d NARSAC
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
Prot. N AR
ceig Udi
VOCE cosenza, lì OQ9FEB,
A TUTTE LE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE
Dovendo procedere al riaccertamento dei residui attivi/passivi e alla redazione del conto
consuntivo anno 2020 si chiede, a tutte le strutture, di comunicare lo stato (mantenere o procedere allaeliminazione) di detti residui alla mail: [email protected] entro e non oltre il 16 febbraio 2021 Per quanto riguarda i residui passivi, si invitano i responsabili dei procedimenti alla liquidazione {ove necessario) delle fatture che presentano DURC negativo per come previsto dalla legge.
Si sollecitano, inoltre, le strutture in indirizzo alla riscossione dei crediti vantati dall'azienda in quanto
il mancato incasso, comporta per l'ente una situazione finanziaria difficile da risanare,
Si allegano alia presente gli elenchi dei residui attivi e passivi al 31/12/2020.
Il Direttore Generale
ott. Bru apolo)
Viale Trieste, 93 -- 87100 COSENZA Tel. 0984 683.1 Fax 0984 683.296 www.arsac.calabria.it
Accertamento Acc.
INCASSO SOMME PER PROGETTO SALVAGUARDIA DEL BOVINO
275 2014 |PODOLICO RAZZA CALABRESE 6.000,00|E2301000900
304 2014 |FINANZIAMENTOPROGETTO VALORIZZAZIONE PEPERONE AUTOCTONO 10.000,00|E2301000900 FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SALVAGUARDIA
689 2014 |E RECUPERO LAVANDULA MULTIFIDA 3.770,00|E2301000900
697 2014 | FINANZIAMENTO PROGETTO BIODIVERSITA' VEGETALE DEI PASCOLI 11.000,00|E2301000900 FINANZIAMENTO PROGETTO DIFESA INTEGRATA CONTRO CRITTOGAME E
340 2015 |BATTERI DEL GENERE CITRUS 9.899,98|E2301000401
583 = |2017|CONVENZIONE ARSAG FITOSANITARIO — 30.000,00|E2101012101
1905 |2017 |UTENZE ACQUEDOTTI ANNI 2016-2017 949.468,93|E3030100201
2548 |2018 |CANONI IDRICI ANNO 2018 700.000,00|E3030100201
LAMETINO
2568 |2018|FATT.N.75-77 100,00|E3202000401
2412 |2019|FINANZIAMENTO PROGETTO RIPOPOLAMENTO DELLE ACQUE INTERNE -7.500,00|E2101012801 2413 |2019|FINANZIAMENTO PROGETTO REALIAZZAZIONE DI UNA CARTA ITTICA 5.000,00|E2101012901 3228 |2019 [ANALISI CHIMICA COMPLETA LABORATORIO DI LOCRI - FATT. N. 73 - 139 - 265,00|E0310010501 3246 |2019|ENTRATE DERIVATE DALLA GESTIONE ACQUEDOTTI a 688.244,37|E3030100201
PRODUZIONI AGROALIMENTARI DI QUALITA' E BIOLOGICHE DELLA —
3248 |2019|CALABRIA " 17.907,59|E2101012301
FINANZIAMENTO PREOGETTO PROMOZIONI DELLE PRODUZIONI i
3249 |2019|AGROALIAMENTARI E BIOLOGICHE DELLA REGIONE CALABRIA 12.006,36|E2101012301 3250 |2019|FINANZIAMENTO PARTECIPAZIONE SALONE NAUTICO DI GENOVA 36.600,00|E2101012301
FINANZIAMENTO PROGETTI AGRITURISMO-AGRICOLTURA SOCIALE- CAPORALATO- FORMAZIONE PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE-
3255 |2019|ALIMENTARE - FORMAZIONE OPERATORE DI FATTORIA SOCIALE 91.580,56|E2101001801 FINANZIAMENTO PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE GOLOSARIA
3257 |2019|MILANO 26-28 OTTOBRE 36.767,00|E2101012301
3259 |2019 [FINANZIAMENTO PROGETTO AGRIREANISSANCE ( QUOTA ESIGIBILE) 80.793,56|E2101012501
3260 |2019|FONDI PER LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI LSU-LPU 20.041,56|E2101012001
2855 |2020/ENTRATE GESTIONE ACQUEDOTTI 644.602,42|E3030100201
Allegato 1_Res Passivi
Anno sui ii — Residuo
N° Imp. Descrizione Residui Capitolo
Impegno BEE n sii i
597 2016 MANUTENZIONE ORDINARIA U0310111103 3.636,06
598 2016 INDENNITA' DI MISSIONI PROG. FITOSANITARIO U0310111102 4.629,87
775 2016 SPESE DI FUNZIONAMENTO — °° | U3101011701 541,00
PROCEDIEMENTO PENALE R.G.N.R, N. 1851/2015 (ANTONUCCI-GAROFALO) 0 — °
221 2017 NOMINA DIFENSORI DI FIDUCIA AVV. MUGLIA E MAZZOTTA U0100710601 2,311,32
485 |2017— |SPESEPERMISSIONI U0310111102 2.929,70
486 2017 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, U0310111104 616,01
487 2017 SPESE ACQUISTO STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE: U0310111105 20.235,54
488 |2017 — |contRATm ATER | V0310111106 __1.911,89
672 2017 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO U3102021601 249,46
673 |2017— |[sERvIZIPI TRADUZIONE U3102021603 2,500,00
675 2017 SPESE DI RAPPRESENTANZA E MISSIONI U3102021605 18.721,39
676 2017 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE — U3102021606 469,72
677 2017 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO . U3102021901 5.219,74
678 2017 SPESE DI RAPPRESENTANZE U3102021902 8.430,16
680 2017 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI — U3102021904 5,000,00
681 2017 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO U3102022001 — —626,00
682 2017 SPESE DIMRAPPRESENTANZA E MISSIONI U3102022002 10.816,01
684 2017 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO U3102022101 | 1.724,29
686 2017 SPESE DI RAPPRESENTANZA E MISSIONI — U3102022103 285,58
687 |2017 SPESE PER DOCENZE E TUTOR — U3102022104 3.292,04
878 2017 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RAIM CSD VAL DI NETO U3101021410 492,49 160 |2018 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VITROPIANTINE E MINITUBERI U3101022201 4,170,00
179 2018 SPESE DI RAPPRESENTANZA U3101022304 1.358,78
180 2018 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE U3101022302 1.285,87
181 2018 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI U3101022307 5.714,13
404 2018 ACQUISTO TONER TRAMITE MEPA U0100410201 7.982,00
IMPEGNO DI SPESA PER OPERE MIGLIORAMENTO E MANUTENZIONE en
465 2018 STRAORDINARIA CSD MOLAROTTA U0310120101 4.777,57
IMPEGNO PER PAGAMENTO STAMPA E RILEGATURA BILANCIO DI PREVISIONE E
1117 2018 CONSUNTIVO _ U0100410201 2.362,53
1189 2018 SPESE DI RAPPRESENTANZA POLO ELAIOTECNICO U3101021201 150,40
1225 2018 SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI U5201010301 7.767,39
1227 2018 MANUTENZIONE ORDINARIA U5201010304 404,77
AFFIDAMENTO DI LAVORI NECESSARI ED INDIFFERIBILI DI CAPITOZZATURA E
112 2019 POTATURA ALBERI DI PROPIETA' DELL'ARSAC. U1203011501 1.830,00
AFFIDAMENTO ALLA DITTA CALIO' INFORMATICA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
161 2019 E MANUTENZIONE RETE TELEMATICA ANNO 2019 U0100510101 5.032,49
385 2019 ACQUISTO TONER I U0100410201 1.251,72
419 2019 CANONE ANNUO PER LUCE E ACQUA LOCALI COMUNE DI AMANTEA CEDA 9 U1203011301 250,00
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO, INCARICO DI PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INERENTI | LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRUTTURE UTILIZZATE PER L'EROGAZIONE D'ACQUA AD USO
423 2019 POTABILE UBICATE NEI COMUNI DI CASALI DEL MANCO E APRIGLIANO U0100610201 1.945,13
503 2019 FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2019/00 U0100211401 423.547,12
615 2019 AFFIDAMENTO INCARICO RSPP DITTA COIM IDEA SAS DI CARMELO SELLARO U0100212601 5.200,86
AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO TECNICO- AMMINISTRATIVO a665 2019 GESTIONE ACQUEDOTTI U0100610201 191,78
Pagina |
486 2017 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, U0310111104 616,01
487 2017 SPESE ACQUISTO STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE. U0310111105 20.235,54
488 2017 CONTRATTI A TERZI. U0310111106 1.911,89
MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI DISLOCATI !N TUTTE LE SEDI °
797 2019 DELL'AZIENDA U0100212601 713,00
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRUTTURE UTILIZZATE PER Ò
807 2019 L'EROGAZIONE D'ACQUA POTABILE, U0100620101 31.374,50
CONTRIBUTO AL COMUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE PER LA
841 2019 GESTIONE DELLE SCIOVIE DI GAMBARIE U5201010201 576.648,63
882 2019 ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO U3101011201 902,00
962 2019 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE U3102023502 1.000,00
963 2019 ACQUISTO MATEERIALE DI CONSUMO | U3102023503 5.000,00
IMPEGNO DI SPESA CONCERNENTE LA FORNITURA DI GAS GPL CAMPEGGIO ” n
968 2019 LAGO ARVO U5201010401 196,28
PROGETTO CARTOGRAFIA CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE INTERNE DELLA — °
999 2019 REGIONE CALABRIA. i U3102023402 3.000,00
1003 2019 PER FORNITURA MATERIALE VARIO - CSD DI LOCRI, U3101012101 487,40
1018 2019 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CSD DI LAMEZIA TERME. U3101011901 340,00
PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PROGETTO EDUCAZIONE
1038 2019 ALIMENTARE ED AMBIENTALE, U3102022201 3.443,80
1111 2019 SPESE DI RAPPRESENTANZA U3102023301 22.288,97
1112 2019 ATTREZZATURE SCIENTIFICHE U3102023302 121.000,00
1113 2019 MANUTENZIONE ORDINARIA U3102023303 25.887,22
1114 2019 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO U3102023304 16.274,62
1115 2019 ACQUISTO HARDWARE i U3102023305 3.000,00
1120 2019 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO PER ACQUISTOBIGLIETTI E CARD. U5201010301 121,69
1133 |2019 LIQUIDAZIONE FATTURA. e U3101011901 __612,78
1227 2019 INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2019 U1201012801 42.000,00
2 2020 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA. 0 U1203011301 19.430,47
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE
46 2020 PER SORVEGLIANZA SANITARIA AL PERSONALE U0100212601 39.600,00
91 2020 PAGAMENTO FATTURE GAS o U1203011301 ___3851L21
215 2020 POSIZIONI ORGANIZZAZTIVE ANNO 2020 U0100211401 400.000,00
216 |2020 = |PREMIOCONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2020 U0100211401 245.110,04
217 |2020 PROGETTO OBIETTIVO GESTIONE STRALCIO == 0 U0100211401 48.900,00
AZIONE LEGALE NELL'INTERESSE DELL'ARSAC - GESTIONE STRALCIO ARSSA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE NON AUTORIZZATE SUL CONFINE DELL'UNITA' FONDIARIA N, 457 SITA IN LOCALITA' FABRIZIO GRANDE DEL
284 2020 COMUNE DI CORIGLIANO DI PROPRIETA' DELL'ENTE (I.G.C, N. 9543) U0100710701 4.049,62 RESISTENZA NEL GIUDIZIO D'APPELLO INTRODOTTO DA DIACO GIUSEPPE E o DIACO DOMENICO (EREDI DI DIACO LUIGI), CON ATTO NOTIFICATO ALL'AVV.
EMILIO PERFETTI IN DATA 28.02.2018 PROCURATORE COSTITUITO DELL'ARSSA
285 2020 IN PRIMO GRADO (1.G.C. N. 8640/BIS) 00100710701 8.147,15
INCARICO AVV. ORLANDO MERCURIO CONTRORICORSO IN CASSAZIONE CAUSA 0
287 2020 RASO SILVESTRO COMMERCIALE TERINA U0100710701 12.652,02
PROSECUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO INTRODOTTO DALL'ARSSA AVVERSO LA SENTENZA N. 1461/15 PUBBLICATA IL 30.12.2015, EMESSA DAL TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE - UDIENZA 07,05,2019 R.G. N. 217/16 (1.G.C. N.
8373/BIS)
PROSECUZIONE NEL GIUDIZIO INTRODOTTO DALL'ARSSA DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CROTONE . UDIENZA 17.12,2018 R.G. N. 1000206/2009
289 2020 (1.G.C. N. 8875) U0100710701 6,134,97
PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO DI ESECUZIONE SENTENZA N. 1930 DEI: 11-17. À
290 2020 12,2015 RESA DAL TAR CALABRIA - CATANZARO (1.G.C. N. 8992/1/B1S) U0100710701 8.143,35 291 |2020 INDENNITA' DI RUSULTATO DIRETTORE GENERALE ANNO 2016 U0100110101 35.000,00
Pagina 2
Allegato 1_Res Passivi
485 2017 SPESE PER MISSIONI. U0310111102 2.929,70
486 2017 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, U0310111104 616,01
487 2017 SPESE ACQUISTO STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE. U0310111105 20.235,54
488 2017 CONTRATTI A TERZI. U0310111106 1.911,89
INCARICO AVV. MASSIMO CUNDARI APPELLO SENTENZA 93/19 TRIBUNALE KR
292 2020 SEZIONE LAVORO U0100710701 6.484,71
293 2020 INTERVENTO MANUTENTIVO URGENTE CSD DI LAMEZIA TERME. U0310120101 764,89
294 2020 INCERICO CONSULENTE TECNICO DOTT. PIETRO ARPAIA U0100710601 1.220,00
” AFFIDAMENTO SERVIZIO DI : ASSISTENZA, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE Ì
301 2020 DELLE APPLICAZIONI PER LA GESTIONE CONTABILE. U0100510101 2.643,34
AFFIDAMENTO PER CINQUE ANNI DEL SERVIZIO E CERTIFICAZIONE BIOLOGICA |
310 2020 DI PARTE DEI TERRENI DEL CSD MOLAROTTA U1203011501 1,072,62
À AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI TREBBIATURA DI HA 41 CEREALI a
396 2020 CSD SIBARI U1203011501 3.844,50
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA APPARATI OROLOGI
404 2020 MARCATEMPO U0100410202 8.387,50
409 2020 CONVENZIONE CON AVV, OSCAR BASILE U0100710701 7.730,00
AFFIDAMENTO GEOM. MICHELE SPINA PER DEFINIZIONE PRATICHE TECNICO- — 0
430 2020 CATASTATLI U0100310601 5.145,00
LIQUIDAZIONE FATTURA DEL ( SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO
434 2020 DELL'ARSAC ) U0100510101 17.763,22
PROROGA SERIZIO DI RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE PERIODO
467 2020 AGOSTO-NOVEMBRE U0100212601 5.978,00
LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANTO ÎN ETERNIT È RIFACIMENTO CT CON LAMIERA GRECATA COIBENTATA DEL FABBRICATO RICADENTE NEL CESA
468 2020 N°21 LOCRI U0100620101 48.173,38
PAGAMENTO PARCELLA TECNICO INCARICATO ALLA PROGETTAZIONE
469 2020 DEFINITIVA, ESECUTIVA U0100620101 4.480,45
470 2020 PAGAMENTO DEL TECNICO INCARICATO QUALE SUPPORTO AL RUP U0100620101 1.421,50
476 2020 |RICORSOIN CASSAZIONE EREDI BOSCARELLI U0100710701 15.574,07
APPELLO AVVERSO LA SENTENZA 393/20 TRIBUNALE DI KR - CURATELA
477 2020 FALLIMENTO BERTI Co SPA U0100710701 16.048,86
584 2020 INCERICO AVV, LUCA MUGLIA PROCEDIMENTO PENALE 1044/2020 U0100710701 2.626,42 AFFIDAMENTO FORNITURA DI SERVIZI DI VERIFICA E MISURAZIONE VALORE
DELLA RESISTENZA DI MESSA A TERRA LOCALE CABINA EDIFICIO ROCCA DI
623 2020 NETO U3101011701 1.952,00
ARSAC - GESTIONE STRALCIO ARSSA C/IRIDE S.R.L. - RECUPERO SOMME (I.G.C, x °
641 2020 N. 9601) U0100710701 1.964,12
RICORSO PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, AVVERSO L'ORDINANZA R.G. N. 426/18 DEL 29.05,2020 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI REGGIO
643 2020 CALABRIA, PUBBLICATA IL 29.05.2020 (I.G.C, N, 9409/TER) U0100710701 2.429,73 652 2020 AFFIDAMENTO FORNITURA DI RISME DI CARTA BIANCA A4 E A3 U0100410201 6.039,00
AFFIDAMENTO DIRETTO PER | LAVORI DI ADEGUAMENTO Al REQUISITI TECNICI
659 2020 DI QUADRI ELETTRICI SU 2 CABINE VILLA MARGHERITA E CSD CASELLO U0100620101 36.600,00
734 2020 SPESE DI RAPPRESENTANZA U3102023001 5.978,00
738 2020 FORNITURA DI DUE KIT ELISA CTV U0310111101 634,40
744 2020 GESTIONE IMPIANTI DI RISALITA SCIOVIE DI GAMBARIE U5201010201 342.989,54 INCARICO AVV, PONTE TERENZIO FULVIO RAFFAELE PER ANNULLAMNETO Ì a
ATTO REDATTO C/O NOTAIO BORROMEO REP, 49421 E RIENTRO NELLA
793 2020 DISPONIBILITA' DELL'ENTE U0100710701 3.324,49
794 2020 FORNITURA REAGENTI EMATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO U0310111101 1.830,98
803 2020 DETERMINA A CONTRTARRE PER FORNITURA GASOLIO DI RISCALDAMENTO U3101011601 2.575,00LIQUIDAZIONE FATTURE IMPIANTI A FUNE- PER LAVORI MANUTENZIONE °
845
2020 IMPIANTO DI INNEVAMENTO ARTIFICIALE U5201010302 2.440,00
Pagina 3
486 2017 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO. U0310111104 616,01
487 2017 SPESE ACQUISTO STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE, U0310111105 20.235,54
488 2017 CONTRATTI A TERZI. — UO0310111106 1.911,89
FORNITURA DI BUSTE DI ESTRAZIONE IN PLASTICA PER LABORATORIO —
884 2020 FITOPATOLOGICI U0310111101 1.952,00
891 2020 LIQUIDAZIONE FATTURE IMPIANTI A FUNE — U5201010301 536,81
898 2020 FORNITURA FREEZER MODELLO ZANUSSI U3102022706 4.073,58
900 2020 |AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE TETTO SEDE DI VIA POPILIA U1203011401 732,00
908 2020 ACQUISTO DI N°1 KIT ELISA CTV 1000 TEST U0310111101 610,00
911 2020 FORNITURA DI GAS PER IL LOCALE BAITA DI MONTE CURCIO U5201010301 988,20
950 2020 CANONI IDRICI SORICAL PER FATTURE ACQUISITE ,RIFERITE ALL'ANNO 2020 UO0S10110205 164.711,76AFFIDAMENTO RIMOZIONE DI MATERIALE VARIO INQUINANTE NON
958 2020 PERICOLOSO U1203011501 707,60
967 2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE TRATTORE IN DOTAZIONE CSD ACRI | UO0100410501 351,60
968 |2020 SPESE ACQUISTO PRODOTTI CHIMICO E SANITARI CSD CROPANI U3101011802 311,06969 2020 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO CSD U3101011801 443,43
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI TRATTORE IN
971 2020 DOTAZIONE CSD ACRI U0100410501 1.553,10
972 2020 FORNITURA DI LT 2000 GASOLIO AGRICOLO CSD SAN MARCO A. _ U3101011301 1.260,00
ESECUZIONE SENTENZA N. 1223/2016 DEL TRIBUNALE DI COSENZA - SEZIONE LAVORO E SENTENZA N. 1214/2018 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO -
980 2020 SEZIONE LAVORO (1.G.C. N, 8998/E) U0100710701 1.000,00
RESISTENZA NEL GIUDIZIO DI MERITO INTRODOTTO DA SALIMBENI ALFONSO C/
982 2020 ARSAC DINANZI AL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI (1.G.C. N. 9438/1) U0100710601 4.791,75
986 2020 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ATTREZZATURE SCIENTIFICHE U3102022702 3.559,96
PER COMPENSARE LE PRESTAZIONI DI DOCENZA AL CORSO PER CONSULENTE
994 2020 FITOSANITARIO. U3101022401 578,00
DETERMINA A CONTRARRRE PRE LA FORNITURA DI DISERBANTI - CSD DI
1002 2020 CASELLO - SAN MARCO A. U3101011302 3.330,80
1013 |2020 = |AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE CE,DA DI COPANELLO CZ "U1203011401 402,60
1017 |2020 FORNITURA DI 3000 LT GAS GPL a U5201010401 2.525,40
1018 |2020 FORNITURA DI CARD E BIGLIETTI PER LE BIGLIETTERIE DEGLI IMPIANTI U5201010301 12.785,60
1029 |2020 GESTIONE ACQUEDOTTI | 5 U0910110201 1.271,72
1034 2020 CONTRIBUTO ANNUALITA' 2020 AL CREA YU3101012901 12.200,00
DETERMINA A CONTRARRE PER LO SMALTIMENTO DI RESIDUI DI
1035 2020 POLICARBONATO - CSD DI CROPANI MARINA, U3101013101 1.037,00
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IL SERVIZIO DI PULIZIA FOSSI
1036 |2020 DA SCOLI- CSWD DI SAN MARCO ARGENTANO. U3101013101 5.758,40
INCARICO AVV. SCARCELLO VINCENZO CAUSA MLS CONSERVIFICIO DI VAL DI
1037 |2020 NETO U0100710701 20.211,94
AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI MATERIALE DI RICAMBIO ATTREZZATURE
1041 |2020 AGRICOLE U3102022707 1.226,10
1057 |2020 FORNITURA DI LETAME MATURO BOVINO PER LE COLTURE DEL CSD U3101011801 500,00 FORNITURA URGENTE PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE TRATTORE
1058 |2020 CARRARO 820 U0100410501 2.860,08
PAGAMENTO CONTRIBUTI MESE DICEMBRE 2020 - EX STRALCIO-CSD-IMPIANTI
1059 2020 A FUNE E LOCALI RICETTIVI i U1201020102 698,309,11
1065 |2020 LIQUIDAZIONE FATTURE IMPIANTI A FUNE U5201010301 143,33
1066 |2020 LIQUIDAZIONE FATTURE IMPIANTI A FUNE U5201010302 23.973,93
1067 2020 LIQUIDAZIONE FATTURE IMPIANTI A FUNE U5201010304 11,26
1069 |2020 RECUPERO IVA VERSATA IN ECCESSO U0800310101 5.386,62
1089 2020 FONDO INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2020 U1201012801 42.000,00
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Allegato 1_Res Passivi
485 2017 i SPESE PER MISSIONI. U0310111102 2.929,70
486 2017 SPESE PER ACQUISTO MIATERIALE DI CONSUMO. U0310111104 616,01
487 2017 SPESE ACQUISTO STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE. U0310111105 20.235,54
488 2017 CONTRATTI A TERZI. U0310111106 1.911,89
1091 2020 LIQUIDAZIONE SOMME PER PERSONALE IMPEGNATO NEL PROGETTO GIOVANI ! U0100211501 18.609,00
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