BILANCIO PLURIENNALETRIENNIO 2013 - 2015

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PROVINCIA DI PADOVA

BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

C.F.: 00556230282 P. I.V.A.: 00556230282 VIA APPIA MONTEROSSO - 35031 - PD

ABANO TERME

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ANNOTAZIONI TOTALE

Anno Anno

Anno 2015 Anno 2014

Anno 2013 esercizio in corso

esercizio chiuso RISORSE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00 69.447,51

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTO

0,00 0,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER FONDO AMMORTAMENTO

0,00 8.798,31

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

0,00 156.793,01

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

TITOLO 1 :ENTRATE TRIBUTARIE Imposte

CATEGORIA 1 :

Imposta comunale sugli immobili 5.072.000,00 350.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 810.000,00

Imposta municipale propria 5.764.198,00 6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 19.200.000,00

Addizionale Comunale IRPEF 2.254.000,00 2.142.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00

Imposta Comunale sull'incremento di Valore degli immobili (IN.V.IM.)

Compartecipazione IRPEF 1.219.611,50

Imposta comunale sulla pubblicitá 264.352,88 270.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00 Imposta comunale addizionale consumo

energia elettrica

261.770,34 8.869,00 6.000,00 6.000,00

Imposta comunale per l'esercizio di imprese/arti e professioni (ICIAP)

Quota pari al 5 per mille dell'irpef 5.426,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 16.500,00

IMPOSTA DI SOGGIORNO 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00

TOTALE CATEGORIA 1 9.071.734,72 8.540.493,00 9.931.500,00 9.925.500,00 9.925.500,00 29.782.500,00 Tasse

CATEGORIA 2 :

Tassa di ammissione concorsi posti di ruolo 100,00 100,00

Tassa smaltimenti rifiuti solidi urbani

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Anno Anno

Anno 2015 Anno 2014

Addizionale erariale T.A.R.S.U.

(ART.3-COMMA 39-L. FINANZIARIA 1996)

Recupero Tassa Rifiuti Solidi Urbani - anni precedenti

TOTALE CATEGORIA 2 100,00 100,00 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

CATEGORIA 3 :

Diritti per le pubbliche affissioni 23.228,96 14.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 Diritti/Canoni per raccolta/depurazione acque

di rifiuto

ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

1.709.055,38 2.148.274,96 90.625,00 90.625,00

ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

2.145.961,00 2.145.961,00 2.145.961,00 6.437.883,00

TARES 3.760.968,00 3.760.968,00 3.760.968,00 11.282.904,00

RES risorse destinate al servizio di igiene ambientale

TOTALE CATEGORIA 3 1.732.284,34 2.162.274,96 6.012.554,00 5.921.929,00 5.921.929,00 17.856.412,00 TOTALE TITOLO 1 10.804.019,06 10.702.767,96 15.944.154,00 15.847.429,00 15.847.429,00 47.639.012,00 TITOLO 2 :ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG.

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato CATEGORIA 1 :

Trasferimenti dallo Stato decurtazioni anni precedenti

Trasferimenti dallo Stato per il finanziamento del bilancio

214.490,84 67.361,00 124.724,00 124.724,00 124.724,00 374.172,00

Trasferimenti dallo Stato per contributo libri di testo scuole medie

Trasferimento dallo Stato per contributo TARSU/TIA scuole statali

16.798,31 15.000,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 46.500,00

Trasferimento dallo Stato per servizio mensa insegnanti statali

14.500,00 12.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 54.000,00

Trasferimento dallo Stato per manifestazione Abano Danza

Trasferimenti dalla Stato 600.000,00

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Anno Anno

Anno 2015 Anno 2014

Contributo da Ministero della Difesa per spese obiettori di coscienza

TOTALE CATEGORIA 1 245.789,15 694.361,00 158.224,00 158.224,00 158.224,00 474.672,00 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione

CATEGORIA 2 :

Trasferimenti dalla Regioneper libri di testo 80,33 26.093,61 26.094,00 26.094,00 26.094,00 78.282,00

Trasferimenti dalla Regioneper programma controllo sicurezza stradale

Trasferimenti dalla Regione per progetto integrato nel campo della legalità e sicurezza

Trasferimenti dalla Regione per assistenza domiciliare integrata

46.951,31 52.758,25 48.000,00 48.000,00 48.000,00 144.000,00

Trasferimenti dalla Regione per abbattimento costi famiglie numerose

3.700,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 20.400,00

Trasferimenti dalla Regione per servizi innovativi per l'infanzia

7.428,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 4.980,00

Trasferimenti dalla Regione per borse di studio (L.R. 62/2000)

12.130,00

Trasferimenti dalla Regione per fondo naz.le per l'accesso alle abitazioni in locazione

66.127,34 58.861,00 58.861,00 58.861,00 58.861,00 176.583,00

Trasferimenti dalla Regione per progetti di affido familiare

21.749,30 19.987,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00

Trasferimenti dalla Regione per progetti di formazione finanziati dal fondo sociale europeo

Trasferimento dallqa Regione per potenziamento Protezione Civile

2.259,49

Trasferimenti dalla Regione per servizio civile

10.000,00 3.000,00

Trasferimenti dalla Regione per progetti pronta donna

6.785,00 9.500,00

Trasferimenti dalla Regione per asilo nido comunale

64.047,68 48.770,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 138.000,00

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Anno Anno

Anno 2015 Anno 2014

Trasferimenti dalla Regione per gestione nido integrato Monterosso

32.558,21 21.768,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00

Trasferimenti dalla Regione per oneri ammortmento mutuo parcheggio via calle pace

Trasferimenti dalla Regione per manifestazioni culturali

9.407,20

Trasferimenti dalla Regione per promozione sportiva

640,00

Trasferimenti dalla Regione per eliminazione barriere architettoniche

5.639,66 5.500,00 5.500,00 5.500,00 16.500,00

Trasferimenti dalla Regione per progetti 1.700,00 Trasferimenti dalla Regione per assegni di

cura

308.293,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00

Trasferimenti dalla Regione per realizzazione Thermal Wordl Forum

TOTALE CATEGORIA 2 580.749,66 561.144,72 532.915,00 532.915,00 532.915,00 1.598.745,00 Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate

CATEGORIA 3 :

Trasferimenti dalla Regione per funzioni trasferite

1.076,00 2.069,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 6.150,00

Trasferimenti dalla Regione per interventi di ripristino ambientale

30.000,00

TOTALE CATEGORIA 3 31.076,00 2.069,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 6.150,00 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali

CATEGORIA 4 :

Trasferimenti dalla Comunità Europea per mense scolastiche

1.308,11 750,00 750,00 750,00 750,00 2.250,00

TOTALE CATEGORIA 4 1.308,11 750,00 750,00 750,00 750,00 2.250,00 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

CATEGORIA 5 :

Contributi da Enti diversi per educazione stradale

Trasferimenti dalla Provincia per rilascio autorizzazioni per il trasporto eccezionale

624,03 700,00 700,00 700,00 700,00 2.100,00

Trasferimenti dalla Provincia per mutuo campo di calcio Pio X

657,50 575,00 480,00 480,00

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Anno Anno

Anno 2015 Anno 2014

Trasferimenti dalla Provincia per interventi sociali per figli minori riconosciuti dalla sola madre

11.600,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 32.400,00

Trasferimenti dalla Provincia per manifestazioni cultuali

8.150,00

Contributi da Ausl per soggiorni persone handicappate

338,00

Contributi da Enti diversi per attività sportive

Contributi da ATER 2.654,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 8.100,00

Trasferimento Comune convenzione segreteria

14.250,00

CONTRIBUTO PROVINCIA PARI OPPORTUNITA'

Trasferimenti dai Comuni per finalità diverse 1.063,00 3.800,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00

Trasferimento dalla Provincia per servizi vigilanza distretto

TRASFERIMENTI DA COMUNI PER LIBRI DI TESTO

399,40 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 7.050,00

TRASFERIMENTO DALL'ISTAT PER CENSIMENTO POPOLAZIONE

85.000,00

Contributi da Comuni per politiche giovanili 1.500,00

TOTALE CATEGORIA 5 116.585,93 30.575,00 19.530,00 19.050,00 19.050,00 57.630,00 TOTALE TITOLO 2 975.508,85 1.288.899,72 713.469,00 712.989,00 712.989,00 2.139.447,00 TITOLO 3 :ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Proventi dei servizi pubblici CATEGORIA 1 :

Risorse destinate alla segreteria, personale ed organizzazione

14.964,19 18.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 72.000,00

Risorse destinate all' ufficio tecnico 39.836,58 37.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00 Risorse destinate al servizio anagrafe, stato

civile, elettorale e leva

16.171,86 18.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 58.500,00

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Anno Anno

Anno 2015 Anno 2014

Risorse destinate ad altri servizi generali - sanzioni amministrative per violazione regolamenti comunali

13.857,54 16.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00

Risorse destinate ad altri servizi generali - diritti su atti giudice conciliatore/diritti di notifica

406,38 500,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00

Risorse destinate agli impianti sportivi 15.910,90 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 Risorse destinate ad altri servizi generali -

sanzioni amministrative per violazione norme di legge

325.233,69 235.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00 705.000,00

Risorse destinate all'assistenza scolastica, trasporto e altri servizi integrativi

15.753,00 15.000,00 7.170,00 5.950,00 5.950,00 19.070,00

Risorse destinate all'asilo nido 165.266,05 180.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 525.000,00

Risorse destinate alla assistenza, beneficenza pubblica a agli altri servizi alla persona

9.930,00 2.300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

Risorse destinate alla mensa scolastica 19.149,66 2.000,00 2.000,00 Risorse destinate al servizio necroscopico 24.336,00 24.445,00 24.445,00 24.445,00 24.445,00 73.335,00 Risorse destinate all'asilo nido integrato

Monterosso

68.679,51 75.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 210.000,00

Risorse destinate al servizio di raccolta/depurazione acque di rifiuto

553.834,98 560.000,00 560.000,00 560.000,00 560.000,00 1.680.000,00

Risorse destinate ai centri estivi 3.407,00 3.500,00 Risorse destinate alla polizia municipale -

violazione Cds/pubblicità

Risorse destinate ad altri servizi generali - per notifica atti di altre amministrazioni

1.605,23 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 4.800,00

Risorse destinate alla polizia municipale - proventi da parchimetri

218.658,00 220.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 540.000,00

Risorse destinate alla cultura - proventi da musei, pinocoteche, gallerie e biblioteche

11.576,13 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

Risorse destinate alla cultura - proventi da stagione di prosa

Risorse destinate ad altri servizi - proventi da servizi comunali diversi

9.678,20 23.800,00

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Anno Anno

Anno 2015 Anno 2014

Risorse destinate ad altri servizi - contributo banca popolare di verona e novara

19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 58.500,00

Risorse destinate al commercio - proventi da commercio ambulante

1.404,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00

PROVENTI UTILIZZO SALA KURSAAL APT

3.197,03 8.020,00

TOTALE CATEGORIA 1 1.552.355,93 1.489.665,00 1.391.215,00 1.387.995,00 1.387.995,00 4.167.205,00 Proventi dei beni dell'ente

CATEGORIA 2 :

Introiti per utilizzo sale comunali 1.730,00 15.000,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 31.500,00

C.O.S.A.P. 369.830,81 360.000,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 1.140.000,00

Affitto aree per telefonia mobile 125.505,51 127.500,00 123.500,00 123.500,00 123.500,00 370.500,00 Fitti attivi da fabbricati e terreni 172.212,37 170.000,00 164.000,00 164.000,00 164.000,00 492.000,00 Rimborsi spese per utilizzo Villa Bassi per

matrimoni

4.500,00 3.600,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

Concessioni cimiteriali 158.166,39 160.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 495.000,00

TOTALE CATEGORIA 2 831.945,08 836.100,00 844.000,00 844.000,00 844.000,00 2.532.000,00 Interessi su anticipazioni e crediti

CATEGORIA 3 :

Interessi attivi per crediti/mora 17.064,07 16.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 36.000,00 Interessi su depositi bancari/valori mobiliari 60.076,58 40.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 84.000,00

Interessi su anticipazioni e crediti da Cassa DD.PP.

43.284,80 52.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 165.000,00

TOTALE CATEGORIA 3 120.425,45 108.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 285.000,00 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'.

CATEGORIA 4 :

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società

75,86 75,00 76,00 76,00 76,00 228,00

TOTALE CATEGORIA 4 75,86 75,00 76,00 76,00 76,00 228,00 Proventi diversi.

CATEGORIA 5 :

Proventi affitto sale

Proventi da terzi per donazioni interventi solidarietà sociale

4.280,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00

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Anno Anno

Anno 2015 Anno 2014

Contributo da private per Thermal Wordl Forum

Rimborso da APS per TIA 28.600,00 28.600,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 94.500,00

Rimborso spese per utilizzo strutture comunali

Contributo da privati per iniziative culturali 4.000,00 3.000,00

Introiti pubblicitari da privati 8.568,00 8.783,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 25.920,00

Entrate derivanti da risarcimenti danni al patrimonio comunale

492,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

Contributi da utenti servizio assistenza domiciliare

16.549,44 10.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 21.000,00

Introti per indagini statistiche 1.082,28 14.500,00

Introti e rimborsi diversi 173.789,91 103.277,16 90.000,00 87.280,00 85.980,00 263.260,00

ENTRATE DA TERZI

Rimborsi assicurativi 99.533,00

INTROITI DA ASSICURAZIONI PER RISARCIMENTI

401.775,20

RECUPERI VARI

Rimborso spese funzionamento ufficio lavoro 1.192,83 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00

Cointeressenza su ricavi vendita gas metano 50.010,68 50.000,00 50.428,00 50.428,00 50.428,00 151.284,00

Rimborso dal sistema bibliotecario per gestione biblioteca e affitti

7.491,90 7.637,96 7.500,00 7.500,00 7.500,00 22.500,00

Rimborso da A.T.O. Per mutui fohgnatura in ammortamento

230.057,35 188.085,00 198.189,00 198.189,00 198.189,00 594.567,00

Rimborso spese per personale da altre Pubbliche Amministrazioni

24.978,35 149.368,11 116.239,00 116.239,00 116.239,00 348.717,00

Sponsorizzazioni da privati per eventi turistici

TOTALE CATEGORIA 5 948.587,94 674.064,23 531.496,00 528.776,00 527.476,00 1.587.748,00 TOTALE TITOLO 3 3.453.390,26 3.107.904,23 2.861.787,00 2.855.847,00 2.854.547,00 8.572.181,00 TITOLO 4 :ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

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Anno Anno

Anno 2015 Anno 2014

Alienazione di beni patrimoniali CATEGORIA 1 :

Alienazione fabbricati 12.576,00 962.000,00 1.457.000,00 4.239.000,00 5.696.000,00

Proventi concessioni cimiteriali 210.000,00 210.000,00 210.000,00

Proventi per cessione in proprietà aree già concesse in diritto di superfice

20.281,93 100.000,00 360.000,00 360.000,00

Alienazione beni mobili 4.500,00

TOTALE CATEGORIA 1 32.857,93 1.276.500,00 2.027.000,00 4.239.000,00 6.266.000,00 Trasferimenti di capitale dalla Regione

CATEGORIA 3 :

Contributo Regionale per Centri pubblico accesso

7.300,00

CONTRIBUTI REGIONALI OPERE PUBBLICHE

3.216.400,00 100.000,00 100.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE VILLA TREVISAN SAVIOLI

180.000,00

Contributo da Regione per restauroe arredi Villa Bassi-Rathgeb

530.000,00

Contributo Regionale per servizi alla prima infanzia

11.432,68

Contributo da Regione per acquisto attrezzature tecniche di controllo sul territorio

17.295,00

Contributo da Regione per

cartellonistica/segnaletica stradale termale

Contributo da Regione per

sistemazione/messa a norma CEOD IL BATTELLO

Trasferimento di capitale per restauro del Municipio

Contributo da Regione per sistemazione edifici scolastici (L.R. 59/1999)

52.421,60 265.000,00 265.000,00

Contributo da rgione per sistemazione impianti sportivi (L.R. 5/2000)

TOTALE CATEGORIA 3 88.449,28 3.926.400,00 365.000,00 365.000,00 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

CATEGORIA 4 :

(12)

Anno Anno

Anno 2015 Anno 2014

Contributi dalla provincia per eliminazione barriere architettoniche

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI

100.000,00

Trasferimento INAIL per investimenti TOTALE CATEGORIA 4 100.000,00

Trasferimenti di capitale da altri soggetti CATEGORIA 5 :

Proventi da Permessi di costruzione e Sanzioni

686.877,23 688.767,00 682.482,00 314.020,00 615.320,00 1.611.822,00

Proventi concessori da area centrale urbana

Proventi da monetizzazioni 165.177,90 197.979,66 88.000,00 88.000,00

Contributo Fondazione Cassa di Risparmio

Contributo c/capitale da privati

Rimborso da terzi per indennità di esporprio 6.000,00

Trasferimenti da privati per opere in projet-financing

TOTALE CATEGORIA 5 858.055,13 886.746,66 770.482,00 314.020,00 615.320,00 1.699.822,00 TOTALE TITOLO 4 979.362,34 6.189.646,66 3.162.482,00 4.553.020,00 615.320,00 8.330.822,00 TITOLO 5 :ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Anticipazioni di cassa CATEGORIA 1 :

Anticipazioni di cassa 5.000.000,00 3.808.230,00 3.808.230,00 3.808.230,00 11.424.690,00

TOTALE CATEGORIA 1 5.000.000,00 3.808.230,00 3.808.230,00 3.808.230,00 11.424.690,00 Finanziamenti a breve termine

CATEGORIA 2 :

Finanziamenti a breve termine

TOTALE CATEGORIA 2 Assunzione di mutui e prestiti

CATEGORIA 3 :

Mutuo a carico dello Stato per f.do rotativo progettualitàò (Cassa DD.PP.)

Mutuo Cassa DD.PP. Per finanziamento programma investimento

1.400.000,00 1.000.000,00 2.300.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 6.300.000,00

Assunzione di mutui da altri soggetti

(13)

Anno Anno

Anno 2015 Anno 2014

TOTALE CATEGORIA 3 1.400.000,00 1.000.000,00 2.300.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 6.300.000,00 TOTALE TITOLO 5 1.400.000,00 6.000.000,00 6.108.230,00 5.808.230,00 5.808.230,00 17.724.690,00

(14)

Anno Anno

Anno 2015 Anno 2014

Riepilogo dei Titoli

Titolo 1 10.804.019,06 10.702.767,96 15.944.154,00 15.847.429,00 15.847.429,00 47.639.012,00 Titolo 2 975.508,85 1.288.899,72 713.469,00 712.989,00 712.989,00 2.139.447,00 Titolo 3 3.453.390,26 3.107.904,23 2.861.787,00 2.855.847,00 2.854.547,00 8.572.181,00 Titolo 4 979.362,34 6.189.646,66 3.162.482,00 4.553.020,00 615.320,00 8.330.822,00 Titolo 5 1.400.000,00 6.000.000,00 6.108.230,00 5.808.230,00 5.808.230,00 17.724.690,00 TOTALI 17.612.280,51 27.289.218,57 28.790.122,00 29.777.515,00 25.838.515,00 84.406.152,00 Avanzo di Amministrazione 235.038,83 TOTALI GENERALI 17.612.280,51 27.524.257,40 28.790.122,00 29.777.515,00 25.838.515,00 84.406.152,00

(15)

(16)

Anno Anno

Anno 2015 Anno 2014

ultimo esercizio INTERVENTI

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

^CO

SV T

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ^CO

SV T

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON

VINCOLATO

CO SV T

TITOLO 1 :SPESE CORRENTI

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO FUNZIONE 1 :

Organi istituzionali SERVIZIO 1 :

CODICE : 101.00 :Personale

TOTALE INTERVENTO 101.00 84.390,40 74.453,77CO

SV T

95.160,00

285.480,00

95.160,00 95.160,00 95.160,00 285.480,00

CODICE : 102.00 :Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

TOTALE INTERVENTO 102.00 3.500,00CO

SV T

3.500,00

10.500,00

3.500,00 3.500,00 3.500,00 10.500,00

CODICE : 103.00 :Prestazioni di servizi

SV T

199.680,00

194.180,00

593.540,00

199.680,00 199.680,00 194.180,00 593.540,00

CODICE : 104.00 :Utilizzo di beni di terzi

SV T

11.300,00

33.900,00

11.300,00 11.300,00 11.300,00 33.900,00

CODICE : 105.00 :Trasferimenti

SV T

40.000,00

6.291,37

46.291,37

40.000,00 6.291,37 46.291,37

CODICE : 107.00 :Imposte e tasse

(17)

Anno Anno

Anno 2015 Anno 2014

SV T

17.390,00

52.170,00

17.390,00 17.390,00 17.390,00 52.170,00

CODICE : 108.00 :Oneri straordinari della gestione corrente

TOTALE INTERVENTO 108.00 48.304,26 CO

SV T

TOTALE SERVIZIO 1 301.092,75 312.362,39 367.030,00 367.030,00

333.321,37 333.321,37

321.530,00 321.530,00

1.021.881,37 1.021.881,37 CO

SV T

Segreteria generale SERVIZIO 2 :

TOTALE INTERVENTO 101.00 1.155.565,34 1.082.406,98CO

SV T

1.109.084,00

1.081.350,00

3.299.518,00

1.109.084,00 1.109.084,00 1.081.350,00 3.299.518,00

SV T

19.051,00

57.153,00

19.051,00 19.051,00 19.051,00 57.153,00

SV T

746.565,00

748.765,00

730.415,00

2.225.745,00

746.565,00 748.765,00 730.415,00 2.225.745,00

SV T

85.417,00

256.251,00

85.417,00 85.417,00 85.417,00 256.251,00

SV T

50.110,00

150.330,00

50.110,00 50.110,00 50.110,00 150.330,00

CODICE : 106.00 :Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

TOTALE INTERVENTO 106.00 194,05 179,00CO

SV T

(18)

Anno Anno

Anno 2015 Anno 2014

SV T

71.640,00

214.920,00

71.640,00 71.640,00 71.640,00 214.920,00

TOTALE SERVIZIO 2 2.298.136,16 2.123.762,71 2.081.867,00 2.081.867,00

2.084.067,00 2.084.067,00

2.037.983,00 2.037.983,00

6.203.917,00 6.203.917,00 CO

SV T

Gestione economica e finanziaria SERVIZIO 3 :

SV T

383.700,00

1.151.100,00

383.700,00 383.700,00 383.700,00 1.151.100,00

SV T

27.580,00

82.740,00

27.580,00 27.580,00 27.580,00 82.740,00

SV T

14.000,00

42.000,00

14.000,00 14.000,00 14.000,00 42.000,00

SV T

2.000,00

6.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00

SV T

87.500,00

187.500,00

154.708,92

429.708,92

87.500,00 187.500,00 154.708,92 429.708,92

SV T

9.000,00

27.000,00

9.000,00 9.000,00 9.000,00 27.000,00

TOTALE SERVIZIO 3 691.886,85 542.873,59 523.780,00 523.780,00

623.780,00 623.780,00

590.988,92 590.988,92

1.738.548,92 1.738.548,92 CO

SV T

(19)

Anno Anno

Anno 2015 Anno 2014

Gestione delle entrate tributarie SERVIZIO 4 :

SV T

122.900,00

368.700,00

122.900,00 122.900,00 122.900,00 368.700,00

SV T

38.000,00

114.000,00

38.000,00 38.000,00 38.000,00 114.000,00

SV T

500,00

1.500,00

500,00 500,00 500,00 1.500,00

SV T

6.200,00

18.600,00

6.200,00 6.200,00 6.200,00 18.600,00

SV T

120.000,00

80.000,00

20.000,00

220.000,00

120.000,00 80.000,00 20.000,00 220.000,00

TOTALE SERVIZIO 4 179.302,61 163.645,71 287.600,00 287.600,00

247.600,00 247.600,00

187.600,00 187.600,00

722.800,00 722.800,00 CO

SV T

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali SERVIZIO 5 :

TOTALE INTERVENTO 103.00 577,59 CO

SV T

1.500,00

4.500,00

1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00

TOTALE INTERVENTO 107.00 CO

SV T

TOTALE SERVIZIO 5 577,59 1.500,00 1.500,00

1.500,00 1.500,00

4.500,00 4.500,00 CO

SV T

Ufficio tecnico SERVIZIO 6 :

(20)

Anno Anno

Anno 2015 Anno 2014

SV T

667.300,00

2.001.900,00

667.300,00 667.300,00 667.300,00 2.001.900,00

SV T

36.000,00

108.000,00

36.000,00 36.000,00 36.000,00 108.000,00

SV T

258.000,00

238.000,00

734.000,00

258.000,00 238.000,00 238.000,00 734.000,00

TOTALE INTERVENTO 105.00 26.165,55 CO

SV T

14.000,00

13.600,00

13.200,00

40.800,00

14.000,00 13.600,00 13.200,00 40.800,00

SV T

37.000,00

111.000,00

37.000,00 37.000,00 37.000,00 111.000,00

TOTALE SERVIZIO 6 1.074.922,54 1.049.366,22 1.012.300,00 1.012.300,00

991.900,00 991.900,00

991.500,00 991.500,00

2.995.700,00 2.995.700,00 CO

SV T

Servizi Demografici SERVIZIO 7 :

SV T

245.200,00

735.600,00

245.200,00 245.200,00 245.200,00 735.600,00

SV T

5.000,00

15.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

(21)

Anno Anno

Anno 2015 Anno 2014

SV T

4.000,00

12.000,00

4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00

SV T

14.300,00

42.900,00

14.300,00 14.300,00 14.300,00 42.900,00

TOTALE SERVIZIO 7 331.946,73 280.980,84 268.500,00 268.500,00

268.500,00 268.500,00

805.500,00 805.500,00 CO

SV T

Altri servizi generali SERVIZIO 8 :

SV T

CODICE : 110.00 :Fondo svalutazione crediti

SV T

58.163,63

99.398,08

157.561,71

58.163,63 99.398,08 157.561,71

CODICE : 111.00 :Fondo di riserva

SV T

79.297,00

237.891,00

79.297,00 79.297,00 79.297,00 237.891,00

TOTALE SERVIZIO 8 2.064,00 97.028,00 79.297,00 79.297,00

137.460,63 137.460,63

178.695,08 178.695,08

395.452,71 395.452,71 CO

SV T

FUNZIONE 1 4.879.929,23 4.570.019,46CO SV T

4.621.874,00 4.621.874,00

4.688.129,00 4.688.129,00

4.578.297,00 4.578.297,00

13.888.300,00 13.888.300,00 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

FUNZIONE 3 :

Polizia municipale SERVIZIO 1 :

SV T

656.500,00

1.969.500,00

656.500,00 656.500,00 656.500,00 1.969.500,00

(22)

Anno Anno

Anno 2015 Anno 2014

SV T

33.300,00

15.300,00

81.900,00

33.300,00 33.300,00 15.300,00 81.900,00

SV T

66.050,00

66.100,00

66.150,00

198.300,00

66.050,00 66.100,00 66.150,00 198.300,00

SV T

42.500,00

127.500,00

42.500,00 42.500,00 42.500,00 127.500,00

TOTALE SERVIZIO 1 795.757,09 794.589,73 798.350,00 798.350,00

798.400,00 798.400,00

780.450,00 780.450,00

2.377.200,00 2.377.200,00 CO

SV T

FUNZIONE 3 795.757,09 794.589,73CO SV T

798.350,00 798.350,00

798.400,00 798.400,00

780.450,00 780.450,00

2.377.200,00 2.377.200,00 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

FUNZIONE 4 :

Scuola materna SERVIZIO 1 :

SV T

41.430,00

41.830,00

42.230,00

125.490,00

41.430,00 41.830,00 42.230,00 125.490,00

SV T

261.657,00

310.657,00

882.971,00

261.657,00 310.657,00 310.657,00 882.971,00

TOTALE SERVIZIO 1 290.510,03 267.930,00 303.087,00 303.087,00

352.487,00 352.487,00

352.887,00 352.887,00

1.008.461,00 1.008.461,00 CO

SV T

Istruzione elementare SERVIZIO 2 :