Piano degli indicatori di bilancio

(1)

Allegato n. 1-c Denominazione Ente: COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021, approvato il __/12/2018

MISSIONI E PROGRAMMI

Incidenza Missione/Progra

mma:Previsioni stanziamento/

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV:Previsioni

stanziamento FPV/ Previsione

FPV totale

Capacità di pagamento:

Previsioni cassa/

(previsioni competenza - FPV + residui)

Incidenza Missione programma:

Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)

Media (Pagam.

c/comp+ Pagam.

c/residui )/ Media (Impegni + residui

definitivi) incidenza FPV:

Media FPV / Media Totale

FPV

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)

(dati percentuali) Bilancio di previsione esercizi:2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021

totale previsioni missioni di cui incidenza

FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione

FPV totale

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e

di gestione

0,01 0,01

Organi istituzionali

01 0,00 1,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,93

0,01 0,01

Segreteria generale

02 0,00 1,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,77

0,01 0,02

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

03 0,00 1,00 0,02 0,00 0,00 0,03 0,00 0,58

0,01 Gestione delle entrate 0,01

tributarie e servizi fiscali

04 0,00 1,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90

0,07 Gestione dei beni demaniali e 0,03

patrimoniali

05 0,00 1,00 0,03 0,00 0,00 0,07 0,01 0,45

0,01 0,01

Ufficio tecnico

06 0,00 1,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,82

0,01 0,01

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

07 0,00 1,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,92

0,01 0,01

Statistica e sistemi informativi

08 0,00 1,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,92

0,00 Assistenza tecnico- 0,00

amministrativa agli enti locali

09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,01 0,01

Risorse umane

10 0,00 1,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98

0,05 0,06

Altri servizi generali

11 0,00 1,00 0,06 0,00 0,00 0,08 0,12 0,87

TOTALE Missione 01 Servizi

istituzionali, generali e di gestione 0,17 0,00 1,00 0,17 0,00 0,19 0,00 0,23 0,14 0,69

Missione 02 Giustizia

0,00 0,00

Uffici giudiziari

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Casa circondariale e altri 0,00

servizi

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 02 Giustizia

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

0,02 0,02

Polizia locale e amministrativa

01 0,00 0,99 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,93

0,00 Sistema integrato di sicurezza 0,00

urbana

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 03 Ordine

pubblico e sicurezza 0,02 0,00 0,99 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,93

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Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021, approvato il __/12/2018

MISSIONI E PROGRAMMI

FPV totale

Previsioni cassa/

Media (Pagam.

c/comp+ Pagam.

FPV

FPV totale

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

0,00 0,00

Istruzione prescolastica

01 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,80

0,14 Altri ordini di istruzione non 0,01

universitaria

02 0,00 1,00 0,01 0,00 0,00 0,09 0,38 0,86

0,00 0,00

Istruzione universitaria

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Istruzione tecnica superiore

05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,03 0,04

Servizi ausiliari all'istruzione

06 0,00 1,00 0,04 0,00 0,00 0,04 0,00 0,84

0,00 0,00

Diritto allo studio

07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 04 Istruzione e

diritto allo studio 0,05 0,00 1,00 0,05 0,00 0,17 0,00 0,18 0,47 0,83

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni

e delle

0,00 Valorizzazione dei beni di 0,00

interesse storico

01 0,00 1,00 0,04 0,00 0,00 0,04 0,15 0,75

0,03 Attività culturali e interventi 0,04

diversi nel settore culturale

02 0,00 0,98 0,02 0,00 0,00 0,03 0,01 0,84

TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle

attività culturali 0,04 0,00 0,99 0,06 0,00 0,03 0,00 0,07 0,16 0,80

Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo

libero

0,01 0,01

Sport e tempo libero

01 0,00 1,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,85

0,00 0,00

Giovani

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 06 Politiche

giovanili sport e tempo libero 0,01 0,00 1,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,85

Missione 07 Turismo Sviluppo e la valorizzazione 0,01 0,00

del turismo

01 0,00 1,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,04 0,75

TOTALE Missione 07 Turismo

0,00

0,00 1,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,75

0,01 0,04

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0,01 Urbanistica e assetto del 0,01

territorio

01 0,00 1,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,02 0,95

0,00 0,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 08 Assetto del

territorio ed edilizia abitativa 0,01 0,00 1,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,95

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Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021, approvato il __/12/2018

MISSIONI E PROGRAMMI

FPV totale

Previsioni cassa/

Media (Pagam.

c/comp+ Pagam.

FPV

FPV totale

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del

territorio e

0,00 0,00

Difesa del suolo

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,01 Tutela, valorizzazione e 0,01

recupero ambientale

02 0,00 1,00 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,76

0,10 0,11

Rifiuti

03 0,00 1,00 0,11 0,00 0,00 0,12 0,00 0,90

0,00 0,00

Servizio idrico integrato

04 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64

0,00 0,00

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Tutela e valorizzazione delle 0,00

risorse idriche

06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Sviluppo sostenibile territorio 0,00

montano piccoli Comuni

07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Qualità dell'aria e riduzione 0,00

dell'inquinamento

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente 0,13 0,00 1,00 0,13 0,00 0,11 0,00 0,14 0,01 0,87

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

0,00 0,00

Trasporto ferroviario

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,01 0,01

Trasporto pubblico locale

02 0,00 1,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,65

0,00 0,00

Trasporto per vie d'acqua

03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Altre modalità di trasporto

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,08 Viabilità e infrastrutture 0,13

stradali

05 0,00 1,00 0,12 0,00 0,00 0,10 0,16 0,79

TOTALE Missione 10 Trasporti e

diritto alla mobilità 0,14 0,00 1,00 0,13 0,00 0,09 0,00 0,12 0,16 0,76

Missione 11 Soccorso civile

0,00 0,00

Sistema di protezione civile

01 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34

0,00 Interventi a seguito di 0,00

calamità naturali

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50

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Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021, approvato il __/12/2018

MISSIONI E PROGRAMMI

FPV totale

Previsioni cassa/

Media (Pagam.

c/comp+ Pagam.

FPV

FPV totale

Missione 11 Soccorso civile

TOTALE Missione 11 Soccorso

civile 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali

e famiglia

0,01 Interventi per l'infanzia e i 0,01

minori e per asili nido

01 0,00 1,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,97

0,00 0,00

Interventi per la disabilità

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,01 0,01

Interventi per gli anziani

03 0,00 1,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 1,00

0,00 Interventi per i soggetti a 0,00

rischio di esclusione sociale

04 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

0,00 0,00

Interventi per le famiglie

05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Interventi per il diritto alla 0,00

06casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,02 0,03

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

07 0,00 1,00 0,03 0,00 0,00 0,02 0,00 0,70

0,00 Cooperazione e 0,00

associazionismo

08 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67

0,02 Servizio necroscopico e 0,00

cimiteriale

09 0,00 1,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87

TOTALE Missione 12 Diritti sociali,

politiche sociali e famiglia 0,05 0,00 1,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,05 0,00 0,82

Missione 13 Tutela della salute

0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021, approvato il __/12/2018

MISSIONI E PROGRAMMI

FPV totale

Previsioni cassa/

Media (Pagam.

c/comp+ Pagam.

FPV

FPV totale

Missione 13 Tutela della salute

0,00 Servizio sanitario regionale - 0,00

investimenti sanitari

05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Ulteriori spese in materia 0,00

sanitaria

07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 13 Tutela della

salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

0,00 0,00

Industria, PMI e Artigianato

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Commercio - reti distributive 0,00

- tutela dei consumatori

02 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96

0,00 0,00

Ricerca e innovazione

03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04 Reti e altri servizi di pubblica 0,04

utilità

04 0,00 0,93 0,04 0,00 0,00 0,05 0,00 0,94

TOTALE Missione 14 Sviluppo

economico e competitività 0,05 0,00 0,93 0,05 0,00 0,04 0,00 0,05 0,00 0,94

Missione 15 Politiche per il lavoro e la

formazione

0,00 Servizi per lo sviluppo del 0,00

mercato del lavoro

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Formazione professionale

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Sostegno all'occupazione

03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione

professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00 Sviluppo del settore agricolo e 0,00

del sistema agroalimentare

01 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65

0,00 0,00

Caccia e pesca

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 16 Agricoltura,

politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65

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Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021, approvato il __/12/2018

MISSIONI E PROGRAMMI

FPV totale

Previsioni cassa/

Media (Pagam.

c/comp+ Pagam.

FPV

FPV totale

Missione 17 Energia e diversificazione delle

fonti energetiche

0,00 0,00

Fonti energetiche

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti

energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

0,00 Relazioni finanziarie con le 0,00

altre autonomie territoriali

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e

locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 19 Relazioni internazionali

0,00 Relazioni internazionali e 0,00

Cooperazione allo sviluppo

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 19 Relazioni

internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 20 Fondi e accantonamenti

0,00 0,00

Fondo di riserva

01 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,02 Fondo crediti di dubbia 0,02

esigibilità

02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Altri fondi

03 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 20 Fondi e

accantonamenti 0,03 0,00 0,22 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 50 Debito pubblico

0,00 0,00

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Quota capitale ammortamento 0,00

mutui e prestiti obbligazionari

02 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

TOTALE Missione 50 Debito

pubblico 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

0,08 Restituzione anticipazioni di 0,10

tesoreria

01 0,00 1,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 60 Anticipazioni

finanziarie 0,10 0,00 1,00 0,10 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00

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(7)

Allegato n. 1-c Denominazione Ente: COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021, approvato il __/12/2018

MISSIONI E PROGRAMMI

FPV totale

Previsioni cassa/

Media (Pagam.

c/comp+ Pagam.

FPV

FPV totale

Missione 99 Servizi per conto terzi

0,15 Servizi per conto terzi - 0,18

Partite di giro

01 0,00 0,93 0,18 0,00 0,00 0,09 0,00 0,82

0,00 0,00

Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 99 Servizi per

conto terzi 0,18 0,00 0,93 0,18 0,00 0,15 0,00 0,09 0,00 0,82

Piano degli indicatori di bilancio

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