Speso da pubblicare dal 01/10/2020 al 31/12/2020
Causale
Beneficiario Importo Pagamento Web
Data O.P.
N. O.P. O.C. Liq. Data Liq.
02/10/2020 VODAFONE ITALIA spa 3.445,78
2032 1728 01/10/2020 saldo fattura AM17051841 del 9.09.2020 - servizio di connettivita' dati -
periodo dal 05 LUGLIO 2020 al 02 SETTEMBRE 2020.
02/10/2020 TESORO DELLO STATO 758,07
2033 1728 01/10/2020 IVA su saldo fattura AM17051841 del 9.09.2020 emessa da VODAFONE
SPA - servizio di connettività dati -periodo dal 05 LUGLIO 2020 al 02 SETTEMBRE 2020.
02/10/2020 XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl 975,00
2034 1726 01/10/2020 saldo fattura 27 del 31.08.2020 - gestione del software protocollo
informatico mese di AGOSTO 2020.
02/10/2020 TESORO DELLO STATO 214,50
2035 1726 01/10/2020 IVA su saldo fattura 27 del 31.08.2020 emessa da XENIA SRL - gestione del
software protocollo informatico mese di AGOSTO 2020.
02/10/2020 INVESTIRE SGR SpA 8.300,00
2036 1725 01/10/2020 saldo fattura 310-V3-001413 del 01.09.2020 - locazione mese di
SETTEMBRE 2020.
02/10/2020 SEA Srl 2.618,00
2037 1727 01/10/2020 saldo fattura 37 del 02.09.2020 - servizio di pulizia della sede di Piazza
Ignazio Florio 24 per i mesi di LUGLIO e AGOSTO 2020.
02/10/2020 TESORO DELLO STATO 575,96
2038 1727 01/10/2020 IVA su saldo fattura 37 del 02.09.2020 emessa da SEA SRL - servizio di
pulizia della sede di Piazza Ignazio Florio 24 per i mesi di LUGLIO e AGOSTO 2020.
02/10/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2039 1724 01/10/2020 ME127B TORTORICI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei
lavori. Repertorio n. 398 del 01/10/2020
06/10/2020 VENUTI Rossella 9.141,10
2040 1739 06/10/2020 EN17638 BARRAFRANCA - saldo fattura 11 del 17.09.2020 - compenso
quale Segretario della Commissione di gara
06/10/2020 CAMPIONE Giuseppe 6.925,89
2041 1740 06/10/2020 EN17638 BARRAFRANCA - compenso quale Presidente della Commissione
di gara
07/10/2020 MAMMO ZAGARELLA Diego 671,61
2042 1746 07/10/2020 ME417 FEAZZANO' - compenso spettante quale Segretario della
Commissione di gara.
07/10/2020 Istituto Poligrafico Zecca dello Stato 1.195,77
2043 1747 07/10/2020 ME120A SINAGRA - saldo fattura 1220008802 del 21.09.2020 - spese di
pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
07/10/2020 TESORO DELLO STATO 263,07
2044 1747 07/10/2020 ME120A SINAGRA - IVA su saldo fattura 1220008802 del 21.09.2020
emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
07/10/2020 BIOSURVEY srl 2.400,00
2045 1748 07/10/2020 SR188A SIRACUSA - saldo fatture 13 del 12.06.2020 e 16 del 21.07.2020 -
competenze al III e al IV rapporto annuale di monitoraggio.
07/10/2020 TESORO DELLO STATO 528,00
2046 1748 07/10/2020 SR188A SIRACUSA - IVA su saldo fatture 13 del 12.06.2020 e 16 del
21.07.2020 emesse da BIOSURVEY SRL- competenze al III e al IV rapporto annuale di monitoraggio.
07/10/2020 PLANETEC ITALIA Srl 14.400,00
2047 1749 07/10/2020 PRCEC PRA - saldo fattura PKIFT20048SP del 11.06.2020 - acquisizione delle
immagini da satellite di archivio Planetscope.
07/10/2020 TESORO DELLO STATO 3.168,00
2048 1749 07/10/2020 PRCEC PRA - IVA su saldo fattura PKIFT20048SP del 11.06.2020 emessa da
PLANETK ITALIA SRL - acquisizione delle immagini da satellite di archivio Planetscope.
07/10/2020 EDISERVICE srl 315,00
2049 1750 07/10/2020 ME120A SINAGRA - saldo fattura 1194 del 23.09.2020 - spese di
pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
07/10/2020 TESORO DELLO STATO 69,30
2050 1750 07/10/2020 ME120A SINAGRA - IVA su saldo fattura 1194 del 23.09.2020 emessa da
EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
08/10/2020 FOTI Enrico 17.889,27
2056 1765 08/10/2020 PRCEC PRA - saldo ricevuta 2 del 9.09.2020 - acconto del 90% delle
competenze spettanti per la stesura del PRCEC.
08/10/2020 LA LOGGIA Goffredo 18.288,69
2057 1764 08/10/2020 PRCEC PRA - saldo ricevuta 1 del 8.09.2020 - acconto del 90% delle
competenze spettanti per la stesura del PRCEC.
08/10/2020 PAVONE Mario 6.168,09
2058 1763 08/10/2020 AG218A CAMMARATA - saldo fattura 5 del 6.12.2019 - compenso spettante
quale Presidente della Commissione di gara.
08/10/2020 Consorzio STABILE PROGETTISTI COSTR 101.345,71
2059 1766 08/10/2020 ME17816 MESSINA - saldo fattura 15 del 31.07.2020 - liste in economia n. 2
al IV S.A.L.
08/10/2020 TESORO DELLO STATO 22.296,06
2060 1766 08/10/2020 ME17816 MESSINA - IVA su saldo fattura 15 del 31.07.2020 emessa da
CONS. STAB. PROGET. E COSTRUTTORI - liste in economia n. 2 al IV S.A.L.
08/10/2020 Consorzio STABILE PROGETTISTI COSTR 55.283,60
2061 1769 08/10/2020 ME17816 MESSINA - saldo fattura 12 del 25.06.2020 - attivita' di
campionamento caratterizzazione terre.
08/10/2020 TESORO DELLO STATO 12.162,39
2062 1769 08/10/2020 ME17816 MESSINA - IVA su saldo fattura 12 del 25.06.2020 emessa da
CONS. STAB. PROGET. E COSTRUTTORI- attivita' di campionamento caratterizzazione terre.
09/10/2020 COMAC srl 96.899,68
2063 1787 08/10/2020 CL198A MUSSUMELI - saldo fattura 488 del 10.09.2020 - II SAL per lavori
eseguiti a tutto il 21.07.2020
09/10/2020 TESORO DELLO STATO 21.317,93
2064 1787 08/10/2020 CL198A MUSSUMELI - IVA su saldo fattura 488 del 10.09.2020 emessa da
COMAC SRL - II SAL per lavori eseguiti a tutto il 21.07.2020
09/10/2020 AGM Multiservizi Srls 760,00
2079 1789 09/10/2020 saldo fattura 3 del 30.09.2020 - fornitura di n. 4 asciugamani elettrici a
doppia funzione.
09/10/2020 TESORO DELLO STATO 167,20
2080 1789 09/10/2020 IVA su saldo fattura 3 del 30.09.2020 emessa da AGM SRLS - fornitura di n.
4 asciugamani elettrici a doppia funzione.
09/10/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2081 1792 09/10/2020 ME19280 SAN MARCO D'ALUNZIO - spese di registrazione contratto per
l'affidamento dei lavori. Repertorio 400 del 05.10.2020
09/10/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2082 1791 09/10/2020 FPSR886 FRANCOFONTE - spese di registrazione contratto per l'affidamento
dei servizi di arch e ingegn. Repertorio 399 del 02.10.2020
09/10/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2083 1790 09/10/2020 ME17718 LIPARI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei
lavori. Repertorio 397 del 1.10.2020
12/10/2020 CARLINO Giuseppe Al. - partita di giro 11.369,49
2116 1794 09/10/2020 NB OP NON ANDATO A BUON FINE PER ERRATA INDICAZIONE DEL C/C E
PERTANTO RIPROPOSTO CON OP 2200/2020 - EN17638 BARRAFRANCA - saldo fattura 27 del 06.10.2020 - compenso quale Componente della Commissione di gara.
12/10/2020 Comune di MONTALBANO ELICONA 3.262,93
2117 1799 09/10/2020 DIR002 MONTALBANO ELICONA - saldo incentivi per le attivita' svolte dal
RUP, ing.Mobilia Massimiliano e il supporto RUP, sig.ra Pellittiri Gaetana.
13/10/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2118 1813 12/10/2020 ME22510 SANT'ANGELO DI BROLO - spese di registrazione contratto per
l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 402 del 8.10.2020
13/10/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2119 1812 12/10/2020 FPENC64 PIAZZA ARMERINA - spese di registrazione contratto per
l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 401 del 8.10.2020
13/10/2020 FARANNA Claudio Giuseppe 3.411,39
2127 1825 13/10/2020 ME17604 FURCI SICULO - saldo fattura 9 del 22.07.2020 - saldo
competenze C.S.E.
13/10/2020 RANDAZZO Giovanni 18.289,27
2128 1826 13/10/2020 PRCEC PRA - saldo nota di compenso n. 1 del 07.10.2020 - 90% competenze
incarico di consulenza per la stesura del PRCEC.
13/10/2020 SCAGLIONE Antonio 3.328,00
2129 1828 13/10/2020 ME22503 MESSINA - saldo fattura 8 del 09.10.2020 - competenze spettanti
quale supporto al RUP per il mese di SETTEMBRE 2020.
13/10/2020 Comune di TORTORICI 3.056,01
2130 1827 13/10/2020 ME127B TORTORICI - acconto del 50% del compenso spettante al RUP e al
supporto al RUP (Calanni Rindina Carmelo e Cantarella Immacolata)
13/10/2020 DI MAGRO Giovanni Piero 1.189,61
2131 1827 13/10/2020 ME127B TORTORICI - saldo del compenso spettante quale Segretario della
Commissione di gara.
14/10/2020 PUMA Francesco 3.990,33
2133 1830 14/10/2020 AG17687 NARO - acconto del 50% del compenso spettante quale RUP e del
6% per l'attivita' di verifica progetto.
14/10/2020 CFC Soc. Coop. Consorzio fra Costruttor 38.359,35
2134 1831 14/10/2020 EN17621 AIDONE - saldo fattura 6-62 del 22.072020 - rata di saldo.
14/10/2020 TESORO DELLO STATO 8.439,06
2135 1831 14/10/2020 EN17621 AIDONE - IVA su saldo fattura 6-62 del 22.072020 emessa da CFC
S.C.P. - rata di saldo.
14/10/2020 EUROINFRASTRUTTURE SRL 234.100,00
2136 1832 14/10/2020 AG17651 CANICATTI' - saldo fattura 48 del 09.09.2020 - III S.A.L. per lavori
eseguiti a tutto il 7.09.2020
14/10/2020 TESORO DELLO STATO 51.502,00
2137 1832 14/10/2020 AG17651 CANICATTI' - IVA su saldo fattura 48 del 09.09.2020 emessa da
EUROINFRASTRUTTURE SRL - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 7.09.2020
15/10/2020 FIORE Vincenzo 18.168,53
2138 1842 14/10/2020 AG17651 CANICATTI' - saldo fattura 15 del 23.092020 - acconto onorario
D.L. al IV S.A.L. nonché per la redazione della perizia di variante.
15/10/2020 COGE Srl 93.990,84
2143 1843 15/10/2020 POA ME484 NASO - saldo fattura 5 del 21.09.2020 - anticipazione
contrattuale del 30%
15/10/2020 TESORO DELLO STATO 20.677,98
2144 1843 15/10/2020 POA ME484 NASO - IVA su saldo fattura 5 del 21.09.2020 emessa da COGE
SRL - anticipazione contrattuale del 30%
15/10/2020 COSMAK Srl 66.427,72
2145 1844 15/10/2020 ME22499 GIOIOSA MAREA - saldo fattura 17 del 22.09.2020 - II S.A.L. per
lavori eseguiti a tutto il 26.06.2020
15/10/2020 TESORO DELLO STATO 14.614,10
2146 1844 15/10/2020 ME22499 GIOIOSA MAREA - IVA su saldo fattura 17 del 22.09.2020 emessa
da COSMAK SRL - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 25.06.2020
15/10/2020 PUPELLA Francesco 11.063,12
2147 1856 15/10/2020 EN17638 BARRAFRANCA - saldo fattura 2 del 22.09.2020 - compenso
spettante quale Componente della Commissione di gara
16/10/2020 PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec 15.128,52
2148 1857 15/10/2020 ME17766 MIRTO - saldo fattura 28 del 25.08.2020 - anticipazione
contrattuale del 20%
16/10/2020 ENGINEERING TECNO PROJECT Srl 1.177,66
2149 1857 15/10/2020 ME17766 MIRTO - saldo fattura 29 del 24.08.2020 - anticipazione
contrattuale del 20%
16/10/2020 ORION Progetti S.r.l.s. 13.248,77
2150 1857 15/10/2020 ME17766 MIRTO - saldo fattura 4 del 24.08.2020 - anticipazione
contrattuale del 20%
16/10/2020 GIANNONE CODIGLIONE Elisa 294,41
2151 1857 15/10/2020 ME17766 MIRTO - saldo fattura 6 del 24.08.2020 - anticipazione
contrattuale del 20%
16/10/2020 TESORO DELLO STATO 3.173,82
2152 1857 15/10/2020 ME17766 MIRTO - IVA su saldo fattura 29/2020 emessa dalla ENG. TECNO
PROJECT SRL e fattura 4/2020 emessa dalla ORION PROGETTI SRLS - anticipazione contrattuale del 20%
16/10/2020 SCALA Giacomo 628,20
2153 1849 15/10/2020 ME17633 ANTILLO - saldo compenso spettante quale Segretario della
Commissione di gara.
16/10/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2157 1853 15/10/2020 AG014B SANTO STEFANO DI QUISQUINA - spese di registrazione contratto
per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
16/10/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2158 1852 15/10/2020 AG17641 BIVONA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei
lavori. Repertorio n. 405 del 12/10/2020
16/10/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2159 1854 15/10/2020 ME17729 GUALTIERI SICAMINO' - spese di registrazione contratto per
l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 407 del 14/10/2020
16/10/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2160 1855 15/10/2020 ME17643 BROLO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 408 del 14.10.2020
16/10/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2161 1851 15/10/2020 FPPAB91 PALERMO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 404 del 9.10.2020
16/10/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2162 1850 15/10/2020 FPPAB90 PALERMO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 403 del 9.10.2020
19/10/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2163 1867 19/10/2020 CL412 MARIANOPOLI - - spese di registrazione contratto per l'afidamento
dei lavori. Repertorio n. 409 del 15/10/2020.
19/10/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2164 1868 19/10/2020 AG004B CATTOLICA ERACLEA - spese di registrazione contratto per
l'afidamento dei lavori. Repertorio n. 410 del 15/10/2020.
20/10/2020 DI MAGRO Giovanni Piero 4.800,61
2166 1877 19/10/2020 AG18830 CATTOLICA ERACLEA - acconto del 50% del compenso spettante
quale RUP
20/10/2020 FERRANTE Giuseppe 783,99
2167 1877 19/10/2020 AG18830 CATTOLICA ERACLEA - acconto del 50% del compenso spettante
quale supporto al RUP
20/10/2020 Comune di SAN PIERO PATTI 24.960,00
2169 1878 19/10/2020 ME17786 SAN PIERO PATTI - rimborso delle spese sostenute per il
pagamento delle competenze tecniche progettazione (3° acconto)
20/10/2020 DINAMICA srl 17.339,14
2170 1870 19/10/2020 ME201A LIPARI - saldo fattura 24 del 23.09.2020 - anticipazione
contrattuale del 20%
20/10/2020 TESORO DELLO STATO 3.814,61
2171 1870 19/10/2020 ME201A LIPARI - IVA su saldo fattura 24 del 23.09.2020 emessa da
DINAMICA SRL - anticipazione contrattuale del 20%
20/10/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2172 1886 20/10/2020 FPMEC06 RACCUJA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 412 del 19/12/2020
20/10/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2173 1885 20/10/2020 ME22494 ALCARA LI FUSI - spese di registrazione contratto per
l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 413 del 19/10/2020
21/10/2020 UNIVERSITA' degli STUDI di PALERMO - 29.640,00
2174 1888 20/10/2020 PSPA86 PALERMO - saldo fattura 33 del 6.10.2020 - redazione studio per la
verifica della compatibilità ambientale.
21/10/2020 TESORO DELLO STATO 6.520,80
2175 1888 20/10/2020 PSPA86 PALERMO - IVA su saldo fattura 33 del 6.10.2020 emessa da
UNIVERSITA' PALERMO INGEGNERIA - redazione studio per la verifica della compatibilità ambientale.
21/10/2020 COSPIN Srl Unipersonale 46.820,46
2176 1896 21/10/2020 ME17628 ANTILLO - saldo fattura 27 del 21/09/2020 - rata di saldo.
21/10/2020 TESORO DELLO STATO 10.300,50
2177 1896 21/10/2020 ME17628 ANTILLO - IVA su saldo fattura 27 del 21/09/2020 emessa da
COSPIN SRL - rata di saldo.
22/10/2020 TERRAMARE Srl - CASSA EDILE ME inter 612,54
2178 1906 22/10/2020 ME105B ROMETTA - intervento sostitutivo su saldo fattura 8 del
14.08.2020 - rimborso campionature materiali da scavo.
22/10/2020 TERRAMARE srl 2.257,46
2179 1906 22/10/2020 ME105B ROMETTA - saldo fattura 8 del 14.08.2020 al netto dell'intervento
sostitutivo in favore di CASSA EDILE - rimborso campionature materiali da scavo.
22/10/2020 TESORO DELLO STATO 631,40
2180 1906 22/10/2020 ME105B ROMETTA - IVA su saldo fattura 8 del 14.08.2020 emessa da
TERRAMARE SRL - rimborso campionature materiali da scavo.
22/10/2020 CONSORES srl 304.119,09
2181 1907 22/10/2020 ME410 MILITELLO ROSMARINO - saldo fatture n. 2 del 08/10/2020 emessa
dalla CONSORES SRL e la n. 29 del 08/10/2020 emessa da GANGI IMPIANTI SRL. - anticipazione contrattuale del 30%
22/10/2020 TESORO DELLO STATO 66.906,20
2182 1907 22/10/2020 ME410 MILITELLO ROSMARINO - IVA su saldo fatture n. 2 del 08/10/2020
emessa dalla CONSORES SRL e la n. 29 del 08/10/2020 emessa da GANGI IMPIANTI SRL. - anticipazione contrattuale del 30%
22/10/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2183 1910 22/10/2020 ME17734 SANTA DOMENICA VITTORIA - spese di registrazione contratto
per l'affidamento dei servizi di arch e ingeg. Repertorio n. 415 del 21/10/2020
23/10/2020 EUROINFRASTRUTTURE SRL 349.000,00
2184 1920 23/10/2020 AG17651 CANICATTI' - saldo fattura 49 del 25.09.2020 - IV S.A.L. per lavori
eseguiti a tutto il 23.09.2020
23/10/2020 TESORO DELLO STATO 76.780,00
2185 1920 23/10/2020 AG17651 CANICATTI' -IVA su saldo fattura 49 del 25.09.2020 emessa da
EUROINFRASTRUTTURE SRL - IV S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 23.09.2020
26/10/2020 FERRANTE Marco 3.158,08
2186 1921 23/10/2020 AG22493 AGRIGENTO - acconto del 10% per le attivita' svolte quale RUP.
26/10/2020 TREPPIEDI Antonino 2.087,21
2187 1921 23/10/2020 AG22493 AGRIGENTO - acconto del 55% per le attivita' di predisposizione
atti di gara
26/10/2020 CHILLEMI Antonio 19.529,90
2189 1927 23/10/2020 ME17604 FURCI SICULO - saldo fattura 5 del 24.07.2020 - competenze per
collaudo statico e tecnico-amministrativo.
26/10/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2190 1926 23/10/2020 ME17783 SAN MARCO D'ALUNZIO - spese di registrazione contratto per
l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 416 del 22/10/2020.
26/10/2020 Comune di PANTELLERIA 10.498,17
2194 1922 23/10/2020 TP17820 PANTELLERIA - compenso spettante al RUP ed alla struttura di
supporto al RUP (incentivi art.113 DLGS 50/2016
26/10/2020 SUD PALI Srl 67.275,70
2195 1923 23/10/2020 ME17728 GUALTIERI SICAMINO' - saldo fattura 20 del 24.09.2020 - III S.A.L.
per lavori eseguiti a tutto il 24.09.2020.
26/10/2020 TESORO DELLO STATO 14.800,65
2196 1923 23/10/2020 ME17728 GUALTIERI SICAMINO' - IVA su saldo fattura 20 del 24.09.2020
emessa da SUD PALE SRL - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 24.09.2020.
28/10/2020 VALORI SCARL Cons Stabile - MPS Leasi 35.716,41
2197 1939 26/10/2020 ME078A LETOJANNI - saldo fattura 640 del 24.09.2020 - rata di saldo.
28/10/2020 TESORO DELLO STATO 7.857,61
2198 1939 26/10/2020 ME078A LETOJANNI - IVA su saldo fattura 640 del 24.09.2020 emessa da
VOLORI SCARL - rata di saldo.
28/10/2020 LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. 6.230,00
2199 1938 26/10/2020 POC ME24413 SANT'ALESSIO SICULO - polizza assicurtiva n. A1B81534-LB
stipulata con la Società ASSIGECO Srl a copertura dei rischi professionali derivanti dalle attivita' di verifica della progettazione.
28/10/2020 CARLINO Giuseppe Alessandro 11.369,49
2200 1794 09/10/2020 EN17638 BARRAFRANCA - saldo fattura 27 del 06.10.2020 - compenso
quale Componente della Commissione di gara. (riproposizione del OP 2116 non andato a buon fine per errata indic del c/c - importo rientrato in contabilità con quietanza 184/2020)
28/10/2020 CANNELLA Calogero 8.651,57
2201 1947 27/10/2020 PA220A PRIZZI - saldo fattura n. 17 del 29.09.2020 - quali Component della
Commissione di gara.
28/10/2020 ERBICELLA Maurizio 8.891,13
2202 1947 27/10/2020 PA220A PRIZZI - saldo fattura n. 9 del 30.09.2020 - compenso quale
Componenti della Commissione di gara.
28/10/2020 DIMAGGIO Domenico 13.660,36
2203 1953 28/10/2020 ME17603 CASALVECCHIO SICULO - saldo fattura 3 del 9.06.2020 -
competenze per collaudo statico e tecnico-amministrativo.
28/10/2020 ARTEC ASSOCIATI srl 78.880,64
2204 1955 28/10/2020 FPPAB91 PALERMO - saldo fat nn. 14, 190, 5, 6 e 2 del 2020 emesse
rispettivamente da ARTEC Srl, HYPRO Srl, GHEA Srl, GIACCHETTI Giorgio e MOSCHELLA Antonino - anticipazione contrattuale del 20%
28/10/2020 TESORO DELLO STATO 14.882,44
2205 1955 28/10/2020 FPPAB91 PALERMO - IVA su saldo fat nn. 14, 190, 5, 6 e 2 del 2020 emesse
rispettivamente da ARTEC Srl, HYPRO Srl, GHEA Srl, GIACCHETTI Giorgio e MOSCHELLA Antonino - anticipazione contrattuale del 20%
28/10/2020 COSTRUZIONI BRUNO Teodoro spa 390.687,72
2206 1956 28/10/2020 ME17608 LENI - saldo fattura 19 del 22.09.2020 - anticipazione
contrattuale del 20%
28/10/2020 TESORO DELLO STATO 85.951,30
2207 1956 28/10/2020 ME17608 LENI - IVA su saldo fattura 19 del 22.09.2020 emessa COSTRUZ.
BRUNO TEODORO SPA - anticipazione contrattuale del 20%
29/10/2020 Istituto Poligrafico Zecca dello Stato 1.334,41
2208 1951 28/10/2020 PA17808 LERCARA FRIDDI - saldo fattura 1220009062 del 23.09.2020 -
spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
29/10/2020 TESORO DELLO STATO 293,57
2209 1951 28/10/2020 PA17808 LERCARA FRIDDI - IVA su saldo fattura 1220009062 del 23.09.2020
emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
29/10/2020 Istituto Poligrafico Zecca dello Stato 1.265,09
2210 1950 28/10/2020 ME24856 CARONIA - saldo fattura 1220008965 del 28.09.2020 - spese di
pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
29/10/2020 TESORO DELLO STATO 278,32
2211 1950 28/10/2020 ME24856 CARONIA - IVA su saldo fattura 1220008965 del 28.09.2020
emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
30/10/2020 Consorzio Stabile CONCONRIA Soc. Con 122.060,59
2212 1965 28/10/2020 SR414 FERLA - saldo fattura 54 del 08.10.2020 - I S.A.L. per lavori eseguiti a
tutto il 25.09.2020
30/10/2020 TESORO DELLO STATO 26.853,33
2213 1965 28/10/2020 SR414 FERLA - IVA su saldo fattura 54 del 08.10.2020 emessa da CONS STAB
CONCORDIA - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 25.09.2020
02/11/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2216 1971 02/11/2020 PA415 BAUCINA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei
lavori. Repertorio n. 420 del 19.10.2020
02/11/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2217 1972 02/11/2020 PA17665 CASTELDACCIA - spese di registrazione contratto per
l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 421 del 19.10.2020
02/11/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2218 1973 02/11/2020 PA17640 BISACQUINO - spese di registrazione contratto per l'affidamento
dei lavori. Repertorio n. 422 del 29.10.2020
02/11/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2219 1974 02/11/2020 ME17633 ANTILLO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei
lavori. Repertorio n. 419 del 28.10.2020
02/11/2020 VULLO Calogero 114.726,21
2220 1977 02/11/2020 ME17727 GUALTIERI SICAMINO' - saldo fattura 3 del 07/10/2020 - I S.A.L.
per lavori eseguiti a tutto il 29.09.2020
02/11/2020 TESORO DELLO STATO 25.239,77
2221 1977 02/11/2020 ME17727 GUALTIERI SICAMINO' - IVA su saldo fattura 3 del 07/10/2020
emessa da VULLO CALOGERO - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 29.09.2020
02/11/2020 COSPIN Srl Unipersonale 525.592,09
2222 1978 02/11/2020 POA MEC16 ROCCALUMERA - saldo fattura 29 del 02.10.2020 -
anticipazione contrattuale del 30%.
02/11/2020 TESORO DELLO STATO 115.630,26
2223 1978 02/11/2020 POA MEC16 ROCCALUMERA - IVA su saldo fattura 29 del 02.10.2020
emessa da COSPIN SRL - anticipazione contrattuale del 30%.
02/11/2020 Consorzio Stabile VITRUVIO S.C.A.R.L. 141.865,06
2224 1979 02/11/2020 POA TPF18 ALCAMO - saldo fattura 31 del 12.10.2020 - anticipazione
contrattuale del 30%.
02/11/2020 TESORO DELLO STATO 31.210,31
2225 1979 02/11/2020 POA TPF18 ALCAMO - IVA su saldo fattura 31 del 12.10.2020 emessa da
CONS STAB VITRUVIO - anticipazione contrattuale del 30%.
02/11/2020 LENTINI Valentina 3.600,00
2226 1976 02/11/2020 PRCEC - acconto del 90% delle competenze quale supporto tecnico per la
predisposizione del P.R.C.E.C.
03/11/2020 ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion 600,00
2227 1970 02/11/2020 ME24948 CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1 - contributo ANAC - II
quadrimestre 2020 - MAV n. 01030646528701019
03/11/2020 ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion 375,00
2227 1970 02/11/2020 ME24947 CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1 - contributo ANAC - II
quadrimestre 2020 - MAV n. 01030646528701019
03/11/2020 ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion 30,00
2227 1970 02/11/2020 PA17626 ALIMENA - contributo ANAC - II quadrimestre 2020 - MAV n.
01030646528701019
03/11/2020 ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion 600,00
2227 1970 02/11/2020 ME22512 VENETICO - contributo ANAC - II quadrimestre 2020 - MAV n.
01030646528701019
03/11/2020 ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion 600,00
2227 1970 02/11/2020 ME24949 CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1 - contributo ANAC - II
quadrimestre 2020 - MAV n. 01030646528701019
03/11/2020 ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion 225,00
2227 1970 02/11/2020 CT17609 MANIACE - contributo ANAC - II quadrimestre 2020 - MAV n.
01030646528701019
03/11/2020 ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion 30,00
2227 1970 02/11/2020 CT17707 MANIACE - contributo ANAC - II quadrimestre 2020 - MAV n.
01030646528701019
03/11/2020 ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion 30,00
2228 1970 02/11/2020 FPME494 MESSINA - contributo ANAC - II quadrimestre 2020 - MAV n.
01030646528701019
03/11/2020 CIASULLO COSTRUZIONI Srl 37.035,96
2231 1997 03/11/2020 CT19278 MILITELLO IN VAL DI CATANIA - saldo fattura 1 del 23.09.2020 -
rata di saldo.
03/11/2020 TESORO DELLO STATO 8.147,91
2232 1997 03/11/2020 CT19278 MILITELLO IN VAL DI CATANIA -IVA su saldo fattura 1 del
23.09.2020 emessa da CIASULLO COSTR. SRL - rata di saldo.
03/11/2020 ENEL Energia spa 1.886,03
2233 1996 03/11/2020 saldo fattura 004070671560 del 12.10.2020 - consumi elettrici periodo
AGOSTO-SETTEMBRE 2020 dei locali di Piazza Ignazio Florio 24.
03/11/2020 TESORO DELLO STATO 414,93
2234 1996 03/11/2020 IVA su saldo fattura 004070671560 del 12.10.2020 emessa da ENEL
ENERGIA SPA - consumi elettrici periodo AGOSTO-SETTEMBRE 2020 dei locali di Piazza Ignazio Florio 24.
03/11/2020 LEASEPLAN ITALIA Spa 357,52
2235 1994 03/11/2020 saldo fattura 20461100 del 21.09.2020 - canone di noleggio autoveicolo -
periodo AGOSTO 2020.
03/11/2020 TESORO DELLO STATO 78,65
2236 1994 03/11/2020 IVA su saldo fattura 20461100 del 21.09.2020 emessa da LEASEPLAN ITALIA
SPA - canone di noleggio autoveicolo - periodo AGOSTO 2020.
03/11/2020 LEASEPLAN ITALIA Spa 357,52
2237 1995 03/11/2020 sldo fattura 20511698 del 19.10.2020 emessa da LEASEPLAN ITALIA SPA -
canone di noleggio autoveicolo - periodo SETTEMBRE 2020.
03/11/2020 TESORO DELLO STATO 78,65
2238 1995 03/11/2020 IVA su saldo fattura 20511698 del 19.10.2020 emessa da LEASEPLAN ITALIA
SPA - canone di noleggio autoveicolo - periodo SETTEMBRE 2020.
03/11/2020 INVESTIRE SGR SpA 8.300,00
2239 1993 03/11/2020 saldo fattura 310-V3-001575 del 01.10.2020 - locazione mese di OTTOBRE
2020.
03/11/2020 ARKIMEDE s.r.l. 1.150,00
2240 1992 03/11/2020 saldo fattura 291 del 1.10.2020 - canone assistenza servizio gestione delle
presenze e del controllo degli accessi - periodo 01.10.2020 - 21.03.2021
03/11/2020 TESORO DELLO STATO 253,00
2241 1992 03/11/2020 IVA su saldo fattura 291 del 1.10.2020 emessa da ARKIMEDE SRL - canone
assistenza servizio gestione delle presenze e del controllo degli accessi - periodo 01.10.2020 - 21.03.2021
04/11/2020 Consorzio STABILE PROGETTISTI COSTR 1.322.028,56
2242 2000 03/11/2020 ME17816 MESSINA - saldo fattura 18 del 9.10.2020 - V S.A.L. per lavori
eseguiti a tutto il 30.09.2020
04/11/2020 TESORO DELLO STATO 290.846,28
2243 2000 03/11/2020 ME17816 MESSINA - IVA su saldo fattura 18 del 9.10.2020 emessa da
CONS. STAB. PROG. e COSTRUTTORI - V S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 30.09.2020
04/11/2020 SEGATO Andrea 10.122,38
2245 1998 03/11/2020 ME17732 MESSINA - saldo fattura 2 del 02.09.2020 - compenso quale
Presidente della Commissione di gara.
04/11/2020 Consorzio STABILE AURORA scarl 102.353,87
2246 2005 04/11/2020 PA17679 COLLESANO - saldo fattura 228 del 30.10.2020 - I S.A.L. per lavori
eseguiti a tutto il 16.07.2020
04/11/2020 TESORO DELLO STATO 22.517,85
2247 2005 04/11/2020 PA17679 COLLESANO - IVA su saldo fattura 228 del 30.10.2020 emessa da
CONS. STAB. AURORA - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 16.07.2020
05/11/2020 CICCONE COSTRUZIONI SRL 27.910,98
2248 2012 05/11/2020 ME17602 CASALVECCHIO SICULO - saldo fattura 14 del 29.09.2020 - II S.A.L.
per lavori eseguiti a tutto il 12.06.2020
05/11/2020 TESORO DELLO STATO 6.140,42
2249 2012 05/11/2020 ME17602 CASALVECCHIO SICULO - IVA su saldo fattura 14 del 29.09.2020
emessa da CICCONE COSTR. SRL - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 12.06.2020
05/11/2020 GEOTER CONSULTING Sas di A.Savoca 25.928,91
2250 2015 05/11/2020 RG17799 SCICLI - saldo fatture 15 e 14 del 2.11.2020 emesse
rispettivamente dalla GEOTER CONS e dalla DISMAT SRL - piano indagini geognostiche e prove di laboratorio.
05/11/2020 TESORO DELLO STATO 5.704,36
2251 2015 05/11/2020 RG17799 SCICLI - IVA su saldo fatture 15 e 14 del 2.11.2020 emesse
rispettivamente dalla GEOTER CONS e dalla DISMAT SRL - piano indagini geognostiche e prove di laboratorio.
06/11/2020 TESORO DELLO STATO 1.844,98
2262 2028 06/11/2020 ME105B ROMETTA - IVA su saldo fattura 9 del 14.08.2020 emessa da
TERRAMARE SRL - rimborso oneri di conferimento in discarica.
06/11/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2264 2031 06/11/2020 ME17662 CASALVECCHIO SICULO - spese di registrazione contratto per
l'affidamento lavori. Repertorio n. 424 del 5/11/2020
06/11/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2265 2029 06/11/2020 TP17832 SALEMI - spese di registrazione contratto per l'affidamento lavori.
Repertorio n. 423 del 3/11/2020
06/11/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2299 2034 06/11/2020 PSPA86 PALERMO - spese registrazione contratto per l'affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 425 del 05/11/2020.
06/11/2020 CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl 134.271,19
2300 2033 06/11/2020 ME17740 GIARDINI NAXOS - saldo fattura 11 del 5.11.2020 - anticipazione
contrattuale del 20%
06/11/2020 TESORO DELLO STATO 29.539,66
2301 2033 06/11/2020 ME17740 GIARDINI NAXOS - IVA su saldo fattura 11 del 5.11.2020 emessa
da CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL - anticipazione contrattuale del 20%
10/11/2020 GIORDANO Riccardo 3.600,00
2312 2055 10/11/2020 PRCEC - acconto del 90% delle competenze spettanti per l'icarico di
Supporto Tecnico per la predisposizione del PRCEC
10/11/2020 MANNO Giorgio 3.600,00
2313 2054 10/11/2020 PRCEC - acconto del 90% delle competenze spettanti per l'icarico di
Supporto Tecnico per la predisposizione del PRCEC
12/11/2020 COSTRUZIONI BRUNO Teodoro spa 181.597,10
2317 2066 11/11/2020 ME17758 LIBRIZZII - saldo fattura 20 del 24.09.2020 - I S.A.L. per lavori
eseguiti a tutto il 29.06.2020
12/11/2020 TESORO DELLO STATO 39.951,36
2318 2066 11/11/2020 ME17758 LIBRIZZII - IVA su saldo fattura 20 del 24.09.2020 emessa da
COSTR. BRUNO TEODORO SPA - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 29.06.2020
12/11/2020 CGC Srl 832.055,97
2319 2067 11/11/2020 ME22500 GUALTIERI SICAMINO' - saldo fattura 16 del 23.10.2020 -
anticipazione contrattuale del 30%
12/11/2020 TESORO DELLO STATO 183.052,31
2320 2067 11/11/2020 ME22500 GUALTIERI SICAMINO' - IVA su saldo fattura 16 del 23.10.2020
emessa da CGC SRL - anticipazione contrattuale del 30%
12/11/2020 COGENAP Srl 290.322,18
2321 2078 12/11/2020 CL17618 ACQUAVIVA PLATANI - saldo fattura n. 24 del 16.10.2020 - III
S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 13.03.2020
12/11/2020 TESORO DELLO STATO 63.870,88
2322 2078 12/11/2020 CL17618 ACQUAVIVA PLATANI - IVA su saldo fattura n. 24 del 16.10.2020
emessa da COGENAP SRL - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 13.03.2020
12/11/2020 IUPPA Claudio 3.314,75
2330 2082 12/11/2020 PRCEC - acconto del 90% delle competenze spettanti per l'icarico di
Supporto tecnico per la predisposizione del PRCEC
12/11/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2331 2084 12/11/2020 PSPA87 PALERMO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 431 del 11/11/2020
12/11/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2332 2083 12/11/2020 SR18831 CAVAGRANDE - spese di registrazione contratto per l'affidamento
dei servizi di architettura e ingegneria. Repertorio 426 del 09/11/2020
13/11/2020 COSPIN Srl Unipersonale 923.995,53
2333 2088 13/11/2020 ME24615 LETOJANNI - saldo fattura 30 del 13.10.2020 - II S.A.L. per lavori
eseguiti a tutto il 18.09.2020
13/11/2020 TESORO DELLO STATO 203.279,02
2334 2088 13/11/2020 ME24615 LETOJANNI - IVA su saldo fattura 30 del 13.10.2020 COSPIN SRL -
II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 18.09.2020
13/11/2020 AMEC Srl 505.104,47
2336 2097 13/11/2020 ME409 MESSINA - saldo fattura 15 del 4.11.2020 - anticipazione
contrattuale del 30%
13/11/2020 TESORO DELLO STATO 111.122,98
2337 2097 13/11/2020 ME409 MESSINA - IVA su saldo fattura 15 del 4.11.2020 emessa da AMEC
SRL - anticipazione contrattuale del 30%
13/11/2020 SCAGLIONE Antonio 3.328,00
2338 2096 13/11/2020 ME22503 MESSINA - saldo fattura 10 del 11.11.2020 - competenze
spettanti quale supporto al RUP per il mese di OTTOBRE 2020.
16/11/2020 BARRECA Giovanni 3.600,00
2339 2094 13/11/2020 PRCEC - acconto del 90% delle competenze spettanti per l'icarico di
Supporto tecnico per la predisposizione del PRCEC
16/11/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2340 2101 14/11/2020 FPME966 LIBRIZZI - spese di registrazione contratto pe l'affidamento dei
servizi di archietttura e ingegneria. Repertorio n. 435 del 12/11/2020
16/11/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2341 2102 14/11/2020 FPMEC17 LETOJANNI - spese di registrazione contratto pe l'affidamento dei
servizi di archietttura e ingegneria. Repertorio n. 434 del 12/11/2020
17/11/2020 CCS Consorzio Campale Stabile 187.867,46
2342 2110 17/11/2020 ME17792 FORZA D'AGRO' - saldo fattura 47 del 9.09.2020 - III S.A.L. per
lavori eseguiti a tutto il 12.01.2020
17/11/2020 TESORO DELLO STATO 41.330,84
2343 2110 17/11/2020 ME17792 FORZA D'AGRO' - IVA su saldo fattura 47 del 9.09.2020 emessa da
CCS CONS CAMPALE STABILE - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 12.01.2020
17/11/2020 PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec 4.783,08
2344 2109 17/11/2020 AG218A CAMMARATA - saldo fattura 30 del 22.09.2020 - anticipazione
contrattuale del 20%
17/11/2020 GIANNONE CODIGLIONE Elisa 258,56
2345 2109 17/11/2020 AG218A CAMMARATA - saldo fattura 7/bis del 6.10.2020 - anticipazione
contrattuale del 20%
17/11/2020 MARTINELLO Chiara 255,59
2346 2109 17/11/2020 AG218A CAMMARATA - saldo fattura 5 del 06.10.2020 - anticipazione
contrattuale del 20%
17/11/2020 FONTE Alberto 5.303,09
2347 2115 17/11/2020 ME17829 SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 11 del 13.10.2020 -
compenso quale Presidente della Commissione di gara
17/11/2020 OIENI Laura 6.672,31
2348 2114 17/11/2020 AG014B SANTO STEFANO QUISQUINA - saldo fattura 1 del 14.10.2020 -
compenso quale Componente della Commissione di gara.
18/11/2020 CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl 204.500,00
2349 2124 17/11/2020 AG17687 NARO - saldo fattura 15 del 17.11.2020 - II S.A.L. per lavori
eseguiti a tutto il 21.09.2020
18/11/2020 TESORO DELLO STATO 44.990,00
2350 2124 17/11/2020 AG17687 NARO - IVA su saldo fattura 15 del 17.11.2020 emessa da CONSOL
SPECIALI SRL - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 21.09.2020
18/11/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2353 2120 17/11/2020 FPME983 LETOJANNI - spese di registrazione contratto per l'affidamento
dei servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 439 del 13/11/2020
18/11/2020 Società Consortile SANT'ELENA 451.415,32
2354 2131 18/11/2020 POA EN110 NICOSIA - saldo fattura 27 del 30.10.20 emessa da EREDI
GERACI S. SRL e fattura 198 del 29.10,20 emessa da ALTA QUOTA SRL - anticipazione contrattuale del 30%
18/11/2020 TESORO DELLO STATO 99.311,37
2355 2131 18/11/2020 POA EN110 NICOSIA - IVA su saldo fattura 27 del 30.10.20 emessa da
EREDI GERACI S. SRL e fattura 198 del 29.10,20 emessa da ALTA QUOTA SRL - anticipazione contrattuale del 30%
18/11/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2356 2121 18/11/2020 PSPA86 PALERMO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 440 del 16/11/2020
18/11/2020 PK SUD S.r.l. 1.558,00
2357 2130 18/11/2020 CT17616 ACIREALE - saldo fattura E0003172020 del 23/10/2020 - spese di
pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
18/11/2020 TESORO DELLO STATO 342,76
2358 2130 18/11/2020 CT17616 ACIREALE - IVA su saldo fattura E0003172020 del 23/10/2020
emessa da PKSUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
18/11/2020 SCALA Giacomo 1.248,79
2359 2128 18/11/2020 PA17652 CAPACI - acconto del 50% del compenso spettante quale
Segretario della Commissione di gara.
18/11/2020 Centro Analisi Cliniche MICRO.BIOS Srl 1.002,00
2362 2137 18/11/2020 saldo fattura 186 del 13.11.2020 - test tsmpone rapido COVID-19 per il
personale della Struttura.
19/11/2020 SEGATO Andrea 3.699,69
2363 2145 19/11/2020 GAREPS - saldo fattura 2 del 02.09.2020 - compenso quale componente
della Commissione di gara
19/11/2020 ZACCARO Salvatore 19.750,87
2364 2147 19/11/2020 ME078A LETOJANNI - saldo fattura 21 del 29.09.2020 - saldo delle
competenze spettanti quale DL
19/11/2020 Comune di ROCCALUMERA 9.609,84
2365 2146 19/11/2020 POA MEC16 ROCCALUMERA - ACCONTO DEL 50% del compenso spettante
al RUP, nonché del 12% per l'attivita' di verifica del progetto.
19/11/2020 Città Metropolitana di MESSINA 17.967,22
2366 2136 18/11/2020 ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - compenso spettante al RUP, al DL, al
personale dell'Ufficio del DL ed al gruppo di collaudo.
19/11/2020 SORCE Vincenzo 6.356,78
2368 2148 19/11/2020 ME17653 CAPIZZI - saldo fattura 13 del 28.10.2020 - compenso quale
Componente della Commissione di Gara
19/11/2020 GAGLIO Gerlando 6.358,78
2369 2148 19/11/2020 ME17653 CAPIZZI - saldo fattura 14 del 6.11.2020 al netto della NC 17 del
06.11.2020 - compenso quale Componente della Commissione di Gara
20/11/2020 DAINA Ester 6.814,71
2370 2148 19/11/2020 ME17653 CAPIZZI - saldo fattura 15 del 28.10.2020 - compenso quale
Presidente della Commissione di Gara
20/11/2020 STUDIO CANCELLI ASSOCIATO 36.094,74
2371 2150 20/11/2020 ME2192A NASO - saldo fattura 23 del 19.11.2020 - 90% del compenso
spettante per la redazione del progetto definitivo.
20/11/2020 Studio Associato di Geologia RONDONI 3.918,97
2372 2150 20/11/2020 ME2192A NASO - saldo fattura 23 del 19.11.2020 - 10% del compenso
spettante per la redazione del progetto definitivo.
20/11/2020 ILSET Srl 143.862,77
2373 2153 20/11/2020 EN403 AGIRA - saldo fattura 88 del 06.10.2020 - anticipazione contrattuale
del 30%
20/11/2020 TESORO DELLO STATO 31.649,81
2374 2153 20/11/2020 EN403 AGIRA -IVA su saldo fattura 88 del 06.10.2020 emesssa da ILSET
SRL - anticipazione contrattuale del 30%
20/11/2020 NICASTRO Angelo Salvatore 1.079,79
2375 2155 20/11/2020 ME24949 CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1 - compenso spettante quale
Segretario della Commissione di gara.
20/11/2020 LO PRESTI Fabio 9.685,84
2377 2162 20/11/2020 FPME966 LIBRIZZI - saldo fattura 77 del 13.11.2020 - compenso spettante
quale Presidente della Commissione di Gara.
20/11/2020 VOLPE Salvatore 9.034,15
2378 2162 20/11/2020 FPME966 LIBRIZZI - saldo fattura 19 del 15.11.2020 - compenso spettante
quale Componente della Commissione di Gara.
20/11/2020 Studio DI MINO 9.282,27
2379 2162 20/11/2020 FPME966 LIBRIZZI - saldo fattura 17 del 13.11.2020 - compenso spettante
quale Componente della Commissione di Gara.
23/11/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2380 2149 19/11/2020 PA220A PRIZZI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 441 del 18/11/2020
23/11/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2381 2164 23/11/2020 EN17715 LEONFORTE - spese di registrazione contratto per l'affidamento
dei servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 443 del 19/11/2020
23/11/2020 GIARRUSSO Claudia Carmela 3.600,00
2383 2172 23/11/2020 PRCEC - acconto del 90% delle competenze spettanti per l'icarico di
Supporto tecnico per la predisposizione del PRCEC
23/11/2020 INVESTIRE SGR SpA 8.300,00
2384 2167 23/11/2020 saldo fattura 310-V3-001742 del 2.11.2020 - locazione mese di NOVEMBRE
2020.
23/11/2020 XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl 975,00
2385 2100 13/11/2020 saldo fattura 30 del 28.09.2020 - gestione del software protocollo
informatico mese di SETTEMBRE 2020.
23/11/2020 TESORO DELLO STATO 214,50
2386 2100 13/11/2020 IVA su saldo fattura 30 del 28.09.2020 emessa da XENIA SRL - gestione del
software protocollo informatico mese di SETTEMBRE 2020.
23/11/2020 XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl 975,00
2387 2168 13/11/2020 saldo fattura 33 del 30.10.2020 - gestione del software protocollo
informatico mese di OTTOBRE 2020.
23/11/2020 TESORO DELLO STATO 214,50
2388 2168 13/11/2020 IVA su saldo fattura 33 del 30.10.2020 emessa da XENIA SRL - gestione del
software protocollo informatico mese di OTTOBRE 2020.
23/11/2020 SEA Srl 700,00
2389 2169 23/11/2020 saldo fattura 40 del 28.09.2020 - servizio di sanificazione e disinfezione
della sede.
23/11/2020 TESORO DELLO STATO 154,00
2390 2169 23/11/2020 IVA su saldo fattura 40 del 28.09.2020 emessa da SEA SRL - servizio di
sanificazione e disinfezione della sede.
23/11/2020 TIM spa 33,21
2391 2170 23/11/2020 saldo fattura 8K00000505 del 14.10.2020 - fornitura di servizi di Cloud
Computing periodo AGOSTO - SETTEMBRE 2020.
23/11/2020 TESORO DELLO STATO 7,29
2392 2170 23/11/2020 IVA su saldo fattura 8K00000505 del 14.10.2020 emessa da TIM SPA -
fornitura di servizi di Cloud Computing periodo AGOSTO - SETTEMBRE 2020.
25/11/2020 SICUREZZA LAB Srl 1.880,00
2393 2178 24/11/2020 saldo fattura 1710 del 17.11.2020 - corsi di formaz personale dipend,
nomina del medico competente e realizz DVR e Piano emergenza.
25/11/2020 ARTEC ASSOCIATI srl 59.498,44
2395 2183 24/11/2020 FPPAB90 PALERMO - saldo fatture n. 16-2020 emessa da ARTEC ASSOCIATI
SRL - n. 191-2020 emessa da HYPRO SRL - n. 6-2020 emessa da GHEA SRL - n. 9-2020 emessa da GIACCHETTI G. - n. 4 emessa da MOSCHELLA A. - anticipazione contrattuale del 20%
25/11/2020 TESORO DELLO STATO 11.225,58
2396 2183 24/11/2020 FPPAB90 PALERMO - IVA su saldo fatture n. 16-2020 emessa da ARTEC
ASSOCIATI SRL - n. 191-2020 emessa da HYPRO SRL - n. 6-2020 emessa da GHEA SRL - anticipazione contrattuale del 20%
25/11/2020 ARTEC ASSOCIATI srl 4.699,70
2397 2180 24/11/2020 CT199A RANDAZZO - saldo fattura 12 del 14.07.2020 - rata di saldo per D.L.
25/11/2020 TESORO DELLO STATO 1.033,94
2398 2180 24/11/2020 CT199A RANDAZZO - IVA su saldo fattura 12 del 14.07.2020 emessa da
ARTEC ASSOCIATI SRL - rata di saldo per D.L.
25/11/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2399 2194 25/11/2020 ME17806 VALDINA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei
lavori. Repertorio n. 446 del 23/11/2020
25/11/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2400 2193 25/11/2020 PSPA86 PALERMO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei
servizi di archit e ingegn. Repertorio n. 445 del 23/11/2020
25/11/2020 FARANNA Claudio Giuseppe 12.090,38
2401 2190 25/11/2020 ME17602 CASALVECCHIO SICULO - saldo fattura 15 del 17.10.2020 -
competenze al II S.A.L. per D.L., misura e contabilita' e C.S.E.
25/11/2020 A. MANZONI e C. S.p.A. 455,00
2402 2189 25/11/2020 FPME612 TAORMINA - saldo fattura 0000658710AMC12020 del
31.10.2020 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn.
25/11/2020 TESORO DELLO STATO 100,10
2403 2189 25/11/2020 FPME612 TAORMINA - IVA su saldo fattura 0000658710AMC12020 del
31.10.2020 emessa da A.MANZONI SPA - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn.
25/11/2020 MICELI Antonino 22.201,71
2404 2188 25/11/2020 ME17600 FRAZZANO' - fattura 2 del 16.11.2020 - competenze per collaudo
statico.
26/11/2020 LO RE Carlo 4.680,00
2406 2197 25/11/2020 PRCEC - saldo fattura 1 del 17.11.2020 - acconto del 90% delle competenze
spettanti per l'incarico di Supporto tecnico per la predisposizione del PRCEC
26/11/2020 CASTELLI Francesco 27.617,86
2407 2198 25/11/2020 PRCEC - saldo fattura 3 del 28.10.2020 - competenze tecniche spettanti per
l'incarico di Consulenza per la predisposizione del PRCEC
26/11/2020 CRUPI Antonio 3.240,00
2408 2199 25/11/2020 PRCEC - acconto del 90% delle competenze spettanti per l'incarico di
Supporto tecnico per la predisposizione del PRCEC
26/11/2020 DI MAGRO Giovanni Piero 851,48
2409 2207 26/11/2020 ME22502 MESSINA - compenso spettante quale Segretario della
Commissione di gara.
26/11/2020 AND COSTRUZIONI Srl 69.813,10
2411 2212 26/11/2020 PA17642 BORGETTO - acconto fattura 7 del 26.10.2020 - V S.A.L. per lavori
eseguiti a tutto il 31.08.2020. (il pagamento del restante importo di € 30.276,33 è sospeso in attesa delle determinazioni del Giudice in merito all'Atto di pignoramento del 16.10.2020)
26/11/2020 TESORO DELLO STATO 22.019,67
2412 2212 26/11/2020 PA17642 BORGETTO - IVA su fattura 7 del 26.10.2020 - V S.A.L. per lavori
eseguiti a tutto il 31.08.2020.
27/11/2020 GULLO Nicola 7.150,56
2413 2222 26/11/2020 FPPAB94 PALERMO - compenso spettante quale Presidente della
Commissione di gara
27/11/2020 PAMPALONE Vincenzo 9.200,00
2414 2221 26/11/2020 ME17730 LIMINA - saldo fattura 2 del 25.10.2020 - compenso spettante
quale Componente della Commissione di gara
27/11/2020 NAPOLI Giuseppe 6.373,66
2415 2221 26/11/2020 ME17730 LIMINA - compenso spettante quale Componente della
Commissione di gara
27/11/2020 VINCI Irene 4.174,36
2416 2221 26/11/2020 ME17730 LIMINA - compenso spettante quale Segretario della
Commissione di gara
27/11/2020 GIORGIANNI Alessia 9.723,56
2417 2218 26/11/2020 FPSRC04 SIRACUSA - saldo fattura 23 del 3.11.2020 - compenso spettante
quale Presidente della Commissione di gara.
27/11/2020 AMODEO Emanuele 7.640,20
2418 2218 26/11/2020 FPSRC04 SIRACUSA - saldo fattura 8 del 3.11.2020 - compenso spettante
quale Segretario della Commissione di gara.
27/11/2020 CICALA Giuseppe 4.800,00
2419 2217 26/11/2020 FPMEC80 MESSINA - saldo fattura 1 del 30.08.2020 - compenso spettante
quale Presidente della Commissione di gara.
27/11/2020 LENTINI Roberto 3.328,57
2420 2217 26/11/2020 FPMEC80 MESSINA - acconto del 50% del compenso spettante quale
Componente della Commissione di gara.
27/11/2020 AVENIA Alberto 2.881,60
2421 2217 26/11/2020 FPMEC80 MESSINA - acconto del 50% del compenso spettante quale
Componente della Commissione di gara.
27/11/2020 ZUMBE' ROSSELLA 3.800,00
2422 2217 26/11/2020 FPMEC80 MESSINA - saldo fattura 13 del 9.10.2020 - acconto del 50% del
compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
27/11/2020 VENUTI Rossella 9.602,00
2423 2216 26/11/2020 PA17678 CINISI - saldo fattura 13 del 28.10.2020 - compenso spettante
quale Presidente della Commissione di gara.
27/11/2020 IACONO MANNO Daniela 5.763,20
2424 2216 26/11/2020 PA17678 CINISI - compenso spettante quale Componente della
Commissione di gara.
27/11/2020 TURIACO Vincenzo 4.042,34
2425 2215 26/11/2020 ME17757 ITALA - acconto del 50% del compenso spettante quale
Componente della Commissione di gara.
27/11/2020 MAGLIENTI Francesco 4.360,32
2426 2214 26/11/2020 ME17757 ITALA - saldo fattura 12 del 6.10.2020 - acconto del 50% del
compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
27/11/2020 FALZONE ANDREA 5.657,71
2427 2213 26/11/2020 ME17757 ITALA - saldo fattura 17 del 6.10.2020 - acconto del 50% del
compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
27/11/2020 INFINITY COLORS di Silvestri Maria 870,00
2428 2223 27/11/2020 saldo fattura 37 del 28.08.2020 - fornitura carta per fotocopiatori e
stampanti.
27/11/2020 TESORO DELLO STATO 191,40
2429 2223 27/11/2020 IVA su saldo fattura 37 del 28.08.2020 - fornitura carta per fotocopiatori e
stampanti.
01/12/2020 PUNTO PULIZIA Srl 2.050,00
2456 2099 13/11/2020 saldo fattura 133 del 05.06.2020 - servizio di pulizia straordinaria e
disinfezione della sede.
01/12/2020 TESORO DELLO STATO 451,00
2457 2099 13/11/2020 IVA su saldo fattura 133 del 05.06.2020 PUNTO PULIZIA SRL - servizio di
pulizia straordinaria e disinfezione della sede.
02/12/2020 BORDONARO Salvatore 6.575,12
2458 2245 01/12/2020 FPME470 LENI - saldo fattura 25 del 2.11.2020 - compenso spettante quale
Presidente della Commissione di gara.
02/12/2020 VOLPE Salvatore 6.133,37
2459 2245 01/12/2020 FPME470 LENI - saldo fattura 18 del 5.11.2020 - compenso spettante quale
Componente della Commissione di gara.
02/12/2020 CANIGLIA Biagio 6.131,37
2460 2245 01/12/2020 FPME470 LENI - saldo fattura 13 del 28.10.2020 - compenso spettante
quale Componente della Commissione di gara.
02/12/2020 ARTEC ASSOCIATI srl 43.694,25
2461 2244 01/12/2020 PSPA87 PALERMO - saldo fat 15 emessa da ARTEC ASS. SRL, 1 emessa da
CURRO' G, 7 emessa da GIACCHETTI G. n. 194 emessa da HYPRO SRL, n. 4 emessa da LEOTTA A, n. 3 emessa da MOSCHELLA A e n.15 emessa da ALBA a, tutte del 2020 - anticipazione contrattuale del 20%
02/12/2020 TESORO DELLO STATO 7.363,51
2462 2244 01/12/2020 PSPA87 PALERMO - IVA su saldo fattura 15 del 22.09.2020 emessa da
ARTEC ASSOCIATI SRL e su fattura 194 del 25,09,2020 emessa da HYPRO SRL -anticipazione contrattuale del 20%
02/12/2020 GHELLER Srl 78.722,75
2463 2257 02/12/2020 PA17676 CEFALU' - saldo fattura 137 del 30.10.2020 - III S.A.L. per lavori
eseguiti a tutto il 9.10.2020
02/12/2020 FOX Srl 75.638,25
2464 2257 02/12/2020 PA17676 CEFALU' - saldo fattura 62 del 9.11.2020 - III S.A.L. per lavori
eseguiti a tutto il 9.10.2020
02/12/2020 TESORO DELLO STATO 33.959,42
2465 2257 02/12/2020 PA17676 CEFALU' - IVA su saldo fatture n. 137 del 30.10.2020 emessa da
GHELLER SRL e n. 62 del 9.11.2020 emessa da FOX SRLS - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 9.10.2020
02/12/2020 Istituto Poligrafico Zecca dello Stato 1.230,43
2466 2258 02/12/2020 RG158B MODICA - saldo fattura 1220009621 del 12.10.2020 - spese di
pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
02/12/2020 TESORO DELLO STATO 270,69
2467 2258 02/12/2020 RG158B MODICA - IVA su saldo fattura 1220009621 del 12.10.2020 emessa
da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
02/12/2020 Editrice SIFIC srl 990,00
2468 2261 02/12/2020 saldo fattura 510 del 6.11.2020 - rinnovo abbonamento "Gazzetta Aste e
Appalti Pubblici" - periodo da NOV-2020 a OTT 2021
02/12/2020 TIM spa 388,77
2469 2260 02/12/2020 saldo fattura 7X3343038 del 14.10.2020 - servizi di telefonia mobile VI bim
2020.
02/12/2020 TESORO DELLO STATO 85,53
2470 2260 02/12/2020 IVA su saldo fattura 7X3343038 del 14.10.2020 emessa da TIM SPA - servizi
di telefonia mobile VI bim 2020.
02/12/2020 LEASEPLAN ITALIA Spa 357,52
2471 2259 02/12/2020 saldo fattura 20563111 del 16.11.2020 - canone di noleggio autoveicolo -
periodo OTTOBRE 2020.
02/12/2020 TESORO DELLO STATO 78,65
2472 2259 02/12/2020 IVA su saldo fattura 20563111 del 16.11.2020 emessa da LEASEPLAN ITALIA
SPA - canone di noleggio autoveicolo - periodo OTTOBRE 2020.
02/12/2020 ZENITH SERVICES GROUP Spa 588,20
2473 2255 02/12/2020 saldo fattura 211 del 31.10.2020 - servizio di sanificazione e disinfezione
dei locali della sede effettuata in data 31.10.2020
02/12/2020 TESORO DELLO STATO 119,80
2474 2255 02/12/2020 IVA su saldo fattura 211 del 31.10.2020 emessa da ZENITH SERVICES
GROUP SPA - servizio di sanificazione e disinfezione dei locali della sede effettuata in data 31.10.2020
02/12/2020 ARANCIA INNOVATION CONSULTING TE 490,00
2475 2246 02/12/2020 saldo fattura FUA20406 del 23.10.2020 - ricarica di 1000 fatture
elettroniche per il servizio di fatturazione elettronica.
02/12/2020 TESORO DELLO STATO 107,80
2476 2246 02/12/2020 IVA su saldo fattura FUA20406 del 23.10.2020 emessa da ARANCIA ICT SRL -
ricarica di 1000 fatture elettroniche per il servizio di fatturazione elettronica.
03/12/2020 VODAFONE ITALIA spa 3.445,78
2507 2254 02/12/2020 saldo fattura AM20573368 del 5.11.2020 - servizio di connettivita' dati -
periodo dal 3 SETTEMBRE 2020 al 1 NOVEMBRE 2020.
03/12/2020 TESORO DELLO STATO 758,07
2508 2254 02/12/2020 IVA su saldo fattura AM20573368 del 5.11.2020 emessa da VODAFONE
SPA - servizio di connettivita' dati -periodo dal 3 SETTEMBRE 2020 al 1 NOVEMBRE 2020.
03/12/2020 LEASEPLAN ITALIA Spa 344,81
2509 2251 02/12/2020 saldo fattura 19759057/2019 parzialmente stornata dalla NC
20659081/2020 e fat 19775734/2019 - noleggio autoveicolo - periodo 1-9 SETTEMBRE 2019.
03/12/2020 TESORO DELLO STATO 75,86
2510 2251 02/12/2020 IVA su saldo fattura 19759057/2019 parzialmente stornata dalla NC
20659081/2020 e fat 19775734/2019 emesse da LEASEPLAN SPA - noleggio autoveicolo - periodo 1-9 SETTEMBRE 2019.
03/12/2020 SEA Srl 2.618,00
2511 2250 02/12/2020 saldo fattura 46 del 02.11.2020 - servizio di pulizia della sede di Piazza
Ignazio Florio 24 per i mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2020.
03/12/2020 TESORO DELLO STATO 575,96
2512 2250 02/12/2020 IVA su saldo fattura 46 del 02.11.2020 emessa da SEA SRL - servizio di
pulizia della sede di Piazza Ignazio Florio 24 per i mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2020.
03/12/2020 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA 256,28
2513 2250 02/12/2020 saldo fattura 1010648244 del 17.11.2020 - servizio di noleggio
fotocopiatore a colori, matricola W2N8828466, periodo 09.08.2020 - 08.11.2020
03/12/2020 TESORO DELLO STATO 56,38
2514 2250 02/12/2020 IVA su saldo fattura 1010648244 del 17.11.2020 emessa da KYOCERA SPA -
servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2N8828466, periodo 09.08.2020 - 08.11.2020
03/12/2020 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA 313,42
2515 2248 02/12/2020 saldo fattura 1010647632 del 16.11.2020 - servizio di noleggio
fotocopiatore a colori, matricola W2J8314956, periodo 02.08.2020 - 01.11.2020
03/12/2020 TESORO DELLO STATO 68,95
2516 2248 02/12/2020 IVA su saldo fattura 1010647632 del 16.11.2020 emessa da KYOCERA SPA -
servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2J8314956, periodo 02.08.2020 - 01.11.2020
03/12/2020 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA 313,42
2517 2247 02/12/2020 saldo fattura 1010647631 del 16.11.2020 - servizio di noleggio
fotocopiatore a colori, matricola W2J8214415, periodo 03.08.20 - 02.11.20
03/12/2020 TESORO DELLO STATO 68,95
2518 2247 02/12/2020 IVA su saldo fattura 1010647631 del 16.11.2020 emessa d KYOCERA SPA -
servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2J8214415, periodo 03.08.20 - 02.11.20
03/12/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2519 2268 03/12/2020 ME115 3 2A SANT'ANGELO DI BROLO - spese di registrazione contratto per
l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 449 del 01/12/2020
03/12/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2520 2267 03/12/2020 POA MEA77 SANTA LUCIA DEL MELA - spese di registrazione contratto per
l'affidamento dei lavori.
03/12/2020 SEASTAR Srl 6.720,00
2521 2266 03/12/2020 ME17718 LIPARI - saldo fattura 12 del 30.09.2020 - anticipazione del 20%
dei servizi di supporto al DL con squadra sommozzatori.
03/12/2020 TESORO DELLO STATO 1.478,40
2522 2266 03/12/2020 ME17718 LIPARI - IVA su saldo fattura 12 del 30.09.2020 emessa da
SEASTAR SRL - anticipazione del 20% dei servizi di supporto al DL con squadra sommozzatori.
03/12/2020 UGRI Srl 300,00
2523 2252 02/12/2020 saldo fattura E676 del 30.09.2020 - servizio di smaltimento rifiuti speciali
prodotti per la campagna di screening attraverso test sierologico, per la ricerca del virus COVID-19
03/12/2020 TESORO DELLO STATO 66,00
2524 2252 02/12/2020 IVA su saldo fattura E676 del 30.09.2020 emessa da UGRI SRL - servizio di
smaltimento rifiuti speciali prodotti per la campagna di screening attraverso test sierologico, per la ricerca del virus COVID-19
03/12/2020 TESTAGROSSA FELICE 62.922,15
2525 2272 03/12/2020 DIR002 MONTALBANO ELICONA - saldo fattura 5 del 23.09.2020 - saldo
progettazione esecutiva e competenze D.L., C.S.E., e C.S.P.
09/12/2020 Comune di SAN PIERO PATTI 14.932,80
2526 2279 04/12/2020 ME17786 SANPIERO PATTI - competenze tecniche spettanti NATOLI Alfredo.
09/12/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2527 2286 09/12/2020 ME24855 PIRAINO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei
lavori - Repertorio n. 453 del 3/12/2020
09/12/2020 CAPO della TESORERIA di PALERMO 245,00
2528 2285 09/12/2020 PA17794 SOVRACOMUNALE - spese di registrazione contratto per
l'affidamento dei servizi di ingegneria. Repertorio n. 451 del 02/12/2020
09/12/2020 Consorzio STABILE PROGETTISTI COSTR 55.930,00
2529 2283 09/12/2020 ME17816 MESSINA - saldo fattura 17 del 9.10.2020 - liste in economie n. 3
al V S.A.L.'
09/12/2020 TESORO DELLO STATO 12.304,60
2530 2283 09/12/2020 ME17816 MESSINA - IVA su saldo fattura 17 del 9.10.2020 emessa da CONS
STAB PROGETT E COSTRUTTORI - liste in economie n. 3 al V S.A.L.'
09/12/2020 Comune di BUTERA 48.463,62
2531 2282 09/12/2020 CL017B BUTERA - rimborso delle spese sostenute per i servizi di ingegneria
correlati alla progettazione esecutiva.
10/12/2020 Istituto Poligrafico Zecca dello Stato 1.369,07
2532 2308 09/12/2020 ME17772 NASO - saldo fattura 1220010645 del 4.11.2020 - spese di
pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
10/12/2020 TESORO DELLO STATO 301,20
2533 2308 09/12/2020 ME17772 NASO - IVA su saldo fattura 1220010645 del 4.11.2020 emessa da
IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
10/12/2020 Istituto Poligrafico Zecca dello Stato 1.230,43
2534 2305 09/12/2020 CL17696 VILLALBA - saldo fattura 1220010893 del 11.11.2020 -spese di
pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
10/12/2020 TESORO DELLO STATO 270,69
2535 2305 09/12/2020 CL17696 VILLALBA - IVA su saldo fattura 1220010893 del 11.11.2020
emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
10/12/2020 GDS MEDIA e COMMUNICATION srl 1.203,50
2536 2304 09/12/2020 ME17781 ROCCAVALDINA - saldo fattura VP0006132020 del 31.10.2020 -
spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
10/12/2020 TESORO DELLO STATO 264,77
2537 2304 09/12/2020 ME17781 ROCCAVALDINA - IVA su saldo fattura VP0006132020 del
31.10.2020 GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
10/12/2020 DAINA Ester 11.557,74
2553 2306 09/12/2020 ME17837 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 17 del 4.11.2020 - compenso
spettante quale presidente della Commisione di gara.
10/12/2020 ZUMBE' ROSSELLA 10.770,70
2554 2306 09/12/2020 ME17837 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 15 del 22.11.2020 - compenso
spettante quale Componente della Commisione di gara.
10/12/2020 MAGLIENTI Francesco 10.779,70
2555 2306 09/12/2020 ME17837 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 14 del 24.11.2020 - compenso
spettante quale Componente della Commisione di gara.
10/12/2020 DAINA Ester 7.948,34
2556 2298 09/12/2020 AG197A PALMA DI MONTECHIARO - saldo fattura 18 del 24.11.2020 -
compensi spettante quale Presidente della Commisione di gara.
10/12/2020 SPARACINO Antonino 7.413,91
2557 2298 09/12/2020 AG197A PALMA DI MONTECHIARO - saldo fattura 14 del 19.11.2020 -
compensi spettante quale Componente della Commissione di gara.
10/12/2020 INCARDONA Angelo 9.277,73
2558 2294 09/12/2020 PA220A PRIZZI - saldo fattura 2 del 05.10,2020 - compenso spettante quale
Presidente della Commissione di gara.
11/12/2020 Istituto Poligrafico Zecca dello Stato 1.195,77
2565 2312 10/12/2020 EN402 AGIRA - saldo fattura 122004488 del 6.05.2020 - spese di
pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
11/12/2020 TESORO DELLO STATO 263,07
2566 2312 10/12/2020 EN402 AGIRA - IVA su saldo fattura 122004488 del 6.05.2020 emessa da
IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
11/12/2020 Istituto Poligrafico Zecca dello Stato 1.317,08
2567 2310 10/12/2020 FPME217 TRIPI - saldo fattura 1220009936 del 20.10.2020 - spese di
pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
11/12/2020 TESORO DELLO STATO 289,76
2568 2310 10/12/2020 FPME217 TRIPI - IVA su saldo fattura 1220009936 del 20.10.2020 emessa
da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
11/12/2020 DLM COSTRUZIONI Srl 260.900,00
2573 2326 11/12/2020 ME22495 CAPO D'ORLANDO - saldo fattura 31 del 19.10.2020 - I S.A.L. per
lavori a tutto il 26.06.2020
11/12/2020 TESORO DELLO STATO 57.398,00
2574 2326 11/12/2020 ME22495 CAPO D'ORLANDO - IVA su saldo fattura 31 del 19.10.2020
emessa da DLM COSTR. SRL - I S.A.L. per lavori a tutto il 26.06.2020
11/12/2020 GIANNETTO Giuseppe 9.692,71
2575 2325 11/12/2020 CT199A RANDAZZO - saldo fattura 7 del 14.09.2020 - compenso per
collaudo statico e tecnico-amministrativo.
13/12/2020 MEDI APPALTI SRL 355.409,15
2581 2341 11/12/2020 ME17662 CASALVECCHI SICULO - saldo fattura 12 del 23.10.2020 -
anticipazione contrattuale del 30%
13/12/2020 TESORO DELLO STATO 78.190,01
2582 2341 11/12/2020 ME17662 CASALVECCHI SICULO - IVA su saldo fattura 12 del 23.10.2020
emessa da MEDI APPALTI SRL - anticipazione contrattuale del 30%
13/12/2020 Consorzio STABILE AURORA scarl 29.300,00
2583 2340 11/12/2020 PA148B MEZZOJUSO - saldo fattura 155 del 10.07.2020 - IV S.A.L. per lavori
eseguiti a tutto il 16.11.2019
13/12/2020 TESORO DELLO STATO 6.446,00
2584 2340 11/12/2020 PA148B MEZZOJUSO - IVA su saldo fattura 155 del 10.07.2020 emessa da
CONS STAB AURORA - IV S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 16.11.2019
13/12/2020 GDS MEDIA e COMMUNICATION srl 1.203,50
2585 2331 11/12/2020 ME411 ITALA - saldo fattura VP0006032020 del 31.10.2020 - spese di
pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
13/12/2020 TESORO DELLO STATO 264,77
2586 2331 11/12/2020 ME411 ITALA - IVA su saldo fattura VP0006032020 del 31.10.2020 emessa
da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
13/12/2020 PK SUD S.r.l. 2.158,00
2587 2329 11/12/2020 POC ME24413 SANT'ALESSIO SICULO - saldo fattura E0003402020 del
31.10.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
13/12/2020 TESORO DELLO STATO 474,76
2588 2329 11/12/2020 POC ME24413 SANT'ALESSIO SICULO - IVA su saldo fattura E0003402020
del 31.10.2020 emessa da PKSUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
13/12/2020 EDISERVICE srl 315,00
2589 2311 11/12/2020 POC ME24413 SANT'ALESSIO SICULO - saldo fattura 1416 del 30.10.2020 -
spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
13/12/2020 TESORO DELLO STATO 69,30
2590 2311 11/12/2020 POC ME24413 SANT'ALESSIO SICULO - IVA su saldo fattura 1416 del
30.10.2020 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
13/12/2020 PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec 12.456,97
2591 2330 11/12/2020 ME17819 VENETICO - saldo fattura 26 del 25.08.2020 - anticipazione
contrattuale del 30%
13/12/2020 BAUDO Stefania 7.162,77
2592 2330 11/12/2020 ME17819 VENETICO - saldo fattura 7 del 24.08.2020 - anticipazione
contrattuale del 30%
13/12/2020 VERSACI Benedetto 7.162,77
2593 2330 11/12/2020 ME17819 VENETICO - saldo fattura 6 del 17.08.2020 - anticipazione
contrattuale del 30%
13/12/2020 Studio Geologico GRAZIANO e MASI 2.738,84
2594 2330 11/12/2020 ME17819 VENETICO - saldo fattura 9 del 24.08.2020 - anticipazione
contrattuale del 30%
13/12/2020 MARTINELLO Chiara 1.488,03
2595 2330 11/12/2020 ME17819 VENETICO - saldo fattura 4 del 26.08.2020 - anticipazione
contrattuale del 30%
14/12/2020 EDILSUN Srl 121.428,66
2596 2345 14/12/2020 CL412 MARIANOPOLI - saldo fattura 7 del 20.11.2020 - anticipazione
contrattuale del 30%
14/12/2020 TESORO DELLO STATO 26.714,31
2597 2345 14/12/2020 CL412 MARIANOPOLI - IVA su saldo fattura 7 del 20.11.2020 emessa da
EDILSUN SRL - anticipazione contrattuale del 30%
15/12/2020 ANSA Srl - ATLAS SPV Srl 91.316,72
2598 2352 15/12/2020 CL018B BUTERA - saldo fattura 3 del 16.07.2020 emessa dalla ANSA SRL e
ceduta per l'incasso alla ATLAS SPV Srl - anticipazione contrattuale del 30%
15/12/2020 TESORO DELLO STATO 20.089,68
2599 2352 15/12/2020 CL018B BUTERA - IVA su saldo fattura 3 del 16.07.2020 emessa da ANSA
SRL - anticipazione contrattuale del 30%
15/12/2020 DINAMICA srl 5.895,46
2600 2351 15/12/2020 FPME470 LENI - saldo fattura 28 del 19.10.2020 - anticipazione
contrattuale del 20%
15/12/2020 HYPRO Srl 2.526,63
2601 2351 15/12/2020 FPME470 LENI - saldo fattura 211 del 19.10.2020 - anticipazione
contrattuale del 20%
15/12/2020 TESORO DELLO STATO 1.852,86
2602 2351 15/12/2020 FPME470 LENI - IVA su saldo fattura 28 del 19.10.2020 emessa da
DINAMICA SRL e su fattura 211 del 19.10.2020 emessa da HYPRO SRL - anticipazione contrattuale del 20%
15/12/2020 COSMAK Srl 11.338,45
2603 2349 15/12/2020 ME22499 GIOIOSA MAREA - saldo fattura 28 del 25.11.2020 - rata di saldo
15/12/2020 TESORO DELLO STATO 2.494,46
2604 2349 15/12/2020 ME22499 GIOIOSA MAREA - IVA su saldo fattura 28 del 25.11.2020 emessa
da COSMAK SRL - rata di saldo
15/12/2020 GDS MEDIA e COMMUNICATION srl 1.203,50
2605 2348 15/12/2020 ME17756 GIOIOSA MAREA - saldo fattura VP0006602020 del 17.11.2020 -
spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei Lvori.
15/12/2020 TESORO DELLO STATO 264,77
2606 2348 15/12/2020 ME17756 GIOIOSA MAREA - IVA su saldo fattura VP0006602020 del
17.11.2020 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei Lavori.
15/12/2020 Istituto Poligrafico Zecca dello Stato 1.213,10
2607 2347 15/12/2020 ME17800 SAN PIERO PATTI - saldo fattura 1220011294 del 23.11.2020 -
spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei Lavori.
15/12/2020 TESORO DELLO STATO 266,88
2608 2347 15/12/2020 ME17800 SAN PIERO PATTI - IVA su saldo fattura 1220011294 del
23.11.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei Lavori.
16/12/2020 ANSA Srl 83.991,76
2609 2364 15/12/2020 CL018B BUTERA - saldo fattura 6 del 28.10.2020 - I S.A.L. per lavori eseguiti
a tutto il 28.10.2020
16/12/2020 TESORO DELLO STATO 18.478,19
2610 2364 15/12/2020 CL018B BUTERA - IVA su saldo fattura 6 del 28.10.2020 emessa da ANSA
SRL - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 28.10.2020
16/12/2020 Istituto Poligrafico Zecca dello Stato 1.230,43
2611 2363 15/12/2020 POC ME24413 SANT'ALESSI SICULO - saldo fattura 1220010443 del
30.10.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
16/12/2020 TESORO DELLO STATO 270,69
2612 2363 15/12/2020 POC ME24413 SANT'ALESSI SICULO - IVA su saldo fattura 1220010443 del
30.10.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
16/12/2020 Istituto Poligrafico Zecca dello Stato 1.334,41
2613 2362 15/12/2020 FPMEE71 TORREGROTTA - saldo fattura 122009861 del 19.10.2020 - spese
di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
16/12/2020 TESORO DELLO STATO 293,57
2614 2362 15/12/2020 FPMEE71 TORREGROTTA - IVA su saldo fattura 122009861 del 19.10.2020
emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
16/12/2020 Istituto Poligrafico Zecca dello Stato 1.334,41
2615 2361 15/12/2020 FPMEA12 BARCELLONA POZZO DI GOTTO - saldo fattura 1220009620 del
12.10.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
