Piano generale di sviluppo del Comune di Treviglio
2012 - 2016
DIREZIONE PROGETTO SICUREZZA URBANA
Con il disegno organizzativo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 20/06/2012 è stata approvata la struttura dell'apparato amministrativo sopra sinteticamente illustrata e l'istituzione di 4 Direzioni di Progetto:
DIREZIONE PROGETTO SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE
DIREZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL'EVASIONE DIREZIONE PROGETTO QUALITA' URBANA
Apparato amministrativo Organo Esecutivo
Organo di Indirizzo e Controllo Consiglio Comunale
Sindaco Giunta Comunale
Segretario Generale
Direzione Servizi di
Staff
Direzione Servizi ai
Cittadini
Direzione Servizi Tecnici
Corpo di
Polizia Locale
Affari generali, Contratti, Demografici Affari generali, Contratti, Demografici Affari generali, Contratti, Demografici Affari generali, Contratti, Demografici Pubblica istruzione, Personale
Pubblica istruzione, Personale Pubblica istruzione, Personale Pubblica istruzione, Personale Cultura, biblioteche e musei Cultura, biblioteche e musei Cultura, biblioteche e musei Cultura, biblioteche e musei Sistemi informativi
Sistemi informativi Sistemi informativi Sistemi informativi
Agricoltura, Ambiente e Sport Agricoltura, Ambiente e Sport Agricoltura, Ambiente e Sport Agricoltura, Ambiente e Sport
Lavori Pubblici e Grandi Infrastrutture Lavori Pubblici e Grandi Infrastrutture Lavori Pubblici e Grandi Infrastrutture Lavori Pubblici e Grandi Infrastrutture
Urbanistica e Edilizia Urbanistica e Edilizia Urbanistica e Edilizia Urbanistica e Edilizia
Patrimonio e Bilancio Patrimonio e Bilancio Patrimonio e Bilancio Patrimonio e Bilancio SINDACO
SINDACO SINDACO SINDACO
VICESINDACO VICESINDACO VICESINDACO VICESINDACO
Deleghe:
Deleghe:
Deleghe:
Deleghe:
Deleghe:
Deleghe:
Deleghe:
Deleghe:
ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE Deleghe:
Deleghe:
Deleghe:
Deleghe:
ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE
Deleghe:
Deleghe:
Deleghe:
Deleghe:
ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE
Deleghe:
Deleghe:
Deleghe:
Deleghe:
ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE
ASSESSORE Sabrina Vailati Sabrina Vailati Sabrina Vailati Sabrina Vailati
Giuseppina Zoccoli in Prandina Giuseppina Zoccoli in Prandina Giuseppina Zoccoli in Prandina Giuseppina Zoccoli in Prandina
Beppe Pezzoni Beppe Pezzoni Beppe Pezzoni Beppe Pezzoni
Juri Imeri Juri Imeri Juri Imeri Juri Imeri
Basilio Antonino Mangano Basilio Antonino Mangano Basilio Antonino Mangano Basilio Antonino Mangano
Alessandro Nisoli
Alessandro Nisoli
Alessandro Nisoli
Alessandro Nisoli
Il Piano Generale di Sviluppo (PGS) è previsto dall’art. 165, comma 7, del Dlgs 267/2000, cioè il Testo Unico degli Enti Locali. Esso rappresenta il quadro quinquennale in cui e sviluppato il programma di mandato del Sindaco. Il PGS ha la funzione di raccordare i diversi livelli di programmazione con le Linee Programmatiche di Mandato presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale in data 4/8/2011 le risorse necessarie al loro finanziamento che si ritengono realisticamente disponibili nel corso del quinquennio.
Si tratta, pertanto, di uno strumento di programmazione a lungo termine ed a valenza generale, in quanto abbraccia l’intera attività del Comune ed è punto di partenza per gli altri strumenti di programmazione a breve e medio termine (relazione previsionale e
programmatica, bilancio pluriennale, PEG, piano delle opere pubbliche…) e punto di arrivo per la rendicontazione espressa nel Bilancio di Mandato al termine del quinquennio.
GESTIONE
Piano Generale di Sviluppo
Relazione Previsonale e Programmatica
Bilancio Pluriennale Fabbisogno del
personale Piano delle Opere pubblica
Bilancio annuale Piano Esecutivo
di Gestione e degli obiettivi BIlancio di
Mandato
Il piano generale di sviluppo
Il P.G.S. si articola in Linee generali programmatiche declinate in obiettivi di sviluppo. Questi ultimi, mantenuti a livello di macro-obiettivo,
sono ulteriormente dettagliati in “azioni strategiche” di stampo prettamente operativo. Macro-obiettivi e azioni sono collegati alla relativa Funzione di bilancio nel periodo di riferimento. Le "azioni"
saranno dettagliate nella tempistica, nelle risorse destinate, nei risultati
programmati e attesi nel Piano Esecutivo di Gestione che, dal 2013,
diventa documento unico insieme al Piano Dettagliato degli Obiettivi.
Il presente documento costituisce l'evoluzione e l'aggiornamento del Piano Generale di Sviluppo approvato con Deliberazione consiliare n. 7
del 31/01/2012, così come variato nel corso della gestione 2012.
In particolare, esso riporta lo stato di avanzamento delle 12 linee programmatiche con i risultati dell'anno 2012, rapportati al quinquennio,
e lo sviluppo del quadriennio seguente che mira ad aggiornare gli obiettivi e le azioni in base agli esiti della gestione 2012. Alcuni obiettivi
sono pertanto modificati nella previsione temporale o nella loro
declinazione in azioni per meglio rispondere ai bisogni così come rilevati e interpretati. Le azioni, in particolare, sono già indicate in questo contesto,
pur essendo parte costituente precipua del Piano Esecutivo di Gestione, laddove individuabili a questo stadio della programmazione. I nuovi
inserimenti sono contrassegnati in blu e in grassetto.
Il presente documento, così come redatto, forma la base per tutti gli strumenti programmatori successivi che devono essere coerenti in
termini di programmazione, mantenimento e sviluppo.
2012 2012 2012
2012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016 totaletotaletotaletotale
TREVIGLIO CITTÁ SOLIDALE 16% 16% 16% 16% 100% 100% 100% 100%
TREVIGLIO CITTÁ CHE LAVORA 20% 20% 20% 20% 100% 100% 100% 100%
TREVIGLIO CITTÁ SICURA 20% 20% 20% 20% 100% 100% 100% 100%
TREVIGLIO CITTÁ CHE RISPETTA IL TERRITORIO 16% 16% 16% 16% 100% 100% 100% 100%
TREVIGLIO CITTÁ CHE SI MUOVE 18% 18% 18% 18% 100% 100% 100% 100%
TREVIGLIO CROCEVIA DELLA PIANURA 10% 10% 10% 10% 100% 100% 100% 100%
TREVIGLIO CITTA' VERDE 17% 17% 17% 17% 100% 100% 100% 100%
TREVIGLIO CITTÁ PER LO SPORT 15% 15% 15% 15% 100% 100% 100% 100%
TREVIGLIO CITTÁ CHE FA SCUOLA 9% 9% 9% 9% 100% 100% 100% 100%
TREVIGLIO CITTÁ DI CULTURA E ARTE 19% 19% 19% 19% 100% 100% 100% 100%
2012 2012 2012
2012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016 totaletotaletotaletotale
13% 13% 13% 13% 100% 100% 100% 100%
20% 20% 20% 20% 100% 100% 100% 100%
Il risultato complessivo del Comune è pari al 75% per l'anno 2012.
Il risultato complessivo del Comune è pari al 75% per l'anno 2012.
Il risultato complessivo del Comune è pari al 75% per l'anno 2012.
Il risultato complessivo del Comune è pari al 75% per l'anno 2012.
Oltre alle 10 Linee programmatiche individuate nel Mandato del Sindaco, sono state aggiunte 2 ulteriori Linee cosiddette
“strategiche interne". Sono due linee in cui confluiscono tutti gli obiettivi ed azioni finalizzati all’efficientamento della macchina” amministrativa nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia
TREVIGLIO E LA GESTIONE DEI SUOI STRUMENTI DI GOVERNO - INNOVAZIONE E SVILUPPO
TREVIGLIO E LA LOTTA ALL'EVASIONE DI TRIBUTI ERARIALI E
COMUNALI
individuate), e dalla sintesi delle fonti di finanziamento e delle spese previste per il triennio 2013-2015 (corrispondente ai dati del bilancio pluriennale).
In calce a ogni linea programmatica viene aggiunta la linea generale di mantenimento e/o miglioramento dei livelli quali-quantitativi dei servizi che è attività permanente della struttura dell'Ente, ugualmente
rendicontata nei risultati 2012.
Per ogni linea programmatica si riportano i risultati complessivi raggiunti nell'ambito degli obiettivi strategici per l'anno 2012 e la previsione
temporale per gli anni successivi. La freccia indica la copertura dell'intero mandato.
I risultati sono espressi con il range seguente:
0-30 31-89
>90
Dati
TITOLO CATEGORIA pre-consuntivo 2012 iniziale 2013 iniziale 2014 iniziale 2015
00-AVANZO 00-E0000 982.850,00 0,00 0,00 0,00
00-AVANZO Totale 982.850,00 0,00 0,00 0,00
01-ENTRATE TRIBUTARIE 01-IMPOSTE 10.933.673,14 13.085.000,00 13.395.000,00 13.450.000,00
02-TASSE 5.163.030,19 6.045.000,00 5.970.000,00 5.970.000,00
03-TRIB.SPECIALI ED ALTRE E. 2.879.080,34 105.000,00 105.000,00 105.000,00
01-ENTRATE TRIBUTARIE Totale 18.975.783,67 19.235.000,00 19.470.000,00 19.525.000,00
02-CONTRIB./TRASF. DA ENTI 01-CONTRIB./TRASF. DA STATO 244.342,79 225.522,62 140.522,62 85.588,19
02-CONTRIB./TRASF. DA REGION 315.413,74 246.637,80 246.637,80 246.637,80
05-CONTRIB./TRASF. DA ALTRI 18.023,93 7.500,00 7.500,00 7.500,00
02-CONTRIB./TRASF. DA ENTI Totale 577.780,46 479.660,42 394.660,42 339.725,99
03-ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 01-PROVENTI SERV.PUBBLICI 4.721.627,88 3.073.361,20 3.199.050,00 3.148.850,00
02-PROVENTI BENI DELL'ENTE 2.361.323,00 2.497.410,62 2.554.610,08 2.564.610,08
03-INTER.ANTICIP. E CREDITI 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
04-UTILI NETTI / DIVIDENDI 645.248,37 362.000,00 362.000,00 362.000,00
05-PROVENTI DIVERSI 1.124.687,67 1.168.926,46 1.097.926,46 1.093.611,20
03-ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE Totale 8.873.886,92 7.122.698,28 7.234.586,54 7.190.071,28
04-ALIEN./TRASF./RISC.CREDIT 01-ALIEN.BENI PATRIMONIALI 9.154.100,00 5.059.000,00 4.830.000,00 2.138.023,00
02-TRASF.CAPITALE DA STATO 0,00 0,00 0,00 0,00
03-TRASF.CAPITALE DA REGIONE 488.000,00 85.000,00 0,00 0,00
04-TRASF.CAPITALE DA ALTRI 1.264.840,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
05-TRASF.CAPITALE DA ALTRI 4.684.650,00 3.112.000,00 2.761.023,00 3.005.000,00
04-ALIEN./TRASF./RISC.CREDIT Totale 15.591.590,00 8.259.000,00 7.594.023,00 5.146.023,00
05-ACCENSIONE PRESTITI 01-ANTICIPAZIONE DI CASSA 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00
03-ASSUNZIONE MUTUI/PRESTITI 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
05-ACCENSIONE PRESTITI Totale 5.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00
06-SERVIZI C/TERZI 01-Riten.Previd.Assis.Pers. 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00
02-RITENUTE ERARIALI 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00
03-ALTRE RITENUTE PERSONALE 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
04-DEPOSITI CAUZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00
05-RIMBORSO SPESE C/TERZI 652.000,00 670.000,00 638.000,00 485.000,00
06-FONDI SERVIZIO ECONOMATO 21.691,19 21.691,19 21.691,19 21.691,19
07-DEPOSITI CONTRATTUALI 100.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
06-SERVIZI C/TERZI Totale 3.303.691,19 3.301.691,19 3.269.691,19 3.116.691,19
Le fonti di finanziamento dell'intero operato del Comune, cioè sia nella gestione ordinaria, sia nello sviluppo delle linee programmatiche, sono illustrate nella tabella seguente:
OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 2012
RISULTATI 2013 2014 2015 2016
HOUSING SOCIALE - PREVISIONE AREE IN PGT, STUDIO E APPRONTAMENTO CONVENZIONI E REGOLAMENTI
INCENTIVAZIONE E AMPLIAMENTO STRUMENTI DI PARTNERSHIP CON
IL SETTORE PRIVATO/TERZO SETTORE: 80% 2013 2014 2015 2016
Sviluppo sussidiarietà orizzontale, co-progettazione e convenzionamento in ambito sociale
Formazione per volontari (neo-pensionati) Ampliamento offerta asili nido tramite
Convenzionamento/voucherizzazione con privati***
Riordino e attuazione nuove politiche giovanili (Pre.Gio) Attività di sostegno e promozione associazionismo e volontariato
Attuazione nuovo modello relazionale con Fondazione Anni Sereni
Sostegno e integrazione immigrati con C.i.t. (alfabetizzazione, sportello dedicato...)
AZIONI DI SOSTEGNO AI CITTADINI COLPITI DALLA CRISI O AI
SOGGETTI DISAGIATI 100% 2013 2014 2015 2016
Progetto voucher lavoro
Interventi diretti a sostegno dei nuclei familiari colpiti dalla crisi
Utilizzo sociale della fidejussione bancaria a garanzia contratti di locazione famiglie in difficoltà e giovani coppie Servizio punto ristorazione self-service solidale
Buoni spesa comunali per cittadini in difficoltà socio-economica
CONSOLIDAMENTO PARTECIPAZIONE IN YGEA E AMPLIAMENTO
OFFERTA DEI SERVIZI 30% 2013 2014 2015 2016
Piano industriale per il triennio 2013/2015
Modifica dello statuto societario
sussidiarietà orizzontale. Integrazione degli strumenti esistenti con lo sviluppo di nuovi strumenti di sostegno in
ambito sociale e lavorativo.
OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 2012
RISULTATI 2013 2014 2015 2016
MISSION: Rafforzare la collaborazione tra il Comune e partner privati e del terzo settore per sviluppare la sussidiarietà orizzontale. Integrazione degli strumenti esistenti con lo sviluppo di nuovi strumenti di sostegno in ambito sociale e lavorativo.
Revisione contratto di servizio
Punto infermieristico c/o Ygea
RIORGANIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI
D'AMBITO 2013 2014 2015 2016
Revisione della convenzione con Risorsa Sociale Gera d'Adda
GESTIONE DEGLI ASILI NIDO 2013 2014 2015 2016
Studio e progettazione di nuovi servizi e revisione degli esistenti per garantire una risposta flessibile all'utenza Studio e applicazione tariffe "personalizzate" in relazione alle capacità economiche delle famiglie
SVILUPPO POLITICHE DI GENERE 2013 2014 2015 2016
Sviluppo delle politiche di genere mediante la Commissione Pari Opportunità, il Consiglio delle Donne e il Centro Risorse Regionale per l'integrazione delle donne e cooperazione con altri enti
*** L'obiettivo è stato indirettamente realizzato tramite fondi regionali gestiti tramite l'Ufficio di Piano
MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEI SERVIZI 100% 2013 2014 2015 2016
Attuazione di attività mirate al mantenimento dei livelli quali-quantitativi dei servizi in contesti che prevedono il mutamento dei fattori e di attività che mirano al
Dati
TITOLO FUNZIONE INTERVENTO pre-consuntivo 2012 iniziale 2013 iniziale 2014 iniziale 2015
01-SPESE CORRENTI 10-SETTORE SOCIALE 01-PERSONALE 1.057.615,37 1.062.100,61 1.062.100,61 1.062.100,61
02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 50.060,00 54.730,00 54.730,00 54.730,00
03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 4.291.702,92 2.588.927,92 2.528.227,92 2.547.027,92
04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 79.982,00 75.000,00 71.000,00 71.000,00
05-TRASFERIMENTI 1.100.617,33 940.412,10 942.412,10 932.412,10
06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 86.057,09 81.168,24 76.167,24 71.015,90
07-IMPOSTE E TASSE 39.861,71 33.385,14 33.385,14 33.385,14
10-SETTORE SOCIALE Totale 6.705.896,42 4.835.724,01 4.768.023,01 4.771.671,67
01-SPESE CORRENTI Totale 6.705.896,42 4.835.724,01 4.768.023,01 4.771.671,67
02-SPESE IN CONTO CAPITALE 10-SETTORE SOCIALE 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 39.000,00 36.000,00 536.000,00 36.000,00
05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 27.000,00 16.309,00 16.309,00 10.309,00
10-SETTORE SOCIALE Totale 66.000,00 52.309,00 552.309,00 46.309,00
02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 66.000,00 52.309,00 552.309,00 46.309,00
Totale complessivo 6.771.896,42 4.888.033,01 5.320.332,01 4.817.980,67
La linea programmatica n. 1 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 10 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:
Questa funzione è gestita da diversi Assessorati e Centri di Responsabilità, in particolare: Assessorato ai Servizi Sociali, Assessorato ai lavori pubblici, Assessorato al Patrimonio, Dirigente dei Servizi di Staff, Dirigente dei Servizi Tecnici e il Dirigente responsabile di area (Dirigente dei Servizi al Cittadino).
OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 2012
RISULTATI 2013 2014 2015 2016 Attività di rivitalizzazione del centro cittadino (DISTRETTO DEL
COMMERCIO) 100% 2013 2014 2015 2016
Certificazione tocema
Attuazione programma di intervento del distretto del commercio
MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEI SERVIZI 100% 2013 2014 2015 2016
Attuazione di attività mirate al mantenimento dei livelli quali-quantitativi dei servizi in contesti che prevedono il mutamento dei fattori e di attività che mirano al
miglioramento dei livelli quali-quantitativi.
MISSION: Creare e sostenere la filiera istruzione, formazione e lavoro; porsi in relazione costante con le associazioni
di categoria per creare valore.
Dati
TITOLO FUNZIONE INTERVENTO pre-consuntivo 2012 iniziale 2013 iniziale 2014 iniziale 2015
01-SPESE CORRENTI 11-SVILUPPO ECONOMICO 01-PERSONALE 29.216,39 157.079,12 157.079,12 157.079,12
02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 5.880,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00
03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 51.300,00 52.300,00 50.800,00 50.800,00
04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
05-TRASFERIMENTI 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00
06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 113.936,27 106.941,22 99.763,93 92.398,99
07-IMPOSTE E TASSE 41.512,07 53.000,19 53.000,19 53.000,19
11-SVILUPPO ECONOMICO Totale 276.844,73 408.200,53 399.523,24 392.158,30
01-SPESE CORRENTI Totale 276.844,73 408.200,53 399.523,24 392.158,30
02-SPESE IN CONTO CAPITALE 11-SVILUPPO ECONOMICO 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 255.000,00 330.000,00 2.330.000,00 330.000,00
06-INCARICHI ESTERNI 0,00 0,00 0,00 0,00
07-TRASFER. DI CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00
11-SVILUPPO ECONOMICO Totale 255.000,00 330.000,00 2.330.000,00 330.000,00
02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 255.000,00 330.000,00 2.330.000,00 330.000,00
Totale complessivo 531.844,73 738.200,53 2.729.523,24 722.158,30
La linea programmatica n. 2 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 11 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:
Questa funzione è gestita da diversi Assessorati e Centri di Responsabilità, in particolare: Assessorato alle Attività Produttive, Assessorato ai lavori pubblici, Assessorato al Patrimonio, Dirigente dei Servizi di Staff, Dirigente dei Servizi Tecnici e il Dirigente responsabile di area (Dirigente dei Servizi al Cittadino).
OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 2012
RISULTATI 2013 2014 2015 2016
PATTO LOCALE DI SICUREZZA URBANA 100% 2013 2014 2015 2016
Potenziamento server e ausili per videosorveglianza Convenzionamento con privati per ampliamento aree videosorvegliate
Convenzionamento con prefettura per targhe sensibili Incremento rapporti con le altre forze di polizia (osservatorio sicurezza)
Nuovi strumenti per la prevenzione dei reati (es. Arredi urbani, illuminazione pubblica...)
Coinvolgimento dei commercianti/associazioni/volontari Analisi bisogno territoriali per eventuale ridislocazione personale di polizia
Riorganizzazione del Vigile di quartiere in base alle mutate esigenze del territorio
Sviluppo rapporti collaborativi con i cittadini tramite incontri, punti di ascolto, sensibilizzazione
Analisi punti di maggior criticità in ambito di sicurezza stradale e attivazione misure di incremento della sicurezza Attività di sostegno al servizio di protezione civile
MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEI SERVIZI 100% 2013 2014 2015 2016
Attuazione di attività mirate al mantenimento dei livelli quali-quantitativi dei servizi in contesti che prevedono il mutamento dei fattori e di attività che mirano al
MISSION: Rafforzare il senso di appartenenza alla comunità; il decoro della città, creare una rete composta da
tutti i soggetti coinvolti.
Dati
TITOLO FUNZIONE INTERVENTO pre-consuntivo 2012 iniziale 2013 iniziale 2014 iniziale 2015
01-SPESE CORRENTI 02-FUNZ. RELATIVE A GIUSTIZ. 02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 500,00 500,00 500,00 500,00
03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 109.580,00 101.450,00 49.200,00 49.200,00
04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 15.100,00 13.005,00 0,00 0,00
06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 1.246,00 1.217,34 1.187,08 1.155,16
02-FUNZ. RELATIVE A GIUSTIZ. Totale 126.426,00 116.172,34 50.887,08 50.855,16
03-POLIZIA LOCALE 01-PERSONALE 963.774,66 831.772,83 831.772,83 831.772,83
02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 49.260,00 50.210,00 47.410,00 47.410,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 341.983,38 350.023,00 334.323,00 334.323,00 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 64.000,00 114.600,00 114.600,00 114.600,00
05-TRASFERIMENTI 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
07-IMPOSTE E TASSE 76.780,15 64.251,78 64.251,78 64.251,78
03-POLIZIA LOCALE Totale 1.495.798,19 1.460.857,61 1.442.357,61 1.442.357,61
01-SPESE CORRENTI Totale 1.622.224,19 1.577.029,95 1.493.244,69 1.493.212,77
02-SPESE IN CONTO CAPITALE 02-FUNZ. RELATIVE A GIUSTIZ. 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 6.500,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00
05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 0,00 0,00 0,00 0,00
02-FUNZ. RELATIVE A GIUSTIZ. Totale 6.500,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00
03-POLIZIA LOCALE 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00
05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 28.000,00 105.000,00 10.000,00 30.000,00
03-POLIZIA LOCALE Totale 33.000,00 109.000,00 15.000,00 35.000,00
02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 39.500,00 114.000,00 21.000,00 41.000,00
Totale complessivo 1.661.724,19 1.691.029,95 1.514.244,69 1.534.212,77
La linea programmatica n. 3 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alle Funzioni 2 e 3 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:
Queste funzioni sono gestite da diversi Assessorati e Centri di Responsabilità, in particolare: Assessorato alla Polizia Locale, Assessorato ai lavori pubblici, Assessorato al Patrimonio, Dirigente dei Servizi di Staff, Dirigente dei Servizi Tecnici e il Dirigente responsabile di area (Dott. Nocera, Comandante della Polizia Locale).
OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 2012
RISULTATI 2013 2014 2015 2016
REVISIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL
TERRITORIO 2013 2014 2015 2016
Aggiornamento Piano di Governo del Territorio
Adozioni e approvazioni varianti parziali al PGT
*
piano guida per l’utilizzo del colore e dei materiali di facciata
piano urbanistico per la localizzazione della telefonia mobile
RIDETERMINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE 100% 2013 2014 2015 2016
Rideterminazione oneri di urbanizzazione
PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 2013 2014 2015 2016
Revisione del piano e regolamento di zonizzazione acustica
RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE URBANE DISMESSE 75% 2013 2014 2015 2016
modifica e avvio convenzione area "Baslini" (da linea programmatica 11)
attuazione della variante al PII Ex-Baslini e relativi interventi di bonifica
Costituzione società di trasformazione urbana (al superamento dei 30.000 abitanti)
MISSION: promuovere la qualità dello spazio pubblico, del paesaggio dell'ambiente, dell'architettura e dello
sviluppo urbano.
OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 2012
RISULTATI 2013 2014 2015 2016
MISSION: promuovere la qualità dello spazio pubblico, del paesaggio dell'ambiente, dell'architettura e dello sviluppo urbano.
attuazione del PII “Bergamo Est”
attuazione del PII “Triade” di Via XX Settembre
Piano attuativo convenzionamento Porta Nord
INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE (PGT) 0% 2013 2014 2015 2016
Individuazione del reticolo idrico minore - adozione regolamento di polizia idraulica
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI IN RELAZIONE
ALL'OOPP "EX UPIM" 50% 2013 2014 2015 2016
Assegnazione spazi nuovo edificio
ATTIVITA' E INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 100% 2013 2014 2015 2016
Redazione e approvazione Piano di azione per l'energia sostenibile (PAES) e attuazione interventi
studio di valutazione in merito alla convenienza di una gestione del calore e suo eventuale affidamento sostituzione impianti obsoleti, quali macchine raffrescamento aria situate nel Palazzo Municipale
adeguamenti impiantistici a impianti Palazzetto dello Sport (per aumento efficienza elettrica e distribuzione calore) STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA
QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE A CONSUMO UMANO 100% 2013 2014 2015 2016
produzione analisi di verifica acquedotto
OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 2012
RISULTATI 2013 2014 2015 2016
MISSION: promuovere la qualità dello spazio pubblico, del paesaggio dell'ambiente, dell'architettura e dello sviluppo urbano.
istituzione dello "sportello dell'acqua"
monitoraggio pozzi privati
tavolo dell'acqua
PIATTAFORMA ECOLOGICA 2013 2014 2015 2016
Adeguamento piattaforma ecologica/nuova piattaforma ecologica
MONITORAGGIO AMBIENTALE 100% 2013 2014 2015 2016
Supervisione bonifiche, cavati e attività di controllo e monitoraggio ambientali tramite terzi
attuazione convenzione ARPA
Monitoraggio zanzara tigre
Ispettori ambientali - controlli delle autorizzazione alle emissioni in atmosfera
ATTIVITA' PROMOZIONALI E DI SOSTEGNO ALL'AMBIENTE 2013 2014 2015 2016
Corso ai cittadini di compostaggio domestico
distribuzione dei contenitori per raccolta differenziata e kit sacchi
OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 2012
RISULTATI 2013 2014 2015 2016
MISSION: promuovere la qualità dello spazio pubblico, del paesaggio dell'ambiente, dell'architettura e dello sviluppo urbano.
Materiali e attività di sensibilizzazione della cittadinanza
manutenzione e aumento cestini per raccolta rifiuti urbani
MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEI SERVIZI 100% 2013 2014 2015 2016
Attuazione di attività mirate al mantenimento dei livelli quali-quantitativi dei servizi in contesti che prevedono il mutamento dei fattori e di attività che mirano al
miglioramento dei livelli quali-quantitativi.
* Nel 2012, successivamente alla data di variazione del PGS, è stata approvata una variazione degli strumenti programmatori con inclusione dell'area ex Foro Boario.
Dati
TITOLO FUNZIONE INTERVENTO pre-consuntivo 2012 iniziale 2013 iniziale 2014 iniziale 2015
01-SPESE CORRENTI 09-TERRITORIO/AMBIENTE 01-PERSONALE 478.900,78 557.142,62 557.142,62 557.142,62
02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 73.400,00 81.700,00 61.700,00 61.700,00
03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 4.425.170,00 4.581.445,00 4.581.795,00 4.581.595,00
05-TRASFERIMENTI 56.550,00 271.350,00 267.350,00 271.350,00
06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 467.672,41 456.183,54 427.358,12 397.029,57
07-IMPOSTE E TASSE 41.681,07 41.302,77 41.302,77 41.302,77
09-TERRITORIO/AMBIENTE Totale 5.543.374,26 5.989.123,93 5.936.648,51 5.910.119,96
01-SPESE CORRENTI Totale 5.543.374,26 5.989.123,93 5.936.648,51 5.910.119,96
02-SPESE IN CONTO CAPITALE 09-TERRITORIO/AMBIENTE 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 1.270.000,00 1.545.000,00 1.405.000,00 755.000,00
05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 35.000,00 23.000,00 23.000,00 18.000,00
06-INCARICHI ESTERNI 129.000,00 133.000,00 129.000,00 45.000,00
07-TRASFER. DI CAPITALE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
09-TERRITORIO/AMBIENTE Totale 1.444.000,00 1.711.000,00 1.567.000,00 828.000,00
02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 1.444.000,00 1.711.000,00 1.567.000,00 828.000,00
Totale complessivo 6.987.374,26 7.700.123,93 7.503.648,51 6.738.119,96
IMPIEGHI
La linea programmatica n. 4 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 9 (al netto della quota destinata alla gestione del verde, di cui alla linea programmatica n. 7) del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:
Questa funzione è gestita dall'Assessorato alla gestione del Territorio e dal Dirigente dei Servizi Tecnici (Arch. Assolari), che ne è il Dirigente responsabile, oltre al
OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 2012
RISULTATI 2013 2014 2015 2016
GESTIONE DELLA PARCHEGGI E DELLA SOSTA CITTADINA 2013 2014 2015 2016
Revisione del piano urbano del traffico e piano urbano della sosta
Gestione e riqualificazione Piazza Setti
REALIZZAZIONE INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEI TRASPORTI
E DELLA VIABILITA' 2013 2014 2015 2016
elaborazione dello studio di fattibilita’ relativo alla valorizzazione della stazione centrale di Treviglio e del trasporto collettivo a scala urbana e territoriale
attivazione infopoint
INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E DELLA
SICUREZZA STRADALE 90% 2013 2014 2015 2016
dissuasione alta velocità e prevenzione incidenti su strada provinciale individuata da provvedimento del Prefetto
MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEI SERVIZI 100% 2013 2014 2015 2016
Attuazione di attività mirate al mantenimento dei livelli quali-quantitativi dei servizi in contesti che prevedono il mutamento dei fattori e di attività che mirano al
miglioramento dei livelli quali-quantitativi.
MISSION: potenziare il trasporto e la mobilità per migliorare l'accessibilità ai servizi della città e la fruizione
collettiva.
Dati
TITOLO FUNZIONE INTERVENTO pre-consuntivo 2012 iniziale 2013 iniziale 2014 iniziale 2015
01-SPESE CORRENTI 08-VIABILITA'/TRASPORTI 02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 19.950,00 19.450,00 19.450,00 19.450,00
03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 832.900,00 1.016.300,00 1.016.300,00 1.016.300,00
04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00
06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 230.940,00 226.055,83 213.018,42 199.445,21
07-IMPOSTE E TASSE 400,00 400,00 400,00 400,00
08-VIABILITA'/TRASPORTI Totale 1.084.190,00 1.262.205,83 1.249.168,42 1.235.595,21
01-SPESE CORRENTI Totale 1.084.190,00 1.262.205,83 1.249.168,42 1.235.595,21
02-SPESE IN CONTO CAPITALE 08-VIABILITA'/TRASPORTI 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 4.041.340,00 2.951.000,00 990.000,00 1.640.000,00
05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 0,00 0,00 0,00 0,00
06-INCARICHI ESTERNI 62.775,00 52.000,00 20.000,00 20.000,00
07-TRASFER. DI CAPITALE 100.000,00 0,00 0,00 0,00
08-VIABILITA'/TRASPORTI Totale 4.204.115,00 3.003.000,00 1.010.000,00 1.660.000,00
02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 4.204.115,00 3.003.000,00 1.010.000,00 1.660.000,00
Totale complessivo 5.288.305,00 4.265.205,83 2.259.168,42 2.895.595,21
IMPIEGHI
La linea programmatica n. 5 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 8 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:
Questa funzione è gestita dall'Assessorato ai Lavori Pubblici e dal Dirigente dei Servizi Tecnici (Arch. Assolari), che ne è il Dirigente responsabile, oltre al
OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 2012
RISULTATI 2013 2014 2015 2016 COLLABORAZIONE ALL'ATTUAZIONE DI GRANDI OPERE
(BRE.BE.MI, TREVIGLIO-BERGAMO, ALTA VELOCITA') 100% 2013 2014 2015 2016
partecipazione ai tavoli di lavoro/segreterie tecniche
produzione di osservazioni tecniche
sottoscrizione di protocolli di intesa nell'ambito di accordi di programma
ATTIVITA' E PROMOZIONE DELLA CITTA' DI TREVIGLIO COME
CROCEVIA DELLA PIANURA (circuiti turistico-culturali) 0% 2013 2014 2015 2016
Progetto Stazioni in Comune (progetto regionale)
MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEI SERVIZI 100% 2013 2014 2015 2016
Attuazione di attività mirate al mantenimento dei livelli quali-quantitativi dei servizi in contesti che prevedono il mutamento dei fattori e di attività che mirano al
miglioramento dei livelli quali-quantitativi.
condivisione di strumenti che permettano la realizzazione di interventi atti a migliorare la qualità della vita degli
abitanti e valorizzino la posizione strategica della città di Treviglio.
Dati
TITOLO FUNZIONE INTERVENTO pre-consuntivo 2012 iniziale 2013 iniziale 2014 iniziale 2015
01-SPESE CORRENTI 07-CAMPO TURISTICO 05-TRASFERIMENTI 28.250,00 22.250,00 22.250,00 22.250,00
07-CAMPO TURISTICO Totale 28.250,00 22.250,00 22.250,00 22.250,00
01-SPESE CORRENTI Totale 28.250,00 22.250,00 22.250,00 22.250,00
Totale complessivo 28.250,00 22.250,00 22.250,00 22.250,00
IMPIEGHI
La linea programmatica n. 6 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 7 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:
Questa funzione è gestita dall'Assessorato agli Affari Generali e dal Dirigente dei Servizi al Cittadino, che ne è il Dirigente responsabile.
OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 2012
RISULTATI 2013 2014 2015 2016
COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL PLIS DELLA GERA D'ADDA
50%
2013 2014 2015 2016Riordino del PLIS e adozione definitiva
CREAZIONE NUOVI SPAZI VERDI
100%
2013 2014 2015 2016Creazione nuovo parco giochi via Battisti
Creazione percorso vita via Canonica
VALORIZZAZIONE PARCHI URBANI 2013 2014 2015 2016
Nuove piantumazioni o sostituzione delle esistenti studio di fattibilità per la realizzazione di un corridoio ecologico tra i Parchi Urbani del Roccolo e del Cerreto passando per la valle del Lupo
APPROVAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIA SOSTENIBILE
90%
2013 2014 2015 2016regolamento edilizia sostenibile (da linea programmatica 11)
MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEI SERVIZI 100% 2013 2014 2015 2016
Attuazione di attività mirate al mantenimento dei livelli quali- quantitativi dei servizi in contesti che prevedono il
mutamento dei fattori e di attività che mirano al miglioramento dei livelli quali-quantitativi.
MISSION: valorizzare il patrimonio di verde urbano e di cintura, sviluppare un sistema integrato di piste ciclabili,
riqualificare gli spazi pubblici, tutelare l'ambiente da ogni forma di inquinamento.
Dati
TITOLO FUNZIONE INTERVENTO pre-consuntivo 2012 iniziale 2013 iniziale 2014 iniziale 2015
01-SPESE CORRENTI 09-TERRITORIO/AMBIENTE 01-PERSONALE 478.900,78 557.142,62 557.142,62 557.142,62
02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 73.400,00 81.700,00 61.700,00 61.700,00
03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 4.425.170,00 4.581.445,00 4.581.795,00 4.581.595,00
05-TRASFERIMENTI 56.550,00 271.350,00 267.350,00 271.350,00
06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 467.672,41 456.183,54 427.358,12 397.029,57
07-IMPOSTE E TASSE 41.681,07 41.302,77 41.302,77 41.302,77
09-TERRITORIO/AMBIENTE Totale 5.543.374,26 5.989.123,93 5.936.648,51 5.910.119,96
01-SPESE CORRENTI Totale 5.543.374,26 5.989.123,93 5.936.648,51 5.910.119,96
02-SPESE IN CONTO CAPITALE 09-TERRITORIO/AMBIENTE 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 1.270.000,00 1.545.000,00 1.405.000,00 755.000,00
05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 35.000,00 23.000,00 23.000,00 18.000,00
06-INCARICHI ESTERNI 129.000,00 133.000,00 129.000,00 45.000,00
07-TRASFER. DI CAPITALE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
09-TERRITORIO/AMBIENTE Totale 1.444.000,00 1.711.000,00 1.567.000,00 828.000,00
02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 1.444.000,00 1.711.000,00 1.567.000,00 828.000,00
Totale complessivo 6.987.374,26 7.700.123,93 7.503.648,51 6.738.119,96
La linea programmatica n. 7 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 9 per la quota destinata alla gestione del verde del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:
OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 2012
RISULTATI 2013 2014 2015 2016
REVISIONE FORMA DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 100% 2013 2014 2015 2016
efficientamento costi strutture
efficientamento utilizzo strutture
SOSTEGNO AGLI SPORT MINORI 50% 2013 2014 2015 2016
assegnazione campo sportivo a società di rugby
ampliamento parete di arrampicata palestra via Vespucci concessione patrocinio e contributi sport minori (break dance, roller, skateboard)...
SVILUPPO IMPIANTI SPORTIVI 2013 2014 2015 2016
inclusione della costruzione di una nuova palestra con cessione al Comune da terzi (area ex Baslini)
dotazione di defibrillatori agli impianti sportivi
realizzazione di nuovo manto sintetico impianti sportivi Mazza (collegato a POP)
PROMOZIONE E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE 2013 2014 2015 2016
Organizzazione della Giornata dello Sport trevigliese
sportivi adeguati e sviluppare la cooperazione con le associazioni sportive.
OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 2012
RISULTATI 2013 2014 2015 2016
dell'importanza che la pratica sportiva riveste come strumento ricreativo e formativo; offrire ai cittadini impianti sportivi adeguati e sviluppare la cooperazione con le associazioni sportive.
Sostegno all'attività sportiva delle scuole (erogazione contributi, concessione strutture sportive…)
Valorizzazione associazionismo sportivo con patrocini e concessione strutture e/o contributi
MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEI SERVIZI 100% 2013 2014 2015 2016
Attuazione di attività mirate al mantenimento dei livelli quali-quantitativi dei servizi in contesti che prevedono il mutamento dei fattori e di attività che mirano al
miglioramento dei livelli quali-quantitativi.
Dati
TITOLO FUNZIONE INTERVENTO pre-consuntivo 2012 iniziale 2013 iniziale 2014 iniziale 2015
01-SPESE CORRENTI 06-SETTORE SPORT E RICREATIV 01-PERSONALE 0,00 0,00 0,00 0,00
02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 668.080,00 687.079,80 664.430,00 659.630,00
04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00
05-TRASFERIMENTI 20.800,00 16.800,00 15.800,00 15.800,00
06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 80.308,84 78.710,04 74.494,64 70.095,41
06-SETTORE SPORT E RICREATIV Totale 773.188,84 786.589,84 758.724,64 749.525,41
01-SPESE CORRENTI Totale 773.188,84 786.589,84 758.724,64 749.525,41
02-SPESE IN CONTO CAPITALE 06-SETTORE SPORT E RICREATIV 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 413.000,00 419.000,00 649.000,00 419.000,00
05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 20.000,00 371,00 371,00 371,00
07-TRASFER. DI CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00
06-SETTORE SPORT E RICREATIV Totale 433.000,00 419.371,00 649.371,00 419.371,00
02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 433.000,00 419.371,00 649.371,00 419.371,00
Totale complessivo 1.206.188,84 1.205.960,84 1.408.095,64 1.168.896,41
La linea programmatica n. 8 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 6 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:
Questa funzione è gestita dall'Assessorato allo Sport e dal Dirigente dei Servizi al Cittadino, che ne è il Dirigente responsabile, oltre al Dirigente dei Servizi di Staff e al Dirigente ai Servizi Tecnici per la gestione delle spese di loro competenza (personale, manutenzione, ecc.).
OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 2012
RISULTATI 2013 2014 2015 2016 ATTIVITA' FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA
FORMATIVA
Finanziamento progetto in compartecipazione con il comitato genitori (fondi ex Gemeaz)
Introduzione nuove modalità di relazione con gli istituti scolastici
DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO 90% 2013 2014 2015 2016
Revisione del calendario scolastico
Raccolta e analisi dati popolazione scolastica per programmazione utilizzo/costruzione edifici scolastici
TRASPORTO E REFEZIONI SCOLASTICHE 2013 2014 2015 2016
Analisi del servizio di trasporto per individuazione del modello gestionale ottimale
MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEI SERVIZI 100% 2013 2014 2015 2016
Attuazione di attività mirate al mantenimento dei livelli quali-quantitativi dei servizi in contesti che prevedono il mutamento dei fattori e di attività che mirano al
MISSION: garantire una scuola sempre più bella e accogliente valorizzando il ruolo centrale che le spetta nella
società, attivare in collaborazione con le istituzioni scolastiche nuove offerte formative aperte alle nuove sfide.
Dati
TITOLO FUNZIONE INTERVENTO pre-consuntivo 2012 iniziale 2013 iniziale 2014 iniziale 2015
01-SPESE CORRENTI 04-ISTRUZIONE PUBBLICA 01-PERSONALE 179.476,08 154.000,91 154.000,91 154.000,91
02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 84.545,00 94.090,00 94.090,00 94.090,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 978.785,00 1.091.675,00 1.090.235,00 1.069.235,00
04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 40.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00
05-TRASFERIMENTI 344.800,00 344.800,00 344.800,00 344.800,00
06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 184.248,81 174.441,07 164.439,93 154.096,56
07-IMPOSTE E TASSE 7.674,61 7.648,99 7.648,99 7.648,99
04-ISTRUZIONE PUBBLICA Totale 1.820.329,50 1.875.455,97 1.864.014,83 1.832.671,46
01-SPESE CORRENTI Totale 1.820.329,50 1.875.455,97 1.864.014,83 1.832.671,46
02-SPESE IN CONTO CAPITALE 04-ISTRUZIONE PUBBLICA 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 245.000,00 373.000,00 585.000,00 835.000,00
05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 188.000,00 7.954,00 3.679,00 3.679,00
07-TRASFER. DI CAPITALE 0,00 20.000,00 0,00 0,00
04-ISTRUZIONE PUBBLICA Totale 433.000,00 400.954,00 588.679,00 838.679,00
02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 433.000,00 400.954,00 588.679,00 838.679,00
Totale complessivo 2.253.329,50 2.276.409,97 2.452.693,83 2.671.350,46
La linea programmatica n. 9 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 4 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:
Questa funzione è gestita dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione e dal Dirigente dei Servizi al Cittadino, che ne è il Dirigente responsabile, oltre al Dirigente dei Servizi di Staff e al Dirigente ai Servizi Tecnici.
OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 2012
RISULTATI 2013 2014 2015 2016 RIORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA/MUSEO IN OCCASIONE
DELL'OPERA DI RISTRUTTURAZIONE
Riorganizzazione spazi e ricollocazione materiale
APERTURA SPAZIO "CAFFE' LETTERARIO" OVVERO SPAZI DESTINATI AGLI STUDENTI ANCHE IN FASCIA SERALE (AULE STUDIO)
RECUPERO DEGLI EX VOTO DEL SANTUARIO DELLA MADONNA
DELLE LACRIME 90% 2013 2014 2015 2016
Recupero e restauro ex voto e organizzazione mostra
REALIZZAZIONE PROGRAMMA CULTURALE 100% 2013 2014 2015 2016
Realizzazione eventi del programma culturale
SPERIMENTAZIONE UTILIZZO DI SPAZI PRIVATI PER MOSTRE
ED ESPOSIZIONI/INIZIATIVE DI TIPO CULTURALE 100% 2013 2014 2015 2016
Verifica richiesta e attivazione accordi
AMPLIAMENTO GAMMA DEI SERVIZI 2013 2014 2015 2016
Ulteriore ampliamento fascia oraria di apertura sala lettura Assistenza utenti per iscrizione on line a scuola, redazione curriculum, redazione tesi…
Fruibilità in digitale del patrimonio storico archivisto presso
MISSION: garantire ai cittadini un'alta qualità di vita sociale, sviluppare nuove occasioni di coinvolgimento, di
intrattenimento e di formazione, valorizzare il patrimonio culturale locale.
OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 2012
RISULTATI 2013 2014 2015 2016
MISSION: garantire ai cittadini un'alta qualità di vita sociale, sviluppare nuove occasioni di coinvolgimento, di intrattenimento e di formazione, valorizzare il patrimonio culturale locale.
MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEI SERVIZI 100% 2013 2014 2015 2016
Attuazione di attività mirate al mantenimento dei livelli quali-quantitativi dei servizi in contesti che prevedono il mutamento dei fattori e di attività che mirano al
miglioramento dei livelli quali-quantitativi.
Dati
TITOLO FUNZIONE INTERVENTO pre-consuntivo 2012 iniziale 2013 iniziale 2014 iniziale 2015
01-SPESE CORRENTI 05-CULTURA/BENI CULTURALI 01-PERSONALE 386.336,62 396.256,99 396.256,99 396.256,99
02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 25.850,00 73.655,00 73.655,00 73.655,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 426.535,00 375.045,00 373.545,00 378.545,00 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 23.733,00 26.204,00 26.204,00 26.204,00
05-TRASFERIMENTI 155.500,00 191.000,00 163.000,00 163.000,00
06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 187.674,30 180.680,57 173.339,18 165.631,73
07-IMPOSTE E TASSE 31.220,78 31.740,16 31.740,16 31.740,16
05-CULTURA/BENI CULTURALI Totale 1.236.849,70 1.274.581,72 1.237.740,33 1.235.032,88
01-SPESE CORRENTI Totale 1.236.849,70 1.274.581,72 1.237.740,33 1.235.032,88
02-SPESE IN CONTO CAPITALE 05-CULTURA/BENI CULTURALI 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 815.000,00 325.000,00 325.000,00 220.000,00
03-ACQ.BENI PER REALIZZ. EC. 0,00 0,00 0,00 0,00
05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 173.225,00 187.725,00 130.000,00 90.000,00
06-INCARICHI ESTERNI 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00
07-TRASFER. DI CAPITALE 994.550,00 0,00 0,00 0,00
05-CULTURA/BENI CULTURALI Totale 1.990.775,00 520.725,00 463.000,00 310.000,00
02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 1.990.775,00 520.725,00 463.000,00 310.000,00
Totale complessivo 3.227.624,70 1.795.306,72 1.700.740,33 1.545.032,88
IMPIEGHI
La linea programmatica n. 10 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 5 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:
Questa funzione è gestita dall'Assessorato alla Cultura e dal Dirigente dei Servizi al Cittadino, che ne è il Dirigente responsabile, oltre al Dirigente dei
OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 2012
RISULTATI 2013 2014 2015 2016 GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE
DEL COMUNE 84% 2013 2014 2015 2016
informatizzazione e automatizzazione procedura di gestione dei beni mobili
integrazione procedure gestionali patrimonio immobiliare con conto del patrimonio
valorizzazione del patrimonio immobiliare
INFORMATIZZAZIONE, CENTRALIZZAZIONE E
CONDIVISIONE DEI DATABASE DEI CREDITORI E DEBITORI DELL'ENTE
93% 2013 2014 2015 2016
Gestione delle entrate attese
Estratto conto dei cittadini on line
REVISIONE E INTEGRAZIONE DEGLI STRUMENTI DI
GESTIONE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 100% 2013 2014 2015 2016
piano generale di sviluppo
piano dettagliato degli obiettivi
piano esecutivo della gestione
revisione della struttura organizzativa
sistema di valutazione del personale
piano della performance
piano della formazione
Introduzione del funzionigramma
migliorando l'efficienza della macchina comunale, riorganizzandola affinché sia sempre più rivolta al
cittadino, più vicina, più trasparente, più digitale.
OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 2012
RISULTATI 2013 2014 2015 2016
MISSION: semplificare l'attività amministrativa, utilizzare al meglio le risorse del patrimonio pubblico migliorando l'efficienza della macchina comunale, riorganizzandola affinché sia sempre più rivolta al cittadino, più vicina, più trasparente, più digitale.
bilancio consolidato
ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE 20% 2013 2014 2015 2016
mappatura di tutti i procedimenti ed i flussi documentali interi, con individuazione dell’unità organizzativa competente
Reingegnerizzazione dei processi e sviluppo gestione documentale completamento della realizzazione di una piattaforma informatica e della tecnologia funzionale a semplificare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione
Realizzazione spazi per lo sportello
Indagini di customer satisfaction ante e post apertura
Apertura sportello al pubblico
AGGIORNAMENTO, REVISIONE E CREAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI - RINNOVO O SVILUPPO CONVENZIONI
85% 2013 2014 2015 2016 adempimenti relativi alle disposizioni contenute nella legge
regionale 4/2012 - valorizzazione patrimonio edilizio esistente (piano casa)
regolamento aree insediamenti produttivi
revisione regolamenti impianti sportivi
Revisione del regolamento dei rifiuti per disciplina raccolta differenziata aziende agricole
predisposizione regolamenti e linee guida area sociale
OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 2012
RISULTATI 2013 2014 2015 2016
migliorando l'efficienza della macchina comunale, riorganizzandola affinché sia sempre più rivolta al cittadino, più vicina, più trasparente, più digitale.
Piano del colore
Regolamento polizia urbana
Adeguamento regolamenti comunali alle norme di liberalizzazione e semplificazione (decreto Monti - virtuosità)
Revisione del regolamento/carta dei servizi asili nido
Regolamento controlli interni
Regolamento degli agenti contabili
Regolamenti e linee guida commercio su aree pubbliche e occupazione temporanea aree pubbliche
RIORGANIZZAZIONE STRUMENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE
DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PER L'INNOVAZIONE 100% 2013 2014 2015 2016
Incorporazione nel SUAP delle pratiche relative all'occupazione del suolo pubblico
Mandato di pagamento informatico
Albo dei fornitori
Snellimento procedure di gestione sicurezza interventi manutentivi su sedi di lavoro di dipendenti comunali Carta d'identità elettronica
Collegamento diretto alla banca dati anagrafica
Passaggio a contratto informatico
Gestione elettronica gare di appalto
OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 2012
RISULTATI 2013 2014 2015 2016
MISSION: semplificare l'attività amministrativa, utilizzare al meglio le risorse del patrimonio pubblico migliorando l'efficienza della macchina comunale, riorganizzandola affinché sia sempre più rivolta al cittadino, più vicina, più trasparente, più digitale.
Utilizzo sistema RFID per la gestione del prestito librario con creazione di postazioni self-service per gli utenti ORGANIZZAZIONE DI STRUMENTI DI CONDIVISIONE DI
SERVIZI, BEST PRACTICE E FORMAZIONE CON I COMUNI INTERESSATI E ALTRI ENTI
100% 2013 2014 2015 2016
Costituzione di servizi intercomunali (legale, paghe, sociale…)
Formazione intercomunale (con docenti interni/esterni)
Creazione degli strumenti di condivisione delle best practice del Comune di Treviglio
Istituzione di una struttura amministrativa a presidio degli aspetti fiscali della gestione per sfruttare potenziali sacche di risparmio per l'ente
Costituzione di punto di riferimento interno per lo scambio di dati e informazioni con altri enti e forze di polizia
INTEGRAZIONE SISTEMI INFORMATIVI SIT E SUAP CON
ACCESSO ON LINE, SVILUPPO SITO COMUNALE 93% 2013 2014 2015 2016
Sviluppo del sito comunale
raccolta e analisi dati settore agricolo
informatizzazione raccolta dati e pubblicazione on line "numeri della citta'"
Attivazione geoportale
Integrazione del SIT con l'Agenzia del territorio
Sviluppo del SIT e integrazione con SUAP
Piena autonomia del portale SUAP (creato nel 2012) dalla rete nazionale con incremento efficienza (80% istanze
OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 2012
RISULTATI 2013 2014 2015 2016
migliorando l'efficienza della macchina comunale, riorganizzandola affinché sia sempre più rivolta al cittadino, più vicina, più trasparente, più digitale.
RIQUALIFICAZIONE CIMITERO 2013 2014 2015 2016
Informatizzazione della gestione degli spazi cimiteriali e collegamento allo sportello polifunzionale
Riforma del regolamento di Polizia mortuaria
ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE-
GESTIONE ALLOGGI COMUNALI 0% 2013 2014 2015 2016
Analisi situazione gestionale e affidamento a terzi del servizio
RIORDINO IMPIANTI PUBBLICITARI 75% 2013 2014 2015 2016
Ricognizione stato di fatto e di diritto
Affidamento gestione impianti pubblicitari
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE (HOUSE ORGAN,
NEWSLETTER, BILANCIO SOCIALE…) 30% 2013 2014 2015 2016
Incarico addetto stampa e gestione rapporti con i media
Gestione piano della comunicazione interna e esterna
Manuale immagine coordinata
CREAZIONE E IMPLEMENTAZIONE NUOVI STRUMENTI DI
MONITORAGGIO E CONTROLLO 100% 2013 2014 2015 2016
automatizzazione strumenti di monitoraggio costo del personale automatizzazione strumento di monitoraggio vincoli di spesa e servizi a domanda individuale
OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 2012
RISULTATI 2013 2014 2015 2016
MISSION: semplificare l'attività amministrativa, utilizzare al meglio le risorse del patrimonio pubblico migliorando l'efficienza della macchina comunale, riorganizzandola affinché sia sempre più rivolta al cittadino, più vicina, più trasparente, più digitale.
creazione di check-list per stipula contratti e per redazione atti
raccordo, controllo e monitoraggio società partecipate
Ampliamento e introduzione nuove forme di controlli interni
SERVIZI PUBBLICI LOCALI 50% 2013 2014 2015 2016
Analisi make or buy
Verifica delle forme di affidamento in essere (art. 34 DL 179/2012)
Valorizzazione reti servizio distribuzione gas metano
Organizzazione servizi d'ambito
TREVIGLIO DIGITALE 60% 2013 2014 2015 2016
analisi e studio dei sistemi gestionali in uso nell'ente per ottimizzazione economica e utilizzo operativo (software) Business continuity, disaster recovery e virtualizzazione hardware
Cablatura in fibra del territorio comunale
Ampliamento servizio wi-fi e sistema unitario di accesso
Introduzione piattaforma e-democracy
Passaggio a strumenti di gestione digitale/elettronica (atti e firma digitale, contratti, gare di appalto…)
acquisizione e conservazione proprietà delle reti di banda
OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 2012
RISULTATI 2013 2014 2015 2016
migliorando l'efficienza della macchina comunale, riorganizzandola affinché sia sempre più rivolta al cittadino, più vicina, più trasparente, più digitale.
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 2013 2014 2015 2016
attuazione, sviluppo ed aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, e della sezione del sito web comunale a ciò dedicata;
introduzione di sistemi di controllo della qualità dei servizi erogati e periodica rilevazione, condotta con metodo scientifico di un campione di cittadini da testare periodicamente per conoscere il grado di soddisfazione dell’utenza;
redazione e monitoraggio piano anti-corruzione legge 190/2012
Sviluppo sezione trasparenza società controllata
ATTIVITA' DI RIORGANIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONI
INTERNE 2013 2014 2015 2016
Integrazione dei servizi scolastici, housing sociale e servizi sociali in unica area operativa (front-office e back-office)
MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEI SERVIZI 84% 2013 2014 2015 2016
Attuazione di attività mirate al mantenimento dei livelli quali-quantitativi dei servizi in contesti che prevedono il mutamento dei fattori e di attività che mirano al
miglioramento dei livelli quali-quantitativi.
Dati
TITOLO FUNZIONE INTERVENTO pre-consuntivo 2012 iniziale 2013 iniziale 2014 iniziale 2015
01-SPESE CORRENTI 01-FUNZIONI DI AMM.NE E CONT 01-PERSONALE 3.740.957,94 3.586.098,25 3.575.684,25 3.575.684,25 02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 68.295,00 68.475,00 71.175,00 82.275,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 1.595.460,00 1.380.669,00 1.342.359,00 1.303.659,00 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 45.600,00 43.600,00 43.600,00 43.600,00
05-TRASFERIMENTI 14.754,03 700.455,00 796.455,00 823.455,00
06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 284.111,71 278.445,06 570.051,38 544.096,70
07-IMPOSTE E TASSE 484.904,41 269.545,55 218.927,55 215.927,55
08-ONERI STRAORD. CORRENTI 35.500,00 45.500,00 45.500,00 25.500,00
10-F.DO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 98.000,00 98.000,00 90.000,00
11-FONDO DI RISERVA 118.000,00 120.000,00 118.000,00 118.000,00
01-FUNZIONI DI AMM.NE E CONT Totale 6.387.583,09 6.590.787,86 6.879.752,18 6.822.197,50
01-SPESE CORRENTI Totale 6.387.583,09 6.590.787,86 6.879.752,18 6.822.197,50
02-SPESE IN CONTO CAPITALE 01-FUNZIONI DI AMM.NE E CONT 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 1.698.000,00 745.000,00 210.000,00 260.000,00
02-ESPROPRI E SERVITU'ONER. 0,00 0,00 0,00 172.000,00
05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 376.000,00 857.141,00 73.664,00 103.664,00
06-INCARICHI ESTERNI 30.000,00 45.500,00 30.000,00 30.000,00
07-TRASFER. DI CAPITALE 81.000,00 60.000,00 99.000,00 107.000,00
08-PARTECIP. AZIONARIE 0,00 0,00 0,00 0,00
01-FUNZIONI DI AMM.NE E CONT Totale 2.185.000,00 1.707.641,00 412.664,00 672.664,00
02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 2.185.000,00 1.707.641,00 412.664,00 672.664,00
03-SPESE RIMB. PRESTITI 01-FUNZIONI DI AMM.NE E CONT 01-RIMB.ANTICIP. DI CASSA 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 03-RIMB.CAPITALE MUTUI/PRES. 1.138.261,13 1.189.415,90 1.437.164,13 1.509.926,69 04-RIMB.PRESTITI OBBLIGAZ. 1.000.099,89 1.025.993,16 1.052.992,98 1.080.435,42
01-FUNZIONI DI AMM.NE E CONT Totale 5.238.361,02 5.315.409,06 5.590.157,11 5.690.362,11
03-SPESE RIMB. PRESTITI Totale 5.238.361,02 5.315.409,06 5.590.157,11 5.690.362,11
Totale complessivo 13.810.944,11 13.613.837,92 12.882.573,29 13.185.223,61
La linea programmatica n. 11 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 1 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:
Parte delle risorse imputate a questa funzione sono anche utilizzate per il finanziamento dei costi cosiddetti "trasversali" che garantiscono la gestione di alcune componenti delle altre linee programmatiche.
Questa funzione è gestita da diversi Assessorati e Centri di Responsabilità, in particolare: Assessorato all'Innovazione e sviluppo, Assessorato ai servizi demografici, Assessorato al Patrimonio, Assessorato agli Affari Generali, Assessorato ai Lavori Pubblici, Dirigente dei Servizi di Staff, Dirigente dei Servizi al Cittadino, Dirigente
OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 2012
RISULTATI 2013 2014 2015 2016
ISTITUZIONE DI UNA UNITA' OPERATIVA PER IL RECUPERO
BASE IMPONIBILE E GETTITO 100%
Attuazione della convenzione con l'agenzia delle entrate con attivazione dei collegamenti tra i database, definizione dei rapporti operativi con agenzia delle entrate, agenzia del demanio, guardia di finanza, fino alla trasmissione delle segnalazioni qualificate
Intensificazione controlli su veridicità dichiarazioni nelle attestazioni ISEE per accesso alle prestazioni sociali agevolate
Intensificazione attività di recupero dell'evasione dei tributi comunali
MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEI SERVIZI 100% 2013 2014 2015 2016
Attuazione di attività mirate al mantenimento dei livelli quali-quantitativi dei servizi in contesti che prevedono il mutamento dei fattori e di attività che mirano al
miglioramento dei livelli quali-quantitativi.