Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori 56658707D4 Pagamento Fattura n.1177 -PA del 11/12/2020 per servizi di ripristino decoro - 2015 - Plesso

PZAA88101R 1-Infanzia San Chirico Raparo.

11475,40 11475.40 17/12/2020 - 17/12/2020

Impegni: 194/2020; 196/2020; Mandati: 193/2020; 195/2020;

Fatture: n.1177 -PA del 11/12/2020, n.1178 -PA del 11/12/2020; totale imponibile: €11.475,40

Codice Fiscale Partecipante Partita IVA Partecipante Ragione Sociale Partecipante

009881850597 02156271005 SNAM Lazio Sud S.r.l.

5678763778 Saldo fatture: n. 948/PA del 31/10/2014 - n. 949/PA del 31/10/2014 e n. 950/PA del 31/10/2014.

6484,53 6484.53 10/10/2018 - 17/12/2020

Impegni: 106/2018; Mandati: 190/2020; 191/2020; 192/2020;

07947601006 07947601006 TEAM SERVICE S.C.A.R.L.

7441970BE9 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA CODICE MECCANOGRAFICO:PZIC85500B - Mese di Settembre 2018 - Pagamento Fattura n.1992-PA del 28/09/2018

64621,76 12116.58 09/10/2018 - //

Impegni: 102/2018; 119/2018; 162/2018; 1/2019; 8/2019; 19/2019; 42/2019; 86/2019; 122/2019; 149/2019; 220/2019; 211/2019; 254/2019; 279/2019; 20/2020; 30/2020;

Mandati: 1/2020; 22/2020; 32/2020;

Fatture: n.1992-PA del 28/09/2018, n.2290-PA del 31/10/2018, n.2536-PA del 30/11/2018, n.2741-PA del 31/12/2018, n.193-PA del 31/01/2019, n.409-PA del 28/02/2019, n.760-PA del 29/03/2019, n.952-PA del 30/04/2019, n.1280-PA del 31/05/2019, n.1636-PA del 28/06/2019, n.2341-PA del 30/09/2019, n.2680-PA del 31/10/2019, n.2939-PA del 29/11/2019, n.3292-PA del 30/12/2019, n.364 / PA del 31/01/2020, n.732 / PA del 28/02/2020; totale imponibile: €64.621,76

07947601006 07947601006 TEAM SERVICE S.C.A.R.L.

Z002B9A83A Fornitura materiale per attività didattiche Infanzia Sarconi - Pagamento Fattura n.V3-1553 del 22/01/2020

234,20 234.20 31/01/2020 - 31/01/2020

Impegni: 10/2020; Mandati: 12/2020;

Fatture: n.V3-1553 del 22/01/2020; totale imponibile: €234,20

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Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori

02027040019 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.

Z042E3ECC7 Fornitura registri ingresso visitatori 75,00 75.00 29/09/2020 - 16/10/2020

Impegni: 120/2020; Mandati: 130/2020;

Fatture: n.1205 /PA del 30/09/2020; totale imponibile: €75,00

02614070411 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.

Z0B2E42788 Fornitura e posa di parafiati in policarbonato 1880,00 1880.00 29/09/2020 - 16/10/2020

Impegni: 124/2020; Mandati: 126/2020;

Fatture: n.30 del 30/09/2020; totale imponibile: €1.880,00

DBSMHL69L08G793Q 01092450764 DIBIASE MICHELE

Z0D3008958 Fornitura processore AMD Ryzen 5 Pro 1817,21 0,00 30/12/2020 - //

Impegni: 222/2020;

Fatture: n.FPA 10/21 del 20/00/2021; Totale imponibile: €1.817,21

LPNMHL75P17G786M 01437000761 M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele

Z122D71714 Fornitura software ARGO PAGONLINE WEB - Pagamento Fattura n.204 del 16/12/2020 420,00 420.00 18/12/2020 - 18/12/2020 Impegni: 210/2020; Mandati: 209/2020;

Fatture: n.204 del 16/12/2020; totale imponibile: €420,00

01179800774 01179800774 ARGO SUD EST SAS DI CARICATI ROCCO & C.

Z122E8B928 Forniture attrezzature multimediali 2139,00 2139.00 30/09/2020 - 06/11/2020

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Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Impegni: 129/2020; Mandati: 168/2020;

Fatture: n.FPA 178/20 del 04/11/2020; totale imponibile: €2.139,00

Z262D95AOB Servizio di consulenza medica 1450,00 1450.00 29/09/2020 - 16/10/2020

Impegni: 126/2020; Mandati: 125/2020;

80007310768 80007310768 ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE MARSICOVETERE

Z2C2ED6A60 Fornitura sussidi per alunni con disabilità - Pagamento Fattura n.0/1749 del 21/10/2020 133,81 133.81 06/11/2020 - 06/11/2020 Impegni: 162/2020; Mandati: 153/2020;

Fatture: n.0/1749 del 21/10/2020; totale imponibile: €133,81

01063120222 01063120222 Edizioni CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.

Z302F72ABF Fornitura materiale per attività didattiche - Infanzia Moliterno Sez. E - Pagamento Fattura n.V3-15398 del 03/12/2020

85,37 85.37 18/12/2020 - 18/12/2020

Impegni: 212/2020; Mandati: 211/2020;

Z312E3A882 Fornitura lavagne magnetiche. Risorse DL 34/2020- ex art. 231 comma 1. - Pagamento Fattura n.V3-9706 del 11/09/2020

63,69 63.69 29/09/2020 - 29/09/2020

Impegni: 109/2020; Mandati: 111/2020;

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Z352EB0220 Fornitura materiale emergenza COVID (sapone lavamani) - Pagamento Fattura n.277 del 03/11/2020 - Risorse DL 34/2020 ex art. 231, comma 1.

142,50 142.50 06/11/2020 - 06/11/2020

Impegni: 175/2020; Mandati: 175/2020;

02065440766 02065440766 Fag srl

Z362DF2EB5 Fornitura dispositivi informatici per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo nell'ambito del Programma Nazionale Operativo - Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-BA- 2020-51 "SMART CLASS per la D.a.D." - Pagamento Fattura n.74/PA del 20/10/2020

9710,00 9710.00 23/10/2020 - 23/10/2020

Impegni: 141/2020; Mandati: 132/2020;

Fatture: n.74/PA del 20/10/2020; totale imponibile: €9.710,00

DBLLRD71S10G942Y 01720620762 LDB INFORMATION CONSULTING

Z3A2E2B0EA Fornitura camici da lavoro per Collaboratori Scolastici - Pagamento Fattura n.1/PA del 05/10/2020

442,80 442.80 05/11/2020 - 05/11/2020

Impegni: 153/2020; Mandati: 144/2020;

Fatture: n.1/PA del 05/10/2020; totale imponibile: €442,80

DLSMRA67M05F295F 01243820766 DALESSANDRI MARIO

Z3D2C0F2D0 Fornitura materiale per attività didattiche alunni disabili. Pagamento Fattura n.V3-4095 del 20/02/2020

286,11 286.11 28/02/2020 - 28/02/2020

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Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Fatture: n.V3-4095 del 20/02/2020; totale imponibile: €286,11

Z3D2E26F0D Fornitura dispenser per asciugamani e salviette asciugamani - Risorse DL 34/2020- ex art.

231 comma 1. - Pagamento Fattura n.539 del 15/09/2020

946,00 946.00 29/09/2020 - 29/09/2020

Impegni: 105/2020; Mandati: 107/2020;

PSNGLI67C29F839 01696630761 PAESANO GIULIO

Z412E19095 Fornitura molili con cassette per giocattoli scuola dell'Infanzia 1144,68 1144.68 29/09/2020 - 06/11/2020 Impegni: 115/2020; Mandati: 162/2020; 164/2020; 166/2020;

Fatture: n.V3-11106 del 08/10/2020, n.V3-11107 del 08/10/2020, n.V3-11108 del 08/10/2020; totale imponibile: €1.144,68

Z422E89803 Fornitura appendini, lavagne e materiale di primo soccorso 135,13 135.13 30/09/2020 - 18/12/2020

Impegni: 127/2020; Mandati: 223/2020;

Z4A2DF9C07 Fornitura mascherina 3 strati n. 20 confezioni da 50 pz 705,00 705.00 29/09/2020 - 06/11/2020

Impegni: 113/2020; 117/2020; 114/2020; Mandati: 161/2020;

Fatture: n.152/A del 31/10/2020; totale imponibile: €705,00

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SNSSMN81H15E977E 01967770767 FARMACIA SANSANELLI

Z602F21DB3 Cod. PZME0049 - Pagamento Fattura n.20204E32310 del 23/11/2020 - Fornitura materiale vario per uffici amministrativi -

204,32 204.32 18/12/2020 - 18/12/2020

Impegni: 201/2020; 203/2020; Mandati: 200/2020; 202/2020;

Fatture: n.20204E32310 del 23/11/2020, n.20204E32600 del 25/11/2020; totale imponibile: €204,32

00150470342 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.

Z672C55DD4 Fornitura MIRO' GEL DISINFETTANTE MANI 1000ML. Pagamento Fattura n.2/2020 del 05/03/2020

127,87 127.87 25/03/2020 - 25/03/2020

PZZDNC84L19A662V 02000580767 DOMENICO PIIZZI

Z6C2D4EAE6 Fornitura Kit firma digitale - Pagamento Fattura n.FATTPA 7_20 del 18/06/2020 96,16 96.16 29/06/2020 - 29/06/2020 Impegni: 74/2020; Mandati: 76/2020;

Fatture: n.FATTPA 7_20 del 18/06/2020; totale imponibile: €90,16

FNTRRT72E09I954U 01704750767 AREAFAD DI ROBERTO FANTINI

Z6E29A4971 Polizza n. 32000 relativa all' assicurazione alunni e personale scolastico - Pagamento Fattura n.000000003051 del 10/12/2019

4909,50 2515.50 12/12/2019 - //

Impegni: 271/2019; 207/2020; Mandati: 206/2020;

Fatture: n.000000003051 del 10/12/2019, n.000000002862 del 07/12/2020; totale imponibile: €4.909,50

10479810961 10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA

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Z702BA14DA Fornitura materiale di consumo per realizzazione progetto "Murales" Scuola secondaria di Sarconi - Pagamento Fattura n.7 del 12/02/2020

130,23 130.23 28/02/2020 - 28/02/2020

FRTRCC49P20I426W 01177180765 Ferramenta di Fortunato Rocco

Z7A2FF42D0 Rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza software ARGO - Anno 2021

2408,00 0,00 29/12/2020 - //

Impegni: 220/2020;

Fatture: n.1403/PA del 04/00/2021; Totale imponibile: €2.408,00

00838520880 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L.

Z832B18AA0 Rinnovo abbonamento rivista "Notizie della Scuola" - Pagamento Fattura n.EFAT/2020/0009 del 03/01/2020

110,00 110.00 30/01/2020 - 30/01/2020

Fatture: n.EFAT/2020/0009 del 03/01/2020; totale imponibile: €110,00

00659430631 00659430631 TECNODID srl Notizie della Scuola

Z852E23BDD Fornitura carrelli strizzatori per Collaboratori Scolastici - Pagamento Fattura n.20204E22703 del 14/09/2020

1166,94 1166.94 12/10/2020 - 05/11/2020

Impegni: 137/2020; 151/2020; Mandati: 121/2020; 142/2020;

Fatture: n.20204E22703 del 14/09/2020, n.20204E24070 del 23/09/2020; totale imponibile: €1.166,94

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Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Z8F2A74D25 Canone noleggio fotocopiatore Lexmark MX611 - Infanzia Moliterno - Trimestre: novembre-

gennaio 2020 - Pagamento Fattura n.FPA 19/20 del 31/01/2020

246,00 246.00 28/02/2020 - 06/11/2020

Impegni: 14/2020; 43/2020; 87/2020; 166/2020; Mandati: 16/2020; 45/2020; 89/2020; 157/2020;

Fatture: n.FPA 19/20 del 31/01/2020, n.FPA 53/20 del 28/04/2020, n.FPA 112/20 del 31/07/2020, n.FPA 169/20 del 30/10/2020; totale imponibile: €246,00

LPNMHL75P17G786M LO PONTE MICHELE

Z902A74D6A Canone noleggio fotocopiatore Lexmark MX611 - Sede di Sarconi - Trimestre: novembre - gennaio 2020

306,10 306.10 28/02/2020 - 06/11/2020

Impegni: 16/2020; 45/2020; 89/2020; 168/2020; Mandati: 18/2020; 47/2020; 91/2020; 159/2020;

Fatture: n.FPA 20/20 del 31/01/2020, n.FPA 54/20 del 28/04/2020, n.FPA 113/20 del 31/07/2020, n.FPA 170/20 del 30/10/2020; totale imponibile: €306,00

LPNMHL75P17G786M LO PONTE MICHELE

Z932D8E941 Fornitura Strumenti digitali - Risorse ai sensi del DL 18/2020 (art. 120 lettera a) - Pagamento Fattura n.FPA 100/20 del 21/07/2020

806,00 806.00 10/08/2020 - 10/08/2020

Fatture: n.FPA 100/20 del 21/07/2020; totale imponibile: €806,00

Z952EBOO8C Fornitura materiale igienizzante (gel) emergenza COVID - Pagamento Fattura n.0002142 del 20/10/2020 - Risorse DL 34/2020 ex art. 231, comma 1.

290,00 290.00 06/11/2020 - 06/11/2020

Impegni: 174/2020; Mandati: 174/2020;

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01323720761 01323720761 LIONCART SNC

Z991BCBA21 Compenso servizio di tesoreria anno 2017 - Pagamento Fattura n.0065001464 del 05/12/2018

5400,00 1800.00 21/12/2018 - //

Impegni: 177/2018; 256/2019; 78/2020; Mandati: 80/2020;

Fatture: n.0065001464 del 05/12/2018, n.1012300856 del 26/11/2019, n.1012300744 del 24/06/2020; totale imponibile: €5.400,00

04334690163 03053920165 Unione di Banche Italiane S.p.A.

04334690163 04334690163 Unione di Banche Italiane S.p.A.

Z9C2E43715 Fornitura tappetini antibatterico C/Biomaster 30 strati 1105,00 1105.00 29/09/2020 - 16/10/2020

Impegni: 122/2020; Mandati: 128/2020;

Fatture: n.4/32 del 28/09/2020; totale imponibile: €1.105,00

01336830763 01336830763 DANELLA S.R.L.

Z9F2EC590A Fornitura materiale di consumo per attività didattiche - Infanzia Moliterno (Sez. D) - Pagamento Fattura n.V3-11779 del 21/10/2020

84,37 84.37 06/11/2020 - 06/11/2020

Impegni: 160/2020; Mandati: 151/2020;

ZA221A5736 Noleggio fotocopiatore - Pagamento Fattura n.00024 del 05/09/2018 1519,74 0,00 08/10/2018 - //

Impegni: 96/2018; 160/2018; 117/2019; 218/2020;

Fatture: n.00024 del 05/00/2018, n.00031 del 02/00/2018, n.00036/B del 31/00/2019, n.00066/B del 22/00/2020; Totale imponibile: €1.519,74

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MGGMCN66T48G942H 01036000766 G.M. OFFICE di Maggi Maria Concetta

ZA42EB5DD0 Fornitura camici per collaboratori scolastici 154,08 154.08 18/11/2020 - 18/12/2020

Impegni: 187/2020; Mandati: 217/2020;

Fatture: n.2/PA del 11/12/2020; totale imponibile: €154,08

DLSMRA67M05F295F 01243820766 DALESSANDRI MARIO

ZA52E0DAB2 Rinnovo Dominio sito web e servizio di assistenza - Pagamento Fattura n.13/S del 25/08/2020

150,00 150.00 12/10/2020 - 12/10/2020

Impegni: 133/2020; Mandati: 117/2020;

Fatture: n.13/S del 25/08/2020; totale imponibile: €150,00

VNTMTT82C12L418Y 01121540775 Accesoft Software & Consulting

ZAB2B81739 Fornitura materiale per attività didattiche Infanzia Moliterno - Pagamento Fattura n.V3-1017 del 16/01/2020

602,71 602.71 31/01/2020 - 31/01/2020

ZAD2F72B1A Fornitura materiale per attività didattiche - Infanzia Moliterno Sez. E - Pagamento Fattura n.V3-15397 del 03/12/2020

84,80 84.80 18/12/2020 - 18/12/2020

Impegni: 208/2020; Mandati: 207/2020;

(11)

ZB02C59CA5 Rinnovo abbonamento periodico "PAIS" - Pagamento Fattura n.20204E07061 del 02/03/2020 90,00 90.00 25/03/2020 - 25/03/2020 Impegni: 36/2020; Mandati: 38/2020;

Fatture: n.20204E07061 del 02/03/2020; totale imponibile: €90,00

ZBB2DFA8D6 Fornitura materiale Emergenza COVID - Risorse DL 34/2020- ex art. 231 comma 1. - Pagamento Fattura n.1886 del 21/09/2020

1350,00 1350.00 29/09/2020 - 29/09/2020

Impegni: 107/2020; Mandati: 109/2020;

02366860415 02366860415 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL

ZBD2D8E9CA Fornitura "dispositivi digitali e connettività di rete" - Risorse ai sensi del DL 18/2020 (art.

120 lettera b) - Pagamento Fattura n.FPA 101/20 del 21/07/2020

6427,00 6427.00 10/08/2020 - 10/08/2020

Fatture: n.FPA 101/20 del 21/07/2020; totale imponibile: €6.427,00

ZC62E1921D Acconto Fornitura Colonnine plastica con base in cemento - Pagamento Fattura n.4/24 del 03/09/2020

657,52 657.52 28/09/2020 - 28/09/2020

Impegni: 99/2020; 101/2020; Mandati: 101/2020; 103/2020;

Fatture: n.4/24 del 03/09/2020, n.4/26 del 14/09/2020; totale imponibile: €657,52

01336830763 01336830763 DANELLA S.R.L.

(12)

ZC92EBCEBD Fornitura materiale di consumo emergenza COVID 138,94 138.94 18/11/2020 - 18/12/2020

Impegni: 186/2020; Mandati: 215/2020;

ZCC2D73E6D Fornitura diario scolastico per alunni dell'Istituto - Pagamento Fattura n.1269 /PA del 30/09/2020

1256,25 1256.25 05/11/2020 - 05/11/2020

Impegni: 157/2020; Mandati: 148/2020;

Fatture: n.1269 /PA del 30/09/2020; totale imponibile: €1.256,25

02614070411 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.

ZCE2B56E68 Contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale software ARGO - anno 2020 - Pagamento Fattura n.2779/PA del 15/01/2020

2288,00 2288.00 31/01/2020 - 31/01/2020

00838520880 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L.

ZD02E27B38 Fornitura materiale emergenza COVID-19. Risorse DL 34/2020 - ex art. 231 coma1. - Pagamento Fattura n.88 del 28/09/2020

1661,23 1661.23 29/09/2020 - 29/09/2020

Impegni: 111/2020; Mandati: 113/2020;

(13)

ZD52E2C61A Fornitura segnaletica emergenza COVID-19 390,00 390.00 29/09/2020 - 18/12/2020

Impegni: 118/2020; Mandati: 213/2020;

Fatture: n.30 a del 19/11/2020; totale imponibile: €390,00

PRFVNT80H41E409L 01541940761 VALENTINA PORFIDIO

ZD82DE8697 Fornitura di beni finalizzati a garantire idonee condizioni igienico-sanitarie dei locali (risorse ai sensi del DL 18/2020 art. 77) -- Pagamento Fattura n.185 del 12/08/2020.

2384,00 2384.00 16/09/2020 - 16/09/2020

02065440766 02065440766 Fag srl

ZDA30089B1 Fornitura strumenti digitali - 5880,00 0,00 30/12/2020 - //

Impegni: 224/2020;

DBLLRD71S10G942Y 01720620762 LDB INFORMATION CONSULTING

ZDD2BA0FEA Trasporto alunni da Moliterno-Sarconi-Spinoso a Sala Consilina e Certosa di Padula il giorno 29/01/2020. Pagamento Fattura n.12/001 del 04/02/2020

272,73 272.73 28/02/2020 - 28/02/2020

00945800761 00945800761 Autolinee Dibiase snc di Dibiase Felice & C.

ZDE2E9FEC0 Fornitura materiale per igiene e pulizia emergenza COVID - Pagamento Fattura n.615 del 12/10/2020 - Risorse DL 34/2020 ex art. 231, comma 1.

920,00 920.00 06/11/2020 - 06/11/2020

(14)

Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Impegni: 170/2020; Mandati: 170/2020;

PSNGLI67C29F839B 01696630761 PAESANO GIULIO

ZE32F21CBB Fornitura toner per stampanti ufficio - Pagamento Fattura n.FPA 185/20 del 13/11/2020 118,00 118.00 18/12/2020 - 18/12/2020 Impegni: 198/2020; Mandati: 197/2020;

ZE505F45BD Conto contrattuale n. 30061393-001 - Provincia di Potenza - Affrancatura corrispondenza mese di novembre 2014

2227,90 241.07 28/03/2015 - //

Impegni: 9/2015; 6/2015; 10/2015; 18/2015; 14/2015; 30/2015; 44/2015; 49/2015; 50/2015; 57/2015; 92/2015; 99/2015; 9/2016; 8/2016; 23/2016; 34/2016; 67/2016;

66/2016; 79/2016; 90/2016; 99/2016; 109/2016; 117/2016; 2/2017; 16/2017; 45/2017; 78/2017; 79/2017; 94/2017; 104/2017; 114/2017; 115/2017; 118/2017; 121/2017;

141/2017; 3/2018; 7/2018; 25/2018; 20/2018; 29/2018; 75/2018; 91/2018; 118/2018; 156/2018; 190/2018; 5/2019; 18/2019; 41/2019; 88/2019; 128/2019; 151/2019;

179/2019; 192/2019; 213/2019; 250/2019; 278/2019; 12/2020; 39/2020; 40/2020; 140/2020; 159/2020; 200/2020; Mandati: 14/2020; 41/2020; 42/2020; 124/2020;

150/2020; 199/2020;

Fatture: n.8715312579 del 09/12/2015, n.8715333244 del 21/12/2015, n.8716021685 del 08/02/2016, n.8716047056 del 26/02/2016, n.8716080608 del 06/04/2016, n.8716114056 del 02/05/2016, n.8716136515 del 31/05/2016, n.8716139275 del 03/06/2016, n.8716171893 del 30/06/2016, n.8716207975 del 04/08/2016, n.8716260775- del 16/09/2016, n.8716272984 del 10/10/2016, n.8716305044 del 14/11/2016, n.8716337759 del 02/12/2016, n.8717039838 del 10/02/2017, n.8717004768 del 18/01/2017, n.8717075968 del 09/03/2017, n.8717105465 del 19/04/2017, n.8717154718 del 24/05/2017, n.8717157949 del 29/05/2017, n.8717187503 del 26/06/2017, n.8717211810 del 21/07/2017, n.8717273472 del 19/09/2017, n.8717292072 del 03/10/2017, n.8717321986 del 20/10/2017, n.8717356253 del 22/11/2017, n.8718011531 del 23/01/2018, n.8717394622 del 21/12/2017, n.8718067936 del 01/03/2018, n.8718105432 del 30/03/2018, n.8718138888 del 27/04/2018, n.8718177506 del 25/05/2018, n.8718228886 del 12/07/2018, n.8718285969 del 30/08/2018, n.8718361254 del 30/10/2018, n.8718394005 del 27/11/2018, n.8718432181 del 20/12/2018, n.8719008963 del 23/01/2019, n.8719061405 del 27/02/2019, n.8719096069 del 29/03/2019, n.8719131356 del 02/05/2019, n.8719181721 del 06/06/2019, n.8719216187 del 05/07/2019, n.8719248241 del 31/07/2019, n.8719274603 del 04/09/2019, n.8719318295 del 24/10/2019, n.8719341632 del 28/11/2019, n.8719355307 del 20/12/2019, n.8720011585 del 30/01/2020, n.8720034313 del 18/03/2020, n.8720037941 del 30/03/2020, n.1020279546 del 30/09/2020, n.1020288347 del 13/10/2020, n.1020347960 del 20/11/2020; totale imponibile: €1.944,41

97103880585 01114601006 POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 - Incassi Conti Credito

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Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori ZE72E33EA6 Fornitura registri di pulizia e sanificazione - Risorse DL 34/2020- ex art. 231 comma 1 -

Pagamento Fattura n.20204E22036 del 10/09/2020

129,80 129.80 29/09/2020 - 29/09/2020

Impegni: 103/2020; Mandati: 105/2020;

Fatture: n.20204E22036 del 10/09/2020; totale imponibile: €129,80

ZE92C3D853 Fornitura di materiale igienizzante. Pagamento Fattura n.100 del 02/03/2020 170,40 170.40 25/03/2020 - 25/03/2020 Impegni: 34/2020; Mandati: 36/2020;

PSNGLI67C29F839 01696630761 PAESANO GIULIO

ZED2D1D9FF Fornitura carta formato A4 e toner per stampanti - Pagamento Fattura n.FPA 71/20 del 09/06/2020

362,00 362.00 29/06/2020 - 29/06/2020

ZED2E0DB79 Fornitura lettini medici ed accessori per stanza COVID-19 - Pagamento Fattura n.114 del 01/09/2020

1788,00 1788.00 28/09/2020 - 28/09/2020

02014290767 02014290767 PARAFARMACIA SALUTE & SERVIZI SRL

(16)

Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori ZF32F63D16 Fornitura materiale emergenza COVID - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 -

Pagamento Fattura n.33 del 15/12/2020

130,73 130.73 18/12/2020 - 18/12/2020

Impegni: 214/2020; Mandati: 219/2020;

LBNSBN76H48I917K 01489160760 FOTO GIANNI di Labanca Sabina

ZF92C52613 Fornitura materiale per attività didattiche - Primaria Sarconi - Pagamento Fattura n.V3-8513 del 25/08/2020

166,62 166.62 12/10/2020 - 12/10/2020

Impegni: 135/2020; Mandati: 119/2020;

ZFA2E9FE74 Fornitura materiale igienizzante emergenza COVID - Pagamento Fattura n.0000005/PA del 17/10/2020 - Risorse DL 34/2020 ex art. 231, comma 1.

1100,42 1100.42 06/11/2020 - 06/11/2020

Impegni: 172/2020; Mandati: 172/2020;

01323720761 01323720761 LIONCART SNC

z5a2de86f2 Fornitura materiale emergenza COVID-19 - Pagamento Fattura n.186 del 12/08/2020 832,00 832.00 28/09/2020 - 28/09/2020 Impegni: 95/2020; Mandati: 97/2020;

02065440766 02065440766 Fag srl

(17)

* - Codice Fiscale uguale alla partita IVA (solo per Per le persone Giuridiche).

NON ESPORTABILE - Manca il Codice Fiscale.

N.B. Gli importi espressi sono stati calcolati al netto di IVA (21%, 22%)