Piano generale di sviluppo del Comune di Treviglio

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Piano generale di sviluppo del Comune di Treviglio

2012 - 2016

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DIREZIONE PROGETTO SICUREZZA URBANA

Con il disegno organizzativo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 20/06/2012 è stata approvata la struttura dell'apparato amministrativo sopra sinteticamente illustrata e l'istituzione di 4 Direzioni di Progetto:

DIREZIONE PROGETTO SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE

DIREZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL'EVASIONE DIREZIONE PROGETTO QUALITA' URBANA

Apparato amministrativo Organo Esecutivo

Organo di Indirizzo e Controllo ^Consiglio Comunale

Sindaco Giunta Comunale

Segretario Generale

Direzione Servizi di Staff

Direzione Servizi ai Cittadini

Direzione Servizi Tecnici

Corpo di Polizia Locale Avvocatura

Civica

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Affari generali, Contratti, Demografici Affari generali, Contratti, Demografici Affari generali, Contratti, Demografici Affari generali, Contratti, Demografici Pubblica istruzione, Personale

Pubblica istruzione, Personale Pubblica istruzione, Personale Pubblica istruzione, Personale Cultura, biblioteche e musei Cultura, biblioteche e musei Cultura, biblioteche e musei Cultura, biblioteche e musei Sistemi informativi

Sistemi informativi Sistemi informativi Sistemi informativi

Agricoltura, Ambiente e Sport Agricoltura, Ambiente e Sport Agricoltura, Ambiente e Sport Agricoltura, Ambiente e Sport

Lavori Pubblici e Grandi Infrastrutture Lavori Pubblici e Grandi Infrastrutture Lavori Pubblici e Grandi Infrastrutture Lavori Pubblici e Grandi Infrastrutture

Urbanistica e Edilizia Urbanistica e Edilizia Urbanistica e Edilizia Urbanistica e Edilizia

Patrimonio e Bilancio Patrimonio e Bilancio Patrimonio e Bilancio Patrimonio e Bilancio

Sabrina Vailati Sabrina Vailati Sabrina Vailati Sabrina Vailati

Beppe Pezzoni Beppe Pezzoni Beppe Pezzoni Beppe Pezzoni

Juri Imeri Juri Imeri Juri Imeri Juri Imeri

ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE

Deleghe:

ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE

Deleghe:

ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE

Basilio Antonino Mangano Basilio Antonino Mangano Basilio Antonino Mangano Basilio Antonino Mangano

Alessandro Nisoli Alessandro Nisoli Alessandro Nisoli Alessandro Nisoli SINDACO

SINDACO SINDACO SINDACO

VICESINDACO VICESINDACO VICESINDACO VICESINDACO

Deleghe:

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Il Piano Generale di Sviluppo (PGS) è previsto dall’art. 165, comma 7, del Dlgs 267/2000, cioè il Testo Unico degli Enti Locali. Esso

rappresenta il quadro quinquennale in cui e sviluppato il programma di mandato del Sindaco. Il PGS ha la funzione di raccordare i diversi livelli di programmazione con le Linee Programmatiche di Mandato presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale in data 4/8/2011 le risorse necessarie al loro finanziamento che si ritengono realisticamente disponibili nel corso del quinquennio.

Si tratta, pertanto, di uno strumento di programmazione a lungo termine ed a valenza generale, in quanto abbraccia l’intera attività del Comune ed è punto di partenza per gli altri strumenti di programmazione a breve e medio termine (relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale, PEG, piano delle opere pubbliche…) e punto di arrivo per la rendicontazione espressa nel Bilancio di Mandato al termine del quinquennio.

GESTIONE

Piano Generale di Sviluppo

Relazione Previsonale e Programmatica

Bilancio Pluriennale Fabbisogno del

personale Piano delle Opere pubblica

Bilancio annuale Piano Esecutivo

di Gestione e degli obiettivi BIlancio di

Mandato

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Il P.G.S. si articola in Linee generali programmatiche declinate in obiettivi di sviluppo. Questi ultimi, mantenuti a livello di macro-obiettivo,

sono ulteriormente dettagliati in “azioni strategiche” di stampo prettamente operativo. Macro-obiettivi e azioni sono collegati alla relativa Funzione di bilancio nel periodo di riferimento. Le "azioni"

saranno dettagliate nella tempistica, nelle risorse destinate, nei risultati

programmati e attesi nel Piano Esecutivo di Gestione che, dal 2013, è

diventato documento unico insieme al Piano Dettagliato degli Obiettivi.

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Il presente documento costituisce l'evoluzione e l'aggiornamento del Piano Generale di Sviluppo approvato con Deliberazione consiliare n. 7 del

31/01/2012, così come variato nel corso della gestione 2013.

In particolare, esso riporta lo stato di avanzamento delle 12 linee programmatiche con i risultati del biennio 2012-2013, rapportati al quinquennio, e lo sviluppo del triennio seguente che mira ad aggiornare gli

obiettivi e le azioni in base agli esiti della gestione 2013. Alcuni obiettivi sono pertanto modificati nella previsione temporale o nella loro declinazione in azioni per meglio rispondere ai bisogni così come rilevati e interpretati. Le

azioni, in particolare, sono già indicate in questo contesto, pur essendo parte costituente precipua del Piano Esecutivo di Gestione, laddove

individuabili a questo stadio della programmazione. I nuovi inserimenti sono contrassegnati in blu e in grassetto.

Il presente documento, così come redatto, forma la base per tutti gli strumenti programmatori successivi che devono essere coerenti in termini

di programmazione, mantenimento e sviluppo.

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2012 2012 2012

2012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016 mentomentomentomento

TREVIGLIO CITTÁ SOLIDALE ^16% ^16% ^16% ^16% ^19% ^19% ^19% ^19% ^35% ^35% ^35% ^35%

TREVIGLIO CITTÁ CHE LAVORA ^20% ^20% ^20% ^20% ^20% ^20% ^20% ^20% ^40% ^40% ^40% ^40%

TREVIGLIO CITTÁ SICURA ^20% ^20% ^20% ^20% ^20% ^20% ^20% ^20% ^40% ^40% ^40% ^40%

TREVIGLIO CITTÁ CHE RISPETTA IL TERRITORIO ^16% ^16% ^16% ^16% ^18% ^18% ^18% ^18% ^34% ^34% ^34% ^34%

TREVIGLIO CITTÁ CHE SI MUOVE ^18% ^18% ^18% ^18% ^21% ^21% ^21% ^21% ^39% ^39% ^39% ^39%

TREVIGLIO CROCEVIA DELLA PIANURA ^13% ^13% ^13% ^13% ^14% ^14% ^14% ^14% ^27% ^27% ^27% ^27%

TREVIGLIO CITTA' VERDE ^17% ^17% ^17% ^17% ^15% ^15% ^15% ^15% ^32% ^32% ^32% ^32%

TREVIGLIO CITTÁ PER LO SPORT ^15% ^15% ^15% ^15% ^23% ^23% ^23% ^23% ^38% ^38% ^38% ^38%

TREVIGLIO CITTÁ CHE FA SCUOLA ^13% ^13% ^13% ^13% ^22% ^22% ^22% ^22% ^35% ^35% ^35% ^35%

TREVIGLIO CITTÁ DI CULTURA E ARTE ^19% ^19% ^19% ^19% ^18% ^18% ^18% ^18% ^37% ^37% ^37% ^37%

2012 2012 2012

2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016

âvanzaâvanzaâvanzaâvanza_mento mentomento mento

TREVIGLIO E LA GESTIONE DEI SUOI STRUMENTI DI GOVERNO - 13% 13% 13% 13% 21% 21% 21% 21% 34% 34% 34% 34%

INNOVAZIONE E SVILUPPO

Oltre alle 10 Linee programmatiche individuate nel Mandato del Sindaco, sono state aggiunte 2 ulteriori Linee cosiddette “strategiche interne". Sono

due linee in cui confluiscono tutti gli obiettivi ed azioni finalizzati all’efficientamento della macchina” amministrativa nel rispetto dei principi di

economicità, efficienza ed efficacia

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tabella di avanzamento delle linee programmatiche. Si tenga conto che il valore di ogni anno può variare negli esercizi successivi man mano che si completano

gli obiettivi (ad esempio quelli con sviluppo a cavallo di due esercizi).

Il risultato del Piano Generale di Sviluppo è evidenziato in termini di avanzamento del periodo trascorso alla data della rilevazione

Dato 100% come massimo risultato ottenibile nel quinquennio (rilevabile alla, data di presentazione della relazione di mandato) l’avanzamento è calcolato come

media dei risultati annui ottenuti sino alla data di rilevazione ed è riportato nella

fonti di finanziamento e delle spese previste per il triennio 2013-2015 (corrispondente ai dati del bilancio pluriennale).

In calce a ogni linea programmatica viene aggiunta la linea generale di mantenimento e/o miglioramento dei livelli quali-quantitativi dei servizi che è attività permanente della struttura dell'Ente, ugualmente rendicontata nei risultati 2013.

Per ogni linea programmatica si riportano i risultati complessivi raggiunti nell'ambito degli obiettivi strategici per il biennio 2012/2013 e la previsione temporale per gli anni successivi. La freccia indica la copertura dell'intero mandato.

I risultati annui sono espressi con il range seguente:

0-30 31-89

>90

(9)

Dati

TITOLO CATEGORIA consuntivo 2012 consuntivo 2013 previsione 2014 previsione 2015 previsione 2016

00-AVANZO 00-E0000 982.850,00 1.031.271,58 0,00 0,00 0,00

00-AVANZO Totale 982.850,00 1.031.271,58 0,00 0,00 0,00

01-ENTRATE TRIBUTARIE 01-IMPOSTE 10.933.673,14 12.149.421,24 12.060.000,00 12.090.000,00 12.200.000,00

02-TASSE 5.163.030,19 5.282.586,93 5.055.000,00 5.222.500,00 5.232.500,00

03-TRIB.SPECIALI ED ALTRE E. 2.879.080,34 2.301.285,66 1.500.000,00 1.405.000,00 1.415.000,00

01-ENTRATE TRIBUTARIE Totale 18.975.783,67 19.733.293,83 18.615.000,00 18.717.500,00 18.847.500,00

02-CONTRIB./TRASF. DA ENTI 01-CONTRIB./TRASF. DA STATO 244.342,79 1.573.161,53 793.722,62 688.788,19 644.473,92

02-CONTRIB./TRASF. DA REGION 315.413,74 352.484,15 350.546,20 300.546,20 300.546,20

05-CONTRIB./TRASF. DA ALTRI 18.023,93 7.500,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00

02-CONTRIB./TRASF. DA ENTI Totale 577.780,46 1.933.145,68 1.249.268,82 1.094.334,39 1.050.020,12

03-ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 01-PROVENTI SERV.PUBBLICI 4.721.627,88 3.649.629,35 3.156.138,12 3.143.285,00 3.142.285,00

02-PROVENTI BENI DELL'ENTE 2.361.323,00 2.532.410,62 2.227.958,93 2.267.243,00 2.335.243,00

03-INTER.ANTICIP. E CREDITI 21.000,00 21.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

04-UTILI NETTI / DIVIDENDI 645.248,37 398.173,24 397.000,00 397.000,00 862.000,00

05-PROVENTI DIVERSI 1.124.687,67 1.348.095,43 1.248.974,82 1.194.889,60 465.339,60

03-ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE Totale 8.873.886,92 7.949.308,64 7.050.071,87 7.022.417,60 6.824.867,60

04-ALIEN./TRASF./RISC.CREDIT 01-ALIEN.BENI PATRIMONIALI 9.154.100,00 4.267.597,87 5.728.900,00 3.880.100,00 1.375.900,00

02-TRASF.CAPITALE DA STATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03-TRASF.CAPITALE DA REGIONE 488.000,00 122.224,05 790.200,00 0,00 0,00

04-TRASF.CAPITALE DA ALTRI 1.264.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05-TRASF.CAPITALE DA ALTRI 4.684.650,00 2.887.120,00 1.486.607,73 1.705.607,73 2.671.250,00

04-ALIEN./TRASF./RISC.CREDIT Totale 15.591.590,00 7.276.941,92 8.005.707,73 5.585.707,73 4.047.150,00

05-ACCENSIONE PRESTITI 01-ANTICIPAZIONE DI CASSA 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00

03-ASSUNZIONE MUTUI/PRESTITI 2.000.000,00 2.450.000,00 0,00 0,00 0,00

05-ACCENSIONE PRESTITI Totale 5.100.000,00 5.550.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00

06-SERVIZI C/TERZI 01-Riten.Previd.Assis.Pers. 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00

02-RITENUTE ERARIALI 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00

03-ALTRE RITENUTE PERSONALE 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

04-DEPOSITI CAUZIONALI 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Le fonti di finanziamento dell'intero operato del Comune, cioè sia nella gestione ordinaria, sia nello sviluppo delle linee programmatiche, sono illustrate nella tabella seguente:

(10)

OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 2012 RISULTATI

2013

RISULTATI 2014 2015 2016

HOUSING SOCIALE 0%

Analisi situazione gestionale e affidamento a terzi del servizio

Riordino e interventi straordinari gestione housing

INCENTIVAZIONE E AMPLIAMENTO STRUMENTI DI PARTNERSHIP CON IL

SETTORE PRIVATO/TERZO SETTORE: 80% 100%

Sviluppo sussidiarietà orizzontale, co-progettazione e convenzionamento in ambito sociale

Formazione per volontari (neo-pensionati) Ampliamento offerta asili nido tramite

Convenzionamento/voucherizzazione con privati***

Riordino e attuazione nuove politiche giovanili (Pre.Gio) Sostegno e integrazione immigrati con C.i.t. (alfabetizzazione, sportello dedicato...)

Attuazione nuovo modello relazionale con Fondazione Anni Sereni

Attività di sostegno e promozione associazionismo e volontariato

AZIONI DI SOSTEGNO AI CITTADINI COLPITI DALLA CRISI O AI SOGGETTI

DISAGIATI 100% 100%

Progetto voucher lavoro

Utilizzo sociale della fidejussione bancaria a garanzia contratti di locazione famiglie in difficoltà e giovani coppie

consolidamento sportello incentivi alle imprese per l'assunzione e stabilizzazione di lavoratori svantaggiati residenti a Treviglio

Servizio punto ristorazione self-service solidale

MISSION: Rafforzare la collaborazione tra il Comune e partner privati e del terzo settore per sviluppare la sussidiarietà

orizzontale. Integrazione degli strumenti esistenti con lo sviluppo di nuovi strumenti di sostegno in ambito sociale e lavorativo.

(11)

2013

RISULTATI 2014 2015 2016

MISSION: Rafforzare la collaborazione tra il Comune e partner privati e del terzo settore per sviluppare la sussidiarietà

orizzontale. Integrazione degli strumenti esistenti con lo sviluppo di nuovi strumenti di sostegno in ambito sociale e lavorativo.

Buoni spesa comunali per cittadini in difficoltà socio-economica Coordinamento e partecipazione progetti per cittadini in difficoltà socio-economica (Diamo una mano con la spesa, servizio di mensa popolare)

Ampliamento criteri d'accesso e anticipazione tempistica di realizzazione fondo sociale utenze domestiche

CONSOLIDAMENTO PARTECIPAZIONE IN YGEA E AMPLIAMENTO OFFERTA

DEI SERVIZI 33% 100%

Piano industriale per il triennio 2014/2016 Modifica dello statuto societario

Revisione contratto di servizio

Redazione carta dei servizi offerti da Ygea

Punto infermieristico c/o Ygea

RIORGANIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI D'AMBITO 100%

Coordinamento servizio di ambito servizi all'infanzia - rete provinciale

Revisione della convenzione con Risorsa Sociale Gera d'Adda Compartecipazione realizzazione progetti (Agricoltura sociale, SOS badanti)

(12)

2013

RISULTATI 2014 2015 2016

MISSION: Rafforzare la collaborazione tra il Comune e partner privati e del terzo settore per sviluppare la sussidiarietà

orizzontale. Integrazione degli strumenti esistenti con lo sviluppo di nuovi strumenti di sostegno in ambito sociale e lavorativo.

REVISIONE PIANI TARIFFARI

Revisione piani tariffari a seguito introduzione nuovo ISEE (Decreto Salva Italia) - applicazione, simulazioni ed esecuzione

SVILUPPO POLITICHE DI GENERE 100%

Sviluppo delle politiche di genere

Progetto rete "Non sei sola"

*** L'obiettivo è stato indirettamente realizzato tramite fondi regionali gestiti tramite l'Ufficio di Piano

MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEI SERVIZI 100% 100%

Attuazione di attività mirate al mantenimento dei livelli quali- quantitativi dei servizi in contesti che prevedono il

mutamento dei fattori e di attività che mirano al miglioramento dei livelli quali-quantitativi.

(13)

TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 PREVISIONE 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 2016 01-SPESE CORRENTI 10-SETTORE SOCIALE 01-PERSONALE 985.378,41 1.057.350,61 1.082.574,90 1.082.574,90 1.082.574,90

02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 49.677,30 54.430,00 53.380,00 53.380,00 53.380,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 4.104.375,36 2.563.851,50 2.552.025,92 2.497.425,92 2.497.425,92 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 77.763,08 75.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 05-TRASFERIMENTI 868.651,71 1.019.922,10 1.019.076,00 969.076,00 969.076,00 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 86.057,09 82.268,24 76.133,76 71.001,07 65.762,02 07-IMPOSTE E TASSE 34.810,66 35.385,14 35.075,61 35.075,61 35.075,61 10-SETTORE SOCIALE Totale 6.206.713,61 4.888.207,59 4.884.266,19 4.774.533,50 4.769.294,45 01-SPESE CORRENTI Totale 6.206.713,61 4.888.207,59 4.884.266,19 4.774.533,50 4.769.294,45 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 10-SETTORE SOCIALE 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 116.617,35 186.000,00 618.000,00 168.000,00 219.000,00 05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 4.985,01 16.309,00 13.500,00 13.500,00 13.000,00 10-SETTORE SOCIALE Totale 121.602,36 202.309,00 631.500,00 181.500,00 232.000,00 02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 121.602,36 202.309,00 631.500,00 181.500,00 232.000,00 Totale complessivo 6.328.315,97 5.090.516,59 5.515.766,19 4.956.033,50 5.001.294,45 La linea programmatica n. 1 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 10 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:

Questa funzione è gestita da diversi Assessorati e Centri di Responsabilità, in particolare: Assessorato ai Servizi Sociali, Assessorato ai lavori pubblici, Assessorato al Patrimonio, Dirigente dei Servizi di Staff, Dirigente dei Servizi Tecnici e il Dirigente responsabile di area (Dirigente dei Servizi al Cittadino).

(14)

2013

RISULTATI 2014 2015 2016 Attività di rivitalizzazione del centro cittadino (DISTRETTO DEL

COMMERCIO)

100% 100%

Certificazione tocema

Partecipazione al 5° bando regionale di finanziamento dei distretti

Attuazione programma di intervento del distretto del commercio

MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEI SERVIZI 100% 100% 2014 2015 2016

Attuazione di attività mirate al mantenimento dei livelli quali-quantitativi dei servizi in contesti che prevedono il mutamento dei fattori e di attività che mirano al

miglioramento dei livelli quali-quantitativi.

MISSION: Creare e sostenere la filiera istruzione, formazione e lavoro; porsi in relazione costante con le associazioni di

categoria per creare valore.

(15)

TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 PREVISIONE 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 2016 01-SPESE CORRENTI 11-SVILUPPO ECONOMICO 01-PERSONALE 25.905,97 158.779,12 157.943,05 157.943,05 157.943,05 02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 4.900,00 7.880,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 43.081,89 52.300,00 53.400,00 52.800,00 52.800,00 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 18.000,00 - - - - 05-TRASFERIMENTI 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 113.936,27 108.841,22 99.763,93 92.398,99 84.841,02 07-IMPOSTE E TASSE 41.801,23 53.300,19 52.831,70 55.031,70 56.031,70 11-SVILUPPO ECONOMICO Totale 254.625,36 388.100,53 383.988,68 378.223,74 371.665,77

01-SPESE CORRENTI Totale 254.625,36 388.100,53 383.988,68 378.223,74 371.665,77 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 11-SVILUPPO ECONOMICO 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 316.575,12 1.530.000,00 1.210.357,73 1.230.357,73 380.000,00 06-INCARICHI ESTERNI - - - - - 07-TRASFER. DI CAPITALE - 62.224,05 - - - 11-SVILUPPO ECONOMICO Totale 316.575,12 1.592.224,05 1.210.357,73 1.230.357,73 380.000,00 02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 316.575,12 1.592.224,05 1.210.357,73 1.230.357,73 380.000,00 Totale complessivo 571.200,48 1.980.324,58 1.594.346,41 1.608.581,47 751.665,77 La linea programmatica n. 2 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 11 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:

Questa funzione è gestita da diversi Assessorati e Centri di Responsabilità, in particolare: Assessorato alle Attività Produttive, Assessorato ai lavori pubblici, Assessorato al Patrimonio, Dirigente dei Servizi di Staff, Dirigente dei Servizi Tecnici e il Dirigente responsabile di area (Dirigente dei Servizi al Cittadino).

(16)

2013

RISULTATI 2014 2015 2016

PATTO LOCALE DI SICUREZZA URBANA

100% 100%

Potenziamento server e ausili per videosorveglianza Convenzionamento con privati per ampliamento aree videosorvegliate

Convenzionamento con prefettura per targhe sensibili

Mantenimento rapporti con le altre forze di polizia (osservatorio sicurezza)

Nuovi strumenti per la prevenzione dei reati (es. Arredi urbani, illuminazione pubblica...)

Coinvolgimento dei commercianti/associazioni/volontari

Riorganizzazione della dislocazione del vigile di quartiere

Sviluppo rapporti collaborativi con i cittadini tramite incontri, punti di ascolto, sensibilizzazione

Analisi punti di maggior criticità in ambito di sicurezza stradale e attivazione misure di incremento della sicurezza

Realizzazione piano di interventi di tutela del territorio (abbandono rifiuti, inquinamento suolo, aria e acqua) Attività di sostegno al servizio di protezione civile

MISSION: Rafforzare il senso di appartenenza alla comunità; il decoro della città, creare una rete composta

da tutti i soggetti coinvolti.

(17)

TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 PREVISIONE 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 2016 01-SPESE CORRENTI 02-FUNZ. RELATIVE A GIUSTIZ. 02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 264,60 500,00 500,00 500,00 500,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 106.324,95 106.450,00 31.200,00 28.400,00 28.400,00 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 15.300,00 24.882,12 11.000,00 11.000,00 11.000,00 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 1.245,99 - - - - 02-FUNZ. RELATIVE A GIUSTIZ. Totale 123.135,54 131.832,12 42.700,00 39.900,00 39.900,00 03-POLIZIA LOCALE 01-PERSONALE 932.120,81 832.322,83 801.005,88 801.005,88 801.005,88 02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 41.498,76 50.210,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 302.153,08 358.323,00 354.170,00 344.170,00 344.170,00 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 64.600,00 111.100,00 111.100,00 111.100,00 78.800,00 05-TRASFERIMENTI - 340.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 07-IMPOSTE E TASSE 73.121,66 68.751,78 62.334,43 62.334,43 62.334,43 03-POLIZIA LOCALE Totale 1.413.494,31 1.760.707,61 1.576.610,31 1.566.610,31 1.534.310,31

01-SPESE CORRENTI Totale 1.536.629,85 1.892.539,73 1.619.310,31 1.606.510,31 1.574.210,31 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 02-FUNZ. RELATIVE A GIUSTIZ. 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 4.201,93 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. - - - - - 02-FUNZ. RELATIVE A GIUSTIZ. Totale 4.201,93 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 03-POLIZIA LOCALE 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 1.000,00 4.000,00 4.000,00 3.500,00 4.900,00 05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 504,79 105.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 03-POLIZIA LOCALE Totale 1.504,79 109.000,00 99.000,00 98.500,00 99.900,00

02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 5.706,72 114.000,00 104.000,00 103.500,00 104.900,00 Totale complessivo 1.542.336,57 2.006.539,73 1.723.310,31 1.710.010,31 1.679.110,31 La linea programmatica n. 3 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alle Funzioni 2 e 3 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:

Queste funzioni sono gestite da diversi Assessorati e Centri di Responsabilità, in particolare: Assessorato alla Polizia Locale, Assessorato ai lavori pubblici, Assessorato al Patrimonio, Dirigente dei Servizi di Staff, Dirigente dei Servizi Tecnici e il Dirigente responsabile di area (Dott. Nocera, Comandante della Polizia Locale).

(18)

2013

RISULTATI 2014 2015 2016

REVISIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL

TERRITORIO 55%

Aggiornamento Piano di Governo del Territorio

Adozioni e approvazioni varianti parziali al PGT

*

piano guida per l’utilizzo del colore e dei materiali di facciata

piano urbanistico per la localizzazione della telefonia mobile

RIDETERMINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE

100% 100%

Raccolta dati piano dei servizi e piano opere pubbliche e analisi nuovi criteri per tariffe

Approvazione criteri e tariffe oneri di urbanizzazione

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

100%

Revisione del piano e regolamento di zonizzazione acustica

RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE URBANE DISMESSE

75% 100%

modifica e avvio convenzione area "Baslini" (da linea programmatica 11)

attuazione della variante al PII Ex-Baslini e relativi interventi di bonifica

Costituzione società di trasformazione urbana

MISSION: promuovere la qualità dello spazio pubblico, del paesaggio dell'ambiente, dell'architettura e dello

sviluppo urbano.

(19)

2013

RISULTATI 2014 2015 2016

MISSION: promuovere la qualità dello spazio pubblico, del paesaggio dell'ambiente, dell'architettura e dello sviluppo urbano.

PIANI ATTUATIVI E PIANI INTEGRATI DI INTERVENTO

100%

attuazione del PII “Bergamo Est”

attuazione del PII “Triade” di Via XX Settembre

Proroga piano recupero unitario di iniziativa pubblica di viale Oriano

APPROVAZIONE PIANO DI RECUPERO CORTE MIRANDA IN VARIANTE AL PGT - VIA VERGA

VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE LA CORTE DI VIA BERGAMO

Piano attuativo convenzionamento Porta Nord

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

(PGT)

0% 64%

Individuazione del reticolo idrico minore - adozione regolamento di polizia idraulica

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI IN

RELAZIONE ALL'OOPP "EX UPIM"

50% 50%

Analisi mercato, predisposizione e pubblicazione bando per assegnazione diretta spazi commerciali

Stipulazione contratti locazione spazi (segue termine lavori)

(20)

2013

RISULTATI 2014 2015 2016

MISSION: promuovere la qualità dello spazio pubblico, del paesaggio dell'ambiente, dell'architettura e dello sviluppo urbano.

sostituzione impianti obsoleti, quali macchine raffrescamento aria adeguamenti impiantistici a impianti Palazzetto dello Sport (per aumento efficienza elettrica e distribuzione calore)

strutturazione "sportello energia"

STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE A CONSUMO UMANO

100% 88%

produzione analisi di verifica acquedotto

"sportello dell'acqua"

monitoraggio pozzi privati

tavolo dell'acqua

PIATTAFORMA ECOLOGICA

Adeguamento piattaforma ecologica/nuova piattaforma ecologica

MONITORAGGIO AMBIENTALE

100% 100%

Supervisione bonifiche, cavati e attività di controllo e monitoraggio ambientali tramite terzi

attuazione convenzione ARPA

Monitoraggio zanzara tigre

(21)

2013

RISULTATI 2014 2015 2016

MISSION: promuovere la qualità dello spazio pubblico, del paesaggio dell'ambiente, dell'architettura e dello sviluppo urbano.

Ispettori ambientali - controlli delle autorizzazione alle emissioni in atmosfera

ATTIVITA' PROMOZIONALI E DI SOSTEGNO

ALL'AMBIENTE

75%

Attività di sensibilizzazione della cittadinanza e distribuzione materiali a sostegno pratico della raccolta differenziata Ampliamento raccolta olii esausti

manutenzione e aumento cestini per raccolta rifiuti urbani

MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEI SERVIZI 100% 100% 2014 2015 2016

* Nel 2012, successivamente alla data di variazione del PGS, è stata approvata una variazione degli strumenti programmatori con inclusione dell'area ex Foro Boario.

(22)

TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 PREVISIONE 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 2016 01-SPESE CORRENTI 09-TERRITORIO/AMBIENTE 01-PERSONALE 475.330,55 557.142,62 424.774,14 424.774,14 424.774,14 02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 81.204,57 81.700,00 84.810,00 84.810,00 84.810,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 4.538.836,01 4.581.445,00 4.661.830,00 4.608.273,00 4.713.273,00 05-TRASFERIMENTI 35.500,00 271.350,00 45.500,00 47.500,00 52.500,00 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 477.871,34 456.183,54 425.691,55 395.126,89 365.952,02 07-IMPOSTE E TASSE 41.617,32 41.302,77 31.330,27 31.330,27 31.330,27 09-TERRITORIO/AMBIENTE Totale 5.650.359,79 5.989.123,93 5.673.935,96 5.591.814,30 5.672.639,43

01-SPESE CORRENTI Totale 5.650.359,79 5.989.123,93 5.673.935,96 5.591.814,30 5.672.639,43 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 09-TERRITORIO/AMBIENTE 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 1.286.784,12 1.545.000,00 405.000,00 1.035.000,00 435.000,00 05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 12.945,33 23.000,00 23.250,00 23.250,00 18.250,00 06-INCARICHI ESTERNI 42.183,40 133.000,00 110.000,00 5.000,00 5.000,00 07-TRASFER. DI CAPITALE - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 09-TERRITORIO/AMBIENTE Totale 1.341.912,85 1.711.000,00 548.250,00 1.073.250,00 468.250,00 02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 1.341.912,85 1.711.000,00 548.250,00 1.073.250,00 468.250,00 Totale complessivo 6.992.272,64 7.700.123,93 6.222.185,96 6.665.064,30 6.140.889,43 La linea programmatica n. 4 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 9 (al netto della quota destinata alla gestione del verde, di

cui alla linea programmatica n. 7) del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:

Questa funzione è gestita dall'Assessorato alla gestione del Territorio e dal Dirigente dei Servizi Tecnici (Arch. Assolari), che ne è il Dirigente responsabile, oltre al Dirigente dei Servizi di Staff per la gestione delle spese di competenza (personale, acquisti, ecc.).

(23)

2013

RISULTATI 2014 2015 2016

GESTIONE DELLA PARCHEGGI E DELLA SOSTA CITTADINA

Revisione del piano urbano del traffico e piano urbano della sosta (piano particolareggiato Centro Storico)

Riqualificazione Piazza Setti

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA STAZIONE CENTRALE 90%

elaborazione dello studio di fattibilità relativo alla valorizzazione della stazione centrale di Treviglio e del trasporto collettivo a scala urbana e territoriale

layout piazzale della stazione

attivazione infopoint

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E DELLA

SICUREZZA STRADALE 100%

dissuasione alta velocità e prevenzione incidenti su strada provinciale individuata da provvedimento del Prefetto

VALORIZZAZIONE MOBILITA' VERDE

Organizzazione biciclettate per la promozione della mobilità dolce e per percorsi formativi

Incremento graduale postazioni bike-sharing

MISSION: potenziare il trasporto e la mobilità per migliorare l'accessibilità ai servizi della città e la fruizione collettiva.

(24)

La linea programmatica n. 5 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 8 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:

TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 PREVISIONE 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 2016

01-SPESE CORRENTI 08-VIABILITA'/TRASPORTI 02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 12.100,91 37.950,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 987.183,76 1.164.700,00 1.112.700,00 1.122.700,00 1.122.700,00 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI - - - - - 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 239.290,19 226.055,83 210.182,65 197.031,06 183.498,02 07-IMPOSTE E TASSE 124,28 400,00 400,00 400,00 400,00 08-VIABILITA'/TRASPORTI Totale 1.238.699,14 1.429.105,83 1.361.682,65 1.358.531,06 1.344.998,02

01-SPESE CORRENTI Totale 1.238.699,14 1.429.105,83 1.361.682,65 1.358.531,06 1.344.998,02 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 08-VIABILITA'/TRASPORTI 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 2.363.709,59 2.591.000,00 2.763.000,00 840.000,00 1.540.000,00 05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. - - 20.000,00 20.000,00 20.000,00 06-INCARICHI ESTERNI 11.616,00 52.000,00 - - - 07-TRASFER. DI CAPITALE - - - - - 08-VIABILITA'/TRASPORTI Totale 2.375.325,59 2.643.000,00 2.783.000,00 860.000,00 1.560.000,00 02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 2.375.325,59 2.643.000,00 2.783.000,00 860.000,00 1.560.000,00 Totale complessivo 3.614.024,73 4.072.105,83 4.144.682,65 2.218.531,06 2.904.998,02 Questa funzione è gestita dall'Assessorato ai Lavori Pubblici e dal Dirigente dei Servizi Tecnici (Arch. Assolari), che ne è il Dirigente responsabile, oltre al

Dirigente dei Servizi di Staff per la gestione delle spese di competenza (personale, acquisti, ecc.).

(25)

OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 2012 RISULTATI

2013

RISULTATI 2014 2015 2016

COLLABORAZIONE ALL'ATTUAZIONE DI GRANDI OPERE

(BRE.BE.MI, TREVIGLIO-BERGAMO, ALTA VELOCITA')

100% 100%

partecipazione ai tavoli di lavoro/segreterie tecniche

produzione di osservazioni tecniche

sottoscrizione di protocolli di intesa nell'ambito di accordi di programma

ATTIVITA' E PROMOZIONE DELLA CITTA' DI TREVIGLIO COME

CROCEVIA DELLA PIANURA (circuiti turistico-culturali)

0%

Progetto Stazioni in Comune (progetto regionale)

SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLA CRESCITA CON SOCIETA' PROGETTO BRE.BE.MI

INDIVIDUAZIONE FORMA DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LO SVILUPPO E LA

PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLA CRESCITA CON SOCIETA' PROGETTO BRE.BE.MI

MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEI SERVIZI

100% 100%

MISSION: l'approccio con il territorio di riferimento deve passare attraverso un modello di cooperazione e

condivisione di strumenti che permettano la realizzazione di interventi atti a migliorare la qualità della vita degli

abitanti e valorizzino la posizione strategica della città di Treviglio.

(26)

TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 PREVISIONE 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 2016 01-SPESE CORRENTI 07-CAMPO TURISTICO 05-TRASFERIMENTI 22.250,00 22.250,00 26.250,00 31.250,00 22.250,00 07-CAMPO TURISTICO Totale 22.250,00 22.250,00 26.250,00 31.250,00 22.250,00 01-SPESE CORRENTI Totale 22.250,00 22.250,00 26.250,00 31.250,00 22.250,00 Totale complessivo 22.250,00 22.250,00 26.250,00 31.250,00 22.250,00

Questa funzione è gestita dall'Assessorato agli Affari Generali e dal Dirigente dei Servizi al Cittadino, che ne è il Dirigente responsabile.

La linea programmatica n. 6 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 7 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:

(27)

2013

RISULTATI 2014 2015 2016 COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL PLIS DELLA GERA

D'ADDA

50%

Riordino del PLIS e adozione definitiva

CREAZIONE NUOVI SPAZI VERDI

100%

Creazione nuovo parco giochi via Battisti

Creazione percorso vita via Canonica

VALORIZZAZIONE PARCHI URBANI

100%

Nuove piantumazioni o sostituzione delle esistenti

corridoio ecologico tra i Parchi Urbani del Roccolo e del Cerreto passando per la valle del Lupo

APPROVAZIONE REGOLAMENTI IN MATERIA EDILIZIA

90% 0%

Revisione regolamento edilizio

regolamento dei rifiuti per disciplina raccolta differenziata aziende

MISSION: valorizzare il patrimonio di verde urbano e di cintura, sviluppare un sistema integrato di piste ciclabili,

riqualificare gli spazi pubblici, tutelare l'ambiente da ogni forma di inquinamento.

(28)

TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 PREVISIONE 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 2016 01-SPESE CORRENTI 09-TERRITORIO/AMBIENTE 01-PERSONALE 475.330,55 557.142,62 424.774,14 424.774,14 424.774,14 02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 81.204,57 81.700,00 84.810,00 84.810,00 84.810,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 4.538.836,01 4.581.445,00 4.661.830,00 4.608.273,00 4.713.273,00 05-TRASFERIMENTI 35.500,00 271.350,00 45.500,00 47.500,00 52.500,00 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 477.871,34 456.183,54 425.691,55 395.126,89 365.952,02 07-IMPOSTE E TASSE 41.617,32 41.302,77 31.330,27 31.330,27 31.330,27 09-TERRITORIO/AMBIENTE Totale 5.650.359,79 5.989.123,93 5.673.935,96 5.591.814,30 5.672.639,43

01-SPESE CORRENTI Totale 5.650.359,79 5.989.123,93 5.673.935,96 5.591.814,30 5.672.639,43 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 09-TERRITORIO/AMBIENTE 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 1.286.784,12 1.545.000,00 405.000,00 1.035.000,00 435.000,00 05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 12.945,33 23.000,00 23.250,00 23.250,00 18.250,00 06-INCARICHI ESTERNI 42.183,40 133.000,00 110.000,00 5.000,00 5.000,00

07-TRASFER. DI CAPITALE - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 09-TERRITORIO/AMBIENTE Totale 1.341.912,85 1.711.000,00 548.250,00 1.073.250,00 468.250,00 02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 1.341.912,85 1.711.000,00 548.250,00 1.073.250,00 468.250,00

Totale complessivo 6.992.272,64 7.700.123,93 6.222.185,96 6.665.064,30 6.140.889,43

Questa funzione è gestita dall'Assessorato ai lavori pubblici e dal Dirigente dei Servizi tecnici, che ne è il Dirigente responsabile.

La linea programmatica n. 7 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 9 per la quota destinata alla gestione del verde del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:

(29)

2013

RISULTATI 2014 2015 2016

REVISIONE FORMA DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

100% 100%

efficientamento costi strutture

efficientamento utilizzo strutture

SOSTEGNO AGLI SPORT MINORI

50% 70%

assegnazione campo sportivo a società di rugby

ampliamento parete di arrampicata palestra via Vespucci

Organizzazione corso di roller

concessione patrocinio e contributi sport minori (break dance, roller, skateboard)...

SVILUPPO IMPIANTI SPORTIVI

100%

inclusione della costruzione di una nuova palestra con cessione al Comune da terzi (area ex Baslini)

sportivi adeguati e sviluppare la cooperazione con le associazioni sportive.

(30)

2013

RISULTATI 2014 2015 2016

sportivi adeguati e sviluppare la cooperazione con le associazioni sportive.

Organizzazione della Giornata dello Sport trevigliese

Sostegno all'attività sportiva delle scuole (erogazione contributi, concessione strutture sportive…)

Valorizzazione associazionismo sportivo con patrocini e concessione strutture e/o contributi

Ampliamento del convenzionamento per la gestione delle palestre comunali in orario extrascolastico

Organizzazione camp estivo multisportivo

Commissione Piscina: redazione regolamento e istituzione

(31)

TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 PREVISIONE 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 2016 01-SPESE CORRENTI 06-SETTORE SPORT E RICREATIV 01-PERSONALE - - - - -

02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 3.202,37 3.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 701.853,64 722.579,80 714.480,00 708.480,00 708.480,00 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI - - - - - 05-TRASFERIMENTI 15.800,00 16.300,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 81.919,13 78.710,04 74.454,64 70.095,41 65.502,04 06-SETTORE SPORT E RICREATIV Totale 802.775,14 820.589,84 809.234,64 798.875,41 794.282,04

01-SPESE CORRENTI Totale 802.775,14 820.589,84 809.234,64 798.875,41 794.282,04 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 06-SETTORE SPORT E RICREATIV 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 112.732,03 422.000,00 169.000,00 349.000,00 389.000,00 05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 16.305,96 371,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 07-TRASFER. DI CAPITALE - - - - - 06-SETTORE SPORT E RICREATIV Totale 129.037,99 422.371,00 171.000,00 351.000,00 391.000,00

02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 129.037,99 422.371,00 171.000,00 351.000,00 391.000,00 Totale complessivo 931.813,13 1.242.960,84 980.234,64 1.149.875,41 1.185.282,04 La linea programmatica n. 8 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 6 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:

Questa funzione è gestita dall'Assessorato allo Sport e dal Dirigente dei Servizi al Cittadino, che ne è il Dirigente responsabile, oltre al Dirigente dei Servizi di Staff e al Dirigente ai Servizi Tecnici per la gestione delle spese di loro competenza (personale, manutenzione, ecc.).

(32)

2013

RISULTATI 2014 2015 2016 ATTIVITA' FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA

FORMATIVA

0% 50%

Finanziamento progetto in compartecipazione con il comitato genitori (fondi ex Gemeaz)

Introduzione nuove modalità di relazione con gli istituti scolastici

DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO

90% 100%

Revisione del calendario scolastico

Raccolta e analisi dati popolazione scolastica per programmazione utilizzo/costruzione edifici scolastici

TRASPORTO E REFEZIONI SCOLASTICHE

100%

Analisi del servizio di trasporto per individuazione del modello gestionale ottimale

MISSION: garantire una scuola sempre più bella e accogliente valorizzando il ruolo centrale che le spetta nella

società, attivare in collaborazione con le istituzioni scolastiche nuove offerte formative aperte alle nuove sfide.

(33)

TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 PREVISIONE 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 2016 01-SPESE CORRENTI 04-ISTRUZIONE PUBBLICA 01-PERSONALE 163.229,41 161.350,91 108.489,28 108.489,28 108.489,28 02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 91.977,28 95.590,00 82.400,00 82.400,00 82.400,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 1.000.520,02 1.158.443,01 1.300.780,00 1.333.780,00 1.340.780,00 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 8.129,15 8.900,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 05-TRASFERIMENTI 343.800,00 377.300,00 377.300,00 377.300,00 377.350,00 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 184.026,83 172.927,49 158.053,89 148.260,97 138.269,87 07-IMPOSTE E TASSE 7.595,34 8.448,99 7.676,87 7.676,87 7.676,87 04-ISTRUZIONE PUBBLICA Totale 1.799.278,03 1.982.960,40 2.043.700,04 2.066.907,12 2.063.966,02

01-SPESE CORRENTI Totale 1.799.278,03 1.982.960,40 2.043.700,04 2.066.907,12 2.063.966,02 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 04-ISTRUZIONE PUBBLICA 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 109.342,08 313.000,00 203.000,00 688.000,00 388.000,00 05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 16.760,26 7.954,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 07-TRASFER. DI CAPITALE - 20.000,00 - - - 04-ISTRUZIONE PUBBLICA Totale 126.102,34 340.954,00 237.000,00 722.000,00 422.000,00 02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 126.102,34 340.954,00 237.000,00 722.000,00 422.000,00 Totale complessivo 1.925.380,37 2.323.914,40 2.280.700,04 2.788.907,12 2.485.966,02 La linea programmatica n. 9 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 4 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:

Questa funzione è gestita dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione e dal Dirigente dei Servizi al Cittadino, che ne è il Dirigente responsabile, oltre al Dirigente dei Servizi di Staff e al Dirigente ai Servizi Tecnici.

(34)

2013

RISULTATI 2014 2015 2016

RIORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA/MUSEO

100%

progettazione nuova organizzazione dei servizi e logistica

progettazione nuova disposizione dei materiali

spostamento arredo in base al nuovo modello organizzativo

ri-organizzazione del personale e delle mansioni

APERTURA SPAZIO "CAFFE' LETTERARIO" OVVERO SPAZI DESTINATI AGLI STUDENTI ANCHE IN FASCIA SERALE (AULE STUDIO)

50%

Predisposizione e pubblicazione bando per assegnazione

Assegnazione definitiva del servizio

Gestione spazio civico per eventi culturali

RECUPERO DEGLI EX VOTO DEL SANTUARIO DELLA MADONNA

DELLE LACRIME

100%

Recupero e restauro ex voto e organizzazione mostra

REALIZZAZIONE PROGRAMMA CULTURALE

100% 100%

Realizzazione eventi del programma culturale

SPERIMENTAZIONE UTILIZZO DI SPAZI PRIVATI PER MOSTRE

ED ESPOSIZIONI/INIZIATIVE DI TIPO CULTURALE

100%

MISSION: garantire ai cittadini un'alta qualità di vita sociale, sviluppare nuove occasioni di coinvolgimento, di

intrattenimento e di formazione, valorizzare il patrimonio culturale locale.

(35)

2013

RISULTATI 2014 2015 2016

MISSION: garantire ai cittadini un'alta qualità di vita sociale, sviluppare nuove occasioni di coinvolgimento, di intrattenimento e di formazione, valorizzare il patrimonio culturale locale.

Verifica richiesta e attivazione accordi

CREAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLA CITTADINANZA IN AMBITO BIBLIOTECARIO-CULTURALE- MUSEALE-ARCHIVISTICO

100%

Consolidamento ampliamento orario di apertura sale studio biblioteca centrale.

Assistenza utenti per iscrizione on line a scuola, redazione curriculum, redazione tesi, ricerca lavoro.

Creazione percorsi a misura di bambino per le principali mostre organizzate nella sala crociera

Fruibilità in digitale del patrimonio storico archivisto presso biblioteca "Cameroni" (avvio digitalizzazione)

GESTIONE NUOVO AUDITORIUM

Coordinamento attività e gestione nuovo auditorium

ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI/PROPOSTE ALLA CITTADINANZA

Progetto IN book (libri in simboli)

nuova sezione "i corsi della biblioteca" con ampliamento offerta

(36)

TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 PREVISIONE 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 2016 01-SPESE CORRENTI 05-CULTURA/BENI CULTURALI 01-PERSONALE 377.135,99 393.271,99 389.988,43 389.988,43 389.988,43 02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 74.539,53 71.655,00 52.100,00 52.100,00 52.100,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 367.447,57 357.345,00 439.950,00 417.300,00 422.300,00 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 20.672,46 30.404,00 26.721,00 26.800,00 27.000,00 05-TRASFERIMENTI 219.667,00 210.000,00 206.063,60 206.763,60 207.863,60 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 187.674,30 181.680,57 172.043,16 164.370,58 156.323,51 07-IMPOSTE E TASSE 29.420,78 31.740,16 31.082,90 31.082,90 31.082,90 05-CULTURA/BENI CULTURALI Totale 1.276.557,63 1.276.096,72 1.317.949,09 1.288.405,51 1.286.658,44

01-SPESE CORRENTI Totale 1.276.557,63 1.276.096,72 1.317.949,09 1.288.405,51 1.286.658,44 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 05-CULTURA/BENI CULTURALI 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 20.831,75 325.000,00 405.000,00 225.000,00 25.000,00 03-ACQ.BENI PER REALIZZ. EC. 7.500,00 - - - - 05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 118.889,20 187.725,00 95.000,00 102.000,00 108.000,00 06-INCARICHI ESTERNI 5.000,00 8.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 07-TRASFER. DI CAPITALE 31.324,00 800.000,00 - - - 05-CULTURA/BENI CULTURALI Totale 183.544,95 1.320.725,00 502.000,00 329.000,00 135.000,00 02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 183.544,95 1.320.725,00 502.000,00 329.000,00 135.000,00

Totale complessivo 1.460.102,58 2.596.821,72 1.819.949,09 1.617.405,51 1.421.658,44 La linea programmatica n. 10 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 5 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:

Questa funzione è gestita dall'Assessorato alla Cultura e dal Dirigente dei Servizi al Cittadino, che ne è il Dirigente responsabile, oltre al Dirigente dei Servizi di Staff e al Dirigente ai Servizi Tecnici.

(37)

2013

RISULTATI 2014 2015 2016 GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE

DEL COMUNE

84% 60%

informatizzazione e automatizzazione procedura di gestione dei beni mobili

Programmazione, redazione e approvazione Piano delle alienazioni

realizzazione del piano delle alienazioni

Trasformazione dei diritti di superficie in diritti di proprietà Aggiornamento integrazione e valorizzazione inventario dei beni immobili comunali

integrazione procedure gestionali patrimonio immobiliare con conto del patrimonio

valorizzazione del patrimonio immobiliare

INFORMATIZZAZIONE, CENTRALIZZAZIONE E

CONDIVISIONE DEI DATABASE DEI CREDITORI E DEBITORI DELL'ENTE

93%

Gestione delle entrate attese

Estratto conto dei cittadini on line

REVISIONE E INTEGRAZIONE DEGLI STRUMENTI DI

GESTIONE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

100% 51%

MISSION: semplificare l'attività amministrativa, utilizzare al meglio le risorse del patrimonio pubblico

migliorando l'efficienza della macchina comunale, riorganizzandola affinché sia sempre più rivolta al cittadino,

più vicina, più trasparente, più digitale.

(38)

2013

RISULTATI 2014 2015 2016

MISSION: semplificare l'attività amministrativa, utilizzare al meglio le risorse del patrimonio pubblico

migliorando l'efficienza della macchina comunale, riorganizzandola affinché sia sempre più rivolta al cittadino, più vicina, più trasparente, più digitale.

sistema di valutazione del personale

piano della performance

piano della formazione

Verifica tenuta nuovo sistema di valutazione ed eventuali modifiche

Redazione del funzionigramma

Analisi make or buy finalizzate alla revisione organizzativa

Prima redazione del bilancio armonizzato

ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE

20%

85%

mappatura di tutti i procedimenti ed i flussi documentali interni funzionali allo sportello

Analisi e vaglio procedimenti da includere nello sportello

Reingegnerizzazione dei processi e sviluppo gestione documentale

predisposizione layout sportello

Predisposizione piattaforma informatica

Costituzione e formazione gruppo di dipendenti per front-office e back-office

Apertura sportello al pubblico

Indagini di customer satisfaction ante e post apertura

Promozione utilizzo CRS

(39)

2013

RISULTATI 2014 2015 2016

MISSION: semplificare l'attività amministrativa, utilizzare al meglio le risorse del patrimonio pubblico

migliorando l'efficienza della macchina comunale, riorganizzandola affinché sia sempre più rivolta al cittadino, più vicina, più trasparente, più digitale.

Attivazione servizio catasto presso lo sportello polifunzionale

sistema informativo di gestione degli utenti per

minimizzare tempi d'attesa e per la rilevazione dei flussi Carta dei servizi dello sportello polifunzionale

Realizzazione piattaforma informatica "sportello virtuale"

GESTIONE DOCUMENTALE ESTESA (WORKFLOW E

REINGEGNERIZZAZIONE)

80%

PROTOCOLLO INFORMATICO E ALBO PRETORIO ON LINE

GESTIONE DOCUMENTALE ESTESA (WORKFLOW)

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA (DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE - CONSERVAZIONE ELETTRONICA) AGGIORNAMENTO, REVISIONE E CREAZIONE

REGOLAMENTI COMUNALI - RINNOVO O SVILUPPO CONVENZIONI

85% 100%

adempimenti relativi alle disposizioni contenute nella legge regionale 4/2012 - valorizzazione patrimonio edilizio esistente (piano casa)

regolamento aree insediamenti produttivi

revisione regolamenti impianti sportivi

(40)

2013

RISULTATI 2014 2015 2016

MISSION: semplificare l'attività amministrativa, utilizzare al meglio le risorse del patrimonio pubblico

migliorando l'efficienza della macchina comunale, riorganizzandola affinché sia sempre più rivolta al cittadino, più vicina, più trasparente, più digitale.

Revisione del regolamento/carta dei servizi asili nido

RIORGANIZZAZIONE STRUMENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE

DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PER L'INNOVAZIONE

100% 84%

Incorporazione nel SUAP delle pratiche relative all'occupazione del suolo pubblico

Mandato di pagamento informatico

Albo dei fornitori

Redazione piano generale della sicurezza per le attività manutentivo all'interno di strutture comunali

Collegamento diretto alla banca dati anagrafica

Passaggio a contratto informatico

Gestione elettronica gare di appalto

Approviggionamento di beni e servizi di competenza del provveditorato tramite MEPA (mercato elettronico PA) Utilizzo sistema RFID per la gestione del prestito librario con creazione di postazioni self-service per gli utenti

ORGANIZZAZIONE DI STRUMENTI DI CONDIVISIONE DI SERVIZI, BEST PRACTICE E FORMAZIONE CON I COMUNI INTERESSATI E ALTRI ENTI

100% 100%

Costituzione di servizi intercomunali (legale, paghe, sociale…)

Formazione intercomunale (con docenti interni/esterni)

Creazione degli strumenti di condivisione delle best practice del Comune di Treviglio

Istituzione di una struttura amministrativa a presidio degli aspetti fiscali della gestione per sfruttare potenziali sacche di risparmio per l'ente

(41)

2013

RISULTATI 2014 2015 2016

MISSION: semplificare l'attività amministrativa, utilizzare al meglio le risorse del patrimonio pubblico

migliorando l'efficienza della macchina comunale, riorganizzandola affinché sia sempre più rivolta al cittadino, più vicina, più trasparente, più digitale.

Costituzione di punto di riferimento interno per lo scambio di dati e informazioni con altri enti e forze di polizia

INTEGRAZIONE SISTEMI INFORMATIVI SIT E SUAP CON

ACCESSO ON LINE, SVILUPPO SITO COMUNALE

93% 80%

Sviluppo del sito comunale

raccolta e analisi dati settore agricolo

informatizzazione raccolta dati e pubblicazione on line "numeri della citta'"

Raccolta elaborazione e pubblicazione dati dell'osservatorio economico trevigliese

Estensione dell'uso delle procedure telematiche alle categorie commercio aree pubbliche e spettacoli viaggianti

sviluppo autogestito di parte creativa e parte contenuti delle pagine del sito di biblioteca, museo e cultura

Attivazione geoportale

Integrazione del SIT con l'Agenzia del territorio

Sviluppo del SIT e integrazione con SUAP

Introduzione AUA (autorizzazione unica ambientale) DPR 59/2010

Piena autonomia del portale SUAP (creato nel 2012) dalla rete

(42)

2013

RISULTATI 2014 2015 2016

MISSION: semplificare l'attività amministrativa, utilizzare al meglio le risorse del patrimonio pubblico

migliorando l'efficienza della macchina comunale, riorganizzandola affinché sia sempre più rivolta al cittadino, più vicina, più trasparente, più digitale.

RIORDINO IMPIANTI PUBBLICITARI

75%

Ricognizione stato di fatto e di diritto

Affidamento gestione impianti pubblicitari

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE VERSO IL CITTADINO E

INTERNI ALL'ENTE

30% 100%

Incarico addetto stampa e gestione rapporti con i media

Gestione piano della comunicazione interna e esterna

Sviluppo e integrazione social media area cultura/biblio/musei

Manuale immagine coordinata

CREAZIONE E IMPLEMENTAZIONE NUOVI STRUMENTI DI

MONITORAGGIO E CONTROLLO

100% 100%

automatizzazione strumenti di monitoraggio costo del personale automatizzazione strumento di monitoraggio vincoli di spesa e servizi a domanda individuale

creazione di check-list per stipula contratti e per redazione atti

raccordo, controllo e monitoraggio società partecipate

Regolamento controlli interni

ATTUAZIONE DI PROCEDURE DI APPROFONDIMENTO E GARANZIA DEL RISPETTO DEL MANUALE HACCP (Analisi del Pericolo e Punto Critico di Controllo») DEGLI ASILI NIDO

Attuazione del regolamento di contabilità - area agenti contabili

(43)

2013

RISULTATI 2014 2015 2016

MISSION: semplificare l'attività amministrativa, utilizzare al meglio le risorse del patrimonio pubblico

migliorando l'efficienza della macchina comunale, riorganizzandola affinché sia sempre più rivolta al cittadino, più vicina, più trasparente, più digitale.

Ampliamento e introduzione nuove forme di controlli interni

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

50% 100%

Analisi make or buy

Verifica delle forme di affidamento in essere (art. 34 DL 179/2012)

Valorizzazione reti servizio distribuzione gas metano

Organizzazione servizi d'ambito

Rafforzamento ruolo del Comune negli organismi d'ambito

TREVIGLIO DIGITALE

60% 80%

analisi e studio dei sistemi gestionali in uso nell'ente

Business continuity, disaster recovery e virtualizzazione hardware

Cablatura in fibra del territorio comunale

Ampliamento servizio wi-fi e sistema unitario di accesso

(44)

2013

RISULTATI 2014 2015 2016

MISSION: semplificare l'attività amministrativa, utilizzare al meglio le risorse del patrimonio pubblico

migliorando l'efficienza della macchina comunale, riorganizzandola affinché sia sempre più rivolta al cittadino, più vicina, più trasparente, più digitale.

attuazione, sviluppo ed aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, e della sezione del sito web comunale a ciò dedicata

introduzione di sistemi di controllo della qualità dei servizi erogati e periodica rilevazione, condotta con metodo scientifico di un campione di cittadini da testare periodicamente per conoscere il grado di soddisfazione dell’utenza

Carta dei servizi

redazione e monitoraggio piano anti-corruzione legge 190/2012 Attivazione strumento di rilevazione della soddisfazione delle prestazioni ricevute per gli utenti

Sviluppo sezione trasparenza società controllata

GIUDICE DI PACE

Reperimento e assegnazione risorse umane e strumentali per il funzionamento del Giudice di Pace (decreto Ministro della Giustizia 11/3/14)

Piano generale di sviluppo del Comune di Treviglio