Piano generale di sviluppo del Comune di Treviglio

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Piano generale di sviluppo del Comune di Treviglio

2012 - 2016

aggiornamento aprile 2015

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Struttura sintetica del Comune di Treviglio

DIREZIONE PROGETTO SICUREZZA URBANA

Con il disegno organizzativo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 20/06/2012 è stata approvata la struttura dell'apparato amministrativo sopra sinteticamente illustrata e l'istituzione di 4 Direzioni di Progetto:

DIREZIONE PROGETTO SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE

DIREZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL'EVASIONE DIREZIONE PROGETTO QUALITA' URBANA

Apparato amministrativo Organo Esecutivo

Organo di Indirizzo e Controllo ^Consiglio Comunale

Sindaco Giunta Comunale

Segretario Generale

Direzione Servizi di Staff

Direzione Servizi ai Cittadini

Direzione Servizi Tecnici

Corpo di Polizia Locale Avvocatura

Civica

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Affari generali, Contratti, Demografici Affari generali, Contratti, Demografici Affari generali, Contratti, Demografici Affari generali, Contratti, Demografici Pubblica istruzione, Personale

Pubblica istruzione, Personale Pubblica istruzione, Personale Pubblica istruzione, Personale Cultura, biblioteche e musei Cultura, biblioteche e musei Cultura, biblioteche e musei Cultura, biblioteche e musei Sistemi informativi

Sistemi informativi Sistemi informativi Sistemi informativi

Agricoltura, Ambiente e Sport Agricoltura, Ambiente e Sport Agricoltura, Ambiente e Sport Agricoltura, Ambiente e Sport

Lavori Pubblici e Grandi Infrastrutture Lavori Pubblici e Grandi Infrastrutture Lavori Pubblici e Grandi Infrastrutture Lavori Pubblici e Grandi Infrastrutture

Urbanistica e Edilizia Urbanistica e Edilizia Urbanistica e Edilizia Urbanistica e Edilizia

Patrimonio e Bilancio Patrimonio e Bilancio Patrimonio e Bilancio Patrimonio e Bilancio

Servizi Sociali e Pari opportunità Servizi Sociali e Pari opportunità Servizi Sociali e Pari opportunità Servizi Sociali e Pari opportunità

Sabrina Vailati Sabrina Vailati Sabrina Vailati Sabrina Vailati

Giuseppina Zoccoli in Prandina Giuseppina Zoccoli in Prandina Giuseppina Zoccoli in Prandina Giuseppina Zoccoli in Prandina

Beppe Pezzoni Beppe Pezzoni Beppe Pezzoni Beppe Pezzoni

Juri Imeri Juri Imeri Juri Imeri Juri Imeri

ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE

Deleghe:

ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE

Deleghe:

ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE

SISTEMA DI DELEGHE ASSESSORILI SISTEMA DI DELEGHE ASSESSORILI SISTEMA DI DELEGHE ASSESSORILI SISTEMA DI DELEGHE ASSESSORILI

Basilio Antonino Mangano Basilio Antonino Mangano Basilio Antonino Mangano Basilio Antonino Mangano

Alessandro Nisoli Alessandro Nisoli Alessandro Nisoli Alessandro Nisoli SINDACO

SINDACO SINDACO SINDACO

VICESINDACO VICESINDACO VICESINDACO VICESINDACO

Deleghe:

ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE

Deleghe:

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Il piano generale di sviluppo

Il Piano Generale di Sviluppo (PGS) è previsto dall’art. 165, comma 7, del Dlgs 267/2000, cioè il Testo Unico degli Enti Locali. Esso

rappresenta il quadro quinquennale in cui e sviluppato il programma di mandato del Sindaco. Il PGS ha la funzione di raccordare i diversi livelli di programmazione con le Linee Programmatiche di Mandato presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale in data 4/8/2011 le risorse necessarie al loro finanziamento che si ritengono realisticamente disponibili nel corso del quinquennio.

Si tratta, pertanto, di uno strumento di programmazione a lungo termine ed a valenza generale, in quanto abbraccia l’intera attività del Comune ed è punto di partenza per gli altri strumenti di programmazione a breve e medio termine (relazione previsionale e

programmatica, bilancio pluriennale, PEG, piano delle opere pubbliche…) e punto di arrivo per la rendicontazione espressa nel Bilancio di Mandato al termine del quinquennio.

GESTIONE

Piano Generale di Sviluppo

Relazione Previsonale e Programmatica

Bilancio Pluriennale Fabbisogno del

personale Piano delle Opere pubblica

Bilancio annuale Piano Esecutivo

di Gestione e degli obiettivi BIlancio di

Mandato

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Il piano generale di sviluppo

Il P.G.S. si articola in Linee generali programmatiche declinate in obiettivi di sviluppo. Questi ultimi, mantenuti a livello di macro-obiettivo,

sono ulteriormente dettagliati in “azioni strategiche” di stampo prettamente operativo. Macro-obiettivi e azioni sono collegati alla relativa Funzione di bilancio nel periodo di riferimento. Le "azioni"

saranno dettagliate nella tempistica, nelle risorse destinate, nei risultati

programmati e attesi nel Piano Esecutivo di Gestione che, dal 2013, è

diventato documento unico insieme al Piano Dettagliato degli Obiettivi.

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Il piano generale di sviluppo

Il presente documento costituisce l'evoluzione e l'aggiornamento del Piano Generale di Sviluppo approvato con Deliberazione consiliare n. 7 del

31/01/2012, così come variato nel corso della gestione 2014.

In particolare, esso riporta lo stato di avanzamento delle 12 linee programmatiche con i risultati del triennio 2012-2014, rapportati al

quinquennio, e lo sviluppo del biennio seguente che mira ad aggiornare gli obiettivi e le azioni in base agli esiti della gestione 2014. Alcuni obiettivi sono pertanto modificati nella previsione temporale o nella loro

declinazione in azioni per meglio rispondere ai bisogni così come rilevati e interpretati. Le azioni, in particolare, sono già indicate in questo contesto, pur essendo parte costituente precipua del Piano Esecutivo di Gestione, laddove individuabili a questo stadio della programmazione. I nuovi

inserimenti sono contrassegnati in blu e in grassetto. Eventuali modifiche successive all'ultima approvazione sono evidenziate in giallo.

Il presente documento, così come redatto, forma la base per tutti gli

strumenti programmatori successivi che devono essere coerenti in termini di programmazione, mantenimento e sviluppo.

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Le linee programmatiche contenute nel Mandato del Sindaco sono:

2012 2012 2012

2012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016 avanzaavanzaavanzaavanza mento mento mento mento

TREVIGLIO CITTÁ SOLIDALE ^16% ^16% ^16% ^16% ^23% ^23% ^23% ^23% ^15% ^15% ^15% ^15% ^54% ^54% ^54% ^54%

TREVIGLIO CITTÁ CHE LAVORA ^20% ^20% ^20% ^20% ^20% ^20% ^20% ^20% ^20% ^20% ^20% ^20% ^60% ^60% ^60% ^60%

TREVIGLIO CITTÁ SICURA ^20% ^20% ^20% ^20% ^20% ^20% ^20% ^20% ^20% ^20% ^20% ^20% ^60% ^60% ^60% ^60%

TREVIGLIO CITTÁ CHE RISPETTA IL TERRITORIO ^16% ^16% ^16% ^16% ^18% ^18% ^18% ^18% ^22% ^22% ^22% ^22% ^56% ^56% ^56% ^56%

TREVIGLIO CITTÁ CHE SI MUOVE ^18% ^18% ^18% ^18% ^21% ^21% ^21% ^21% ^18% ^18% ^18% ^18% ^56% ^56% ^56% ^56%

TREVIGLIO CROCEVIA DELLA PIANURA ^13% ^13% ^13% ^13% ^14% ^14% ^14% ^14% ^18% ^18% ^18% ^18% ^45% ^45% ^45% ^45%

TREVIGLIO CITTA' VERDE ^17% ^17% ^17% ^17% ^15% ^15% ^15% ^15% ^16% ^16% ^16% ^16% ^48% ^48% ^48% ^48%

TREVIGLIO CITTÁ PER LO SPORT ^15% ^15% ^15% ^15% ^23% ^23% ^23% ^23% ^19% ^19% ^19% ^19% ^57% ^57% ^57% ^57%

TREVIGLIO CITTÁ CHE FA SCUOLA ^13% ^13% ^13% ^13% ^24% ^24% ^24% ^24% ^22% ^22% ^22% ^22% ^59% ^59% ^59% ^59%

TREVIGLIO CITTÁ DI CULTURA E ARTE ^19% ^19% ^19% ^19% ^15% ^15% ^15% ^15% ^25% ^25% ^25% ^25% ^60% ^60% ^60% ^60%

2012 2012 2012

2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016

âvanzaâvanzaâvanzaâvanza_mento mento mento mento

13% 13% 13% 13% 19% 19% 19% 19% 24% 24% 24% 24% 56% 56% 56% 56%

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% ^60% 60% 60% 60%

* Il risultato complessivo del Comune per l'anno 2014 è pari a

Il risultato complessivo del Comune per l'anno 2014 è pari a Il risultato complessivo del Comune per l'anno 2014 è pari a Il risultato complessivo del Comune per l'anno 2014 è pari a 92% 92% 92% 92%

TREVIGLIO E LA LOTTA ALL'EVASIONE DI TRIBUTI ERARIALI E COMUNALI TREVIGLIO E LA GESTIONE DEI SUOI STRUMENTI DI GOVERNO - INNOVAZIONE E SVILUPPO

Oltre alle 10 Linee programmatiche individuate nel Mandato del Sindaco, sono state aggiunte 2 ulteriori Linee cosiddette “strategiche interne". Sono

due linee in cui confluiscono tutti gli obiettivi ed azioni finalizzati all’efficientamento della macchina” amministrativa nel rispetto dei principi di

economicità, efficienza ed efficacia

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*La linea Qualità urbana è riportata come informativa; non è inclusa nel processo di valutazione della performance e tiene conto del risultato complessivo sulle opere avviate nell'anno di riferimento. Questo significa che il dato presentato è calcolato sulle opere totali nell'anno di riferimento che è il risultato della stratificazione nel tempo delle opere originariamente previste nel POP 2012-2014 e delle opere introdotte nei successivi POP. Il tasso di sviluppo del POP è mediamente pari al 36% per l'anno 2014 e per l'anno 2015.

tabella di avanzamento delle linee programmatiche. Si tenga conto che il valore di ogni anno può variare negli esercizi successivi man mano che si completano

gli obiettivi (ad esempio quelli con sviluppo a cavallo di due esercizi).

Il risultato del Piano Generale di Sviluppo è evidenziato in termini di avanzamento del periodo trascorso alla data della rilevazione

Dato 100% come massimo risultato ottenibile nel quinquennio (rilevabile alla, data di presentazione della relazione di mandato) l’avanzamento è calcolato come

media dei risultati annui ottenuti sino alla data di rilevazione ed è riportato nella Ogni programma è composto dalla linea programmatica di mandato, declinata in obiettivi strategici e azioni strategiche (laddove già individuate), e dalla sintesi delle fonti di finanziamento e delle spese previste fino al 2016.

In calce a ogni linea programmatica viene aggiunta la linea generale di

mantenimento e/o miglioramento dei livelli quali-quantitativi dei servizi che è attività permanente della struttura dell'Ente, ugualmente rendicontata nei risultati 2014.

Per ogni linea programmatica si riportano i risultati complessivi raggiunti nell'ambito degli obiettivi strategici per il triennio 2012/2014 e la previsione temporale per gli anni successivi. La freccia indica la copertura dell'intero mandato.

I risultati annui sono espressi con il range seguente:

0-30 31-89

>90

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Dati

TITOLO CATEGORIA consuntivo 2012 consuntivo 2013 consuntivo 2014 previsione 2015 previsione 2016

00-AVANZO 00-E0000 0,00 0,00 0,00 0,00 639.870,11

00-AVANZO Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 639.870,11

01-ENTRATE TRIBUTARIE 01-IMPOSTE 10.443.917,20 8.584.676,84 11.863.511,36 11.750.000,00 11.590.000,00

02-TASSE 5.106.381,83 4.947.727,53 4.763.761,27 4.768.000,00 4.805.000,00

03-TRIB.SPECIALI ED ALTRE E. 2.879.080,34 2.293.216,42 1.932.663,89 1.260.000,00 1.110.000,00

01-ENTRATE TRIBUTARIE Totale 18.429.379,37 15.825.620,79 18.559.936,52 17.778.000,00 17.505.000,00

02-CONTRIB./TRASF. DA ENTI 01-CONTRIB./TRASF. DA STATO 245.640,20 2.579.269,09 472.414,97 488.788,00 444.474,00

02-CONTRIB./TRASF. DA REGION 177.678,23 284.738,46 353.271,24 456.243,33 317.972,33

05-CONTRIB./TRASF. DA ALTRI 20.063,93 10.126,74 53.919,40 50.852,27 50.852,27

02-CONTRIB./TRASF. DA ENTI Totale 443.382,36 2.874.134,29 879.605,61 995.883,60 813.298,60

03-ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 01-PROVENTI SERV.PUBBLICI 4.726.244,93 3.737.756,54 4.218.698,48 3.784.667,12 3.737.453,12

02-PROVENTI BENI DELL'ENTE 2.369.905,11 2.194.778,64 1.915.567,50 2.041.653,79 2.087.536,19

03-INTER.ANTICIP. E CREDITI 20.368,33 13.885,84 12.905,61 13.000,00 10.000,00

04-UTILI NETTI / DIVIDENDI 645.248,37 389.061,27 290.063,27 460.000,00 372.000,00

05-PROVENTI DIVERSI 1.099.784,15 1.318.560,32 1.327.878,76 1.820.678,32 1.819.428,32

03-ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE Totale 8.861.550,89 7.654.042,61 7.765.113,62 8.119.999,23 8.026.417,63

04-ALIEN./TRASF./RISC.CREDIT 01-ALIEN.BENI PATRIMONIALI 1.315.132,68 1.464.539,58 1.441.649,60 5.105.772,00 4.890.500,00

02-TRASF.CAPITALE DA STATO 0,00 0,00 0,00 370.000,00 0,00

03-TRASF.CAPITALE DA REGIONE 154.560,00 37.224,05 1.162.158,05 0,00 0,00

04-TRASF.CAPITALE DA ALTRI 1.014.182,51 0,00 52.096,04 10.000,00 10.000,00

05-TRASF.CAPITALE DA ALTRI 2.908.170,90 1.905.725,04 1.429.262,19 2.456.250,00 2.707.950,00

04-ALIEN./TRASF./RISC.CREDIT Totale 5.392.046,09 3.407.488,67 4.085.165,88 7.942.022,00 7.608.450,00

05-ACCENSIONE PRESTITI 01-ANTICIPAZIONE DI CASSA 0,00 1.288.565,83 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00

03-ASSUNZIONE MUTUI/PRESTITI 2.000.000,00 2.450.000,00 131.400,00 190.000,00 150.000,00

05-ACCENSIONE PRESTITI Totale 2.000.000,00 3.738.565,83 131.400,00 3.290.000,00 3.250.000,00

06-SERVIZI C/TERZI 01-Riten.Previd.Assis.Pers. 551.736,63 546.936,60 541.479,17 650.000,00 650.000,00

02-RITENUTE ERARIALI 1.208.237,77 1.147.056,77 1.148.332,38 2.800.000,00 2.800.000,00

03-ALTRE RITENUTE PERSONALE 75.758,65 78.708,26 76.847,26 80.000,00 80.000,00

04-DEPOSITI CAUZIONALI 28.032,84 17.062,07 31.621,36 15.000,00 15.000,00

05-RIMBORSO SPESE C/TERZI 197.415,70 587.933,42 1.236.262,57 652.000,00 652.000,00

06-FONDI SERVIZIO ECONOMATO 21.691,19 21.691,19 21.691,19 21.691,19 21.691,19

07-DEPOSITI CONTRATTUALI 104.013,02 85.231,70 87.551,30 80.000,00 80.000,00

06-SERVIZI C/TERZI Totale 2.186.885,80 2.484.620,01 3.143.785,23 4.298.691,19 4.298.691,19

Totale complessivo 37.313.244,51 35.984.472,20 34.565.006,86 42.424.596,02 42.141.727,53

Le fonti di finanziamento dell'intero operato del Comune, cioè sia nella gestione ordinaria, sia nello sviluppo delle linee programmatiche, sono illustrate nella tabella seguente:

FONTI DI FINANZIAMENTO

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OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 2012 RISULTATI

2013 RISULTATI

2014

RISULTATI 2015 2016

HOUSING SOCIALE 0% 100%

Analisi situazione gestionale e affidamento a terzi del servizio

approvazione criteri nuovo procedimento canone provvisorio per soggetti in difficoltà economica (prevenzione morosità)

Interventi di sostegno per l'emergenza abitativa

Predisposizione di un alloggio ERP per specifiche categorie (disabilità)

Riordino e interventi straordinari gestione housing

INCENTIVAZIONE E AMPLIAMENTO STRUMENTI DI PARTNERSHIP CON IL

SETTORE PRIVATO/TERZO SETTORE: 80% 100% 100%

Sviluppo sussidiarietà orizzontale, co-progettazione e convenzionamento in ambito sociale

Formazione per volontari (neo-pensionati) Ampliamento offerta asili nido tramite

Convenzionamento/voucherizzazione con privati***

Riordino e attuazione nuove politiche giovanili (Pre.Gio) Sostegno e integrazione immigrati con C.i.t. (alfabetizzazione, sportello dedicato...)

Attuazione nuovo modello relazionale con Fondazione Anni Sereni

Progetto Omnibus 70: trasporto urbano per soggetti fragili

Attività di sostegno e promozione associazionismo e volontariato

LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE

MISSION: Rafforzare la collaborazione tra il Comune e partner privati e del terzo settore per sviluppare la sussidiarietà

orizzontale. Integrazione degli strumenti esistenti con lo sviluppo di nuovi strumenti di sostegno in ambito sociale e lavorativo.

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2014

RISULTATI 2015 2016

LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE

MISSION: Rafforzare la collaborazione tra il Comune e partner privati e del terzo settore per sviluppare la sussidiarietà

orizzontale. Integrazione degli strumenti esistenti con lo sviluppo di nuovi strumenti di sostegno in ambito sociale e lavorativo.

AZIONI DI SOSTEGNO AI CITTADINI COLPITI DALLA CRISI O AI SOGGETTI

DISAGIATI 100% 100% 80%

Progetto voucher lavoro

Utilizzo sociale della fidejussione bancaria a garanzia contratti di locazione famiglie in difficoltà e giovani coppie (2013 istituzione servizio, 2014 ampliamento)

consolidamento sportello incentivi alle imprese per l'assunzione e stabilizzazione di lavoratori svantaggiati residenti a Treviglio

Servizio punto ristorazione self-service solidale

Buoni spesa comunali per cittadini in difficoltà socio-economica (2012 introduzione, 2013 consolidamento, 2014 e 2015 ampliamento)

Coordinamento e partecipazione progetti per cittadini in difficoltà socio-economica (Diamo una mano con la spesa, servizio di mensa popolare)

Emergenza sfratti: convenzioni per alloggi temporanei

Ampliamento criteri d'accesso e anticipazione tempistica di realizzazione fondo sociale utenze domestiche

CONSOLIDAMENTO PARTECIPAZIONE IN YGEA E AMPLIAMENTO OFFERTA

DEI SERVIZI 33% 100% 50%

Piano industriale per il triennio 2014/2016 Modifica dello statuto societario

Revisione contratto di servizio

Redazione carta dei servizi offerti da Ygea (2014 farmacie, 2015 centro IDK e revisione CDI)

Revisione tariffaria con applicazione ad alcuni servizi del nuovo ISEE

Il Paniere sociale in farmacia

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2014

RISULTATI 2015 2016

LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE

MISSION: Rafforzare la collaborazione tra il Comune e partner privati e del terzo settore per sviluppare la sussidiarietà

orizzontale. Integrazione degli strumenti esistenti con lo sviluppo di nuovi strumenti di sostegno in ambito sociale e lavorativo.

Punto infermieristico c/o Ygea

RIORGANIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI D'AMBITO 100% 90%

Coordinamento servizio di ambito servizi all'infanzia - rete provinciale

Revisione della convenzione con Risorsa Sociale Gera d'Adda

Compartecipazione realizzazione progetti (Rette ricovero e affidi minori, Agricoltura sociale, SOS badanti)

GESTIONE DEGLI ASILI NIDO - ADOZIONE STRUMENTI E MODALITA' DI

GESTIONE FLESSIBILI 100% 0%

Studio e progettazione di nuovi servizi e revisione degli esistenti per garantire una risposta flessibile all'utenza

Studio e applicazione tariffe "personalizzate" in relazione alle capacità economiche delle famiglie

REVISIONE PIANI TARIFFARI

Revisione piani tariffari a seguito introduzione nuovo ISEE (Decreto Salva Italia) - applicazione, simulazioni ed esecuzione

SVILUPPO POLITICHE DI GENERE 100% 100%

Sviluppo delle politiche di genere

L'educazione al rispetto e alla parità nelle scuole

Progetto rete "Non sei sola"

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2014

RISULTATI 2015 2016

LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE

MISSION: Rafforzare la collaborazione tra il Comune e partner privati e del terzo settore per sviluppare la sussidiarietà

orizzontale. Integrazione degli strumenti esistenti con lo sviluppo di nuovi strumenti di sostegno in ambito sociale e lavorativo.

REGOLAMENTI (da LP11)

predisposizione regolamenti e linee guida area sociale

Revisione del regolamento/carta dei servizi asili nido (obiettivo assorbito nell'obiettivo carta dei servizi del Comune)

*** L'obiettivo è stato indirettamente realizzato tramite fondi regionali gestiti tramite l'Ufficio di Piano

MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEI SERVIZI 100% 100% 100%

Attuazione di attività mirate al mantenimento dei livelli quali- quantitativi dei servizi in contesti che prevedono il

mutamento dei fattori e di attività che mirano al miglioramento dei livelli quali-quantitativi.

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TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 2016 01-SPESE CORRENTI 10-SETTORE SOCIALE 01-PERSONALE 985.378,41 1.034.369,51 1.018.819,95 999.513,46 999.513,46 02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 49.677,30 46.957,23 33.513,82 49.530,00 49.530,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 4.104.375,36 2.276.395,18 2.227.061,35 2.442.573,39 2.459.573,39 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 77.763,08 74.259,46 65.293,64 64.000,00 64.000,00 05-TRASFERIMENTI 868.651,71 894.070,08 826.688,59 983.003,41 868.303,41 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 86.057,09 81.117,23 76.133,76 73.000,00 72.000,00 07-IMPOSTE E TASSE 34.810,66 35.148,58 39.524,01 29.958,65 29.958,65 08-ONERI STRAORD. CORRENTI - - - 20.275,00 - 10-SETTORE SOCIALE Totale 6.206.713,61 4.442.317,27 4.287.035,12 4.661.853,91 4.542.878,91 01-SPESE CORRENTI Totale 6.206.713,61 4.442.317,27 4.287.035,12 4.661.853,91 4.542.878,91 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 10-SETTORE SOCIALE 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 116.617,35 160.619,80 81.647,39 418.000,00 268.000,00 05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 4.985,01 - 149,99 13.500,00 13.500,00 07-TRASFER. DI CAPITALE - - - 17.000,00 - 10-SETTORE SOCIALE Totale 121.602,36 160.619,80 81.797,38 448.500,00 281.500,00 02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 121.602,36 160.619,80 81.797,38 448.500,00 281.500,00 Totale complessivo 6.328.315,97 4.602.937,07 4.368.832,50 5.110.353,91 4.824.378,91 La linea programmatica n. 1 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 10 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:

IMPIEGHI

Questa funzione è gestita da diversi Assessorati e Centri di Responsabilità, in particolare: Assessorato ai Servizi Sociali, Assessorato ai lavori pubblici, Assessorato al Patrimonio, Dirigente dei Servizi di Staff, Dirigente dei Servizi Tecnici e il Dirigente responsabile di area (Dirigente dei Servizi al Cittadino - Dott. Antonio Nocera).

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(15)

2014

RISULTATI 2015 2016 Attività di rivitalizzazione del centro cittadino (DISTRETTO DEL

COMMERCIO)

100% 100% 100%

Certificazione tocema

Partecipazione al 5° bando regionale di finanziamento dei distretti

Attuazione programma di intervento del distretto del commercio

RIORGANIZZAZIONE E GESTIONE FIERE, LUNA PARK, MERCATI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Ripianificazione e regolamentazione del commercio su aree pubbliche

Riorganizzazione fiera Madonna delle lacrime e Luna park

MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEI SERVIZI 100% 100% 100% 2015 2016

Attuazione di attività mirate al mantenimento dei livelli quali-quantitativi dei servizi in contesti che prevedono il mutamento dei fattori e di attività che mirano al

miglioramento dei livelli quali-quantitativi.

LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE

MISSION: Creare e sostenere la filiera istruzione, formazione e lavoro; porsi in relazione costante con le associazioni di

categoria per creare valore.

(16)

TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 2016 01-SPESE CORRENTI 11-SVILUPPO ECONOMICO 01-PERSONALE 25.905,97 156.796,30 156.425,18 142.291,55 142.291,55 02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 4.900,00 7.489,20 3.388,47 10.500,00 6.000,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 43.081,89 45.491,07 49.786,95 53.300,00 53.300,00 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 18.000,00 - - 1.500,00 1.500,00 05-TRASFERIMENTI 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 113.936,27 106.941,22 99.763,93 95.300,00 95.300,00 07-IMPOSTE E TASSE 41.801,23 52.752,16 53.999,70 52.962,53 52.962,53 11-SVILUPPO ECONOMICO Totale 254.625,36 376.469,95 370.364,23 362.854,08 358.354,08

01-SPESE CORRENTI Totale 254.625,36 376.469,95 370.364,23 362.854,08 358.354,08 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 11-SVILUPPO ECONOMICO 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 316.575,12 1.514.823,07 225.357,73 913.000,00 2.011.000,00

06-INCARICHI ESTERNI - - - - - 07-TRASFER. DI CAPITALE - 62.224,05 - - - 11-SVILUPPO ECONOMICO Totale 316.575,12 1.577.047,12 225.357,73 913.000,00 2.011.000,00 02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 316.575,12 1.577.047,12 225.357,73 913.000,00 2.011.000,00 Totale complessivo 571.200,48 1.953.517,07 595.721,96 1.275.854,08 2.369.354,08 La linea programmatica n. 2 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 11 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:

IMPIEGHI

Questa funzione è gestita da diversi Assessorati e Centri di Responsabilità, in particolare: Assessorato alle Attività Produttive, Assessorato ai lavori pubblici, Assessorato al Patrimonio, Dirigente dei Servizi di Staff, Dirigente dei Servizi Tecnici e il Dirigente responsabile di area (Dirigente dei Servizi al Cittadino - Dott. Antonio Nocera).

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OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 2012 RISULTATI

2013 RISULTATI

2014

RISULTATI 2015 2016

PATTO LOCALE DI SICUREZZA URBANA

100% 100% 100%

Potenziamento server e ausili per videosorveglianza Convenzionamento con privati per ampliamento aree videosorvegliate

Convenzionamento con prefettura per targhe sensibili

Mantenimento rapporti con le altre forze di polizia (osservatorio sicurezza)

Nuovi strumenti per la prevenzione dei reati (es. Arredi urbani, illuminazione pubblica...)

Coinvolgimento dei commercianti/associazioni/volontari

Riorganizzazione della dislocazione del vigile di quartiere

Sviluppo rapporti collaborativi con i cittadini tramite incontri, punti di ascolto, sensibilizzazione

Analisi punti di maggior criticità in ambito di sicurezza stradale e attivazione misure di incremento della sicurezza

Realizzazione piano di interventi di tutela del territorio (abbandono rifiuti, inquinamento suolo, aria e acqua)

Attività di sostegno al servizio di protezione civile

REGOLAMENTI (da LP11)

Regolamento polizia urbana

LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE

MISSION: Rafforzare il senso di appartenenza alla comunità; il decoro della città, creare una rete composta da

tutti i soggetti coinvolti.

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MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEI SERVIZI

100% 100% 100%

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TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 2016 01-SPESE CORRENTI 02-FUNZ. RELATIVE A GIUSTIZ. 01-PERSONALE 264,60 - 32.572,36 106.713,04 106.713,04 02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 264,60 - 469,59 1.200,00 1.200,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 106.324,95 101.666,38 18.994,92 25.800,00 25.800,00 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 15.300,00 19.178,20 - - - 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 1.245,99 - - - -

07-IMPOSTE E TASSE 3.000,00 5.900,00 5.900,00

02-FUNZ. RELATIVE A GIUSTIZ. Totale 123.135,54 120.844,58 55.036,87 139.613,04 139.613,04 03-POLIZIA LOCALE 01-PERSONALE 932.120,81 820.506,72 798.591,74 876.774,03 875.927,94 02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 41.498,76 24.641,39 39.900,87 26.000,00 26.000,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 302.153,08 303.359,26 327.992,46 363.716,50 363.716,50 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 64.600,00 109.263,95 104.800,98 94.741,20 94.741,20 05-TRASFERIMENTI - 290.000,00 160.000,00 115.000,00 115.000,00 07-IMPOSTE E TASSE 73.121,66 68.438,93 71.583,74 67.136,63 66.477,37 03-POLIZIA LOCALE Totale 1.413.494,31 1.616.210,25 1.502.869,79 1.543.368,36 1.541.863,01

01-SPESE CORRENTI Totale 1.536.629,85 1.737.054,83 1.557.906,66 1.682.981,40 1.681.476,05 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 02-FUNZ. RELATIVE A GIUSTIZ. 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 4.201,93 1.000,00 - 3.000,00 3.000,00 05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. - - 181,78 - - 02-FUNZ. RELATIVE A GIUSTIZ. Totale 4.201,93 1.000,00 181,78 3.000,00 3.000,00 03-POLIZIA LOCALE 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 1.000,00 2.000,00 - 4.000,00 4.000,00 05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 504,79 61.869,30 3.507,00 240.000,00 75.000,00 07-TRASFER. DI CAPITALE - - 28.500,00 - - 03-POLIZIA LOCALE Totale 1.504,79 63.869,30 32.007,00 244.000,00 79.000,00

02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 5.706,72 64.869,30 32.188,78 247.000,00 82.000,00 Totale complessivo 1.542.336,57 1.801.924,13 1.590.095,44 1.929.981,40 1.763.476,05 La linea programmatica n. 3 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alle Funzioni 2 e 3 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:

Queste funzioni sono gestite da diversi Assessorati e Centri di Responsabilità, in particolare: Assessorato alla Polizia Locale, Assessorato ai lavori pubblici, Assessorato al Patrimonio, Dirigente dei Servizi di Staff, Dirigente dei Servizi Tecnici e il Dirigente responsabile di area (Dott. Nocera, Comandante della Polizia Locale).

IMPIEGHI

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2014

RISULTATI 2015 2016

REVISIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL

TERRITORIO 55% 85%

Aggiornamento Piano di Governo del Territorio

Adozioni e approvazioni varianti parziali al PGT

*

piano guida per l’utilizzo del colore e dei materiali di facciata

Nuova aerofotogrammetria

piano urbanistico per la localizzazione della telefonia mobile

RIDETERMINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE

100% 100%

Raccolta dati piano dei servizi e piano opere pubbliche e analisi nuovi criteri per tariffe

Approvazione criteri e tariffe oneri di urbanizzazione

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

100%

Revisione del piano e regolamento di zonizzazione acustica

RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE URBANE DISMESSE

75% 100% 100%

modifica e avvio convenzione area "Baslini" (da linea programmatica 11)

attuazione della variante al PII Ex-Baslini e relativi interventi di bonifica - recupero ai fini residenziali

LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE

MISSION: promuovere la qualità dello spazio pubblico, del paesaggio dell'ambiente, dell'architettura e dello sviluppo urbano.

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2014

RISULTATI 2015 2016

LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE

MISSION: promuovere la qualità dello spazio pubblico, del paesaggio dell'ambiente, dell'architettura e dello sviluppo urbano.

Cava Vailata: recupero ai fini ambientali

PIANI ATTUATIVI E PIANI INTEGRATI DI INTERVENTO

100% 92%

attuazione del PII “Bergamo Est”

attuazione del PII “Triade” di Via XX Settembre

Proroga piano recupero unitario di iniziativa pubblica di viale Oriano

approvazione piano di recupero corte miranda in variante al pgt - via Verga

variante al piano di lottizzazione la corte di via Bergamo

Piano attuativo AT-1b via Bergamo

Piano attuativo n. 5 - via Vespucci

Piano attuativo n. 10 - ex Foro Boario

Piano attuativo convenzionamento Porta Nord

RETICOLO IDRICO E ROGGE

0% 64% 100%

Individuazione del reticolo idrico minore - adozione regolamento di polizia idraulica

Progetto rogge - finanziamento Fondazione Cariplo

(22)

2014

RISULTATI 2015 2016

LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE

MISSION: promuovere la qualità dello spazio pubblico, del paesaggio dell'ambiente, dell'architettura e dello sviluppo urbano.

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI IN

RELAZIONE ALL'OOPP "EX UPIM"

50% 50% 100%

Analisi mercato, predisposizione e pubblicazione bando per assegnazione diretta spazi commerciali

Stipulazione contratti locazione spazi (segue termine lavori)

ATTIVITA' E INTERVENTI PER IL RISPARMIO

ENERGETICO

100% 50% 100%

Redazione e approvazione Piano di azione per l'energia sostenibile (PAES) e attuazione interventi

Affidamento impianti in gestione calore

sostituzione impianti obsoleti, quali macchine raffrescamento aria adeguamenti impiantistici a impianti Palazzetto dello Sport (per aumento efficienza elettrica e distribuzione calore)

strutturazione "sportello energia"

STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE A CONSUMO UMANO

100% 88% 100%

produzione analisi di verifica acquedotto

"sportello dell'acqua"

monitoraggio pozzi privati

Adeguamento e messa in sicurezza pozzi pubblici

tavolo dell'acqua

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2014

RISULTATI 2015 2016

LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE

MISSION: promuovere la qualità dello spazio pubblico, del paesaggio dell'ambiente, dell'architettura e dello sviluppo urbano.

PIATTAFORMA ECOLOGICA

100%

Adeguamento piattaforma ecologica/nuova piattaforma ecologica

MONITORAGGIO AMBIENTALE

100% 100% 100%

Supervisione bonifiche, cavati e attività di controllo e monitoraggio ambientali tramite terzi

attuazione convenzione ARPA Monitoraggio zanzara tigre

Ispettori ambientali - controlli delle autorizzazione alle emissioni in atmosfera

ATTIVITA' PROMOZIONALI E DI SOSTEGNO

ALL'AMBIENTE

75% 100%

Attività di sensibilizzazione della cittadinanza e distribuzione materiali a sostegno pratico della raccolta differenziata

Adesione a progetti di coinvolgimento delle scuole primarie per incentivare la raccolta differenziata

Organizzazione gite scolastiche al Bosco del Castagno Attività di pulizia di parti del territorio in collaborazione con associazioni e volontari

manutenzione e aumento cestini per raccolta rifiuti urbani

(24)

2014

RISULTATI 2015 2016

LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE

MISSION: promuovere la qualità dello spazio pubblico, del paesaggio dell'ambiente, dell'architettura e dello sviluppo urbano.

* Nel 2012, successivamente alla data di variazione del PGS, è stata approvata una variazione degli strumenti programmatori con inclusione dell'area ex Foro Boario.

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(25)

TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 2016 01-SPESE CORRENTI 09-TERRITORIO/AMBIENTE 01-PERSONALE 475.330,55 521.845,28 417.242,56 403.219,79 403.229,79 02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 79.204,57 75.560,71 75.201,91 79.850,00 79.850,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 4.492.836,01 4.498.441,77 4.278.888,45 4.072.675,00 4.053.675,00 05-TRASFERIMENTI 35.500,00 28.500,00 36.596,50 20.000,00 20.000,00 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 460.366,54 418.660,86 391.811,48 384.856,10 366.556,10 07-IMPOSTE E TASSE 41.617,32 40.133,55 37.496,44 28.774,55 28.774,55 09-TERRITORIO/AMBIENTE Totale 5.584.854,99 5.583.142,17 5.237.237,34 4.989.375,44 4.952.085,44

01-SPESE CORRENTI Totale 5.584.854,99 5.583.142,17 5.237.237,34 4.989.375,44 4.952.085,44 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 09-TERRITORIO/AMBIENTE 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 743.380,29 520.642,43 327.315,82 1.336.606,00 310.000,00 05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 10.388,84 18.925,62 14.686,62 40.000,00 38.000,00 06-INCARICHI ESTERNI 31.535,40 - 45.170,50 115.000,00 115.000,00 07-TRASFER. DI CAPITALE - - - 5.000,00 5.000,00 09-TERRITORIO/AMBIENTE Totale 785.304,53 539.568,05 387.172,94 1.496.606,00 468.000,00 02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 785.304,53 539.568,05 387.172,94 1.496.606,00 468.000,00 Totale complessivo 6.370.159,52 6.122.710,22 5.624.410,28 6.485.981,44 5.420.085,44 La linea programmatica n. 4 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 9 (al netto della quota destinata alla gestione del verde, di

cui alla linea programmatica n. 7) del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:

IMPIEGHI

Questa funzione è gestita dall'Assessorato alla gestione del Territorio e dal Dirigente dei Servizi Tecnici (Arch. Assolari), che ne è il Dirigente responsabile, oltre al Dirigente dei Servizi di Staff per la gestione delle spese di competenza (personale, acquisti, ecc.).

(26)

2013

RISULTATI 2014 2015 2016

GESTIONE DELLA PARCHEGGI E DELLA SOSTA CITTADINA 100%

Revisione del piano urbano del traffico e piano urbano della sosta (piano particolareggiato Centro Storico)

Riqualificazione Piazza Setti (obiettivo STU)

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA STAZIONE CENTRALE 90% 100%

elaborazione dello studio di fattibilità relativo alla valorizzazione della stazione centrale di Treviglio e del trasporto collettivo a scala urbana e territoriale

layout piazzale della stazione

attivazione infopoint

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E DELLA

SICUREZZA STRADALE 100%

dissuasione alta velocità e prevenzione incidenti su strada provinciale individuata da provvedimento del Prefetto

VALORIZZAZIONE MOBILITA' VERDE 75%

Organizzazione biciclettate per la promozione della mobilità dolce e per percorsi formativi

Incremento graduale postazioni bike-sharing

LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE

MISSION: potenziare il trasporto e la mobilità per migliorare l'accessibilità ai servizi della città e la fruizione collettiva.

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(27)

La linea programmatica n. 5 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 8 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:

TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 2016

01-SPESE CORRENTI 08-VIABILITA'/TRASPORTI 02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 12.100,91 19.968,26 16.418,94 31.900,00 31.900,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 987.183,76 1.088.177,60 1.085.704,68 1.157.800,00 1.153.800,00 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI - - - - - 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 239.290,19 212.402,81 200.293,81 202.800,00 198.800,00 07-IMPOSTE E TASSE 124,28 124,28 295,28 1.000,00 1.000,00 08-VIABILITA'/TRASPORTI Totale 1.238.699,14 1.320.672,95 1.302.712,71 1.393.500,00 1.385.500,00

01-SPESE CORRENTI Totale 1.238.699,14 1.320.672,95 1.302.712,71 1.393.500,00 1.385.500,00 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 08-VIABILITA'/TRASPORTI 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 2.363.709,59 1.068.636,92 1.477.134,04 2.364.964,96 2.600.000,00

05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. - - 2.684,00 20.000,00 - 06-INCARICHI ESTERNI 11.616,00 47.843,04 - - - 07-TRASFER. DI CAPITALE - - - - - 08-VIABILITA'/TRASPORTI Totale 2.375.325,59 1.116.479,96 1.479.818,04 2.384.964,96 2.600.000,00 02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 2.375.325,59 1.116.479,96 1.479.818,04 2.384.964,96 2.600.000,00 Totale complessivo 3.614.024,73 2.437.152,91 2.782.530,75 3.778.464,96 3.985.500,00

Questa funzione è gestita dall'Assessorato ai Lavori Pubblici e dal Dirigente dei Servizi Tecnici (Arch. Assolari), che ne è il Dirigente responsabile, oltre al Dirigente dei Servizi di Staff per la gestione delle spese di competenza (personale, acquisti, ecc.).

IMPIEGHI

(28)

2014

RISULTATI 2015 2016 COLLABORAZIONE ALL'ATTUAZIONE DI GRANDI OPERE

(BRE.BE.MI, TREVIGLIO-BERGAMO, ALTA VELOCITA')

100% 100% 100%

partecipazione ai tavoli di lavoro/segreterie tecniche

produzione di osservazioni tecniche

sottoscrizione di protocolli di intesa nell'ambito di accordi di programma

ATTIVITA' E PROMOZIONE DELLA CITTA' DI TREVIGLIO COME

CROCEVIA DELLA PIANURA (circuiti turistico-culturali)

0%

Progetto Stazioni in Comune (progetto regionale)

SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLA

CRESCITA

100%

Individuazione forma di cooperazione interistituzionale per lo sviluppo e la promozione del territorio e della crescita - STU Razionalizzazione del sistema delle partecipazioni societarie con gli altri comuni soci

creazione zona omogenea della pianura bergamasca in collaborazione con la Provincia (L. 56/2014) - ambito infraprovinciale

LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE

MISSION: l'approccio con il territorio di riferimento deve passare attraverso un modello di cooperazione e

condivisione di strumenti che permettano la realizzazione di interventi atti a migliorare la qualità della vita degli abitanti e valorizzino la posizione strategica della città di Treviglio.

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(29)

TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 2016 01-SPESE CORRENTI 07-CAMPO TURISTICO 05-TRASFERIMENTI 22.250,00 22.250,00 26.250,00 12.250,00 12.250,00 07-CAMPO TURISTICO Totale 22.250,00 22.250,00 26.250,00 12.250,00 12.250,00 01-SPESE CORRENTI Totale 22.250,00 22.250,00 26.250,00 12.250,00 12.250,00 Totale complessivo 22.250,00 22.250,00 26.250,00 12.250,00 12.250,00

Questa funzione è gestita dall'Assessorato agli Affari Generali e dal Dirigente dei Servizi al Cittadino, che ne è il Dirigente responsabile.

IMPIEGHI

La linea programmatica n. 6 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 7 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:

(30)

2014

RISULTATI 2015 2016 COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL PLIS DELLA GERA

D'ADDA

50%

Riordino del PLIS e adozione definitiva

CREAZIONE NUOVI SPAZI VERDI

100%

Creazione nuovo parco giochi via Battisti

Creazione percorso vita via Canonica

VALORIZZAZIONE PARCHI URBANI

100% 100%

Nuove piantumazioni o sostituzione delle esistenti

corridoio ecologico tra i Parchi Urbani del Roccolo e del Cerreto passando per la valle del Lupo

APPROVAZIONE REGOLAMENTI IN MATERIA EDILIZIA

90% 50%

Revisione regolamento edilizio

regolamento dei rifiuti per disciplina raccolta differenziata aziende agricole (da linea programmatica 11)

regolamento edilizia sostenibile (da linea programmatica 11)

LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE

MISSION: valorizzare il patrimonio di verde urbano e di cintura, sviluppare un sistema integrato di piste ciclabili, riqualificare gli spazi pubblici, tutelare l'ambiente da ogni forma di inquinamento.

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(31)

TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 2016 01-SPESE CORRENTI 09-TERRITORIO/AMBIENTE 01-PERSONALE - - - - -

02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 2.000,00 89,80 - 5.000,00 5.000,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 46.000,00 218.989,27 263.829,38 174.000,00 174.000,00 05-TRASFERIMENTI - - - - - 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 17.504,80 16.430,10 15.327,41 15.000,00 15.000,00 07-IMPOSTE E TASSE - - - - - 09-TERRITORIO/AMBIENTE Totale 65.504,80 235.509,17 279.156,79 194.000,00 194.000,00

01-SPESE CORRENTI Totale 65.504,80 235.509,17 279.156,79 194.000,00 194.000,00 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 09-TERRITORIO/AMBIENTE 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 543.403,83 184.698,31 275.127,23 600.000,00 160.000,00 05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 2.556,49 - - 8.250,00 8.250,00 06-INCARICHI ESTERNI 10.648,00 - - 16.000,00 10.000,00

07-TRASFER. DI CAPITALE - - - - - 09-TERRITORIO/AMBIENTE Totale 556.608,32 184.698,31 275.127,23 624.250,00 178.250,00 02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 556.608,32 184.698,31 275.127,23 624.250,00 178.250,00

Totale complessivo 622.113,12 420.207,48 554.284,02 818.250,00 372.250,00

Questa funzione è gestita dall'Assessorato ai lavori pubblici e dal Dirigente dei Servizi tecnici, che ne è il Dirigente responsabile.

IMPIEGHI

La linea programmatica n. 7 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 9 per la quota destinata alla gestione del verde del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:

(32)

2014

RISULTATI 2015 2016

REVISIONE FORMA DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

100% 100% 90%

efficientamento costi strutture efficientamento utilizzo strutture

SOSTEGNO AGLI SPORT MINORI

50% 70% 100%

assegnazione campo sportivo a società di rugby

ampliamento parete di arrampicata palestra via Vespucci

Organizzazione corso di roller

Rifacimento in erba sintetica di due campi da bocce (Fraz.

Castel Cerreto)

concessione patrocinio e contributi sport minori (break dance, roller, skateboard)...

SVILUPPO IMPIANTI SPORTIVI

100% 50%

inclusione della costruzione di una nuova palestra con cessione al Comune da terzi (area ex Baslini)

dotazione di defibrillatori agli impianti sportivi

realizzazione di nuovo manto sintetico impianti sportivi Mazza e campetto polivalente in erba sintetica

MISSION: le attività sportive coinvolgono un numero particolarmente significativo di cittadini a dimostrazione dell'importanza che la pratica sportiva riveste come strumento ricreativo e formativo; offrire ai cittadini impianti sportivi adeguati e sviluppare la cooperazione con le associazioni sportive.

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2014

RISULTATI 2015 2016

MISSION: le attività sportive coinvolgono un numero particolarmente significativo di cittadini a dimostrazione dell'importanza che la pratica sportiva riveste come strumento ricreativo e formativo; offrire ai cittadini impianti sportivi adeguati e sviluppare la cooperazione con le associazioni sportive.

PROMOZIONE E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE

100% 100%

Organizzazione della Giornata dello Sport trevigliese

Sostegno all'attività sportiva delle scuole (erogazione contributi, concessione strutture sportive…)

Valorizzazione associazionismo sportivo con patrocini e concessione strutture e/o contributi

Ampliamento del convenzionamento per la gestione delle palestre comunali in orario extrascolastico

Organizzazione camp estivo multisportivo Carta dei servizi sportivi di Treviglio

Commissione Piscina: redazione regolamento e istituzione

(34)

TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 2016 01-SPESE CORRENTI 06-SETTORE SPORT E RICREATIV 01-PERSONALE - - - - -

02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 3.202,37 934,38 1.455,18 3.500,00 3.500,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 701.853,64 710.917,33 697.635,13 682.633,40 682.798,20 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI - - - 46.000,00 91.000,00 05-TRASFERIMENTI 15.800,00 16.284,50 13.835,00 5.300,00 5.300,00 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 81.919,13 76.139,07 71.964,27 72.000,00 69.000,00 06-SETTORE SPORT E RICREATIV Totale 802.775,14 804.275,28 784.889,58 809.433,40 851.598,20

01-SPESE CORRENTI Totale 802.775,14 804.275,28 784.889,58 809.433,40 851.598,20 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 06-SETTORE SPORT E RICREATIV 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 112.732,03 48.225,00 76.536,40 304.000,00 284.000,00 05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 16.305,96 60,50 3.673,91 4.000,00 4.000,00 07-TRASFER. DI CAPITALE - - - - - 06-SETTORE SPORT E RICREATIV Totale 129.037,99 48.285,50 80.210,31 308.000,00 288.000,00

02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 129.037,99 48.285,50 80.210,31 308.000,00 288.000,00 Totale complessivo 931.813,13 852.560,78 865.099,89 1.117.433,40 1.139.598,20 La linea programmatica n. 8 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 6 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:

Questa funzione è gestita dall'Assessorato allo Sport e dal Dirigente dei Servizi al Cittadino, che ne è il Dirigente responsabile, oltre al Dirigente dei Servizi di Staff e al Dirigente ai Servizi Tecnici per la gestione delle spese di loro competenza (personale, manutenzione, ecc.).

IMPIEGHI

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(35)

2014

RISULTATI 2015 2016 ATTIVITA' FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA

FORMATIVA 0% 50% 100%

Finanziamento progetto in compartecipazione con il comitato genitori (fondi ex Gemeaz)

Introduzione nuove modalità di relazione con gli istituti scolastici

Verso il Piano dell'Offerta Formativa territoriale Piano di formazione pedagogico per assistenti educatori coordinato con Ygea Srl

DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO 90% 100%

Revisione del calendario scolastico

Raccolta e analisi dati popolazione scolastica per programmazione utilizzo/costruzione edifici scolastici

TRASPORTO E REFEZIONI SCOLASTICHE 100%

Analisi del servizio di trasporto per individuazione del modello gestionale ottimale

revisione delle tariffe con applicazione nuovo ISEE

REGOLAMENTI (da LP11) 100%

predisposizione regolamenti e linee guida servizi scolastici

LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE

MISSION: garantire una scuola sempre più bella e accogliente valorizzando il ruolo centrale che le spetta nella società,

attivare in collaborazione con le istituzioni scolastiche nuove offerte formative aperte alle nuove sfide.

(36)

TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 2016 01-SPESE CORRENTI 04-ISTRUZIONE PUBBLICA 01-PERSONALE 163.229,41 158.541,77 73.910,24 20.815,78 20.815,78 02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 91.977,28 88.306,10 63.112,70 66.400,00 66.400,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 1.000.520,02 1.133.817,29 1.202.016,13 1.298.019,65 1.298.019,65 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 8.129,15 8.020,66 2.312,35 9.000,00 9.000,00 05-TRASFERIMENTI 343.800,00 375.770,23 430.598,71 293.700,00 293.700,00 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 184.026,83 167.525,47 158.046,46 155.005,00 154.000,00 07-IMPOSTE E TASSE 7.595,34 7.811,93 7.565,61 4.389,97 4.389,97 04-ISTRUZIONE PUBBLICA Totale 1.799.278,03 1.939.793,45 1.937.562,20 1.847.330,40 1.846.325,40

01-SPESE CORRENTI Totale 1.799.278,03 1.939.793,45 1.937.562,20 1.847.330,40 1.846.325,40 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 04-ISTRUZIONE PUBBLICA 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 109.342,08 187.432,89 166.000,00 848.000,00 388.000,00 05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 16.760,26 1.618,24 10.178,54 39.000,00 39.000,00 07-TRASFER. DI CAPITALE - 20.000,00 - - - 04-ISTRUZIONE PUBBLICA Totale 126.102,34 209.051,13 176.178,54 887.000,00 427.000,00 02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 126.102,34 209.051,13 176.178,54 887.000,00 427.000,00 Totale complessivo 1.925.380,37 2.148.844,58 2.113.740,74 2.734.330,40 2.273.325,40 La linea programmatica n. 9 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 4 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:

IMPIEGHI

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(37)

2014

RISULTATI 2015 2016

RIORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA/MUSEO

100%

progettazione nuova organizzazione dei servizi e logistica

progettazione nuova disposizione dei materiali

spostamento arredo in base al nuovo modello organizzativo

ri-organizzazione del personale e delle mansioni

APERTURA SPAZIO "CAFFE' LETTERARIO" OVVERO SPAZI DESTINATI AGLI STUDENTI ANCHE IN FASCIA SERALE (AULE STUDIO) - GESTIONE SPAZIO IN CON TRA

50% 100%

Predisposizione e pubblicazione bando per assegnazione

Assegnazione definitiva del servizio

Gestione spazio civico per eventi culturali - IN CON TRA

RECUPERO DEGLI EX VOTO DEL SANTUARIO DELLA MADONNA

DELLE LACRIME

100%

Recupero e restauro ex voto e organizzazione mostra

REALIZZAZIONE PROGRAMMA CULTURALE

100% 100% 100%

Realizzazione eventi del programma culturale

LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE

MISSION: garantire ai cittadini un'alta qualità di vita sociale, sviluppare nuove occasioni di coinvolgimento, di

intrattenimento e di formazione, valorizzare il patrimonio culturale locale.

(38)

2014

RISULTATI 2015 2016

LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE

MISSION: garantire ai cittadini un'alta qualità di vita sociale, sviluppare nuove occasioni di coinvolgimento, di intrattenimento e di formazione, valorizzare il patrimonio culturale locale.

SPERIMENTAZIONE UTILIZZO DI SPAZI PRIVATI PER MOSTRE

ED ESPOSIZIONI/INIZIATIVE DI TIPO CULTURALE

100%

Verifica richiesta e attivazione accordi

CREAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLA CITTADINANZA IN AMBITO BIBLIOTECARIO-CULTURALE- MUSEALE-ARCHIVISTICO

100% 90%

Consolidamento ampliamento orario di apertura sale studio biblioteca centrale.

Assistenza utenti per iscrizione on line a scuola, redazione curriculum, redazione tesi, ricerca lavoro.

Creazione percorsi a misura di bambino per le principali mostre organizzate nella sala crociera

Apertura nuovo museo verticale Interattivo presso Torre Campanaria

Gestione servizio museale integrato

Fruibilità in digitale del patrimonio storico archivisto presso biblioteca "Cameroni" (avvio digitalizzazione)

GESTIONE NUOVO AUDITORIUM

100%

Creazione nuovo spazio espositivo "Meno 1"

Coordinamento attività e gestione nuovo auditorium

ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI/PROPOSTE ALLA CITTADINANZA

100%

Progetto IN book (libri in simboli)

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2014

RISULTATI 2015 2016

LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE

MISSION: garantire ai cittadini un'alta qualità di vita sociale, sviluppare nuove occasioni di coinvolgimento, di intrattenimento e di formazione, valorizzare il patrimonio culturale locale.

nuova sezione "i corsi della biblioteca" con ampliamento offerta

(40)

TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 2016 01-SPESE CORRENTI 05-CULTURA/BENI CULTURALI 01-PERSONALE 377.135,99 389.664,40 384.612,24 384.135,05 384.135,05 02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 74.539,53 69.921,52 37.645,24 43.500,00 44.000,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 367.447,57 351.034,35 466.513,31 502.860,88 506.750,00 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 20.672,46 29.963,62 20.923,11 24.986,00 25.000,00 05-TRASFERIMENTI 219.667,00 203.211,00 196.141,09 107.026,00 110.526,00 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 187.674,30 179.351,52 172.043,16 166.000,00 159.000,00 07-IMPOSTE E TASSE 29.420,78 31.740,16 34.082,90 30.545,30 30.545,30 05-CULTURA/BENI CULTURALI Totale 1.276.557,63 1.254.886,57 1.311.961,05 1.259.053,23 1.259.956,35

01-SPESE CORRENTI Totale 1.276.557,63 1.254.886,57 1.311.961,05 1.259.053,23 1.259.956,35 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 05-CULTURA/BENI CULTURALI 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 20.831,75 13.620,80 13.956,80 25.000,00 625.000,00 03-ACQ.BENI PER REALIZZ. EC. 7.500,00 - - - - 05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 118.889,20 56.166,08 271.689,18 85.000,00 85.000,00 06-INCARICHI ESTERNI 5.000,00 8.000,00 8.000,00 18.000,00 18.000,00 07-TRASFER. DI CAPITALE 31.324,00 229.167,00 308.499,20 - - 05-CULTURA/BENI CULTURALI Totale 183.544,95 306.953,88 602.145,18 128.000,00 728.000,00 02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 183.544,95 306.953,88 602.145,18 128.000,00 728.000,00

Totale complessivo 1.460.102,58 1.561.840,45 1.914.106,23 1.387.053,23 1.987.956,35 La linea programmatica n. 10 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 5 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:

Questa funzione è gestita dall'Assessorato alla Cultura e dal Dirigente dei Servizi al Cittadino, che ne è il Dirigente responsabile, oltre al Dirigente dei Servizi di Staff e al Dirigente ai Servizi Tecnici.

IMPIEGHI

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Piano generale di sviluppo del Comune di Treviglio