00

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 5,13 0,00 100,00 5,22 0,00 5,22 0,00 0,00 0,00 0,00

99 SERVIZI PER CONTO TERZI

01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO 6,86 0,00 66,02 6,99 0,00 6,99 0,00 9,26 0,00 91,11

SERVIZI PER CONTO TERZI 6,86 0,00 66,02 6,99 0,00 6,99 0,00 9,26 0,00 91,11